平成 28 年度

小樽市各会計予算説明書

目次

[1] 予算総括表

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

(5) 国民健康保険事業特別会計

(6) 住宅事業特別会計

(7) 簡易水道事業特別会計

(8) 介護保険事業特別会計

(9) 産業廃棄物処分事業特別会計

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・281

附属説明資料・・・・・・・・・・・・293

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・301

附属説明資料・・・・・・・・・・・・313

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・327

附属説明資料・・・・・・・・・・・・337

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・347

附属説明資料・・・・・・・・・・・・359

会区分

別議決年月日

当初予算額

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

一般会計

56,639,525

港湾整備事業

584,675

青果物卸売市場事業

45,682

水産物卸売市場事業

35,119

国民健康保険事業

18,407,404

住宅事業

819,995

簡易水道事業

197,054

介護保険事業

14,915,813

産業廃棄物処分事業

99,948

後期高齢者医療事業

1,971,630

37,077,320

病院事業

11,714,578

水道事業

4,946,178

下水道事業

6,857,629

産業廃棄物等処分事業

162,942

23,681,327

合計

117,398,172

一般会計

科目

当初予算額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 市税

13,202,700

2 地方譲与税

332,001

3 利子割交付金

20,000

4 配当割交付金

54,000

ス株式等譲渡所得割

5 交付金

33,000

6 地方消費税交付金

2,450,000

7 ゴルフ場利用税

7 交付金

36,000

A 自動車取得税

8 交付金

50,000

。国有提供施設等所在 9 市町村助成交付金

400

10 地方特例交付金

35,000

11 地方交付税

16,581,000

12 交通安全対策特別交付金

16,000

13 分担金及び負担金

299,604

14 使用料及び手数料

1,010,317

15 国庫支出金

11,544,974

16 道支出金

3,189,853

17 財産収入

55,137

18 寄附金

1

19 繰入金

287,612

20 繰越金

1

21 諸収入

2,803,025

22 市債

4,638,900

歳入合計

56,639,525

(歳出)

科目

当初予算額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 議会費

267,367

2 総務費

1,470,665

3 民生費

24,719,128

4 衛生費

4,600,408

5 労働費

67,185

6 農林水産業費

103,848

7 商工費

2,462,426

8 土木費

4,336,670

9 消防費

721,314

10 教育費

3,503,859

11 公債費

5,281,237

12 諸支出金

521,955

13 職員給与費

8,553,463

14 予備費

30,000

歳出合計

56,639,525

予算総括表

予算総括表

[ 1 ] 予算総括表

会計別

本年度

予算額

前年度

当初予算額

比較

伸び率

千円

千円

千円

%

一般会計

56,639,525

55,047,861

1,591,664

2.9

港湾整備事業

584,675

518,769

65,906

12.7

青果物卸売市場事業

45,682

41,122

4,560

11.1

水産物卸売市場事業

35,119

37,164

△2,045

△5.5

国民健康保険事業

18,407,404

18,472,977

△65,573

△0.4

住宅事業

819,995

902,375

△82,380

△9.1

簡易水道事業

197,054

165,751

31,303

18.9

介護保険事業

14,915,813

14,382,147

533,666

3.7

産業廃棄物処分事業

99,948

102,116

△2,168

△2.1

後期高齢者医療事業

1,971,630

2,051,509

△79,879

△3.9

37,077,320

36,673,930

403,390

1.1

三丄

病院事業

11,714,578

10,928,488

786,090

7.2

水道事業

4,946,178

4,994,670

△48,492

△1.0

下水道事業

6,857,629

7,328,736

△471,107

△6.4

産業廃棄物等処分事業

162,942

189,997

△27,055

△14.2

23,681,327

23,441,891

239,436

1.0

合計

117,398,172

115,163,682

2,234,490

1.9

[2] 一般会計及び特別会計

1 科目別予算比較表

(1) 般会計

歳入

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1市税

13,202,700

23.3

12,922,200

23.5

280,500

2.2

2地方譲与税

332,001

0.6

311,001

0.6

21,000

6.8

3利子割交付金

20,000

0.0

22,000

0.0

△2,000

△9.1

4配当割交付金

54,000

0.1

24,000

0.0

30,000

125.0

5株式等譲渡所得割交付金

33,000

0.1

18,000

0.0

15,000

83.3

6地方消費税交付金

2,450,000

4.3

2,130,000

3.9

320,000

15.0

7ゴルフ場利用税交付金

36,000

0.1

34,000

0.1

2,000

5.9

8自動車取得税交付金

50,000

0.1

41,000

0.1

9,000

22.0

q 国有提供施設等所在

9市町村助成交付金

400

0.0

400

0.0

10地方特例交付金

35,000

0.1

36,000

0.1

△1,000

△2.8

11地方交付税

16,581,000

29.3

15,340,000

27.9

1,241,000

8.1

12交通安全対策特別交付金

16,000

0.0

16,000

0.0

13分担金及び負担金

299,604

0.5

337,045

0.6

△37,441

△11.1

14使用料及び手数料

1,010,317

1.8

1,013,193

1.8

△2,876

△0.3

15国庫支出金

11,544,974

20.4

11,271,448

20.5

273,526

2.4

16道支出金

3,189,853

5.6

3,094,251

5.6

95,602

3.1

17財産収入

55,137

0.1

60,260

0.1

△5,123

△8.5

18寄附金

1

0.0

1

0.0

19繰入金

287,612

0.5

572,257

1.0

△284,645

△49.7

20繰越金

1

0.0

1

0.0

21諸収入

2,803,025

4.9

2,569,204

4.7

233,821

9.1

22市債

4,638,900

8.2

5,235,600

9.5

△596,700

△11.4

歳入合計

56,639,525

100.0

55,047,861

100.0

1,591,664

2.9

歳出

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

267,367

0.5

298,626

0.5

△31,259

△10.5

1

議会費

(給)64,791

(給)72,960

計332,158

0.6

計371,586

0.7

△39,428

△10.6

1,470,665

2.6

1,422,977

2.6

47,688

3.4

2

総務費

(給)2,977,287

(給)2,818,006

計4,447,952

7.9

計4,240,983

7.7

206,969

4.9

24,719,128

43.6

24,059,687

43.7

659,441

2.7

3

民生費

(給)1,295,820

(給)1,305,984

計26,014,948

45.9

計25,365,671

46.1

649,277

2.6

4,600,408

8.1

4,141,927

7.5

458,481

11.1

4

衛生費

(給)655,109

(給)685,824

計5,255,517

9.3

計4,827,751

8.8

427,766

8.9

67,185

0.1

44,582

0.1

22,603

50.7

5

労働費

(給)14,398

(給)14,592

計81,583

0.1

計59,174

0.1

22,409

37.9

103,848

0.2

105,058

0.2

△1,210

△1.2

6

農林水産業費

(給)64,791

(給)72,960

計168,639

0.3

計178,018

0.3

△9,379

△5.3

2,462,426

4.3

2,189,659

4.0

272,767

12.5

7

商工費

(給)230,368

(給)240,768

計2,692,794

4.7

計2,430,427

4.4

262,367

10.8

4,336,670

7.7

4,240,362

7.7

96,308

2.3

8

土木費

(給)739,816

(給)747,754

計5,076,486

9.0

計4,988,116

9.0

88,370

1.8

721,314

1.3

537,265

1.0

184,049

34.3

9消防費

(給)1,734,959

(給)1,736,448

計2,456,273

4.3

計2,273,713

4.1

182,560

8.0

3,503,859

6.2

3,589,441

6.5

△85,582

△2.4

10教育費

(給)776,124

(給)801,132

計4,279,983

7.6

計4,390,573

8.0

△110,590

△2.5

11公債費

5,281,237

9.3

5,388,480

9.8

△107,243

△2.0

12諸支出金

521,955

0.9

503,369

0.9

18,586

3.7

13職員給与費

8,553,463

15.1

8,496,428

15.4

57,035

0.7

14予備費

30,000

0.1

30,000

0.1

48,086,062

46,551,433

1,534,629

3.3

歳出合計

(給)8,553,463

(給)8,496,428

計56,639,525

100.0

計55,047,861

100.0

1,591,664

2.9

X 1(給)欄は、13款職員給与費に一括計上した職員給与費を関係科目に組み替えたものである。

2構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

科目別予算比較表

科目別予算比較表

(2) 港湾整備事業

特別会計

歳入

エM R

本年

前年

/山ハ诙

佇口

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

338,550

57.9

331,753

63.9

6,797

2.0

2財産収入

10,563

1.8

8,900

1.7

1,663

18.7

3繰入金

36,896

6.3

36,896

皆増

4諸収入

14,766

2.5

14,416

2.8

350

2.4

5市債

183,900

31.5

163,700

31.6

20,200

12.3

歳入合計

584,675

100.0

518,769

100.0

65,906

12.7

歳出

L R

本年

前年

/由 7 ド宓

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1港湾整備事業費

240,558

41.2

188,496

36.4

52,062

27.6

2公債費

344,017

58.8

330,074

63.6

13,943

4.2

3予備費

100

0.0

100

0.0

○諸支出金

99

0.0

△99

皆減

歳出合計

584,675

100.0

518,769

100.0

65,906

12.7

(3) 青果物卸売市

場事業特別会計

歳入

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

11,515

25.2

11,439

27.8

76

0.7

2繰入金

20,132

44.1

15,396

37.4

4,736

30.8

3諸収入

14,035

30.7

14,287

34.8

△252

△1.8

歳入合計

45,682

100.0

41,122

100.0

4,560

11.1

歳_出

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1管理費

44,667

97.8

40,366

98.2

4,301

10.7

2公債費

915

2.0

656

1.6

259

39.5

3予備費

100

0.2

100

0.2

歳出合計

45,682

100.0

41,122

100.0

4,560

11.1

(4) 水産物卸売市

場事業特別会計

歳入

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

17,075

48.6

17,533

47.2

△458

△2.6

2繰入金

5,343

15.2

5,512

14.8

△169

△3.1

3諸収入

12,701

36.2

14,119

38.0

△1,418

△10.0

歳入合計

35,119

100.0

37,164

100.0

△2,045

△5.5

歳出

M R

本年

前年

/山ハ诙

佇口

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1管理費

34,356

97.8

36,401

98.0

△2,045

△5.6

2公債費

713

2.0

713

1.9

3予備費

50

0.2

50

0.1

歳出合計

35,119

100.0

37,164

100.0

△2,045

△5.5

歳入

(5) 国民健康保険

事業特別会

M F=I

本年

前年

/山ハ诙

佇口

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1国民健康保険料

2,480,400

13.5

2,714,500

14.7

△234,100

△8.6

2国庫支出金

4,073,241

22.1

3,980,535

21.5

92,706

2.3

3療養給付費等交付金

519,941

2.8

789,352

4.3

△269,411

△34.1

4前期高齢者交付金

5,166,275

28.1

5,054,858

27.4

111,417

2.2

5道支出金

620,736

3.4

602,523

3.3

18,213

3.0

6共同事業交付金

4,219,599

22.9

4,159,319

22.5

60,280

1.4

7繰入金

1,317,095

7.2

1,161,661

6.3

155,434

13.4

8諸収入

10,117

0.0

10,068

0.0

49

0.5

○財産収入

161

0.0

△161

皆減

歳入合計

18,407,404

100.0

18,472,977

100.0

△65,573

△0.4

歳出

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1

総務費

351,502

1.9

340,831

1.8

10,671

3.1

2

保険給付費

12,024,961

65.3

11,803,633

63.9

221,328

1.9

3

後期高齢者支援金等

1,510,213

8.2

1,729,585

9.4

△219,372

△12.7

4

前期高齢者納付金等

711

0.0

1,884

0.0

△1,173

△62.3

5

老人保健拠出金

59

0.0

75

0.0

△16

△21.3

6

介護納付金

537,475

2.9

638,788

3.5

△101,313

△15.9

7

共同事業拠出金

3,973,983

21.6

3,949,520

21.4

24,463

0.6

8

諸支出金

7,500

0.1

7,500

0.0

9

予備費

1,000

0.0

1,000

0.0

基金積立金

161

0.0

△161

皆減

歳出合計

18,407,404

100.0

18,472,977

100.0

△65,573

△0.4

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1住宅事業費

493,602

60.2

541,726

60.0

△48,124

△8.9

2公債費

326,293

39.8

360,549

40.0

△34,256

△9.5

3予備費

100

0.0

100

0.0

歳出合計

819,995

100.0

902,375

100.0

△82,380

△9.1

簡易水道事業特別会計

歳入

L R

本年

前年

/由 7 ド宓

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

55,168

28.0

61,290

37.0

△6,122

△10.0

2繰入金

110,605

56.1

99,582

60.1

11,023

11.1

3諸収入

2,081

1.1

2,079

1.2

2

0.1

4市債

29,200

14.8

2,800

1.7

26,400

942.9

歳入合計

197,054

100.0

165,751

100.0

31,303

18.9

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1簡易水道事業費

113,013

57.4

82,951

50.0

30,062

36.2

2公債費

83,941

42.6

82,700

49.9

1,241

1.5

3予備費

100

0.0

100

0.1

歳出合計

197,054

100.0

165,751

100.0

31,303

18.9

(8) 介護保険事業特別会計

M F=I

本年

前年

/山ハ诙

佇口

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1保険料

2,771,544

18.6

2,741,094

19.1

30,450

1.1

2国庫支出金

3,778,769

25.3

3,627,631

25.2

151,138

4.2

3支払基金交付金

4,011,700

26.9

3,868,421

26.9

143,279

3.7

4道支出金

2,129,083

14.3

2,062,878

14.3

66,205

3.2

5財産収入

345

0.0

256

0.0

89

34.8

6繰入金

2,224,172

14.9

2,081,667

14.5

142,505

6.8

7諸収入

200

0.0

200

0.0

歳入合計

14,915,813

100.0

14,382,147

100.0

533,666

3.7

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1

総務費

305,739

2.1

314,074

2.2

△8,335

△2.7

2

保険給付費

14,284,500

95.8

13,791,818

95.9

492,682

3.6

3

地域支援事業費

289,296

1.9

240,065

1.7

49,231

20.5

4

基金積立金

345

0.0

256

0.0

89

34.8

5

公債費

33,333

0.2

33,334

0.2

△1

△0.0

6

諸支出金

1,600

0.0

1,600

0.0

7

予備費

1,000

0.0

1,000

0.0

歳出合計

14,915,813

100.0

14,382,147

100.0

533,666

3.7

(9) 産業廃棄物処

分事業特別

会計

歳入

おL R

本年

前年

/由 7 ド宓

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

23,980

24.0

14,758

14.5

9,222

62.5

2繰入金

75,945

76.0

87,339

85.5

△11,394

△13.0

3諸収入

23

0.0

19

0.0

4

21.1

歳入合計

99,948

100.0

102,116

100.0

△2,168

△2.1

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1産業廃棄物処分事業費

12,438

12.4

14,606

14.3

△2,168

△14.8

2公債費

87,010

87.1

87,010

85.2

3予備費

500

0.5

500

0.5

歳出合計

99,948

100.0

102,116

100.0

△2,168

△2.1

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1後期高齢者医療保険料

1,363,159

69.1

1,444,226

70.4

△81,067

△5.6

2繰入金

588,611

29.9

588,613

28.7

△2

△0.0

3諸収入

19,860

1.0

18,670

0.9

1,190

6.4

歳入合計

1,971,630

100.0

2,051,509

100.0

△79,879

△3.9

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1総務費

73,841

3.8

74,120

3.6

△279

△0.4

2後期高齢者医療広域連合納付金

1,895,289

96.1

1,974,889

96.3

△79,600

△4.0

3諸支出金

2,000

0.1

2,000

0.1

4予備費

500

0.0

500

0.0

歳出合計

1,971,630

100.0

2,051,509

100.0

△79,879

△3.9

科目別予算比較表



(6) 住宅事業特別会計


科目別予算比較表


M F=I

本年

前年

/山ハ诙

佇口

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

582,663

71.1

578,987

64.2

3,676

0.6

2国庫支出金

85,320

10.4

109,955

12.2

△24,635

△22.4

3財産収入

61

0.0

62

0.0

△1

△1.6

4繰入金

41,800

5.1

91,211

10.1

△49,411

△54.2

5諸収入

3,151

0.4

3,160

0.3

△9

△0.3

6市債

107,000

13.0

119,000

13.2

△12,000

△10.1

歳入合計

819,995

100.0

902,375

100.0

△82,380

△9.1


科目別予算比較表


歳入


(10)後期高齢者医療事業特別会計


科目別予算比較表


- 13 -

市税


2 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 一般会計


市税


歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 市税

13,202,700

12,922,200

280,500

1市民税

5,488,900

5,491,000

△2,100

1個人

4,237,300

4,250,400

△13,100

1現年課税分

4,147,800

均等割課税標準52,200人

税率3,500円

調定額182,700千円

収入率98.4 %

予算計上額179,700

所得割課税標準額67,306,890千円

税率6.0/100

調定額4,045,000千円

収入率98.1 %

予算計上額3,968,100

2滞納繰越分

89,500

2法人

1,251,600

1,240,600

11,000

1現年課税分

1,242,400

均等割調定額420,204千円

収入率98.0 %

予算計上額411,700

1号法人2,549法人60,000円152,940千円

2号法人32法人144,000円4,608千円

3号法人515法人156,000円80,340千円

4号法人64法人180,000円11,520千円

5号法人126法人192,000円24,192千円

6号法人20法人480,000円9,600千円

7号法人162法人492,000円79,704千円

8号法人5法人2,100,000円10,500千円

9号法人13法人3,600,000円46,800千円

法人税割課税標準額6,871,900千円

税率12.1/100

調定額831,500千円

収入率99.9 %

予算計上額830,700

2滞納繰越分

9,200

2固定資産税5,356,8005,234,000122,800

1固定資産税5,296,7005,176,300120,4001現年課税分

5,200,500

土地課税標準額80,416,000千円

税率1.4/100

調定額1,125,800千円

収入率93.3 %

予算計上額1,050,300

家屋課税標準額263,214,000千円

税率1.4/100

調定額3,684,900千円

収入率93.3 %

予算計上額3,438,000

償却資産課税標準額54,532,000千円

税率1.4/100

調定額763,400千円

収入率93.3 %

予算計上額712,200

2滞納繰越分

96,200

市税市税

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2国有資産等所在市町村

60,100

57,700

2,400

1現年課税分

60,100

交付金課税標準額4,295,000千円

交付金及び納付金

税率1.4/100

調定額60,100千円

収入率100.0 %

予算計上額60,100

3軽自動車税

170,000

137,900

32,100

1軽自動車税

170,000

137,900

32,100

1現年課税分

168,000

調定額171,473千円

収入率98.0 %

予算計上額168,000

原動機付自転車3,003台2,000〜3,700円6,244千円

軽自動車21,033台1,000〜12,900円154,639千円

小型特殊自動車791台2,000〜5,900円4,230千円

二輪の小型自動車1,060台6,000円6,360千円

2滞納繰越分

2,000

4たばこ税

1,022,400

1,040,700

△18,300

1たばこ税

1,022,400

1,040,700

△18,300

1現年課税分

1,022,400

課税標準202,100千本

税率本則分5,262円/千本

附則分2,925円/千本・2,495円/千本

調定額1,022,400千円

収入率100.0 %

予算計上額1,022,400

5特別土地保有税

123,000

123,000

1特別土地保有税

123,000

123,000

1現年課税分

123,000

徴収猶予期間満了分調定額123,000千円

収入率100.0 %

予算計上額123,000

6入湯税

21,500

18,300

3,200

1入湯税

21,500

18,300

3,200

1現年課税分

21,500

宿泊課税標準142,400人

税率150円

調定額21,300千円

収入率100.0 %

予算計上額21,300

日帰課税標準2,900人

税率100円

調定額200千円

収入率100.0 %

予算計上額200

7都市計画税

1,020,100

1,000,300

19,800

1都市計画税

1,020,100

1,000,300

19,800

1現年課税分

997,700

土地課税標準額96,488,000千円

税率0.3/100

調定額289,400千円

収入率92.7 %

予算計上額268,200

家屋課税標準額262,346,000千円

税率0.3/100

調定額787,000千円

収入率92.7 %

予算計上額729,500

2滞納繰越分

22,400

譲与税

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2 地方譲与税

332,001

311,001

21,000

1地方揮発油譲与税

91,000

90,000

1,000

1地方揮発油譲与税

91,000

90,000

1,000

1地方揮発油譲与税

91,000

2自動車重量譲与税

221,000

204,000

17,000

1自動車重量譲与税

221,000

204,000

17,000

1自動車重量

譲与税

221,000

3地方道路譲与税

1

1

1地方道路譲与税

1

1

1地方道路

譲与税

1

4特別とん譲与税

20,000

17,000

3,000

1特別とん譲与税

20,000

17,000

3,000

1特別とん

譲与税

20,000

利子割

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3 利子割交付金

20,000

22,000

△2,000

1利子割交付金

20,000

22,000

△2,000

1利子割交付金

20,000

22,000

△2,000

1利子割交付金

20,000

配当割

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4 配当割交付金

54,000

24,000

30,000

1配当割交付金

54,000

24,000

30,000

1配当割交付金

54,000

24,000

30,000

1配当割交付金

54,000

株式等譲渡所得割

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

5 株式等譲渡所得割交付金

33,000

18,000

15,000

1株式等譲渡所得割交付金

33,000

18,000

15,000

1株式等譲渡所得割交付金

33,000

18,000

15,000

1株式等譲渡所得割交付金

33,000

地方消費

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

6 地方消費税交付金

2,450,000

2,130,000

320,000

1地方消費税交付金

2,450,000

2,130,000

320,000

1地方消費税交付金

2,450,000

2,130,000

320,000

1地方消費税

交付金

2,450,000

ゴルフ場

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

7 ゴルフ場利用税交付金

36,000

34,000

2,000

1ゴルフ場利用税交付金

36,000

34,000

2,000

1ゴルフ場利用税交付金

36,000

34,000

2,000

1ゴルフ場利用税交付金

36,000

自動車取得

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

8 自動車取得税交付金

50,000

41,000

9,000

1自動車取得税交付金

50,000

41,000

9,000

1自動車取得税交付金

50,000

41,000

9,000

1自動車取得税交付金

50,000

国有提供

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

9 国有提供施設等所在市町村助成交付金

400

400

1国有提供施設等所在市町村助成交付金

400

400

1国有提供施設等所在市町村助成交付金

400

400

1国有提供施設等所在市町村助成交付金

400

地方特例

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

10 地方特例交付金

35,000

36,000

△1,000

1地方特例交付金

35,000

36,000

△1,000

1地方特例交付金

35,000

36,000

△1,000

1地方特例

交付金

35,000

交付税

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

11 地方交付税

16,581,000

15,340,000

1,241,000

1地方交付税

16,581,000

15,340,000

1,241,000

1地方交付税

16,581,000

15,340,000

1,241,000

1地方交付税

16,581,000

普通交付税15,615,000

特別交付税966,000

交通安全

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

12 交通安全対策特別交付金

16,000

16,000

1交通安全対策特別交付金

16,000

16,000

1交通安全対策特別交付金

16,000

16,000

1交通安全対策特別交付金

16,000

譲与税


利子割


配当割


株式等譲渡所得割


地方消費


ゴルフ場


自動車取得


国有提供


地方特例


交付税


交通安全


分担金・負担金


分担金・負担金


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

13 分担金及び負担金

299,604

337,045

△37,441

1負担金

299,604

337,045

△37,441

1民生費負担金

298,836

336,133

△37,297

1老人福祉措置費負担金

106,478

養護老人ホーム106,178

過年度分300

2助産費等負担金

1,079

助産施設

3日本スポーツ振興センター保護者負担金

89

市立保育所

4保育費負担金

4,511

過年度分

5保育料

186,620

私立保育所186,056

過年度分564

6児童福祉措置費負担金

59

過年度分

2衛生費負担金

768

912

△144

1養育医療費負担金

768

未熟児対策費


使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

14 使用料及び手数料

1,010,317

1,013,193

△2,876

1使用料

627,961

633,179

△5,218

1総務使用料

1,710

1,423

287

1庁舎使用料

643

本庁舎119

分庁舎524

2旧堺小学校施設用地使用料

23

3構内駐車

使用料

658

4サービスセンター使用料

384

5サービスセンター施設用地使用料

2

2民生使用料

137,446

143,160

△5,714

1身体障害者福祉センター使用料

36

2総合福祉センター使用料

1,018

浴室使用料ほか

3保育料

54,172

市立保育所54,027

過年度分145

4延長保育料

428

延長保育事業費

5児童福祉施設用地使用料

11

6さくら学園

使用料

42,223

7構内駐車

使用料

702

8発達支援センター使用料

30,032

9民生施設

使用料

8,824

市民会館•公会堂•市民センター129

無線基地局等設置3

自動販売機設置分126

銭函市民センター3,100

体育室2,158

集会室等924

自動販売機設置分18

いなきたコミュニティセンター5,595

体育室2,023

集会室3,090

備付物品等446

自動販売機設置分36

3衛生使用料

35,717

35,972

△255

1夜間急病センター使用料

18

2火葬場使用料

23,524

3葬斎場施設用地使用料

1

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4構内駐車

使用料

639

5墓地使用料

1,810

中央墓地ほか27区画810

合同墓1,000

6墓地施設用地使用料

302

7保健所使用料

1,868

処置料(歯科)2,500件1,850

自動販売機設置分18

8清掃施設用地等使用料

7,555

4労働使用料

2,264

2,229

35

1事業内職業訓練センター使用料

220

2勤労青少年ホーム使用料

1,457

体育館968

軽運動場202

集会室等120

更生保護サポートセンター74

暖房料ほか93

3勤労女性センター使用料

587

暖房料ほか

5農林水産業使用料

16,000

16,000

1おたる自然の村使用料

16,000

施設用具2,122

テント(貸出料)360張 X 1,000円360

テント(持込料)600張 X 500円300

バンガロー300棟 X 3,000円900

バンガロー(時間)10時間X 200円2

寝袋(マット付)600組 X 350円210

炊事用具2,500組 X 100円250

幼児用寝具400組 X 250円100

農林漁業体験実習館13,218

宿泊12,590

一般(高校生以上)2,200人X 2,400円5,280

小・中学生4,300人X1,700円7,310

研修室158

暖房料150

日帰り入浴320

一般600人 X 200円120

高校生•市内高齢者2,000人X 100円200

パークゴルフ場660

使用料540

一日券360

一般500人 X 400円200

高校生•市内高齢者800人X 200円160

回数券180

一般10冊 X 4,000円40

高校生・市内高齢者70冊X 2,000円140

用具(貸出)600組X 200円120

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

6商工使用料

30,697

31,594

△897

1観光物産プラザ使用料

100

自動販売機ほか

2中小企業機械使用料

20

普通使用料(過年度分)

3産業会館

使用料

1,577

大・小ホール併用1,305

大ホーノル9

小ホール263

4温泉使用料

9,000

通常使用料32,000 m 3 x 250円8,000

特別使用料1件1,000

5駐車場使用料

13,600

銭函3丁目駐車場

6鰊御殿使用料

6,400

個人6,079

一般20,150人 X 300円6,045

高校生•市内高齢者230人X 150円34

団体299

一般1,200人 X 240円288

高校生90人X 120円11

自動販売機ほか22

7土木使用料

331,018

327,961

3,057

1道路占用料

77,500

2駐車場使用料

12,194

花穂駐車場6,798

7区画 X12か月 X 9,500円798

31区画 X 12か月 X 10,000円3,720

19区画 X 12か月 X 10,000円2,280

若竹駐車場2,948

(4〜10月)30区画 X 7か月 X 7,560円1,587

(11〜3月)36区画 X 5か月 X 7,560円1,361

桜駐車場1,224

6区画 X12か月X 8,500円612

4区画X12か月X12,750円612

住ノ江駐車場12区画 X12か月X 8,500円1,224

3法定外道路

使用料

538

18件

4建設事業課庁舎使用料

18

5構内駐車

使用料

687

6河川使用料

4,806

7公園使用料

2,200

一般1,150

電柱ほか1,050

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

8ダム記念館

使用料

28

自動販売機設置分

9港湾庁舎

使用料

1,595

17件

10船舶給水施設使用料

39,900

127,267 m 3

11指定保税地域

使用料

8,304

12入港料

13,296

外航船舶2,330千トン5,009

外航船舶以外の船舶7,143千ン8,287

13係留施設

使用料

158,200

汽船延12,177千トン151,300

その他の船舶6,900

14港湾施設占用料

10,700

道路等

15水域占用料

356

16倉庫使用料

696

プレハブ倉庫

8消防使用料

1,042

969

73

1消防施設用地使用料

1

2消防施設

使用料

162

自動販売機設置分

3構内駐車

使用料

879

9教育使用料

72,067

73,871

△1,804

1校舎使用料

7,305

学校開放事業ほか

2学校施設用地使用料

67

小学校35

中学校32

3構内駐車

使用料

14,991

4手宮洞窟保存館使用料

374

個人366

一般3,620人 X 100円362

高校生•市内高齢者90人X 50円4

団体(一般)100人X 80円8

5図書館使用料

36

自動販売機設置分

6総合博物館

使用料

18,198

本館入館料10,580

個人10,202

一般10,052

夏期21,320人 X 400円8,528

冬期5,080人 X 300円1,524

高校生・市内高齢者150

夏期630人 X 200円126

冬期160人X 150円24

団体378

一般369

夏期950人 X 320円304

冬期270人X 240円65

使用料・手数料


使用料・手数料


使用料・手数料


使用料・手数料


使用料・手数料


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

高校生・市内高齢者9

夏期60人X 160円9

運河館入館料3,659

個人3,503

一般11,420人 X 300円3,426

高校生•市内高齢者510人X150円77

団体156

一般620人 X 240円149

高校生・市内高齢者60人X120円7

共通入館料2,561

個人2,465

一般4,870人 X 500円2,435

高校生・市内高齢者120人X 250円30

団体96

一般210人 X 400円84

高校生・市内高齢者60人X 200円12

定期入館料965

一般920人 X 1,000円920

高校生・市内高齢者90人X 500円45

レストラン使用料343

自動販売機設置分90


7文学館使用料

1,050

常設展入館料849

個人795

一般2,500人 X 300円750

高校生•市内高齢者300人X150円45

団体54

一般200人 X 240円48

高校生・市内高齢者50人X120円6

特別展入館料201

個人187

一般600人 X 300円180

高校生・市内高齢者50人X150円7

団体(一般)60人X 240円14

8美術館使用料

5,311

常設展観覧料917

個人367

一般1,100人 X 300円330

高校生・市内高齢者250人X150円37

団体(一般)20人X 240円5

共通券545

個人525

一般1,000人 X 500円500

高校生・市内高齢者100人X 250円25

団体(一般)50人X 400円20

特別展観覧料3,194

個人1,987

一般1,350人 X 500円675

1,850人 X 600円1,110

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

高校生・市内高齢者450人X 250円112

300人 X 300円90

団体(一般)62

70人 X 400円28

70人 X 480円34

共通券1,145

個人1,097

一般650人 X 600円390

950人 X 700円665

高校生•市内高齢者60人X 300円18

70人 X 350円24

団体(一般)48

30人 X 480円14

60人 X 560円34

市民ギャラリー等1,200

9重要文化財旧日本郵船㈱

2,800

個人2,716

小樽支店

使用料

普通券1,995

一般6,600人 X 300円1,980

高校生・市内高齢者100人X150円15

共通券710

一般1,400人 X 500円700

高校生・市内高齢者40人X 250円10

定期券(一般)11人X1,000円11

団体

84

普通券(一般)250人X 240円

60

10生涯学習プラザ使用料

4,212

共通券(一般)60人X 400円

ホール

24

1,150

学習室

2,069

和室

455

付属設備ほか

538

11総合体育館

使用料

13,964

個人

5,380

当日券

2,830

一般11,000人 X 200円

2,200

高校生•市内高齢者6,300人X100円

630

回数券

2,550

一般1,000冊 X 2,000円

2,000

高校生・市内高齢者550冊X1,000円

550

団体

6,700

主競技場(アマチュアスポーツ)770回

3,700

体育室等1,600回

3,000

暖房料

1,050

備付物品等

600

自動販売機設置分

234

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

12体育施設

使用料

3,759

桜ケ丘球場143

祝津ヨットハウス542

弓道場452

入船公園庭球場275

小樽公園運動場507

望洋サッカー•ラグビー場526

平磯公園運動場ほか1,314

2

手数料

1総務手数料

382,356

60,476

380,014

63,333

2,342

△2,857

1自動車臨時運行許可申請手数料

330

440件 X 750円

2戸籍及び証明手数料

60,146

戸籍関係26,055

戸籍謄抄本28,000件 X 450円12,600

除籍謄抄本15,500件 X 750円11,625

記載事項700件180

附票4,000件 X 300円1,200

身分証明1,500件 X 300円450

住民票関係54,000件 X 300円16,200

証明17,341

印鑑36,000件 X 300円10,800

所得ほか6,541

公簿閲覧ほか550

2民生手数料

504

1,200

△696

1放課後児童クラブ禾リ用

504

児童2人以上12か月 X 6,000円72

手数料

児童1人84か月X 4,000円336

児童1人(就学援助世帯)48か月X 2,000円96

3衛生手数料

285,197

279,106

6,091

1保健所手数料

27,400

食品衛生営業許可12,784

飲食店1,655件12,321

その他91件463

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

狂犬病予防6,555

登録料400件1,200

死亡犬•猫焼却570件2,230

注射済票ほか4,735件3,125

環境衛生関係145件1,912

医薬関係1,191

病院•診療所許可検査3件66

薬局許可19件260

毒劇物販売業登録28件179

医薬品販売許可57件686

衛生検査4,958

ふん便2,887件2,970

食品ほか519件1,988

2廃棄物処理業等許可手数料

233

3使用済自動車解体業等許可手数料

231

4浄化槽保守点検業登録申請手数料

51

5ごみ処理

手数料

197,070

指定ごみ袋194,110

燃やすごみ用4,779,000枚(10円/51〜80円/401)153,310

燃やさないごみ用964,000枚(10円/51〜80円/401)40,800

ごみ処理券2,960

燃やすごみ用16,000枚(80円/枚)1,280

燃やさないごみ用21,000枚(80円/枚)1,680

6ごみ埋立処分

手数料

14,830

事業系一般廃棄物1,981.1 t (142円/20kg)14,065

事業系一般廃棄物(休場日開場分)80.1t (191円/20kg)765

7し尿処理

手数料

41,709

一般家庭1,933.1 kl(161円/201)15,561

一般家庭(減免世帯分)324.9 kl(80円/201)1,299

一般家庭以外2,019.7 kl(241円/201)24,337

過年度分512

8浄化槽汚泥処分手数料

3,673

一般家庭690 kl(17円/101)1,173

一般家庭以外1,000 kl(25円/101)2,500

4労働手数料

2,808

2,808

1放課後児童クラブ利用

2,808

児童2人以上96か月 X 6,000円576

手数料

児童1人480か月 X 4,000円1,920

児童1人(就学援助世帯)156か月X 2,000円312

5農林水産業手数料

66

48

18

1農業委員会手数料

66

現況証明63

その他の証明3

6商工手数料

887

1,200

△313

1計量器検査

手数料

803

質量計817個

2検査機材運搬等手数料

84

7土木手数料

8,704

10,914

△2,210

1建築手数料

7,083

建築確認等300件5,425

許可申請ほか10件955

中間検査1件33

長期優良住宅認定30件540

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

仮使用認定1件130

2図面交付手数料

230

3開発手数料

91

開発許可2件40

開発登録簿写し交付41件19

宅地造成工事許可3件32

4屋外広告物許可申請手数料

1,300

8消防手数料

1,838

1,725

113

1消防手数料

1,838

危険物許可申請等130件

9教育手数料

21,876

22,488

△612

1放課後児童クラブ禾リ用

21,876

児童2人以上456か月 X 6,000円2,736

手数料

児童2人以上(就学援助世帯)84か月X 3,000円252

児童1人4,080か月 X 4,000円16,320

児童1人(就学援助世帯)1,284か月X 2,000円2,568

国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

15 国庫支出金

11,544,974

11,271,448

273,526

1国庫負担金

10,459,806

10,127,126

332,680

1民生費負担金

10,242,221

10,069,568

172,653

1中国残留邦人等生活支援給付費負担金

6,498

歳出扶助費8,664千円X 3/4

2生活困窮者自立相談支援事業費負担金

13,500

歳出扶助費18,000千円X 3/4

3生活困窮者住居確保給付金支給事業費負担金

810

歳出扶助費1,080千円X 3/4

4重度障害者福祉手当負担金

28,486

歳出扶助費37,982千円X 3/4

5身体障害者福祉費負担金

194,376

補装具給付費歳出扶助費41,000千円X1/ 220,500

6障害者自立支援給付費

1,509,939

自立支援医療歳出扶助費347,753千円X1/ 2173,876

(更生医療)給付費

居宅介護歳出扶助費97,757千円X1/ 248,878

負担金

行動援護歳出扶助費5,605千円X1/ 22,802

施設入所支援歳出扶助費449,684千円X1/ 2224,842

短期入所歳出扶助費22,162千円X1/ 211,081

生活介護歳出扶助費1,160,159千円X1/ 2580,079

療養介護歳出扶助費143,217千円X1/ 271,608

重度訪問介護歳出扶助費28,144千円X1/ 214,072

国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

同行援護歳出扶助費10,645千円X1/ 25,322

計画相談支援歳出扶助費54,383千円X1/ 227,191

地域移行支援歳出扶助費872千円X1/ 2436

地域定着支援歳出扶助費1,036千円X1/ 2518

就労継続支援歳出扶助費495,392千円X1/ 2247,696

自立訓練歳出扶助費35,509千円X1/ 217,754

就労移行支援歳出扶助費90,800千円X1/ 245,400

共同生活援助歳出扶助費424,233千円X1/ 2212,116

(グループホーム)

高額障害歳出扶助費288千円X1/ 2144

福祉サービス等

給付費

7障害児施設給付費等負担金

97,269

障害児相談支援歳出扶助費19,785千円X1/ 29,892

児童発達支援歳出扶助費88,411千円X1/ 244,205

放課後等歳出扶助費85,737千円X1/ 242,868

デイサービス

保育所等訪問支援歳出扶助費428千円X1/ 2214

高額障害歳出扶助費180千円X1/ 290

福祉サービス等

給付費

8点字図書館運営費負担金

6,047

基本額12,095千円X 5/10

9国民健康保険基盤安定等負担金

144,700

保険者支援分基本額289,400千円X1/2

10低所得者保険料軽減負担金

22,440

低所得者保険料軽減分基本額44,882千円X1/2

11児童手当負担金

954,120

3歳未満231,720

被用者232,200千円 X 37/45190,920

非被用者61,200千円X 4/640,800

3歳〜小学生522,800

第1子及び第2子631,200千円X 4/6420,800

第3子以降153,000千円 X 4/6102,000

中学生282,000千円 X 4/6188,000

特例給付17,400千円X 4/611,600

12児童扶養手当

負担金

232,766

歳出扶助費698,300千円X1/3

13児童福祉費

負担金

647,452

助産施設基本額10,971千円X1/25,485

母子生活支援施設基本額35,561千円X1/217,780

私立保育所等基本額1,248,373千円X1/2624,187

14被保護者就労支援事業費負担金

3,811

基本額5,717千円X 2/3

15生活保護費

負担金

6,380,007

歳出扶助費基本額8,506,678千円X 3/4

国庫支出国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2衛生費負担金

12,578

12,059

519

1感染症予防事業費等負担金

2,425

検査機器整備事業費基本額1,824千円X1/2912

命令入所措置費及び基本額30千円X1/215

医療療養給付費

住民検診費基本額2,252千円X1/21,126

結核•感染症情報基本額745千円X1/2372

監視事業費

2結核医療費負担金

5,250

命令入所措置費(医療費)基本額7,000千円X 3/4

3母子保健衛生費負担金

3,403

未熟児養育医療費基本額6,807千円X1/2

4育成医療給付費負担金

1,500

基本額3,000千円X1/2

3土木費負担金

6,600

4,550

2,050

1地籍調査費負担金

6,600

基本額13,200千円X1/2

4教育費負担金

198,407

40,949

157,458

1校舎等整備費負担金

198,407

校舎等改築事業費(山手地区統合小学校)

基本額1,202,466千円 X5.5/10X30.0%

2

国庫補助金

1,055,821

1,116,668

△60,847

1総務費補助金

28,453

37,242

△8,789

1社会保障・税番号システム整備事業費補助金

10,172

2社会資本整備総合交付金

4,740

(仮称)北海道新幹線新駅周辺まちづくり計画策定事業費

3個人番号カード交付事業費補助金

13,541

2民生費補助金

351,648

393,714

△42,066

1生活困窮者自立支援事業費補助金

2地域生活支援事業補助金

4,000

64,362

基本額6,000千円X 2/3

手話通訳者設置基本額2,445千円X1/21,222

手話通訳者派遣費基本額1,172千円X1/2586

「障害者週間」基本額58千円X1/229

啓発事業費

認定調査経費基本額2,886千円X1/21,443

障害者給付認定基本額3,689千円X1/21,844

審査会経費

入浴サービス基本額1,200千円X1/2600

音声機能障害者基本額108千円X1/254

発声訓練

障害者自立支援基本額160千円X1/280

手話通訳者養成基本額1,000千円X1/2500

日中一時支援基本額7,098千円X1/23,549

移動支援基本額10,915千円X1/25,457

相談支援基本額9,000千円X1/24,500

国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

要約筆記者派遣基本額81千円X1/240

重度身体障害者基本額3,959千円X1/21,979

移動支援

成年後見制度基本額1,961千円X1/2980

利用支援

日常生活用具給付基本額53,441千円X1/226,720

身体障害者自動車基本額300千円X1/2150

運転免許取得費

身体障害者用基本額300千円X1/2150

自動車改造費

地域活動支援基本額9,000千円X1/24,500

センター事業費

福祉ホーム基本額6,842千円X1/23,421

運営事業費

福祉バス運行事業費基本額3,505千円X1/21,752

点字図書館基本額60千円X1/230

管理運営事業費

障害児支援体制整備基本額9,552千円X1/24,776

3障害者虐待防止対策支援

360

障害者虐待防止センター運営事業費

事業費補助金

基本額720千円X1/2

4臨時福祉給付金給付事業費補助金

139,000

歳出同額

5年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金

92,700

歳出同額

6特別児童扶養手当事務取扱交付金

300

7 子ども・子育て支援交付金

23,805

ファミリーサポート基本額 5,960 千円 X1/31,986

センター事業費

放課後児童基本額 3,951 千円 X1/31,317

健全育成事業費

実費徴収に係る基本額 3,295 千円 X1/31,098

補足給付事業費

新規参入施設等基本額 90 千円 X1/330

巡回支援事業費

利用者支援事業費基本額 1,700 千円 X1/3566

養育支援訪問事業費基本額 420 千円 X1/3140

つどいの広場事業基本額 3,583 千円 X1/31,194

補助金

延長保育事業費基本額 14,135 千円 X1/34,711

補助金

一時預かり事業費基本額 12,260 千円 X1/34,086

補助金

地域子育て支援基本額 26,031 千円 X1/38,677

センター事業費

8 婦人保護事業費

補助金

665

相談員手当基本額 1,281 千円 X1/2641

相談員活動費基本額 49 千円 X1/224

9 母子家庭自立支援給付金支給事業費

11,250

自立支援教育基本額 24 千円 X 3/418

訓練給付金事業

補助金

高等職業訓練基本額 14,976 千円 X 3/411,232

促進給付金事業

10 生活保護費

補助金

15,206

嘱託報酬 12,711

福祉相談員等基本額 12,878 千円 X 3/49,656

自立支援員基本額 6,111 千円 X1/23,055

医療扶助適正化事業費基本額 3,019 千円 X 3/42,264

管理経費 231

研修旅費基本額 426 千円 X1/2213

事務費基本額 24 千円 X 3/418

国庫支出国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3衛生費補助金

4,372

12,026

△7,654

1結核医療費

補助金

180

医療療養給付費基本額360千円X1/2

2感染症予防事業費等補助金

2,758

結核対策特別促進事業費基本額101千円X10/10101

感染症対策特別促進事業費基本額97千円X1/248

特定感染症検査等事業費1,875

がん検診推進事業費基本額1,469千円X1/2734

3子ども・子育て支援交付金

1,200

こんにちは赤ちゃん事業費基本額3,600千円X1/3

4合併処理浄化槽設置整備事業費補助金

234

基本額704千円X1/3

4労働費補助金

4,060

4,060

1子ども・子育て支援交付金

4,060

放課後児童健全育成事業費基本額12,181千円X1/3

5土木費補助金

331,835

351,950

△20,115

1社会資本整備総合交付金

331,835

道路法定点検事業費37,440

ロードヒーティング更新事業費(交付金事業)63,600

道路ストック更新事業費42,360

橋りょう長寿命化事業費70,560

建設機械整備費(ロータリ除雪車購入)27,800

都市公園安全•安心事業費28,000

小樽公園再整備事業費43,500

木造住宅耐震改修促進経費75

住宅エコリフォーム助成事業費2,500

臨港道路改良事業費13,600

第2号ふ頭岸壁改良事業費2,400

6教育費補助金

335,453

292,669

42,784

1幼稚園就園奨励費補助金

24,511

基本額100,734千円X1/3X73%

2防災機能強化事業費補助金

4,712

非構造部材耐震化事業費

(吊り天井落下防止対策工事費(高島小プール))

基本額14,138千円X1/3

3理科教育等設備費補助金

540

小学校基本額400千円X 1/2200

中学校基本額680千円X 1/2340

4就学援助費

補助金

4,088

就学援助費2,280

小学校基本額845千円X1/2422

中学校基本額3,717千円X1/21,858

特別支援教育就学奨励費1,808

小学校基本額2,039千円X1/2X84.64 % 863

中学校基本額2,233千円X1/2X84.64 % 945

5要保護児童生徒医療費補助金

51

小学校医療費90千円X1/245

中学校医療費13千円X1/26

6屋外教育環境整備事業費

10,153

校舎等改築事業費(手宮地区統合小学校)

補助金

基本額30,460千円X1/3

7校舎等改築事業費補助金

65,196

校舎等改築事業費65,196

手宮地区統合小学校基本額45,450千円X5.5/1024,997

朝里中学校基本額73,090千円X5.5/1040,199

国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

8建物大規模改造事業費補助金

184,857

校舎等大規模改造事業費(高島•手宮地区統合中学校)184,857

大規模改造基本額278,944千円X5.5/10153,419

設備改修基本額94,315千円X1/331,438

9子ども・子育て支援交付金

39,845

放課後児童健全育成事業費

基本額119,535千円X1/3

10歴史文化基本構想策定事業費補助金

1,500

○消防費補助金

29,067

△29,067

3国庫委託金

29,347

27,654

1,693

1総務費委託金

325

325

1自衛官募集事務費委託金

41

2人権擁護事務

委託金

50

3戸籍住民基本台帳費委託金

224

4在外選挙人名簿登録事務費委託金

10

2民生費委託金

27,583

25,885

1,698

1中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金

320

2基礎年金等事務費委託金

27,262

3福祉年金事務費委託金

1

4人X 58円

3衛生費委託金

1,439

1,444

△5

1国民栄養調査費等委託金

604

厚生統計費

2環境保健サーベイランス調査事業費

委託金

835

道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

16 道支出金

3,189,853

3,094,251

95,602

1道負担金

2,564,100

2,417,902

146,198

1総務費負担金

4,548

5,606

△1,058

1権限移譲事務交付金

4,548

2民生費負担金

2,550,344

2,403,230

147,114

1民生委員費

負担金

23,460

民生委員推薦会15,342円X 1回16

民生児童委員活動費23,444

206,680円 X 16地区3,307

58,200円 X 346人20,137

2身体障害者福祉費負担金

97,188

補装具給付費歳出扶助費41,000千円X1/410,250

3介護給付訓練等給付負担金

754,968

自立支援医療歳出扶助費347,753千円X1/486,938

(更生医療)給付費

居宅介護歳出扶助費97,757千円X1/424,439

行動援護歳出扶助費5,605千円X1/41,401

施設入所支援歳出扶助費449,684千円X1/4112,421

短期入所歳出扶助費22,162千円X1/45,540

生活介護歳出扶助費1,160,159千円X1/4290,039

療養介護歳出扶助費143,217千円X1/435,804

重度訪問介護歳出扶助費28,144千円X1/47,036

同行援護歳出扶助費10,645千円X1/42,661

計画相談支援歳出扶助費54,383千円X1/413,595

地域移行支援歳出扶助費872千円X1/4218

地域定着支援歳出扶助費1,036千円X1/4259

使用料・手数料


使用料・手数料


国庫支出


国庫支出


国庫支出


国庫支出


道支出


就労継続支援歳出扶助費495,392千円X1/4123,848

自立訓練歳出扶助費35,509千円X1/48,877

就労移行支援歳出扶助費90,800千円X1/422,700

共同生活援助歳出扶助費424,233千円X1/4106,058

(グループホーム)

高額障害歳出扶助費288千円X1/472

福祉サービス等

給付費

4障害児施設給付費等負担金

48,634

障害児相談支援歳出扶助費19,785千円X1/44,946

児童発達支援歳出扶助費88,411千円X1/422,102

放課後等歳出扶助費85,737千円X1/421,434

デイサービス

保育所等歳出扶助費428千円X1/4107

訪問支援

高額障害歳出扶助費180千円X1/445

福祉サービス等

給付費

5国民健康保険基盤安定等

447,950

保険基盤安定分基本額500,800千円X 3/4375,600

負担金

保険者支援分基本額289,400千円X1/472,350

6低所得者保険料軽減負担金

11,220

低所得者保険料軽減分基本額44,882千円X1/4

7後期高齢者医療保険基盤安定拠出金

371,247

保険基盤安定分基本額494,996千円X 3/4

8児童手当負担金

211,440

3歳未満30,840

被用者232,200千円 X 4/4520,640

-59 -

非被用者61,200千円X1/610,200

道支出道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3歳〜小学生130,700

第1子及び第2子631,200千円X1/6105,200

第3子以降153,000千円X1/625,500

中学生282,000千円 X 1/647,000

特例給付17,400千円X1/62,900

9児童福祉費

負担金

372,604

助産施設基本額10,971千円X1/42,742

私立保育所基本額915,281千円X1/4228,821

私立幼稚園•認定こども園125,134

2号・3号基本額168,160千円X1/442,040

全国統一基本額136,861千円X1/434,215

地方単独基本額97,758千円X1/248,879

小規模保育事業基本額28,069千円X1/47,017

母子生活支援施設基本額35,561千円X1/48,890

10生活保護費

負担金

211,633

歳出扶助費基本額846,533千円X1/4

3衛生費負担金

9,208

9,066

142

1予防接種事故救済費負担金

6,757

2母子保健衛生費負担金

1,701

未熟児養育医療費基本額6,807千円X1/4

3育成医療給付費負担金

750

基本額3,000千円X1/4

2道補助金

399,486

400,063

△577

1総務費補助金

2,000

2,470

△470

1原子力防災対策等交付金

2,000

原子力防災関係事業費

2民生費補助金

307,433

300,823

6,610

1地域生活支援事業補助金

32,179

手話通訳者設置基本額2,445千円X1/4611

手話通訳者派遣費基本額1,172千円X1/4293

「障害者週間」基本額58千円X1/414

啓発事業費

認定調査経費基本額2,886千円X1/4722

障害者給付認定基本額3,689千円X1/4922

審査会経費

入浴サービス基本額1,200千円X1/4300

音声機能障害者基本額108千円X1/427

発声訓練

障害者自立支援基本額160千円X1/440

手話通訳者養成基本額1,000千円X1/4250

日中一時支援基本額7,098千円X1/41,774

移動支援基本額10,915千円X1/42,728

相談支援基本額9,000千円X1/42,250

要約筆記者派遣基本額81千円X1/420

重度身体障害者基本額3,959千円X1/4989

移動支援

成年後見制度基本額1,961千円X1/4490

利用支援

日常生活用具給付基本額53,441千円X1/413,360

身体障害者自動車基本額300千円X1/475

運転免許取得費

身体障害者用基本額300千円X1/475

自動車改造費

地域活動支援基本額9,000千円X1/42,250

センター事業費

福祉ホーム基本額6,842千円X1/41,710

運営事業費

道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

福祉バス運行事業費基本額3,505千円X1/4876

点字図書館基本額60千円X1/415

管理運営事業費

障害児支援体制整備基本額9,552千円X1/42,388

2自助具給付費

交付金

50

基本額100千円X1/2

3老人福祉費

補助金

1,656

高齢者見守りネット基本額29千円X 2/319

ワーク事業費

老人クラブ運営費基本額1,944千円X 2/31,296

老人クラブ連合会基本額512千円X 2/3341

4介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金

3,998

基本額5,331千円X 3/4

5介護サービス提供基盤等整備事業費交付金

10,300

基本額10,300千円X10/10

6重度心身障害者医療助成

152,553

医療扶助費278,247千円X1/2139,124

事業費補助金

事務費26,859千円 X 1/213,429

7子ども・子育て支援交付金

23,805

ファミリーサポート基本額5,960千円X1/31,986

センター事業費

放課後児童基本額3,951千円X1/31,317

健全育成事業

実費徴収に係る基本額3,295千円X1/31,098

補足給付事業費

新規参入施設等巡回基本額90千円X1/330

支援事業費

利用者支援事業費基本額1,700千円X1/3566

養育支援訪問事業基本額420千円X1/3140

つどいの広場基本額3,583千円X1/31,194

事業補助金

延長保育事業費基本額14,135千円X1/34,711

補助金

一時預かり事業費基本額12,260千円X1/34,086

補助金

地域子育て支援基本額26,031千円X1/38,677

センター事業費

給付金支給事業費

8認可外保育施設整備事業費交付金

142

基本額284千円X1/2

9社会福祉事務所費補助金

424

産休等代替職員賃金基本額424千円X10/10

10被災児保育料減免事業費補助金

498

市立保育所

11子ども•子育て支援体制整備総合推進事業費補助金

40

管理経費(保育士等研修費)

基本額120千円X1/3

12発達支援センター事業費交付金

1,313

基本額2,626千円X1/2

13乳幼児医療助成事業費

55,010

医療扶助費108,423千円X1/254,212

補助金

事務費1,597千円X1/2798

14ひとり親家庭等医療助成

25,465

医療扶助費44,385千円X1/222,193

事業費補助金

事務費6,544千円X1/23,272

道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3衛生費補助金

16,738

19,025

△2,287

1小児救急医療支援事業費補助金

7,482

基本額11,224千円X 2/3

2薬事監視等事務費交付金

816

5,104円 X 160件

3消費者行政活性化事業費補助金

465

管理経費(衛生試験費)

4子ども・子育て支援交付金

1,200

こんにちは赤ちゃん事業費基本額3,600千円X1/3

5精神障害者社会復帰施設等通所交通費交付金

500

基本額1,000千円X1/2

6健康増進事業費補助金

675

基本額1,014千円X 2/3

7海岸漂着物地域対策推進事業費補助金

5,600

基本額7,000千円X 4/5

4労働費補助金

4,060

4,060

1子ども・子育て支援交付金

4,060

放課後児童健全育成事業費基本額12,181千円X1/3

5農林水産業費補助金

3,639

1,471

2,168

1農業委員会費

交付金

1,472

農業委員会運営費

2未来につなぐ森づくり推進事業費補助金

667

3日本海漁業振興緊急対策事業費補助金

1,500

基本額3,000千円X1/2

6商工費補助金

3,905

3,981

△76

1消費者行政活性化事業費

3,905

消費生活相談等業務委託料1,421

補助金

消費者行政活性化事業費2,484

7土木費補助金

3,597

5,790

△2,193

1地籍調査費補助金

3,300

基本額13,200千円X1/4

2国土利用計画費交付金

297

8消防費補助金

16,757

1,757

15,000

1石油貯蔵施設立地対策等交付金

1,757

2消防施設整備事業費交付金

15,000

(仮称)消防署オタモイ出張所建設事業費

9教育費補助金

41,357

64,746

△23,389

1子ども・子育て支援交付金

39,845

放課後児童基本額119,535千円X1/3

健全育成事業費

2教育支援活動促進事業費補助金

1,512

教育支援活動基本額2,058千円X 2/31,372

推進事業費

「樽っ子学校サポート」基本額210千円X 2/3140

関係経費

3道委託金

226,267

276,286

△50,019

1総務費委託金

221,685

271,995

△50,310

1道税徴収費

委託金

164,203

納税義務者52,195人X 3,000円156,585

過年度還付金等7,618

2参議院議員通常選挙費委託金

46,715

歳出同額

道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3石狩後志海区漁業調整委員会委員選挙費委託金

1,498

歳出同額

4統計調査費

委託金

9,269

歳出同額

2民生費委託金

30

30

1社会福祉統計調査等交付金

30

国民生活基礎調査ほか

3衛生費委託金

1,870

1,700

170

1保健所事務費

委託金

1,650

保健所事務取扱費

2保健福祉統計事務経費交付金

220

厚生統計費

4農林水産業費委託金

566

510

56

1農業委員会費

委託金

564

国有農地等管理事務費ほか

2家畜伝染病予防手数料収納委託金

2

5土木費委託金

1,268

1,208

60

1建築管理費

委託金

30

建築動態統計調査費

2河川管理費

委託金

107

3ダム記念館管理費委託金

886

4港湾統計調査費委託金

245

6教育費委託金

848

843

5

1スクールソーシャルワーカー関係経費委託金

848

財産収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

17 財産収入

55,137

60,260

△5,123

1財産運用収入

52,864

56,795

△3,931

1財産貸付収入

48,456

52,741

△4,285

1貸地料

18,851

一般貸地14,919

道営住宅敷地3,529

旧魚揚場403

2貸家料

8,517

一般貸家4,356

旧堺小学校890

銭函サービスセンター134

ホームヘルパー事務所277

旧魚揚場1,606

於古発川店舗820

旧小樽倉庫事務所434

3車両貸付料

221

ごみ収集車

4産業会館収入

17,277

建物貸付料11,742

電気料収入3,432

水道料収入513

暖房料収入ほか1,590

5市街地再開発事業施設建築物貸付料

3,590

第ービルほか

財産収入

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2利子及び配当金

4,408

4,054

354

1利子及び

配当金

4,408

利子収入3,994

まちづくり事業資金基金316

小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金56

国際交流事業資金基金18

庁舎建設資金基金31

防災•減災対策事業資金基金6

ボランティア活動資金基金14

社会福祉事業資金基金752

沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金14

水谷スミ社会福祉事業資金基金47

田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金11

荒木社会福祉事業資金基金50

竹田清治青少年育成資金基金26

青少年育成資金基金12

荒木水産振興資金基金101

岸條太郎商工業振興資金基金11

商工業振興資金基金37

地域経済活性化等推進資金基金39

朝里川温泉郷観光施設整備資金基金102

天狗山観光施設整備資金基金3

観光振興資金基金4

ラブリバー資金基金2

緑化事業資金基金3

まちなみ整備資金基金5

消防施設整備資金基金7

沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金14

奨学資金基金26

交通災害遺児奨学資金基金33

沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金37

教育振興資金基金15

社会教育振興資金基金35

文化芸術振興基金1

青少年科学技術賞資金基金5

市営プール建設資金基金2

財政調整基金2,159

配当金414

北海道放送㈱1,250千円X 9.6 % 120

㈱ドーコン120千円 X15.0 % 18

北海道曹達㈱1,050千円X12.0 % 126

苫小牧広域森林組合60千円X 5.0 % 3

㈱北洋銀行1,050千円X14.0 % 147

2財産売払収入

2,273

3,465

△1,192

1不動産売払収入

1,100

1,140

△40

1土地売払収入

600

2立木売払収入

500

2物品売払収入

1,173

2,325

△1,152

1不用物品売払

収入

1,173

寄附金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

18 寄附金

1

1

1寄附金

1

1

1寄附金

1

1

1総務費寄附金

1

小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金

道支出


道支出


道支出


財産収入


財産収入


寄附金


繰入金


繰入金


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

19 繰入金

287,612

572,257

△284,645

1基金繰入金

287,612

572,158

△284,546

1基金繰入金

287,612

572,158

△284,546

1小樽ファンが支えるふるさと

8,638

ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,000

まちづくり資金基金

維持管理経費(市内各公園)2,000

繰入金

歴史的建造物等保全対策費2,282

施設維持補修費(総合博物館)356

収蔵車両等補修事業費1,000

2防災・減災対策事業資金基金繰入金

1,022

防災関係経費(避難所機能強化事業費)

3国際交流事業資金基金繰入金

150

姉妹都市提携委員会交付金

4社会福祉事業資金基金

12,987

ボランティア育成事業費補助金2,306

繰入金

福祉除雪関係事業費2,000

障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費374

地域生活支援事業費(入浴サービス)300

地域生活支援事業費(成年後見制度利用支援)2,427

身体障害者福祉センター施設関係経費1,751

(視覚障害者歩行誘導マット設置事業費)

在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費126

高齢者見守りネットワーク事業費281

老壮大学運営委員会補助金760

点字図書館管理運営事業費2,607

子育てトレーニング教室開催事業費55


繰入金


繰入金


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

5青少年育成資金基金繰入金

266

体験交流研修費118

地域子供会育成連絡協議会補助金148

6地域経済活性化等推進資金基金

15,700

高校生就職スキルアップ支援事業費1,300

繰入金

女性•若年者の地元定着を目指した人材育成事業費5,000

海外販路拡大支援事業費1,000

地場産品導入促進事業費1,000

小樽産品商品力•販売力向上事業費4,000

外国語通訳配置支援事業費補助金1,400

まちなか観光にぎわいづくり調査事業費2,000

7荒木水産振興資金基金繰入金

2,000

水産振興活動費補助金300

日本海漁業振興緊急対策事業費補助金750

水産物ブランド化推進事業費950

8朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金

3,300

朝里川温泉揚湯施設等整備事業費

9緑化事業資金基金繰入金

500

環境緑化推進事業費

10まちづくり事業資金基金繰入金

15,000

歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金

11奨学資金基金繰入金

3,025

奨学金

12交通災害遺児奨学資金基金繰入金

167

交通災害遺児高等学校進学学資金


13沖津寅太郎

•安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金

583

青少年スポーツ振興事業費

14教育振興資金基金繰入金

5,000

ICT教育促進事業費

15社会教育振興資金基金繰入金

100

父母と教師の会連合会補助金

16財政調整基金繰入金

219,174

○特別会計繰入金

99

△99

1特別会計繰入金

99

△99

繰越金


繰越金


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

20 繰越金

1

1

1繰越金

1

1

1繰越金

1

1

1前年度繰越金

1


諸収入諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

21 諸収入

2,803,025

2,569,204

233,821

1延滞金、加算金及び過料

37,000

14,000

23,000

1延滞金

37,000

14,000

23,000

1滞納延滞金

37,000

2預金利子

256

263

△7

1預金利子

256

263

△7

1預金利子

256

3貸付金元利収入

2,342,048

2,159,413

182,635

1貸付金元利収入

2,342,048

2,159,413

182,635

1民生費貸付金収入

6,000

生活保護者緊急生活資金貸付金

2労働費貸付金

収入

400

勤労者貸付金

3商工費貸付金元利収入

2,168,765

設備総合資金232,270

(旧)設備等近代化資金16,358

(旧)店舗等改善資金106,022

商店街グレードアップ資金16,552

中小企業特別資金(マルタル資金)1,508,278

経営安定短期特別資金248,528

㈱小樽観光振興公社貸付金19,026

諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

元金18,750

利子年1.475 % 276

海水浴場対策委員会貸付金21,731

元金21,416

利子年1.475 % 315

4土木費貸付金元利収入

166,434

融雪施設設置資金50

㈱アールアイ91,327

元金90,000

利子年1.475 % 1,327

(旧)共同住宅建設改良資金50,736

バリアフリー等住宅改造資金24,321

5教育費貸付金

収入

449

奨学金(元金)

4雑入

423,721

395,528

28,193

1弁償金

2

2

1弁償金

2

原動機付自転車標識再交付

2雑入

423,719

395,526

28,193

1社会保険料被保険者負担金収入

4,038

2市町村・国際文化アカデミ

-研修受講助成金収入

60

職員研修費

3水道局共用維持費負担金

4,675

電話共用維持費1,680

収入

電子計算機共用維持費2,995

4広告料収入

7,140

広告付き地図及び案内板広告料189

広報おたる発行経費4,717

市民生活ガイド作成経費300

ホームページ広告料405

窓口番号表示盤広告料360

男女共同参画意識啓発費48

ごみ減量等市民啓発事業費233

総合博物館蒸気機関車広告料700

総合体育館広告料46

桜ケ丘球場広告料142

5病院共用維持費負担金収入

845

電子計算機共用維持費

6庁舎管理費負担金収入

1,444

本庁舎

7旧堺小学校利用者負担金収入

3,087

8宝くじ交付金

収入

18,427

宣伝物製作等経費3,000

海水浴場•観光イベント等クリーンアップ事業費247

語学指導等外国青年招致事業費15,180

諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

9保険金収入

3,000

自動車事故等損害賠償保険金収入

10滞納処分費負担金収入

1,881

11身体障害者送迎サービス利用者負担金収入

103

重度身体障害者移動支援事業費

12健康づくり支援事業

308

スポーツ大会開催事業費15

負担金収入

スポーツ普及事業費53

老壮大学運営委員会補助金240

13生活支援ハウス利用者負担金収入

516

14老人短期入所等運営事業利用者負担金収入

50

15福祉医療費等保険者負担金

100,481

重度心身障害者高額療養費等81,753

収入

乳幼児等高額療養費等11,577

ひとり親家庭等高額療養費等7,151

16地域づくりセミナー開催支援助成金収入

300

男女共同参画意識啓発費

17体験交流研修参加者負担金収入

72

18生活保護費返還金収入

40,000

19第二次救急医療負担金収入

12,563

後志管内19町村

20健康教育支援事業

137

健康教育事業費交付金24

負担金収入

母子保健事業費71

栄養改善対策費42

21国保特会負担金収入

22,421

各種予防接種費

22清掃施設管理負担金収入

1,434

23鉄くず等

売払収入

92,532

24日本容器包装リサイクル協会再商品化合理化拠出金収入

2,370

25やんぐすくーる講座受講料

33

26生活講座

受講料

455

諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

27農地中間管理事業委託金収入

146

28観光物産プラザ利用者負担金収入

830

29旧小樽倉庫事務所利用者負担金収入

417

30消費生活相談等負担金収入

1,094

31ライトアップ電気料負担金収入

735

ロマネスクイルミネーション経費

32関連公共施設等整備助成金収入

41,350

高速道路周辺道路整備事業費(林道徳助沢連絡通線)

33住宅敷地

転貸料

3,386

長橋3,582.05 m 1,718

赤岩1,075.75 m 211

最上2,487.33 m 1,457

34ポートラジオ運営費負担金収入

1,941

35救急救命士追加講習受講経費助成金収入

341

36高速道路救急業務費負担金収入

5,113

札樽自動車道(東日本高速道路株式会社)

37消防団員等公務災害補償等共済基金収入

20,880

歳出同額

38外国語指導助手住宅利用料

1,120

39札幌交響楽団コンサート開催助成金収入

1,500

40余剰電力売電収入

36

41文学散歩バス利用者負担金収入

16

42企画展等開催経費助成金収入

500

43美術散歩バス利用者負担金収入

27

44はつらつ講座受講料

2,580

3,000円 X 860人

諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

45スポーツ振興支援.事業

2,259

歩くスキー事業費168

負担金収入

学校開放事業費1,000

水泳教室開催経費1,000

市民体育大会実行委員会補助金91

46市民歩こう運動バス利用者負担金収入

90

47他会計運用金利子収入

50

48後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金収入

7,038

49道派遣職員給与費

負担金収入

6,137

50雑入

7,761

公衆電話使用料等通信運搬費26

情報公開関係経費負担金収入20

行旅病人等扶助費174

光熱水費等管理経費6,735

港湾庁舎清掃委託負担金収入188

港湾施設光熱水費負担金収入368

埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入250

市債

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

22 市債

4,638,900

5,235,600

△596,700

1市債

4,638,900

5,235,600

△596,700

1総務債

28,000

33,000

△5,000

1小規模治山

事業債

28,000

朝里1丁目小規模治山事業

2民生債

120,600

33,200

87,400

1過疎地域自立促進特別事業債

120,600

ふれあいパス事業

3衛生債

16,300

34,400

△18,100

1環境衛生施設整備事業債

2,800

大気汚染監視測定機器整備事業

2出資金債

13,500

水道事業会計繰出金

4土木債

1,217,700

1,096,900

120,800

1過疎地域自立促進特別事業債

136,000

既存街路防犯灯LED化推進事業

2道路新設改良事業債

551,400

市道整備事業45,000

臨時市道整備事業360,000

ロードヒーティング更新事業53,900

交付金事業46,900

単独事業7,000

道路ストック更新事業29,600

橋りよう長寿命化事業49,400

銭函高架橋耐震化事業13,500

市債市債

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3建設機械整備

事業債

13,900

建設機械整備(ロータリ除雪車購入)

4河丿川整備

事業債

52,500

河川整備事業35,500

銭函地区河川防災事業17,000

5都市計画事業債

114,600

旧国鉄手宮線整備事業36,000

都市公園安全・安心事業30,800

小樽公園再整備事業47,800

6港湾事業債

349,300

国直轄事業305,000

北防波堤改良事業15,000

第3号ふ頭岸壁改良事業290,000

臨港道路改良事業29,200

第2号ふ頭岸壁改良事業5,100

運河1期護岸改良事業10,000

5消防債

440,600

275,600

165,000

1消防施設整備

事業債

118,700

機動力増強•近代化事業(災害対応特殊消防ポンプ自動車購入)85,800

救急業務高度化推進事業(高規格救急自動車購入)32,900

2消防庁舎建設

事業債

320,400

(仮称)消防署オタモイ出張所建設事業

3消火栓整備

事業債

1,500

水道事業会計繰出金

6教育債

1,096,700

1,307,000

△210,300

1義務教育施設整備事業債

1,083,700

非構造部材耐震化事業9,300

(吊り天井落下防止対策工事(高島小プール))

校舎暖房設備改修事業(幸小)19,200

校舎等改築事業650,900

手宮地区統合小学校227,100

山手地区統合小学校423,800

ボイラー室改修事業(西陵中、向陽中)29,300

校舎等大規模改造事業(高島•手宮地区統合中学校)311,900

校舎改築事業(朝里中)63,100

2社会教育施設整備事業債

13,000

美術館施設改修事業

7臨時財政対策債

1,719,000

1,986,000

△267,000

1臨時財政

対策債

1,719,000

○農林水産業債

6,600

△6,600

○退職手当債

462,900

△462,900

歳入合計

56,639,525

55,047,861

1,591,664

議会

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

議会費

267,367

298,626

12

267,355

(給)

64,791

72,960

332,158

371,586

△39,428

1

議会費

267,367

298,626

12

267,355

(給)

64,791

72,960

332,158

371,586

△39,428

1議会費

267,367

298,626

1報酬

190,368

(職員給与費9人64,791千円)

267,355

(給)

64,791

72,960

議員報酬188,811

332,158

371,586

△39,428

4共済費

54,445

議長月534,000円

7賃金

792

副議長月482,000円

議員月441,000円

9旅費

6,792

期末手当(月額報酬X1.2X4.10)

10交際費

440

嘱託報酬1,557

費用弁償5,342

11需用費

4,469

議会交際費440

12役務費

870

おたる市議会だより発行経費4,550

会議録作成委託料2,421

13委託料

2,745

「市民と語る会」開催経費40

14使用料及び賃借料

916

議会インターネット中継費1,000

政務活動費補助金4,500

18備品購入費

184

全国議長会等負担金636

北海道議長会負担金88

19負担金、補助及び交付金

5,346

議員共済会負担金(既年金裁定者分)54,445

管理経費3,537

雑入

12

総務総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2 総務費

1,470,665

1,422,977

442,350

1,028,315

(給)

2,977,287

2,818,006

4,447,952

4,240,983

206,969

1総務管理費

1,206,326

1,090,180

107,471

1,098,855

(給)

2,278,984

2,088,406

3,485,310

3,178,586

306,724

1一般管理費

351,173

335,676

1報酬

12,595

(特別職給2人31,661千円)

340,027

(給)

2,278,984

2,088,406

(職員給与費208人2,247,323千円)

2,630,157

2,424,082

206,075

4共済費

132,483

公平委員会委員報酬55

7賃金

27,367

特別職報酬等審議会委員報酬60

固定資産評価審査委員会委員報酬19

8報償費

166

文化芸術審議会委員報酬60

9旅費

2,044

職員懲戒審査委員会委員報酬19

行政不服審査会委員報酬19

10交際費

750

嘱託報酬12,271

11需用費

45,946

社会保険料120,842

雇用保険料10,107

負担金収入

4.038

12役務費

20,602

労災保険料1,534

13委託料

82,802

臨時雇用者賃金27,367

表彰費231

14使用料及び賃借料

20,800

職員研修費2,900

雑入

60

コンプライアンス推進費152

19負担金、補助及び交付金

5,572

市交際費750

総務総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

27公課費

46

電話交換業務委託料9,754

庁舎清掃等委託料21,000

本庁舎宿日直管理業務委託料21,112

衛生管理費6,761

電話機器賃借料3,085

自動車用経費17,023

例規システム整備事業費810

総額16,200千円

r 28年度810千円

予算内訳一

_ 29〜33年度15,390千円

地方公会計整備促進事業費21,200

統一的な基準による財務書類作成等6,200

支援業務委託料

地方公会計対応システム整備事業費15,000

全国市長会負担金573

北海道市長会負担金2,649

北海道都市会計管理者会負担金9

北海道市公平委員会連絡協議会負担金38

小樽電信電話ユーザー協会負担金12

地方自治研究機構負担金36

地方債協会負担金100

安全運転管理者協会負担金60

市職員福利厚生会交付金2,000

管理経費68,565

雑入

25

臨時運行許可手数料

330

道負担金

4,548

預金利子

256

水道局共用維持費負担金収入

1,680

広告料収入

189

雑入

20

2情報処理費

441,487

428,720

12,767

1報酬

3,316

嘱託報酬3,316

427,475

電子計算機等管理費117,121

水道局

2,995

9旅費

45

共用維持費

システム運用支援業務委託料26,439

負担金収入

11需用費

4,077

電算機等保守料45,279

病院

845

共用維持費

電子計算機等経費42,000

負担金収入

12役務費

21,248

事後処理機等賃借料(債務負担分)557

13委託料

113,884

地方公共団体情報システム機構負担金180

北海道電子自治体共同運営協議会負担金10

14使用料及び賃借料

294,359

管理経費2,656

情報化推進事業費77,944

18備品購入費

1,690

債務負担分62,647

19負担金、補助及び交付金

2,868

平成28年度計上分9,497

総額51,802千円

28年度9,497千円

予算内訳

一29〜33年度42,305千円

機器保守等経費5,800

総務

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

行政情報システム整備事業費200,822

債務負担分184,104

現年度追加分5,226

平成28年度計上分11,492

社会保障•税番号制度システム整備事業費42,284

国庫補助金

10,172

3広報費

30,856

31,068

△212

1報酬

1,658

嘱託報酬1,658

25,393

広報おたる発行経費21,470

国庫委託金

41

9旅費

18

広告料収入

4,717

11需用費

17,444

視覚障害者用広報発行経費39

テレビ、・FM広告料5,685

12役務費

11,173

市民生活ガイド作成経費1,000

広告料収入

300

13委託料

132

管理経費1,004

14使用料及び賃借料

325

広告料収入

405

18備品購入費

104

19負担金、補助及び交付金

2

4財産管理費

125,375

121,585

3,790

9旅費

106

建物火災保険料1,059

63,552

施設賠償保険料669

11需用費

10,393

自動車損害等保険料2,932

12役務費

5,937

不動産鑑定評価手数料776

土地測量委託料2,344

13委託料

43,233

固定資産台帳整備事業費1,800

14使用料及び賃借料

440

公共施設等総合管理計画策定事業費

9,264

債務負担分

8,964

15工事請負費

49,313

事務費

300

旧堺小学校高圧受変電設備改修事業費

800

16原材料費

62

朝里 1 丁目小規模治山事業費

28,000

市債

28,000

17公有財産購入費

12,500

旧北海道農政事務所取得費

12,500

庁舎等維持管理経費

51,379

18備品購入費

594

エレベーター保守点検委託料

337

防災設備保守点検委託料

16,472

19負担金、補助及び交付金

2,797

施設改修事業費

15,000

施設維持補修費

11,846

管理経費

7,724

分庁舎維持管理経費

9,186

燃料・光熱水費

5,039

庁舎管理委託料

3,534

管理経費

613

旧寿原邸維持管理経費

666

旧堺小学校管理経費

4,000

庁舎使用料

642

用地使用料

23

構内駐車

使用料

658

貸地料

16,959

貸家料

5,380

市街地再開発事業施設建築物貸付料

3,590

配当金

267

総務総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

不動産

売払収入

600

物品売払収入

1,173

雑入

4,531

5企画費

116,996

26,841

90,155

1報酬

375

ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,060

基金繰入金

3,000

108,883

北海道新幹線推進費12,300

7賃金

1,647

(仮称)北海道新幹線新駅周辺まちづくり8,000

計画策定事業費

国庫補助金

4,740

8報償費

229

北海道新幹線建設費負担金 4,000

9旅費

477

北海道新幹線建設促進後志•小樽期成会負担金218

11需用費

1,272

北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会82

負担金

定住自立圏構想推進経費850

12役務費

3,051

総合計画策定関係経費2,400

13委託料

20,236

総合戦略推進事業費100

行政評価関係経費125

14使用料及び賃借料

611

ふるさと納税関係経費11,514

バリアフリー基本構想策定事業費3,757

19負担金、補助及び交付金

88,725

石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金15

後志総合開発期成会負担金733

25積立金

373

小樽•余市間国道新設改修期成会負担金53

北海道横断自動車道黒松内•小樽間建設194

促進期成会負担金

小樽国道協議会負担金34

道央圏連絡道路整備促進期成会負担金49

(財)地域活性化センター負担金

70

全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金

277

鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金

80,000

まちづくり事業資金基金積立金

316

基金利子収入

316

小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金

57

基金利子収入

56

基金積立金

寄附金

1

管理経費

1,092

6交通安全朝留建

16,647

16,620

27

1報酬

12,627

嘱託報酬(交通安全女性指導員)

11,070

16,647

嘱託報酬(庶務事務)

1,557

7賃金

852

臨時雇用者賃金

852

9旅費

98

自動車用経費

722

指導員被服等購入費

45

11需用費

502

交通安全教材費

140

12役務費

12

近隣市町村合同交通安全啓発事業費

50

高齢者交通事故防止対策事業費

60

14使用料及び賃借料

681

交通安全協会補助金

123

交通安全指導員協議会補助金

152

19負担金、補助及び交付金

1,875

交通安全運動推進委員会交付金

1,600

管理経費

276

7サービスセンター費

17,351

16,932

419

1報酬

12,776

嘱託報酬

12,776

16,717

9旅費

10

管理経費

4,575

雑入

248

使用料

384

11需用費

1,791

用地使用料

2

12役務費

219

総務

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

13委託料

353

14使用料及び賃借料

1,647

19負担金、補助及び交付金

555

8東京事務所費

7,527

6,904

623

9旅費

823

事務所借上料3,433

7,527

公宅借上料2,444

11需用費

243

都市東京事務所長会負担金24

12役務費

321

管理経費1,626

14使用料及び賃借料

6,056

19負担金、補助及び交付金

84

9恩給及び退職年金費

5,176

5,176

6恩給及び退職年金

5,176

遺族年金5,176

5,176

10 諸費

93,738

100,658

△6,920

1報酬

4,559

情報公開•個人情報保護審査会委員報酬126

87,458

防災会議委員報酬12

8報償費

1,335

国民保護協議会委員報酬6

9旅費

61

嘱託報酬1,557

防災関係経費10,458

11需用費

4,384

避難所機能強化事業費6,300

基金繰入金

1,022

12役務費

1,534

防災情報集配信事業費2,680

防災訓練支援事業費200

13委託料

3,509

避難支援事業費1,000

管理経費278

14使用料及び賃借料

718

原子力防災関係事業費

顧問弁護士経費

2,200

1,200

道補助金

2,000

16原材料費

119

訴訟関係経費

63

国際交流関係経費

3,238

18備品購入費

2,223

交流推進費

70

19負担金、補助及び交付金

18,201

姉妹都市提携委員会交付金

3,150

基金繰入金

150

国際交流事業資金基金積立金

18

基金利子収入

18

20扶助費

40

平和事業関係経費

74

国民保護関係経費

180

22補償、補てん及び賠償金

6,000

市民相談経費

1,186

快適な環境づくり運動経費

165

23償還金、利子及び割引料

51,000

有害鳥獣駆除対策経費

344

人権擁護活動経費

50

国庫委託金

50

25積立金

55

パスポート交付関係経費

1,917

災害見舞金

40

札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金

62

北方領土復帰期成同盟負担金

50

北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金

26

人権擁護委員協議会負担金

121

総連合町会補助金

12,238

防犯協会連合会補助金

44

緊急放送難聴地域解消対策交付金

300

庁舎建設資金基金積立金

31

基金利子収入

31

防災•減災対策事業資金基金積立金

6

基金利子収入

6

自動車事故等損害賠償金

3,000

保険金収入

3,000

税等過誤納金還付金

54,000

管理経費

1,044

雑入

3

総務

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2

徴税費

104,293

67,281

203,086

△98,793

(給)

489,532

481,536

593,825

548,817

45,008

1税務総務費

5,535

5,324

1報酬

5,049

(職員給与費68人489,532千円)

△195,670

(給)

489,532

481,536

嘱託報酬5,049

495,067

486,860

8,207

9旅費

15

資産評価システム研究センター負担金90

11需用費

168

たばこ販売協同組合補助金200

管理経費196

12役務費

7

道税徴収費

委託金

164,203

19負担金、補助及び交付金

296

滞納延滞金

37,000

弁償金

2

2賦課徴収費

98,758

61,957

36,801

1報酬

3,372

臨時雇用者賃金5,320

96,877

賦課徴収旅費42

7賃金

5,320

納税通知書•督促状等印刷経費11,132

9旅費

42

納税通知書•督促状等発送経費13,894

パンチ業務委託料2,044

11需用費

10,665

土地評価システム業務委託料(債務負担分)7,020

12役務費

23,202

家屋評価システム借上料1,693

総額8,462千円

13委託料

47,077

F 28年度1,693千円

予算内訳-

14使用料及び賃借料

6,147

L 29〜32年度6,769千円

国税データ連携関係経費2,984

19負担金、補助及び交付金

2,933

市税収納向上対策経費10,947

雑入

1,881

eLTAX電子申告システム関係経費

1,656

標準宅地鑑定評価委託料

33,120

公金取扱等手数料

1,679

管理経費

7,227

3戸籍住民基本

94,150

80,382

74,301

19,849

台帳費

(給)

122,383

153,216

216,533

233,598

△17,065

1戸籍住民基本

94,150

80,382

1報酬

17,979

(職員給与費17人122,383千円)

19,849

台帳費

(給)

122,383

153,216

嘱託報酬

17,979

216,533

233,598

△17,065

4共済費

270

OA機器維持管理経費

1,409

7賃金

1,823

住居表示関係経費

39

住民基本台帳ネットワークシステム事業費

1,393

9旅費

83

戸籍事務電算化事業費

54,524

11需用費

3,078

債務負担分

54,218

現年度追加分

306

12役務費

1,210

戸籍受付システム保守委託料(債務負担分)

746

13委託料

56,657

個人番号カード交付事業費

13,541

国庫補助金

13,541

札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金

23

14使用料及び賃借料

934

小樽支局管内戸籍事務協議会負担金

17

18備品購入費

650

管理経費

4,479

庁舎使用料

1

19負担金、補助及び交付金

11,466

手数料

60,146

国庫委託金

224

雑入

389

総務

各目

明細

特定財源又は関係収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

--

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4

選挙費

50,961

109,199

48,223

2,738

(給)

28,796

29,184

79,757

138,383

△58,626

1選挙管理

2,748

2,699

1報酬

2,124

(職員給与費4人28,796千円)

2,738

委員会費

(給)

28,796

29,184

選挙管理委員会委員報酬2,124

31,544

31,883

△339

9旅費

321

選挙啓発経費16

11需用費

90

全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金98

管理経費510

国庫委託金

10

12役務費

38

14使用料及び賃借料

60

19負担金、補助及び交付金

115

2参議院議員通常選挙費

46,715

46,715

1報酬

11,121

管理者等報酬11,121

職員手当等5,615

3職員手当等

5,615

臨時雇用者賃金5,596

7賃金

5,596

投票所整理券等印刷経費1,628

投票所整理券等郵送経費3,291

8報償費

1,630

選挙公報発行経費1,261

9旅費

13

ポスター掲示場関係経費4,442

11需用費

2,794

管理経費13,761

12役務費

8,352

道委託金

46,715

13委託料

5,848

14使用料及び賃借料

5,249

18備品購入費

497

3石狩後志海区漁業調整委員

1,498

1,498

1報酬

544

管理者等報酬544

会委員選挙費

職員手当等390

3職員手当等

390

臨時雇用者賃金50

7賃金

50

投票所整理券等印刷経費20

投票所整理券等郵送経費42

9旅費

5

管理経費452

11需用費

249

道委託金

1,498

12役務費

115

14使用料及び賃借料

145

○知事及び道議会議員選挙費

34,000

△34,000

〇市長及び市議会議員選挙費

72,500

△72,500

諸収入


諸収入


諸収入


諸収入


市債


議会




予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5

統計調査費

10,918

71,917

9,269

1,649

(給)

21,597

29,184

32,515

101,101

△68,586

1統計調査

1,649

1,649

1報酬

1,557

(職員給与費3人21,597千円)

1,649

総務費

(給)

21,597

29,184

嘱託報酬1,557

23,246

30,833

△7,587

9旅費

3

小樽市統計書等作成費65

11需用費

71

管理経費27

12役務費

18

2基幹統計費

9,269

1,268

8,001

1報酬

7,519

学校基本調査費48

工業統計調査費30

3職員手当等

500

経済センサス調査区管理費16

7賃金

424

経済センサス費9,021

統計調査員確保対策事業費154

8報償費

35

道委託金

9,269

9旅費

13

11需用費

322

12役務費

242

14使用料及び賃借料

214

○国勢調査費

69,000

△69,000


6

監査委員費

4,017

4,018

4,017

(給)

35,995

36,480

40,012

40,498

△486

1監査委員費

4,017

4,018

1報酬

3,588

(職員給与費5人

35,995千円)

4,017

(給)

35,995

36,480

監査委員報酬

3,588

40,012

40,498

△486

9旅費

265

全国都市監査委員会負担金

42

11需用費

74

北海道都市監査委員会負担金

43

管理経費

344

12役務費

5

19負担金、補助及び交付金

85

民生民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明 糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3 民生費

24,719,128

24,059,687

14,199,362

10,519,766

(給)

1,295,820

1,305,984

26,014,948

25,365,671

649,277

1社会福祉費

11,531,638

11,001,474

4,598,259

6,933,379

(給)

201,572

182,400

11,733,210

11,183,874

549,336

1社会福祉

122,353

114,242

1報酬

6,861

(職員給与費28人201,572千円)

68,428

総務費

(給)

201,572

182,400

民生委員推薦会委員報酬37

道負担金

16

323,925

296,642

27,283

4共済費

273

嘱託報酬4,846

8報償費

203

民生児童委員関係経費227

行旅病人等扶助費218

雑入

174

9旅費

282

戦没者追悼式実施事業費526

11需用費

491

中国残留邦人等生活支援給付費9,011

国庫負担金

6,498

12役務費

638

国庫委託金

320

生活困窮者自立相談支援事業費18,000

国庫負担金

13,500

13委託料

24,443

生活困窮者住居確保給付金支給事業費1,080

国庫負担金

810

生活困窮者就労準備支援事業費6,000

国庫補助金

4,000

14使用料及び賃借料

634

特別弔慰金関係経費171

北海道社会福祉協議会負担金162

19負担金、補助及び交付金

77,770

北海道地域活動振興協会負担金10

民生児童委員協議会補助金26,645

道負担金

23,444

20扶助費

9,945

ボランティア育成事業費補助金2,320

基金利子収入

14

25積立金

813

基金繰入金

2,306

福祉除雪関係事業費7,000

基金繰入金

2,000

社会福祉協議会交付金

44,497

小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会交付金

80

社会福祉事業資金基金積立金

752

基金利子収入

752

沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金積立金

14

基金利子収入

14

水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金

47

基金利子収入

47

管理経費

710

道委託金

30

2障害者福祉費

3,850,003

3,741,980

108,023

1報酬

13,534

嘱託報酬

8,091

国庫補助金

1,222

1,027,027

道補助金

611

7賃金

704

手話通訳者派遣費

1,172

国庫補助金

586

8報償費

1,448

道補助金

293

障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費

385

基金利子収入

11

9旅費

388

基金繰入金

374

11需用費

1,835

「障害者週間」啓発事業費

61

国庫補助金

29

道補助金

14

12役務費

7,626

障害福祉サービス関係経費

4,999

13委託料

82,300

認定調査経費

5,050

国庫補助金

1,443

道補助金

722

14使用料及び賃借料

963

障害者給付認定審査会経費

3,700

国庫補助金

1,844

常椎叶全

Q22

15工事請負費

1,751

重度障害者福祉手当等経費

38,207

19負担金、補助及び交付金

34,232

福祉手当

37,982

国庫負担金

28,486

事務経費

225

20扶助費

3,705,222

補装具給付費

41,000

国庫負担金

20,500

道負担金

10,250

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

特定財源又は関係収入

明 -------------一般財源

金額

区分金額

千円

千円

千円

千円

千円千円千円

自立支援医療(更生医療)給付費

348,448国庫負担金173,876

道負担金86,938

介護給付費

1,973,664

居宅介護

97,757国庫負担金48,878

道負担金24,439

行動援護

5,605国庫負担金2,802

道負担金1,401

施設入所支援

449,684国庫負担金224,842

道負担金112,421

短期入所

22,162国庫負担金11,081

道負担金5,540

生活介護

1,160,159国庫負担金580,079

道負担金290,039

療養介護

143,217国庫負担金71,608

道負担金35,804

重度訪問介護

28,144国庫負担金14,072

道負担金7,036

同行援護

10,645国庫負担金5,322

道負担金2,661

計画相談支援

54,383国庫負担金27,191

道負担金13,595

地域移行支援

872国庫負担金436

道負担金218

地域定着支援

1,036国庫負担金518

道負担金

259

訓練等給付費

1,045,934

就労継続支援

495,392

国庫負担金

247,696

道負担金

123,848

自立訓練

35,509

国庫負担金

17,754

道負担金

8,877

就労移行支援

90,800

国庫負担金

45,400

道負担金

22,700

共同生活援助(グループホーム)

424,233

国庫負担金

212,116

道負担金

106,058

障害児給付費

194,361

障害児相談支援

19,785

国庫負担金

9,892

道負担金

4,946

児童発達支援

88,411

国庫負担金

44,205

道負担金

22,102

放課後等デイサービス

85,737

国庫負担金

42,868

道負担金

21,434

保育所等訪問支援

428

国庫負担金

214

道負担金

107

高額障害福祉サービス等給付費

468

国庫負担金

234

道負担金

117

地域生活支援事業費

146,425

入浴サービス

1,200

国庫補助金

600

道補助金

300

基金繰入金

300

音声機能障害者発声訓練

108

国庫補助金

54

道補助金

27

民生民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明 糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

川又は j w

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

障害者自立支援195

国庫補助金

80

道補助金

40

手話通訳者養成1,000

国庫補助金

500

道補助金

250

日中一時支援7,098

国庫補助金

3,549

道補助金

1,774

移動支援10,915

国庫補助金

5,457

道補助金

2,728

相談支援34,300

国庫補助金

4,500

道補助金

2,250

要約筆記者派遣81

国庫補助金

40

道補助金

20

重度身体障害者移動支援4,048

国庫補助金

1,979

道補助金

989

雑入

103

成年後見制度利用支援3,897

国庫補助金

980

道補助金

490

基金繰入金

2,427

日常生活用具給付53,441

国庫補助金

26,720

道補助金

13,360

身体障害者自動車運転免許取得費補助金300

国庫補助金

150

道補助金

75

身体障害者用自動車改造費補助金300

国庫補助金

150

道補助金

75

地域活動支援センター事業費補助金

22,700

国庫補助金

4,500

道補助金

2,250

福祉ホーム運営事業費補助金

6,842

国庫補助金

3,421

道補助金

1,710

自助具給付費

100

道補助金

50

障害者タクシー利用助成事業費

9,000

身体障害者福祉センター施設関係経費

24,032

使用料

36

管理代行業務費(債務負担分)

22,281

視覚障害者歩行誘導マット設置事業費

1,751

基金繰入金

1,751

障害者虐待防止センター運営事業費

800

国庫補助金

360

障害者計画策定経費

1,600

障害児通所支援利用者負担額補助金

1,597

手話通訳士等資格取得費補助金

140

北海道障害者ボウリング大会補助金

50

知的障害者職親会補助金

50

第65回全道身体障害者福祉大会補助金

300

管理経費

369

3老人福祉費

624,478

624,363

115

7賃金

2,638

臨時雇用者賃金

846

379,078

高齢者在宅生活支援費

1,134

8報償費

137

日常生活用具給付費

12

11需用費

737

在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費

696

基金利子収入

50

在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費

126

基金繰入金

126

12役務費

777

高齢者見守りネットワーク事業費

300

道補助金

19

13委託料

14,267

基金繰入金

281

高齢者生きがい対策費

169,079

14使用料及び賃借料

250

ふれあいパス事業費

166,000

市債

120,600

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

19負担金、補助及び交付金

27,487

スポーツ大会開催事業費61

雑入

15

スポーツ普及事業費218

雑入

53

20扶助費

578,185

高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金1,800

老壮大学運営委員会補助金1,000

基金繰入金

760

雑入

240

介護保険低所得者利用者負担助成事業費6,231

道補助金

3,998

地域密着型サービス運営委員会経費87

高齢者保健福祉計画等推進事業費53

老人ホーム保護費(育成院ほか13施設)416,411

負担金

106,478

生活支援ハウス運営事業費12,300

雑入

516

老人短期入所等運営事業費50

雑入

50

老人クラブ運営費補助金2,160

道補助金

1,296

老人クラブ連合会補助金3,875

道補助金

341

軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」等建設事417

業費補助金(利子補給分)(債務負担分)

特別養護老人ホーム「はる」等建設事業費補助金581

(利子補給分)(債務負担分)

特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金290

(利子補給分)(債務負担分)

軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事664

業費補助金(利子補給分)(債務負担分)

介護サービス提供基盤等整備事業費交付金10,300

道補助金

10,300

貸家料

277

4重度心身障害者医療助成費

387,886

409,017

△21,131

7賃金

855

医療扶助費360,000

道補助金

139,124

153,580

9旅費

26

雑入

81,753

11需用費

475

医療機関等請求手数料ほか事務経費27,886

道補助金

13,429

12役務費

26,530

20扶助費

360,000

5総合福祉センター費

56,579

52,163

4,416

11需用費

44

管理代行業務費等(債務負担分)56,535

国庫負担金

6,047

44,184

国庫補助金

1,782

13委託料

56,535

道補助金

891

基金繰入金

2,607

管理経費44

使用料

1,018

雑入

50

6後期高齢者

医療費

2,087,832

1,933,801

154,031

19負担金、補助及び交付金

2,087,832

療養給付費市負担分2,087,832

2,087,832

7国民健康保険事業会計

1,317,095

1,161,661

155,434

28繰出金

1,317,095

事務費分246,707

724,445

繰出金

保険基盤安定分500,800

道負担金

375,600

保険者支援分289,400

国庫負担金

144,700

道負担金

72,350

出産育児一時金分30,800

財政安定化支援事業分249,388

8介護保険事業会計繰出金

2,190,839

2,081,667

109,172

28繰出金

2,190,839

事務費分306,739

2,157,179

保険料軽減分44,882

国庫負担金

22,440

道負担金

11,220

保険給付費分1,785,563

地域支援事業費分53,655

9後期高齢者戻虐重堂合計

588,611

588,613

△2

28繰出金

588,611

事務費分93,615

217,364

繰出金

保険基盤安定分494,996

道負担金

371,247

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

10水道事業会計

繰出金

40,050

39,809

241

19負担金、補助及び交付金

40,050

水道料金減免相当分40,050

40,050

11下水道事業会計繰出金

34,212

34,158

54

19負担金、補助及び交付金

34,212

下水道使用料減免相当分34,212

34,212

12臨時福祉

給付金

231,700

220,000

11,700

3職員手当等

5,250

臨時福祉給付金給付事業費139,000

国庫補助金

139,000

給付事業費

給付金108,000

4共済費

750

事務費31,000

7賃金

4,412

年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費92,700

(低所得の障害•遺族基礎年金受給者分)

国庫補助金

92,700

9旅費

10

給付金90,000

事務費2,700

11需用費

3,240

12役務費

11,065

13委託料

7,428

14使用料及び賃借料

1,545

19負担金、補助及び交付金

198,000

2

児童福祉費

4,441,430

4,288,617

2,907,915

1,533,515

(給)

669,507

693,120

5,110,937

4,981,737

129,200

1児童福祉

2,229,426

2,260,688

1報酬

11,958

(職員給与費16人115,184千円)

790,537

総務費

(給)

115,184

138,624

嘱託報酬10,067

国庫補助金

300

2,344,610

2,399,312

△54,702

7賃金

2,177

臨時雇用者賃金1,647

8報償費

40

児童手当経費

1,379,923

児童手当

1,377,000

国庫負担金

954,120

9旅費

79

道負担金

211,440

11需用費

864

管理経費

2,923

児童扶養手当経費

698,937

12役務費

2,114

児童扶養手当

698,300

国庫負担金

232,766

13委託料

29,863

管理経費

637

災害遺児手当

624

14使用料及び賃借料

508

助産施設運営費負担金

12,051

負担金

1,079

国庫負担金

5,485

18備品購入費

34

道負担金

2,742

19負担金、補助及び交付金

102,450

心身障害児早期療育推進事業費

40

保育所地域活動事業費

90

20扶助費

2,079,339

児童虐待防止・児童相談関係経費

69

子育てガイドブック作成事業費

20

ファミリーサポートセンター事業費

6,224

国庫補助金

1,986

道補助金

1,986

塩谷児童センター運営経費

15,255

手数料

504

管理代行業務費(債務負担分)

7,337

放課後児童クラブ運営業務費

7,918

国庫補助金

1,317

道補助金

1,317

いなきた児童館管理代行業務費

8,100

債務負担分

6,816

現年度追加分

1,284

児童館関係経費

14

子育てトレーニング教室開催事業費

55

基金繰入金

55

子ども・子育て支援事業計画推進事業費

276

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

実費徴収に係る補足給付事業費3,295

国庫補助金

1,098

道補助金

1,098

新規参入施設等巡回支援事業費90

国庫補助金

30

道補助金

30

利用者支援事業費1,700

国庫補助金

566

道補助金

566

養育支援訪問事業費420

国庫補助金

140

道補助金

140

ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金24

つどいの広場事業補助金3,600

国庫補助金

1,194

道補助金

1,194

産休明け保育対策費補助金28,320

保育所地域活動費補助金480

かもめ保育園補助金1,560

小樽ひばり保育園補助金1,380

肢体不自由児療育事業費補助金100

延長保育事業費補助金14,807

国庫補助金

4,711

道補助金

4,711

障害児保育対策事業費補助金26,550

一時預かり事業費補助金13,269

国庫補助金

4,086

道補助金

4,086

認可外保育施設整備支援事業費補助金284

道補助金

142

管理経費155

2青少年女性

11,365

10,202

1報酬

8,014

(職員給与費5人35,995千円)

9,976

活動費

(給)

35,995

36,480

青少年問題協議会委員報酬84

47,360

46,682

678

8報償費

1,095

嘱託報酬7,930

国庫補助金

641

9旅費

85

青少年健全育成費993

基金利子収入

26

男女共同参画施策費1,193

11需用費

435

女性相談関係経費52

国庫補助金

24

12役務費

812

男女共同参画意識啓発費551

広告料収入

48

雑入

300

13委託料

200

男女共同参画推進経費190

14使用料及び賃借料

244

男女共同参画基本計画市民意識調査経費400

おたる「子ども会議」開催経費15

19負担金、補助及び交付金

480

体験交流研修費300

基金繰入金

118

雑入

72

保護司会補助金100

学校生活指導協議会補助金50

地域子供会育成連絡協議会補助金160

基金利子収入

12

基金繰入金

148

B・B・S会補助金70

男女共同参画推進協議会交付金100

管理経費370

3保育所費

165,214

197,217

1報酬

36,542

(職員給与費65人467,935千円)

92,051

(給)

467,935

466,944

市立保育所費153,078

633,149

664,161

△31,012

7賃金

70,915

嘱託報酬31,612

8報償費

130

嘱託医報酬883

臨時雇用者賃金64,206

道補助金

424

9旅費

169

施設維持補修費700

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

川又はj w

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

11需用費

50,259

日本スポーツ振興センター負担金130

負担金

89

管理経費55,547

使用料

54,172

12役務費

1,595

道補助金

538

13委託料

4,353

配当金

147

14使用料及び

361

地域子育て支援センター事業費7,667

(奥沢保育所・赤岩保育所・銭函保育所)

国庫補助金

8,677

賃借料

道補助金

8,677

延長保育事業費4,469

使用料

428

16原材料費

38

嘱託報酬4,047

18備品購入費

645

管理経費422

19負担金、補助及び交付金

207

用地使用料

11

4児童措置費

1,650,030

1,437,801

212,229

19負担金、補助及び交付金

1,650,030

教育•保育給付費負担金1,650,030

負担金

191,190

473,681

私立保育所委託費1,169,181

国庫負担金

624,187

私立幼稚園139,385

道負担金

360,972

認定こども園311,402

小規模保育30,062

5母子福祉費

50,786

42,795

7,991

9旅費

4

母子生活支援施設運営費負担金(相愛の里)35,667

国庫負担金

17,780

12,866

道負担金

8,890

11需用費

5

ひとり親と寡婦の会補助金100

12役務費

10

母子家庭自立支援給付金支給事業費15,000

国庫補助金

11,250

管理経費19

19負担金、補助及び交付金

50,767

6さくら学園費

63,010

62,242

768

13委託料

63,010

管理代行業務費等(債務負担分)63,010

使用料

42,223

13,353

国庫補助金

4,776

道補助金

2,388

構内駐車

使用料

270

7こども発達支

13,572

13,837

1報酬

12,052

(職員給与費7人50,393千円)

△17,773

援センター費

(給)

50,393

51,072

嘱託報酬9,975

63,965

64,909

△944

9旅費

95

障害児相談支援事業費2,160

11需用費

719

管理経費1,437

使用料

30,032

12役務費

320

道補助金

1,313

14使用料及び賃借料

137

18備品購入費

200

19負担金、補助及び交付金

49

8乳幼児医療

助成費

175,132

130,257

44,875

9旅費

10

道の施策分135,862

108,545

11需用費

726

医療扶助費120,000

(乳幼児等医療4〜7月、こども医療8月〜)

道補助金

54,212

雑入

11,577

12役務費

20,056

医療機関等請求手数料ほか事務経費15,862

道補助金

798

市単独分(こども医療8月〜)39,270

14使用料及び賃借料

100

医療扶助費34,240

20扶助費

154,240

医療機関等請求手数料ほか事務経費5,030

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

9ひとり親家庭等医療助成費

82,895

80,578

2,317

11需用費

428

道の施策分57,739

50,279

医療扶助費51,000

道補助金

22,193

12役務費

9,467

雑入

6,615

20扶助費

73,000

医療機関等請求手数料ほか事務経費6,739

道補助金

3,272

市単独分25,156

医療扶助費22,000

雑入

536

医療機関等請求手数料ほか事務経費3,156

○子育て世帯臨時特例給付金

給付事業費

53,000

△53,000

3

生活保護費

8,612,578

8,636,213

6,656,657

1,955,921

(給)

374.348

393.984

8,986,926

9,030,197

△43,271

1生活保護

65,899

64,121

1報酬

28,205

(職員給与費52人374,348千円)

40,882

総務費

(給)

374,348

393,984

嘱託報酬31,899

国庫負担金

3,760

440,247

458,105

△17,858

4共済費

3,694

国庫補助金

12,711

9旅費

1,686

医療扶助適正化事業費4,345

国庫補助金

2,264

生活保護者緊急生活資金貸付金6,000

貸付金収入

6,000

11需用費

1,637

医療費審査支払事務手数料6,967

12役務費

12,127

生活保護事務電算処理システム賃借料7,582

(債務負担分)

13委託料

3,334

管理経費9,106

国庫負担金

51

14使用料及び賃借料

8,726

国庫補助金

231

19負担金、補助及び交付金

490

21貸付金

6,000

2扶助費

8,546,679

8,572,092

△25,413

20扶助費

8,546,679

生活扶助費2,738,364

国庫負担金

6,380,007

1,915,039

住宅扶助費987,998

道負担金

211,633

教育扶助費55,672

雑入

40,000

医療扶助費4,495,755

介護扶助費183,110

出産扶助費537

生業扶助費52,044

葬祭扶助費11,698

冬季薪炭費2,009

施設事務費15,787

就労自立支援金3,705

4国民年金費

5,308

5,327

27,263

△21,955

(給)

35,995

29,184

41,303

34,511

6,792

1国民年金

5,308

5,327

1報酬

5,067

(職員給与費5人35,995千円)

△21,955

事務費

(給)

35,995

29,184

嘱託報酬5,067

41,303

34,511

6,792

9旅費

9

管理経費241

11需用費

169

国庫委託金

27,263

12役務費

63

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5

民生施設費

128,174

128,056

9,268

118,906

(給)

14,398

7,296

142,572

135,352

7,220

1民生施設費

128,174

128,056

11需用費

8

(職員給与費2人14,398千円)

118,906

(給)

14,398

7,296

市民会館•公会堂•市民センター施設関係経費95,401

142,572

135,352

7,220

12役務費

54

管理代行業務費(債務負担分)94,363

使用料

129

13委託料

127,032

管理経費68

施設維持補修費970

14使用料及び賃借料

110

構内駐車

使用料

396

15工事請負費

970

銭函市民センター施設関係経費6,429

管理代行業務費等(債務負担分)6,346

使用料

3,100

管理経費83

雑入

12

構内駐車

使用料

36

いなきたコミュニティセンター施設関係経費26,344

管理代行業務費等26,323

使用料

5,595

債務負担分25,742

現年度追加分581

管理経費21

民生


民生


民生


民生


民生


民生




予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4 衛生費

4,600,408

4,141,927

519,508

4,080,900

(給)

655,109

685,824

5,255,517

4,827,751

427,766

1保健衛生費

1,813,434

1,538,729

62,333

1,751,101

(給)

57,592

51,072

1,871,026

1,589,801

281,225

1環境保全費

7,031

7,154

1報酬

78

(職員給与費5人35,995千円)

4,231

(給)

35,995

29,184

環境審議会委員報酬78

43,026

36,338

6,688

9旅費

9

自然公園保全関係経費30

11需用費

2,725

大気汚染調査費2,900

悪臭調査費50

12役務費

425

水質汚濁調査費40

13委託料

495

環境問題対策経費63

有害大気汚染物質対策事業費495

14使用料及び賃借料

499

自動車騒音常時監視等事業費5

大気汚染監視測定機器整備事業費 2,800

市債

2,800

18備品購入費

2,800

管理経費570




予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2救急急病

対策費

216,978

212,887

4,091

13委託料

205,753

夜間急病センター管理代行業務費(債務負担分)

168,300

196,915

在宅当番医制事業委託料

4,502

19負担金、補助及び交付金

11,225

第二次救急医療事業委託料

32,951

雑入

12,563

小児救急医療支援事業費

11,225

道補助金

7,482

使用料

18

3火葬場費

41,885

46,261

1報酬

8,302

(職員給与費3人21,597千円)

18,069

(給)

21,597

21,888

嘱託報酬

8,302

63,482

68,149

△4,667

11需用費

17,667

施設維持補修費

8,256

12役務費

416

火葬炉補修費

6,800

設備等補修費

1,456

13委託料

8,530

管理経費

25,327

雑入

156

14使用料及び賃借料

73

使用料

23,524

用地使用料

1

15工事請負費

2,528

構内駐車

使用料

135

16原材料費

4,272

18備品購入費

87

27公課費

10


4墓地費

9,909

10,106

△197

11需用費

722

墓地内美化整備事業費9,567

7,755

管理経費342

12役務費

7

使用料

1,810

13委託料

8,883

用地使用料

302

14使用料及び賃借料

287

貸地料

42

16原材料費

10

5簡易水道事業会計繰出金

110,605

99,582

11,023

28繰出金

110,605

110,605

6病院事業会計

繰出金

1,363,912

1,081,468

282,444

19負担金、補助及び交付金

1,084,652

1,363,912

24投資及び出資金

279,260

7水道事業会計

繰出金

63,114

81,271

△18,157

19負担金、補助及び交付金

10,406

市債

13,500

49,614

24投資及び出資金

52,708



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2

保健所費

493,964

454,503

88,653

405,311

(給)

439,139

452,352

933,103

906,855

26,248

1保健所総務費

53,795

54,553

1報酬

19,274

(職員給与費61人439,139千円)

40,169

(給)

439,139

452,352

運営協議会委員報酬107

492,934

506,905

△13,971

9旅費

394

嘱託報酬19,167

11需用費

13,450

予防接種事故賠償保険料235

予防接種事故後遺症障害年金9,011

道負担金

6,757

12役務費

1,140

全国政令市衛生部局長会負担金8

13委託料

6,093

医師会負担金102

全国保健所長会負担金15

14使用料及び賃借料

1,546

北海道保健所長会負担金10

日本結核病学会北海道支部負担金5

19負担金、補助及び交付金

11,898

北海道公衆衛生協会負担金10

北海道市町村保健活動連絡協議会負担金5

訪問看護ステーション負担金700

食品衛生協会補助金250

北海道難病連補助金100

麻薬•覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金50

公衆浴場設備整備費補助金900

看護師養成施設補助金480

休日歯科医療確保対策交付金150

健康教育事業費交付金100

雑入

24

管理経費22,390

雑入

3,168


使用料

18

手数料

1,191

道補助金

816

道委託金

1,650

貸地料

2

2衛生試験費

11,306

11,242

64

9旅費

31

試験検査用試薬購入費

5,980

4,971

検査機器整備事業費

2,700

国庫負担金

912

11需用費

6,281

理化学検査手数料

1,042

12役務費

1,161

理化学検査機器整備事業費

200

13委託料

952

管理経費

1,384

道補助金

465

18備品購入費

2,871

手数料

4,958

19負担金、補助及び交付金

10

3結核対策費

11,053

10,220

833

8報償費

702

命令入所措置費及び医療療養給付費

7,488

4,009

医療費

7,360

9旅費

142

命令入所

7,000

国庫負担金

5,250

11需用費

128

医療療養給付費

360

国庫補助金

180

審査支払事務手数料ほか事務経費

128

国庫負担金

15

12役務費

347

住民検診費

2,553

国庫負担金

1,126

13委託料

2,352

結核•感染症情報監視事業費

745

国庫負担金

372

結核対策特別促進事業費

101

国庫補助金

101

19負担金、補助及び交付金

22

管理経費

166

20扶助費

7,360



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4予防費

265,190

214,056

51,134

1報酬

867

感染症の診査に関する協議会委員報酬867

240,846

各種予防接種費260,000

雑入

22,421

7賃金

2,770

感染症等予防対策費4,200

国庫補助金

1,923

9旅費

12

新型インフルエンザ等対策事業費50

管理経費73

11需用費

90,526

12役務費

2,060

13委託料

167,326

19負担金、補助及び交付金

1,629

5環境衛生費

14,376

5,537

8,839

1報酬

31

狂犬病予防対策費10,648

手数料

6,555

△6,875

そ族こん虫駆除費2,117

8報償費

44

食品衛生対策費336

手数料

12,784

9旅費

65

食品店舗等審査会委員報酬31

事務経費305

11需用費

1,853

環境衛生施設指導対策経費178

手数料

1,912

12役務費

604

管理経費1,097

13委託料

11,140

14使用料及び賃借料

286

18備品購入費

353


6保健対策費

77,320

90,799

△13,479

1報酬

700

母子保健対策費67,590

62,676

未熟児対策費7,579

負担金

768

8報償費

2,045

国庫負担金

3,403

9旅費

333

道負担金

1,701

妊婦•乳幼児健康診査費55,000

11需用費

1,516

母子保健事業費1,411

雑入

71

12役務費

3,226

こんにちは赤ちゃん事業費3,600

国庫補助金

1,200

道補助金

1,200

13委託料

54,818

精神保健対策費58

14使用料及び賃借料

30

精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費3,700

道補助金

500

育成医療給付費3,013

国庫負担金

1,500

19負担金、補助及び交付金

377

道負担金

750

歯科保健事業費350

使用料

1,850

20扶助費

14,275

栄養改善対策費565

雑入

42

地域自殺対策緊急強化推進事業費150

厚生統計費824

国庫委託金

604

道委託金

220

環境保健サーベイランス調査事業費835

国庫委託金

835

管理経費235



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

7保健事業費

60,924

68,096

△7,172

7賃金

1,847

健康教育事業費450

道補助金

300

59,515

健康相談事業費118

道補助金

78

8報償費

235

健康診査等事業費59,229

9旅費

99

基本健康診査429

道補助金

286

各種がん検診51,000

11需用費

2,240

がん検診推進事業費7,800

国庫補助金

734

12役務費

1,904

訪問指導事業費17

道補助金

11

小樽健康づくりウォーキング推進事業費289

13委託料

54,458

地域保健診断事業費498

14使用料及び賃借料

12

健康増進計画事業費201

管理経費122

19負担金、補助及び交付金

129


3清掃費

2,293,010

2,148,695

368,522

1,924,488

(給)

158,378

182,400

2,451,388

2,331,095

120,293

1清掃総務費

1,463,485

1,271,608

1報酬

2,085

(職員給与費22人158,378千円)

1,455,415

(給)

158,378

182,400

嘱託報酬

2,085

1,621,863

1,454,008

167,855

9旅費

107

旧し尿処理場廃止関係経費

1,500

11需用費

23

全国都市清掃会議負担金

104

公害健康被害補償予防協会負担金

310

14使用料及び賃借料

46

北しりべし廃棄物処理広域連合負担金

1,459,310

管理経費

176

15工事請負費

1,500

使用料

7,555

19負担金、補助及び交付金

1,459,724

手数料

515

2ごみ処理費

327,250

337,485

△10,235

1報酬

4,336

収集運搬経費

217,564

車両貸付料

221

122,629

自動車用経費

5,500

7賃金

1,659

不法投棄等対策経費

5,900

11需用費

67,407

ごみ処理手数料徴収関係経費

83,000

指定ごみ袋等作成費

57,466

12役務費

1,276

手数料徴収委託料

17,200

13委託料

248,795

指定ごみ袋等保管•搬送業務委託料

7,334

事務経費

1,000

14使用料及び賃借料

2,735

環境美化啓発事業費

50



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

19負担金、補助及び交付金

857

海岸漂着物回収処理事業費7,000

道補助金

5,600

ごみ箱設置費等助成金400

27公課費

185

管理経費7,836

雑入

1,184

構内駐車

使用料

504

手数料

197,070

雑入

42

3廃棄物

処分塢魯

107,509

104,876

2,633

1報酬

87

廃棄物最終処分場維持管理経費86,662

92,666

施設維持補修費4,650

8報償費

1,599

管理経費82,012

11需用費

30,057

旧廃棄物処理場維持管理経費11,743

施設維持補修費3,900

12役務費

287

管理経費7,843

雑入

13

13委託料

68,912

廃棄物最終処分場生活環境影響調査業務委託料7,998

14使用料及び賃借料

331

桃内地域環境整備事業費補助金1,106

手数料

14,830

15工事請負費

3,500

16原材料費

1,351

19負担金、補助及び交付金

1,385


4リサイクル

推進費

187,473

191,117

△3,644

11需用費

1,678

集団資源回収事業費

9,400

92,338

ごみ減量等市民啓発事業費

1,200

広告料収入

233

12役務費

243

事業系廃棄物減量推進事業費

100

13委託料

176,235

資源物分別収集事業費

176,773

雑入

94,902

18備品購入費

20

19負担金、補助及び交付金

9,297

5し尿処理費

125,183

122,223

2,960

11需用費

1,218

し尿処理手数料収納事務委託料

1,645

79,330

収集運搬委託料

66,380

12役務費

1,067

し尿•浄化槽汚泥処理負担金

44,735

13委託料

77,459

合併処理浄化槽設置整備事業費補助金

704

国庫補助金

234

公衆便所維持管理経費

9,759

19負担金、補助及び交付金

45,439

管理経費

1,960

雑入

237

手数料

45,382



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

6産業廃棄物処分事業会計繰出金

75,945

87,339

△11,394

28繰出金

75,945

75,945

7下水道事業会計繰出金

6,165

2,167

3,998

19負担金、補助及び交付金

496

汚水処理施設共同整備事業分6,165

6,165

24投資及び出資金

5,669

○し尿処理場費

31,880

△31,880


労働

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5

労働費

67,185

44,582

20,380

46,805

(給)

14,398

14,592

81,583

59,174

22,409

1

労働諸費

67,185

44,582

20,380

46,805

(給)

14,398

14,592

81,583

59,174

22,409

1労政費

29,810

11,156

8報償費

20

(職員給与費2人14,398千円)

22,890

(給)

14,398

14,592

優良技能者表彰経費

27

44,208

25,748

18,460

9旅費

5

労働者地元定着事業費

216

11需用費

42

事業内職業訓練センター管理代行業務費(債務負担分)

1,325

使用料

220

12役務費

129

高校生就職スキルアップ支援事業費

2,600

基金繰入金

1,300

13委託料

18,925

女性•若年者の地元定着を目指した人材育成事業費

15,000

基金繰入金

5,000

全国シルバー人材センター事業協会負担金

50

14使用料及び賃借料

73

北海道シルバー人材センター連合会負担金

50

19負担金、補助及び交付金

10,216

季節労働者通年雇用促進協議会負担金

シルバー人材センター事業費補助金

500

8,381

勤労者共済会補助金

1,026

21貸付金

400

雇用促進協会補助金

95

労働文化祭補助金

114

勤労者貸付金

400

貸付金収入

400

管理経費

26



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2勤労青少年ホーム費

11,458

10,860

598

1報酬

5,288

運営審議会委員報酬

48

9,968

嘱託報酬

5,240

8報償費

66

やんぐすく一る開催経費

66

雑入

33

11需用費

3,412

施設維持補修費

300

管理経費

5,804

12役務費

105

使用料

1,457

13委託料

1,929

14使用料及び賃借料

118

18備品購入費

540

3勤労女性センター費

25,917

22,566

3,351

1報酬

19,532

運営委員会委員報酬

60

13,947

嘱託報酬

6,808

8報償費

504

生活講座開催経費

504

雑入

455

9旅費

7

放課後児童健全育成事業費

12,898

手数料

2,808

嘱託報酬

12,664

国庫補助金

4,060

11需用費

2,718

レクリエーション用具購入ほか運営費

234

道補助金

4,060

12役務費

106

施設維持補修費

330

管理経費

5,317

13委託料

3,012

使用料

587

14使用料及び賃借料

38




予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

6

農林水産業費

103,848

105,058

26,472

77,376

(給)

64,791

72,960

168,639

178,018

△9,379

1

農林業費

86,814

89,700

20,816

65,998

(給)

43,194

43,776

130,008

133,476

△3,468

1農業委員会費

6,885

6,925

1報酬

5,784

(職員給与費3人21,597千円)

4,783

(給)

21,597

21,888

農業委員会委員報酬

5,784

28,482

28,813

△331

9旅費

130

農地基本台帳調査関係経費

50

11需用費

363

国有農地管理事業費

356

道委託金

356

後志地方農業委員会連合会負担金

71

12役務費

100

北後志地方農業委員会連合会負担金

13

14使用料及び賃借料

284

北海道農業会議負担金

110

農業者年金協議会負担金

30

19負担金、補助及び交付金

224

管理経費

471

手数料

66

道補助金

1,472

道委託金

208




予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2農林業総務費

1,962

2,022

1報酬

1,658

(職員給与費3人21,597千円)

1,962

(給)

21,597

21,888

嘱託報酬1,658

23,559

23,910

△351

9旅費

5

北海道治山林道協会負担金171

11需用費

23

北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金4

北海道造林協会負担金78

16原材料費

23

管理経費51

19負担金、補助及び交付金

253

3農業振興費

3,372

3,347

25

1報酬

63

有害鳥獣駆除対策経費459

3,226

農地整備促進事業費238

8報償費

396

一般農道維持補修費250

9旅費

23

北後志農業振興協議会負担金79

北海道農業担い手育成センター負担金90

11需用費

103

施設栽培促進事業費補助金1,350

12役務費

20

経営改善事業費補助金760

管理経費146

雑入

146

16原材料費

250

19負担金、補助及び交付金

2,517


4自然の村費

70,630

74,537

△3,907

8報償費

10

「おたる自然の村」運営事業費70,630

使用料

16,000

54,630

管理代行業務費等(債務負担分)65,000

11需用費

2,250

維持補修費2,500

13委託料

67,608

管理経費3,130

14使用料及び賃借料

612

16原材料費

150

5林業振興費

3,953

2,857

1,096

7賃金

704

市有林維持管理経費2,869

1,387

下刈等委託料846

9旅費

10

管理経費2,023

11需用費

153

未来につなぐ森づくり推進事業費補助金1,084

道補助金

667

12役務費

474

貸地料

1,399

13委託料

846

立木売払収入

500

14使用料及び賃借料

653

16原材料費

29

19負担金、補助及び交付金

1,084

6畜産業費

12

12

9旅費

6

畜産振興対策費12

道委託金

2

10

11需用費

6

農水

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2

水産業費

17,034

15,358

5,656

11,378

(給)

21,597

29,184

38,631

44,542

△5,911

1水産業総務費

2,139

2,042

9旅費

25

(職員給与費3人21,597千円)

130

(給)

21,597

29,184

北海道海難防止•水難救済センター負担金

379

23,736

31,226

△7,490

11需用費

787

北海道水産会負担金

100

13委託料

400

日本水難救済会小樽救難所補助金

160

管理経費

1,500

14使用料及び賃借料

288

貸地料

403

19負担金、補助及び交付金

639

貸家料

1,606

2水産業振興費

13,871

5,701

8,170

19負担金、補助及び交付金

13,770

沿岸漁業振興対策事業費

10,233

10,270

北海道栽培漁業振興公社負担金

50

25積立金

101

日本海さけ•ます増殖事業協会負担金

2,332

北海道さけ•ます増殖事業協会負担金

10

小樽地区密漁防止対策協議会負担金

41

石狩•後志管内漁業士会負担金

20

石狩川地域産業振興協会負担金

10

とど被害防止対策事業費補助金

170

沿岸漁業振興事業費補助金

4,850

水産振興活動費補助金

300

基金繰入金

300

日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金

200

日本海漁業振興緊急対策事業費補助金

2,250

道補助金

1,500

基金繰入金

750

水産物ブランド化推進事業費

3,000

基金繰入金

950

水産多面的機能発揮対策事業費負担金

537

荒木水産振興資金基金積立金

101

基金利子収入

101

3漁港管理費

1,024

7,615

△6,591

11需用費

917

北海道漁港漁場協会負担金

107

978

管理経費

917

19負担金、補助及び交付金

107

貸地料

46



算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

7

商工費

2,462,426

2,189,659

2,242,004

220,422

(給)

230,368

240,768

2,692,794

2,430,427

262,367

1

商ェ費

2,462,426

2,189,659

2,242,004

220,422

(給)

230,368

240,768

2,692,794

2,430,427

262,367

1商ェ総務費

2,338

2,891

9旅費

203

(職員給与費29人208,771千円)

631

(給)

208,771

218,880

計量経費

422

手数料

887

211,109

221,771

△10,662

11需用費

263

全国特定市計量行政協議会負担金

18

12役務費

20

管理経費

404

於古発川店舗管理費

931

貸家料

820

13委託料

1,500

施設維持補修費

70

14使用料及び賃借料

334

管理経費

861

於古発川店舗落雪対策事業費

650

19負担金、補助及び交付金

18

管理経費

335

2商ェ業振興費

2,216,119

1,988,275

227,844

8報償費

18

中小企業設備近代化合理化資金貸付金

371,110

80,223

9旅費

2,222

設備総合資金

232,213

貸付金

元利収入

232,270

11需用費

9,497

(旧)設備等近代化資金

16,354

貸付金

元利収入

16,358

12役務費

554

(旧)店舗等改善資金

105,995

貸付金

元利収入

106,022

13委託料

17,032

商店街グレードアップ資金

16,548

貸付金

元利収入

16,552


14使用料及び

任世婆L

876

中小企業経営安定健全化資金貸付金

1,756,427

中小企業特別資金(マルタル資金)

1,507,937

貸付金

元利収入

1,508,278

18備品購入費

2,200

経営安定短期特別資金

248,490

貸付金

元利収入

248,528

19負担金、補助及び交付金

56,130

融資斡旋業務等委託料

1,000

海外販路拡大支援事業費

2,000

基金繰入金

1,000

21貸付金

2,127,537

「小樽産品」販路拡大支援事業費

3,900

25積立金

53

小樽ブランド販路拡大推進事業費

500

活力ある商店街づくり推進事業費

10,100

にぎわう商店街づくり支援事業費

4,800

商店街活性化支援事業費

2,000

空き店舗対策支援事業費

300

商業起業者定住促進事業費

3,000

アンテナショップ展開事業費

650

地場産品導入促進事業費

2,000

基金繰入金

1,000

地場産業振興対策事業費

1,240

異業種交流推進事業費

80

技術開発促進事業費

500

基金利子収入

34

ものづくり市場開拓支援事業費

660

企業誘致対策事業費

4,410

企業誘致促進事業費

2,500

札幌臨海小樽•石狩地域産業活性化

750

協議会負担金

銭函工業協同組合補助金

160

関西小樽会交付金

1,000

北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費

60



算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

創業支援事業費

21,500

小樽産品商品力•販売力向上事業費

8,500

基金繰入金

4,000

観光物産プラザ管理運営経費

17,941

使用料

100

管理代行業務費(債務負担分)

7,891

雑入

830

施設維持補修費

2,798

管理経費

7,252

旧小樽倉庫事務所管理経費

417

貸家料

434

雑入

417

北海道中小企業総合支援センター負担金

225

北海道中小企業団体中央会負担金

400

北海道国際ビジネスセンター負担金

50

日本貿易振興機構負担金

100

商店街グレードアップ資金負担金

116

北海道の物産と観光展負担金

700

北海道貿易物産振興会負担金

60

商店街振興組合連合会補助金

2,300

商工会議所補助金

3,000

小規模事業指導事業費補助金

2,700

物産協会補助金

3,300

地域経済交流促進事業費補助金

300

小樽がらす市実行委員会補助金

700

岸條太郎商工業振興資金基金積立金

11

基金利子収入

11

商工業振興資金基金積立金

3

基金利子収入

3

地域経済活性化等推進資金基金積立金

39

基金利子収入

39


管理経費360

中小企業機械

使用料

20

3産業会館費

17,315

21,570

△4,255

11需用費

8,203

光熱水費6,328

△1,539

管理代行業務費等(債務負担分)3,164

12役務費

134

施設維持補修費244

13委託料

3,164

施設改修事業費1,800

共用維持負担費5,779

14使用料及び賃借料

5,814

使用料

1,577

財産収入

17,277

4消費者対策費

10,329

10,286

8報償費

250

(職員給与費3人21,597千円)

5,330

(給)

21,597

21,888

消費生活相談等業務委託料5,365

道補助金

1,421

31,926

32,174

△248

9旅費

1,236

雑入

1,094

11需用費

714

物価調査等業務委託料2,279

消費生活関係経費201

12役務費

114

消費者行政活性化事業費2,484

道補助金

2,484

13委託料

7,644

14使用料及び賃借料

173

18備品購入費

143

19負担金、補助及び交付金

55



算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

特定財源又

は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5観光費

137,955

95,776

42,179

1報酬

1,658

嘱託報酬

1,658

99,138

観光振興費

22,638

9旅費

663

朝里川温泉給湯事業費

3,229

使用料

9,000

11需用費

7,153

朝里川温泉揚湯施設等整備事業費

3,300

基金繰入金

3,300

朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金

11,824

基金利子収入

102

12役務費

1,371

観光基本計画策定経費

2,000

13委託料

20,233

展望施設維持管理経費

678

天狗山観光施設整備資金基金積立金

3

基金利子収入

3

14使用料及び

9,146

賃借料

観光振興資金基金積立金

4

基金利子収入

4

観光施設等管理経費

1,600

19負担金、補助及び交付金

67,150

観光宣伝費

57,914

宣伝物製作等経費

3,000

雑入

3,000

21貸付金

18,750

観光客誘致対策費

624

25積立金

11,831

広域観光事業費

400

後志観光連盟負担金

348

管理経費

52

ロマネスクイルミネーション経費

1,540

雑入

735

ふれあい観光大使運営協議会負担金

80

観光協会運営費補助金

10,800

観光マップ作成費補助金

4,100

観光誘致促進事業費補助金

3,300

朝里川温泉組合補助金

900

宿泊客誘致事業費補助金

2,000


国内外観光客誘致実行委員会補助金

2,500

観光広告プロモーション事業費補助金

2,000

修学旅行ガイドブック作成費補助金

1,300

外国語通訳配置支援事業費補助金

2,800

基金繰入金

1,400

観光案内所運営費交付金

9,170

小樽国際インフォメーションセンター

13,400

運営費交付金

観光イベント経費

11,300

潮まつり実行委員会補助金

7,700

雪あかりの路実行委員会補助金

3,600

観光バス駐車場管理運営経費

15,353

海水浴場•観光イベント等クリーンアップ事業費

2,000

雑入

247

まちなか観光にぎわいづくり調査事業費

4,000

基金繰入金

2,000

北海道新幹線開業効果を生かした誘客促進事業費

650

北海道観光振興機構負担金

190

日本観光振興協会負担金

96

温泉所在都市協議会負担金

6

東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金

2,500

㈱小樽観光振興公社貸付金

18,750

貸付金

19,026

元利収入

管理経費

900



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

6海水浴場

朝留建

44,536

43,628

908

8報償費

1,463

海水浴場運営経費9,520

9,205

安全対策費4,420

11需用費

800

環境整備費5,100

12役務費

154

銭函3丁目駐車場管理経費8,600

使用料

13,600

海水浴場対策委員会補助金5,000

13委託料

9,663

海水浴場対策委員会貸付金21,416

貸付金

元利収入

21,731

14使用料及び賃借料

5,840

16原材料費

200

19負担金、補助及び交付金

5,000

21貸付金

21,416

7鰊御殿費

8,359

6,325

2,034

13委託料

5,727

管理代行業務費等(債務負担分)5,727

1,959

施設維持補修費1,700

14使用料及び賃借料

932

管理経費932

使用料

6,400

15工事請負費

1,700


8青果物卸売市場事業会計繰出金

20,132

15,396

4,736

28 繰出金

20,132

20,132

9水産物卸売市場事業会計繰出金

5,343

5,512

△169

28 繰出金

5,343

5,343

土木

算科目本年度予算額前年度予算額比較

各目明細

-------------- 説

特定財源又は関係収入

明 -----------一般財源

節金額

区分金額

千円千円千円

千円

千円千円千円

8 土木費 4,336,6704,240,362

2,150,4812,186,189

(給)

739,816747,754

5,076,4864,988,11688,370

1

土木総務費4,2951,571

7,163△2,868

(給)

309,557306,432

313,852308,0035,849

1土木管理費4257

19負担金、補助42(職員給与費20人143,980千円)

△8

(給)

143,980138,624

及び交付金

北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金

37

144,022138,6815,341

北海道災害復旧促進協会負担金

5

貸付金収入50

2建築管理費4,2531,514

1報酬409(職員給与費23人165,577千円)

△2,860

(給)

165,577167,808

建築管理事務経費

72

169,830169,322508

7賃金1,647

特定行政庁関係経費

1,053建築手数料7,083

9旅費217建築審査会委員報酬

31

中高層建築物紛争調整委員会委員報酬

19

11需用費762

ラブホテル建築規制審査会委員報酬

31

12役務費836建築動態統計調査費

30道委託金30

全国建築審査会協議会負担金

48

14使用料及び221

賃借料日本建築行政会議負担金

100

管理経費

794

19負担金、補助161

及び交付金空き家対策事業費

3,128

2

道路橋りょう費

1,439,194

1,285,450

1,100,974

338,220

(給)

142,100

129,548

1,581,294

1,414,998

166,296

1道路橋りょう

300,694

261,850

1報酬

3,215

(職員給与費20人142,100千円)

26,690

総務費

(給)

142,100

129,548

道路管理費

205,898

442,794

391,398

51,396

7賃金

2,416

嘱託報酬

3,215

9旅費

96

市道測量等委託料

2,200

道路用地借上料

1,634

11需用費

1,801

道路用地購入費

430

12役務費

1,963

既存街路防犯灯LED化推進事業費

136,000

市債

136,000

北海道道路整備促進協会負担金

283

13委託料

31,035

私道整備助成金

500

14使用料及び賃借料

5,610

街路防犯灯設置費補助金

1,300

街路防犯灯維持費補助金

58,500

15工事請負費

557

管理経費

1,836

駐車場管理経費

2,949

使用料

12,194

16原材料費

214

運河散策路維持管理経費

2,955

17公有財産購入費

430

土砂災害防止関連経費

154

GISデータ更新及び保守点検委託費

3,384

19負担金、補助及び交付金

253,357

地籍調査事業費

13,234

国庫負担金

6,600

道補助金

3,300

管理道路市道認定調査経費

2,500

小樽内橋解体撤去事業費

5,000

道路占用許可更新関係経費

1,590

道路法定点検事業費

62,400

国庫補助金

37,440

建設事業課管理経費

630



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

道路占用料

77,500

法定外道路

使用料

538

庁舎使用料

18

構内駐車

使用料

414

2交通安全施設整備費

22,000

36,000

△14,000

13委託料

22,000

単独事業 (区画線整備委託費) 22,000

交通安全対策特別交付金

16,000

6,000

3道路橋りょう維持費

195,000

195,000

7賃金

10,186

市道整備事業費 45,000

市債

45,000

150,000

道路橋りよう維持費150,000

11需用費

34,538

臨時雇用者賃金10,186

12役務費

220

舗装補修工事費8,562

側溝補修工事費28,060

13委託料

96,807

砂利道補修工事費2,469

14使用料及び賃借料

16,008

石垣補修工事費3,164

防護柵補修工事費等4,917

15工事請負費

32,250

橋りよう補修費1,432

道路照明維持管理費22,700

16原材料費

4,500

路面清掃及び側溝しゅんせつ等58,289

19負担金、補助及び交付金

267

管理経費10,221

27公課費

224


4道路新設

725,000

686,800

38,200

1報酬

1,147

臨時市道整備事業費

360,000

市債

360,000

730

改良費

道路改良工事費ほか

352,800

2給料

1,400

債務負担分

72,000

3職員手当等

890

平成28年度計上分

280,800

事務費

7,200

4共済費

140

嘱託報酬

631

9旅費

110

職員給与費

200

事務費

6,369

11需用費

3,540

ロードヒーティング更新事業費

117,500

国庫補助金

63,600

12役務費

380

交付金事業(西通線ほか1路線)110,500

市債

53,900

工事費

106,000

13委託料

40,600

事務費

4,500

14使用料及び賃借料

6,791

職員給与費

1,880

事務費

2,620

15工事請負費

620,200

単独事業(桜東住宅幹線)

7,000

道路ストック更新事業費

72,000

国庫補助金

42,360

16原材料費

11,800

工事費ほか

70,600

市債

29,600

19負担金、補助及び交付金

38,002

事務費

1,400

嘱託報酬

267

事務費

1,133

高速道路周辺道路整備事業費 (林道徳助沢連絡通線)

42,000

雑入

41,350

橋りょう長寿命化事業費

120,000

国庫補助金

70,560

工事費ほか

117,600

市債

49,400

事務費

2,400

嘱託報酬

249

職員給与費

350

事務費

1,801

銭函高架橋耐震化事業費

13,500

市債

13,500



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5除雪費

154,500

65,100

89,400

1報酬

462

除排雪関係経費113,650

154,500

嘱託報酬462

9旅費

30

車両関係経費29,750

11需用費

112,248

除排雪業務委託料4,000

雪処理場等関係経費23,470

12役務費

250

消耗品ほか管理経費55,968

13委託料

29,100

ロードヒーティング関係経費39,750

電気料等光熱水費17,150

14使用料及び賃借料

1,030

保守点検経費6,600

維持補修ほか管理経費16,000

15工事請負費

10,800

市内一円砂箱補充事業費1,000

16原材料費

400

ロードヒーティング整備助成金100

19負担金、補助及び交付金

180

6建設機械整備費

42,000

40,700

1,300

18備品購入費

42,000

建設機械整備費 (ロータリ除雪車購入) 42,000

国庫補助金

27,800

300

市債

13,900


3

河川費

90,699

108,598

△17,899

57,415

33,284

1河川管理費

90,699

108,598

△17,899

1報酬

39

河川管理人報酬等

107

道委託金

107

33,284

河川用地借上料

90

9旅費

4

河川整備事業費

35,500

市債

35,500

11需用費

136

臨時河川整備費(色内右3の沢川ほか1河川)

15,200

河川改修費(手宮仲川ほか1河川)

19,800

12役務費

80

事務費

500

13委託料

3,063

銭函地区河川防災事業費 (ポンナイ川ほか5河川)

32,000

市債

17,000

14使用料及び賃借料

11,150

河川整備費

17,000

河川しゅんせつ工事費等

15,000

15工事請負費

75,325

沈砂池しゅんせつ等工事費

23,000

ラブリバー資金基金積立金

2

基金利子収入

2

16原材料費

900

使用料

4_806

25積立金

2



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4

都市計画費

1,682,224

1,699,565

302,464

1,379,760

(給)

145,279

166,354

1,827,503

1,865,919

△38,416

1都市計画

3,083

2,996

1報酬

1,968

(職員給与費19人145,279千円)

2,415

総務費

(給)

145,279

166,354

都市計画関係経費

1,986

148,362

169,350

△20,988

9旅費

49

都市計画審議会委員報酬

310

11需用費

798

嘱託報酬

1,658

全国街路事業促進協議会負担金

18

12役務費

39

国土利用計画関係経費

297

道補助金

297

14使用料及び賃借料

211

管理経費

800

図面交付

手数料

230

19負担金、補助及び交付金

18

開発手数料

91

雑入

50

2公園費

271,475

291,933

△20,458

1報酬

2,269

環境緑化推進事業費

1,000

基金繰入金

500

80,507

維持管理経費(市内各公園)

75,258

基金繰入金

2,000

2給料

4,550

臨時雇用者賃金

12,844

使用料

2,200

3職員手当等

1,350

維持補修費

51,500

管理経費

10,914

7賃金

12,844

手宮緑化植物園管理運営経費(管理経費)

2,110

8報償費

1,673

長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費

2,704

嘱託報酬

2,269

9旅費

38

管理経費

435

11需用費

14,322

街路樹剪定等事業費

3,900


12役務費

590

旧国鉄手宮線整備事業費 36,000

市債

36,000

工事費35,958

13委託料

43,019

事務費42

14使用料及び賃借料

2,547

都市公園安全•安心事業費 58,800

国庫補助金

28,000

工事費56,000

市債

30,800

15工事請負費

185,058

事務費2,800

職員給与費2,400

16原材料費

2,710

事務費400

18備品購入費

60

小樽公園再整備事業費 91,300

国庫補助金

43,500

工事費68,000

市債

47,800

19負担金、補助及び交付金

442

管理事務所等改築費19,000

事務費4,300

25積立金

3

職員給与費3,500

事務費800

花と緑のまちづくり事業助成金100

児童遊園補助金300

緑化事業資金基金積立金3

基金利子収入

3

構内駐車

165

使用料

3中心市街地活性化対策

90,099

60,035

30,064

9旅費

17

中心市街地活性化推進経費99

△1,228

事業費

㈱アールアイ貸付金90,000

貸付金

91,327

11需用費

55

元利収入

12役務費

2

14使用料及び賃借料

25

21貸付金

90,000



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4都市景観形成事業費

18,455

2,022

16,433

1報酬

322

都市景観形成推進事業費791

△132

8報償費

24

小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり251

景観審議会委員報酬

9旅費

54

小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり80

景観審議会経費

都市景観形成推進経費50

11需用費

1,201

管理経費410

12役務費

66

歴史的建造物等保全対策費2,336

基金繰入金

2,282

屋外広告物許可申請関係経費323

13委託料

264

歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等15,000

事業費助成金

基金繰入金

15,000

14使用料及び賃借料

81

まちなみ整備資金基金積立金5

基金利子収入

5

18備品購入費

1,438

屋外広告物許可申請手数料

1,300

19負担金、補助及び交付金

15,000

25積立金

5

5朝里ダム湖由生国樹若

7,793

7,361

432

11需用費

251

朝里ダム湖畔園地維持管理費7,793

6,879

ダム記念館管理経費1,583

道委託金

886

12役務費

142

運動場管理経費910

13委託料

7,400

除草委託ほか維持管理費5,300

使用料

28

6下水道事業会計繰出金

1,291,319

1,335,154

△43,835

19負担金、補助及び交付金

24投資及び出資金

938,321

352,998

1,291,319


○都市計画調査費

64

△64

5住宅費

125,610

194,985

△69,375

81,018

44,592

1住宅総務費

87,478

107,299

△19,821

11需用費

39

土地借上料6,199

雑入

3,386

6,460

旧オタモイA排水用地借上料23

12役務費

11

住宅敷地転貸地関係管理経費216

14使用料及び賃借料

6,272

木造住宅耐震改修促進経費150

国庫補助金

75

住宅エコリフォーム助成事業費5,100

国庫補助金

2,500

15工事請負費

216

(旧)共同住宅建設改良資金貸付金50,724

貸付金

元利収入

50,736

19負担金、補助及び交付金

5,900

バリアフリー等住宅改造資金貸付金24,316

貸付金

元利収入

24,321

バリアフリー等住宅改造資金負担金750

21貸付金

75,040

債務負担分555

平成28年度計上分195

総額1,041千円

r 28年度195千円

予算内訳-

1_ 29〜43年度846千円

2住宅事業会計繰出金

38,132

87,686

△49,554

28繰出金

38,132

38,132



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

6港湾費

994,648

950,193

601,447

393,201

(給)

142,880

145,420

1,137,528

1,095,613

41,915

1港湾総務費

350,921

356,516

1報酬

303

(職員給与費20人142,880千円)

348,417

(給)

142.880

145.420

地方港湾審議会委員報酬303

493,801

501,936

△8,135

9旅費

1,192

燃料・光熱水費15,759

11需用費

16,684

土地借上料931

ふ頭地区等清掃経費1,483

雑入

188

12役務費

583

指定統計調査費245

道委託金

245

13委託料

11,259

環日本海クルーズ推進事業費1,800

小樽港クルーズ推進事業費13,100

14使用料及び賃借料

4,004

小樽港物流促進プロジェクト事業費1,300

全国港湾都市協議会負担金17

19負担金、補助及び交付金

316,896

北海道港湾協会負担金700

北海道海事広報協会負担金42

石狩湾新港管理組合負担金309,076

日本関税協会負担金48

日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金40

小樽港貿易振興協議会負担金1,500

北海道港湾福利厚生協会補助金50

管理経費4,527

庁舎使用料

1,595

構内駐車

使用料

108

雑入

368


2港湾施設管理費

198,831

158,797

40,034

11需用費

40,342

船舶給水費

34,928

船舶給水施設使用料

39,900

△34,812

水道使用料

26,105

12役務費

568

給水作業委託料

8,529

13委託料

125,399

管理経費

294

ポートラジオ運営経費

4,665

雑入

1,941

14使用料及び賃借料

4,511

第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費

17,290

指定保税地域

使用料

8,304

15工事請負費

28,000

施設維持費

141,948

入港料

13,296

潜水業務委託料

22

係留施設

158,200

19負担金、補助及び交付金

11

かつない臨海公園管理委託料

297

使用料

運河公園管理経費

1,070

占用料

11,056

倉庫使用料

696

築港臨海公園管理委託料

318

電気保安業務委託料

125

ガス灯点検業務経費

598

防災対策資材購入費

78

不法投棄処理等経費

900

埠頭ゲート管理等関係経費

53,540

雑入

250

施設維持補修費

60,000

道路清掃等委託料

43,120

交通安全施設ほか

16,880

勝納ふ頭岸壁補修事業費

7,500

中央ふ頭岸壁補修事業費

17,500

3港湾建設費

408,000

434,880

△26,880

2給料

1,100

港湾計画改訂事業費

20,000

42,700

8報償費

20

維持管理計画更新事業費

小樽港港湾BCP策定事業費

9,000

3,700



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

9旅費

60

国直轄工事費負担金

305,000

市債

305,000

北防波堤改良事業費

15,000

11需用費

800

総事業費100,000千円X1.5/10

12役務費

260

第3号ふ頭岸壁改良事業費

290,000

債務負担分

100,000

13委託料

32,580

総事業費300,000千円X1/3

14使用料及び賃借料

280

平成28年度計上分

190,000

総事業費570,000千円X1/3

15工事請負費

67,900

臨港道路改良事業費

42,800

国庫補助金

13,600

工事費

40,800

市債

29,200

19負担金、補助及び交付金

305,000

事務費

2,000

職員給与費

1,100

事務費

900

2 号ふ頭岸壁改良事業費

7,500

国庫補助金

2,400

工事費

7,200

市債

5,100

事務費

300

運河 1 期護岸改良事業費

10,000

市債

10,000

工事費

9,900

事務費

100

港内泊地しゅんせつ事業費

10,000

4港湾整備事業会計繰出金

36,896

36,896

28繰出金

36,896

36,896




予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

9 消防費

721,314

537,265

487,203

234,111

(給)

1,734,959

1,736,448

2,456,273

2,273,713

182,560

1消防費

721,314

537,265

487,203

234,111

(給)

1,734,959

1,736,448

2,456,273

2,273,713

182,560

1常備消防費

151,070

298,607

1報酬

5,642

(職員給与費241人1,734,959千円)

140,347

(給)

1,734,959

1,736,448

嘱託報酬

5,642

1,886,029

2,035,055

△149,026

8報償費

5

職員研修費

8,061

雑入

341

9旅費

6,795

施設関係委託料

3,727

被服等購入費

3,850

11需用費

71,149

機械器具等購入費

930

12役務費

15,948

自動車用経費

20,580

燃料費

5,392

13委託料

30,072

整備費ほか

15,188

14使用料及び賃借料

3,316

通信業務関係経費

29,300

防火意識啓発事業費

296

15工事請負費

3,200

石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費

1,757

道補助金

1,757

救急業務費

8,882

負担金収入

5,113

16原材料費

180

救急等広報資器材整備事業費

102

18備品購入費

4,787

救急隊員感染防止•予防事業費

850

19負担金、補助及び交付金

8,365

救助業務関係経費

緊急消防援助隊訓練経費

690

246


消防

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

25積立金

21

防火衣整備事業費

24

総額57,615千円

27公課費

1,590

r 28年度24千円

予算内訳-

L 29〜32年度57,591千円

救急隊員研修事業費

2,400

消防通信体制充実強化事業費(債務負担分)

2,906

救助訓練関係経費

600

市民消防防災研修センター改修工事費

3,200

全国消防長会負担金

217

全国消防長会北海道支部負担金

55

全国消防協会負担金

94

北海道消防協会負担金

55

北海道消防協会後志地方支部負担金

37

北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金

1,159

消防職員福利厚生会交付金

1,420

消防施設整備資金基金積立金

7

基金利子収入

7

沖津寅太郎•安子救急施設等整備資金基金積立金

14

基金利子収入

14

管理経費

53,969

用地使用料

1

消防施設使用料

162

構内駐車

使用料

879

手数料

1,838

雑入

611

2非常備消防費

77,750

77,537

213

1報酬

39,780

団員報酬

36,666

56,870

8報償費

21,052

年報酬

15,352

出動等報酬

21,314

9旅費

708

嘱託報酬

3,114

11需用費

3,717

団員永年勤続等表彰費

172

消防団員退職報償金

20,880

共済基金収入

20,880

12役務費

100

機械器具等整備費

557

14使用料及び賃借料

352

団員被服購入経費

450

北海道消防大会等参加経費

397

19負担金、補助及び交付金

11,996

消防団員等公務災害共済保険料

1,439

消防団員安全装備品等整備事業費

2,000

27公課費

45

消防団員退職報償金負担金

9,869

北海道消防協会負担金

383

北海道消防協会後志地方支部負担金

182

管理経費

1,641

3消防施設費

475,500

144,300

331,200

11需用費

300

機動力増強•近代化事業費

(災害対応特殊消防ポンプ自動車購入2台)

86,000

市債

85,800

21,400

12役務費

37

救急業務高度化推進事業費 (高規格救急自動車購入)

33,000

市債

32,900

13委託料

400

(仮称)消防署オタモイ出張所建設事業費

356,500

道補助金

15,000

工事費(債務負担分)

354,000

市債

320,400

15工事請負費

354,000

事務費

2,500

18備品購入費

120,615

27公課費

148

4水道事業会計繰出金

16,994

16,821

173

19負担金、補助及び交付金

16,994

消火栓整備事業分

1,556

市債

1,500

15,494

消火栓維持費等分

15,438



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

10 教育費

3,503,859

3,589,441

1,804,093

1,699,766

(給)

776,124

801,132

4,279,983

4,390,573

△110,590

1教育総務費

188,772

194,904

47,494

141,278

(給)

286,592

283,116

475,364

478,020

△2,656

1教育委員会費

11,533

11,684

1報酬

7,634

(特別職給1人13,030千円)

11,533

(給)

286,592

283,116

(職員給与費38人273,562千円)

298,125

294,800

3,325

9旅費

234

教育委員会委員報酬

4,368

10交際費

100

嘱託報酬

3,266

交際費

100

11需用費

1,142

教職員福利厚生事業費

90

12役務費

170

北海道都市教育委員会連絡協議会負担金

75

後志公立文教施設整備促進期成会負担金

70

14使用料及び賃借料

2,062

管理経費

3,564

19負担金、補助及び交付金

191

2研究指導費

45,214

36,559

8,655

1報酬

25,845

いじめ防止対策審議会委員報酬

31

28,066

教育研究所費

10,355

8報償費

2,409

嘱託報酬

5,806

9旅費

1,918

小中学校各種検査経費

2,600

教育研究図書整備事業費

175

11需用費

8,065

調査研究活動経費

1,500


12役務費

594

北海道教育研究所連盟負担金

14

管理経費

260

14使用料及び賃借料

3,053

指導業務費

4,603

嘱託報酬

1,557

18備品購入費

394

特別支援学級合同宿泊学習等経費

714

19負担金、補助及び交付金

2,936

児童生徒展覧会等開催経費

368

就学指導業務経費

395

特別支援教育業務経費

916

管理経費

653

教職員研修費

5,532

教員研修図書等購入費

805

教員研修会等開催経費

500

教育研究資料作成経費

400

年間指導計画作成費

655

学習指導要領関係経費

519

指導力向上教員研修会開催経費

400

後志教育研修センター組合負担金

1,982

管理経費

271

生徒指導等対策費

567

適応指導教室関係経費

4,696

嘱託報酬

4,619

管理経費

77

スクールカウンセラー関係経費

1,545

嘱託報酬

1,425

管理経費

120

語学指導等外国青年招致事業費

16,300

雑入

16,300



算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

ふるさと教育推進事業費250

音読推進経費240

スクールソーシャルワーカー関係経費848

道委託金

848

日本語指導員派遣事業費247

3諸費

132,025

146,661

△14,636

1報酬

1,278

奨学資金経費3,573

101,679

奨学生選考委員会委員報酬54

8報償費

98

奨学金3,519

基金利子収入

26

11需用費

407

給与3,500

基金繰入金

3,025

事務経費19

貸付金収入

449

12役務費

182

交通災害遺児高等学校進学学資金(給与)200

基金利子収入

33

13委託料

5,136

基金繰入金

167

青少年スポーツ振興事業費620

基金利子収入

37

14使用料及び賃借料

71

基金繰入金

583

教育職員健康診断経費4,693

19負担金、補助及び交付金

121,138

学校再編計画推進経費4,240

学校再編関係経費350

20扶助費

3,700

小中学校開校関係経費290

25積立金

15

小中学校閉校記念事業費補助金3,600

札幌交響楽団コンサート開催経費2,358

雑入

1,500

学校保健会負担金50

幼稚園就園奨励費補助金100,734

国庫補助金

24,511

私学振興補助金9,167


小樽市教育研究会補助金

170

私立幼稚園連合会補助金

50

私立幼稚園障害児指導費補助金

816

私立幼稚園就園奨励費事務費補助金

99

高等学校定時制通信制教育振興会補助金

60

中学校体育連盟補助金

5,130

北海道中学校体操競技•新体操大会補助金

50

教育振興資金基金積立金

15

基金利子収入

15

2

小学校費

1,437,874

1,983,373

933,301

504,573

(給)

122,383

124,032

1,560,257

2,107,405

△547,148

1学校管理費

326,886

354,327

1報酬

17,020

(職員給与費17人122,383千円)

284,572

(給)

122,383

124,032

嘱託報酬

17,020

449,269

478,359

△29,090

7賃金

23,368

臨時雇用者賃金

23,368

9旅費

1,384

学校設備維持管理経費

12,344

学校敷地借上料

45

11需用費

178,490

学校運営経費

48,610

12役務費

16,851

学校プール清掃等委託経費

585

校務用パソコン整備事業費

5,154

13委託料

29,099

債務負担分

4,712

14使用料及び

9,953

平成28年度計上分

442

賃借料

総額3,311千円

15工事請負費

43,870

「28年度442千円

予算内訳-

29〜33年度2,869千円

18備品購入費

6,818

教育教’目

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

19負担金、補助及び交付金

33

校舎等施設整備費32,000

校舎一部改修等工事費3,500

一般維持補修費28,500

電気高圧受電設備改修事業費2,370

給油設備改修事業費(入船小)1,200

屋内運動場外壁改修事業費(朝里小)3,600

プール上屋シート更新事業費(桂岡小)3,900

非構造部材耐震化事業費15,590

バスケットゴール落下防止対策費1,550

(忍路中央小ほか3校)

吊り天井落下防止対策工事費 (高島小プール) 14,040

国庫補助金

4,712

市債

9,300

校舎暖房設備改修事業費 (幸小) 19,200

市債

19,200

管理経費141,900

使用料

1,300

用地使用料

構内駐車

使用料

35

7,731

雑入

36

2教育振興費

199,588

212,590

△13,002

1報酬

25,785

義務教育活動経費35,666

193,103

義務教育教材費24,302

8報償費

3,019

学校行事費1,815

9旅費

65

校外学習等助成事業費4,568

学校図書館整備費4,981

166 -

11需用費

31,706

嘱託報酬1,658

図書整備費等3,323

12役務費

1,293

理科教育等振興設備費400

国庫補助金

200

13委託料

32,762

情報教育設備保守料690

教材•副読本作成費2,000

14使用料及び賃借料

2,618

「道徳」副読本等購入費600

教科用図書等購入費8,023

18備品購入費

19,898

「おたる自然の村」児童研修経費771

19負担金、補助及び交付金

4

水泳学習関係経費569

スキー学習関係経費1,694

20扶助費

82,413

マイクロバス運行経費2,874

嘱託報酬1,841

27公課費

25

管理経費1,033

スクールバス運行経費(債務負担分)31,243

特別支援教育支援員経費22,335

特別支援学級開設等経費310

I C T教育促進事業費10,000

基金繰入金

5,000

バス通学助成事業費276

就学援助費82,137

国庫補助金

1,285

学用品費15,630

修学旅行費4,637

通学費618

入学準備金3,470

学校給食費48,240

体育用具費9,315

校外活動費206

交流学習交通費21

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3保健体育費

26,295

29,116

△2,821

8報償費

16,208

学校衛生費22,221

26,250

学校医等報償費15,057

11需用費

485

児童健康診断経費4,754

12役務費

140

医療扶助費2,410

国庫補助金

45

スキー学校開催経費46

13委託料

2,790

日本スポーツ振興センター負担金4,028

14使用料及び賃借料

204

18備品購入費

30

19負担金、補助及び交付金

4,028

20扶助費

2,410

4学校建設費

885,105

1,387,340

△502,235

9旅費

100

校舎等改築事業費 885,105

648

手宮地区統合小学校262,825

国庫補助金

35,150

11需用費

1,629

ェ事費262,000

市債

227,100

12役務費

98

外構工事150,000

グラウンド整備工事65,000

13委託料

485

旧屋内運動場等解体工事47,000

14使用料及び賃借料

400

廃棄物処理委託料485

事務費340

15工事請負費

882,320

山手地区統合小学校

622,280

国庫負担金

198,407

工事費

618,620

市債

423,800

19負担金、補助及び交付金

40

校舎建設工事

415,120

屋内運動場建設工事

203,500

27公課費

33

総事業費

1,772,400千円

「28年度

予算内訳-

618,620千円

L 29年度

1,153,780千円

支障物件解体撤去費

1,700

事務費

1,960

3中学校費

981,064

552,716

637,870

343,194

(給)

71,990

94,848

1,053,054

647,564

405,490

1学校管理費

213,014

224,411

1報酬

8,554

(職員給与費10人71,990

千円)

178,349

(給)

71,990

94,848

嘱託報酬

8,554

285,004

319,259

△34,255

7賃金

15,012

臨時雇用者賃金

15,012

8報償費

67

学校設備維持管理経費

7,499

学校敷地借上料

4,208

9旅費

815

学校運営経費

27,650

11需用費

114,587

学校プール清掃等委託経費

665

校務用パソコン整備事業費(債務負担分)

3,574

12役務費

9,673

校舎等施設整備費

20,500

13委託料

17,300

校舎一部改修等工事費

2,000

一般維持補修費

18,500

14使用料及び賃借料

11,173

給水管改修事業費(朝里中)

3,000



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

15工事請負費

34,300

ボイラー室改修事業費 (西陵中、向陽中) 29,300

市債

29,300

管理経費93,052

18備品購入費

1,523

用地使用料

32

19負担金、補助及び交付金

10

構内駐車

使用料

5,333

2教育振興費

141,311

130,281

11,030

1報酬

13,518

義務教育活動経費29,593

138,168

義務教育教材費17,900

8報償費

1,587

学校行事費1,290

9旅費

46

校外学習等助成事業費5,123

学校図書館整備費5,280

11需用費

27,286

嘱託報酬1,658

12役務費

888

図書整備費等3,622

理科教育等振興設備費680

国庫補助金

340

14使用料及び賃借料

3,382

情報教育設備保守料690

「道徳」副読本等購入費310

18備品購入費

8,448

教科用図書等購入費11,529

19負担金、補助及び交付金

4

特別支援教育支援員経費11,890

特別支援学級開設等経費467

20扶助費

86,152

バス通学助成事業費6,310

就学援助費79,842

国庫補助金

2,803

学用品費15,885

修学旅行費16,538

通学費1,549


入学準備金

4,239

学校給食費

33,732

体育用具費

6,721

3保健体育費

15,195

16,014

△819

8報償費

9,079

校外活動費

交流学習交通費

学校衛生費

1,177

1

12,837

15,189

学校医等報償費

8,836

11需用費

167

生徒健康診断経費

3,068

12役務費

85

医療扶助費

933

国庫補助金

6

13委託料

2,453

日本スポーツ振興センター負担金

2,358

14使用料及び賃借料

100

18備品購入費

20

19負担金、補助及び交付金

2,358

4学校建設費

611,544

182,010

429,534

20扶助費

9旅費

933

200

校舎等大規模改造事業費(高島 •手宮地区統合

中学校)503,620

国庫補助金

184,857

11,488

工事費

498,000

市債

311,900

11需用費

1,390

校舎改修工事

395,600

12役務費

1,009

屋内運動場改修工事

85,400

外構工事

17,000

13委託料

534

事務費

1,820

初度調弁費

3,800

教育

サ管以日ホH 存学管交百計H 寺学管交百

各目明細

三苦

冃日

特定財源又は関係収入

以m 日子、ン百

節金額 ""

区分

金額

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

14使用料及び400 校舎改築事業費 (朝里中)

賃借料

107,924

国庫補助金

40,199

工事費

107,000

市債

63,100

15工事請負費605,000校舎改築工事

91,000

既存校舎改修工事

4,000

18備品購入費2,961

旧校舎解体工事

12,000

19負担金、補助50廃棄物処理委託料

及び交付金

534

事務費

390

4

学校給食費388,641380,677

1,271

387,370

(給)

50,39358,368

439,034439,045

△11

1学校給食35,95639,763

7賃金1,507(職員給与費7人50,393千円)

35,667

管理費(給)

50,39358,368

臨時雇用者賃金

1,507

86,34998,131

△11,782

9旅費14

施設関係委託料

2,591

11需用費14,727調理員等検便委託料

2,504

単独調理校調理等業務委託料

13,176

12役務費111

給食用器具整備費

400

13委託料18,271学校給食費口座振替関係費

826

食育推進事業費

150

14使用料及び51

賃借料施設維持補修費

1,500

給食用設備整備費

9,700

18備品購入費400

北海道学校給食研究協議会等負担金

49

19負担金、補助875管理経費

及び交付金

3,553

雑入

65

構内駐車

使用料

108

雑入

116

2学校給食共同調理母若

352,685

340,914

11,771

1報酬

32,505

運営委員会委員報酬132

351,703

学校給食センター運営費352,553

9旅費

38

嘱託報酬32,373

11需用費

65,535

輸送委託料64,244

債務負担分62,460

12役務費

1,951

現年度追加分1,784

13委託料

251,665

米飯給食関係委託料41,771

調理等業務委託料135,553

14使用料及び賃借料

991

現年度追加分40,599

平成28年度計上分94,954

総額433,446千円

28年度94,954千円

予算内訳-

L 29〜31年度338,492千円

施設維持補修費500

管理経費78,112

構内駐車

使用料

982

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5社会教育費

372,203

352,312

157,381

214,822

(給)

194,373

196,992

566,576

549,304

17,272

1社会教育

175,076

185,915

1報酬

158,165

(職員給与費7人50,393千円)

69,311

総務費

(給)

50,393

58,368

社会教育委員報酬

155

225,469

244,283

△18,814

8報償費

2,117

文化財審議会委員報酬

120

9旅費

718

社会教育業務費

1,852

学校教室等文化開放事業費

35

使用料

191

11需用費

5,917

文化財保護活用等経費

1,496

12役務費

1,530

成人の日経費

321

放課後児童健全育成事業費

164,890

手数料

21,876

13委託料

2,872

嘱託報酬

157,890

国庫補助金

39,845

14使用料及び賃借料

917

レクリエーション用具購入ほか運営費

7,000

道補助金

39,845

教育支援活動推進事業費

2,100

道補助金

1,372

18備品購入費

1,000

「樽っ子学校サポート」関係経費

210

道補助金

140

手宮洞窟保存館運営経費

2,153

使用料

374

19負担金、補助及び交付金

1,804

委託事業費

1,244

25積立金

36

管理経費

909

歴史文化基本構想策定事業費

1,500

国庫補助金

1,500

後志管内社会教育委員連絡協議会負担金

50

全国史跡整備市町村協議会負担金

40

全国近代化遺産活用連絡協議会負担金

20

北海道文化財保護協会負担金

7

北海道文化財保存整備協議会負担金

10

文化祭実行委員会補助金

400

文化団体協議会補助金

160

父母と教師の会連合会補助金

310

基金繰入金

100

ユネスコ協会補助金

64

市民大学講座実行委員会補助金

450

おたる子ども劇場補助金

80

松前神楽小樽保存会補助金

80

忍路鰊場の会補助金

80

向井流水法会補助金

40

社会教育振興資金基金積立金

35

基金利子収入

35

文化芸術振興基金積立金

1

基金利子収入

1

管理経費

269

構内駐車

486

使用料

2図書館費

47,553

43,967

1報酬

17,857

(職員給与費4人28,796千円)

47,174

(給)

28,796

36,480

図書館協議会委員報酬

108

76,349

80,447

△4,098

8報償費

219

嘱託報酬

17,749

9旅費

15

施設関係委託料

5,581

移動図書館経費

639

11需用費

9,344

読書週間等経費

32

12役務費

495

図書等資料整備事業費

10,700

図書館電算機関係経費

3,392

13委託料

6,046

サーバー等機器借上料(債務負担分)

2,521

14使用料及び賃借料

3,832

管理経費

871

スクール•ライブラリー便事業費

1,000



算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

18備品購入費

9,680

市立小樽図書館創立100周年記念事業費

800

施設維持補修費

196

19負担金、補助及び交付金

15

北海道図書館振興協議会負担金

15

管理経費

7,341

雑入

343

27公課費

50

使用料

36

3総合博物館費

57,529

48,239

1報酬

4,730

(職員給与費12人86,388千円)

35,956

(給)

86,388

72,960

総合博物館管理運営経費

44,688

雑入

640

143,917

121,199

22,718

7賃金

4,279

博物館協議会委員報酬

96

8報償費

129

嘱託報酬

4,634

臨時雇用者賃金

4,279

9旅費

303

施設関係委託料

13,872

11需用費

23,778

資料収集等研究事業費

1,523

施設維持補修費

8,356

基金繰入金

356

12役務費

870

収蔵車両等補修事業費

1,000

基金繰入金

1,000

13委託料

22,752

日本博物館協会負担金

35

北海道博物館協会負担金

15

14使用料及び賃借料

304

北海道青少年科学館連絡協議会負担金

20

管理経費

10,858

雑入

264

16原材料費

10

総合博物館運河館管理運営経費

9,736

18備品購入費

5

施設関係委託料

5,279

管理経費

176 -

4,457

雑入

10


19負担金、補助及び交付金

364

総合博物館資料収蔵庫関係経費

3,100

移転経費

2,500

25積立金

5

管理経費

600

青少年科学技術賞資金基金積立金

5

基金利子収入

5

使用料

18,198

構内駐車

使用料

294

広告料収入

700

雑入

106

4文学館費

10,225

10,184

1報酬

9,246

(職員給与費1人7,199千円)

9,159

(給)

7,199

7,296

文学館審議会委員報酬

96

17,424

17,480

△56

8報償費

30

嘱託報酬

9,150

9旅費

198

特別展開催経費

200

調査研究費

172

11需用費

466

資料整備事業費

90

12役務費

88

全国文学館協議会負担金

20

管理経費

497

13委託料

87

使用料

1,050

18備品購入費

90

雑入

16

19負担金、補助及び交付金

20



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5美術館費

53,778

35,904

1報酬

11,180

(職員給与費3人21,597千円)

34,845

(給)

21,597

21,888

美術館協議会委員報酬

108

75,375

57,792

17,583

8報償費

1,125

嘱託報酬

11,072

9旅費

292

施設関係委託料

9,970

特別展開催経費

3,000

11需用費

10,319

企画展等開催事業費

500

雑入

500

12役務費

1,307

調査研究費

344

資料整備事業費

500

13委託料

10,861

施設維持補修費

5,000

14使用料及び賃借料

370

施設改修事業費

13,000

市債

13,000

全国美術館会議負担金

30

15工事請負費

18,000

管理経費

10,254

雑入

74

18備品購入費

291

使用料

5,311

19負担金、補助及び交付金

33

構内駐車

使用料

21

雑入

27


6重要文化財旧日本郵船㈱

13,206

13,234

△28

11需用費

2,413

運営業務委託料

5,993

10,406

小樽支店費

施設関係委託料

3,708

12役務費

258

管理経費

3,505

13委託料

9,701

使用料

2,800

14使用料及び賃借料

834

7埋蔵文化財調査費

904

713

191

11需用費

94

埋蔵文化財範囲確認調査費

156

904

管理経費

748

12役務費

53

13委託料

757

8生涯学習

13,932

14,156

△224

1報酬

1,758

生涯学習プラザ協議会委員報酬

42

7,067

プラザ費

嘱託報酬

1,716

8報償費

1,900

施設関係委託料

6,798

11需用費

3,058

はつらつ講座事業費

2,222

雑入

2,580

管理経費

3,154

雑入

73

12役務費

175

13委託料

6,798

使用料

4,212

14使用料及び賃借料

243



サ管以日

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

6社会体育費

135,305

125,459

26,776

108,529

(給)

50,393

43,776

185,698

169,235

16,463

1社会体育

33,653

33,205

1報酬

2,844

(職員給与費7人50,393千円)

25,488

総務費

(給)

50,393

43,776

スポーツ推進審議会委員報酬

120

84,046

76,981

7,065

7賃金

418

スポーツ推進委員報酬

1,133

9旅費

20

臨時雇用者賃金

418

歩くスキー事業費

702

雑入

168

11需用費

1,579

学校開放事業費

20,064

使用料

5,814

12役務費

319

嘱託報酬

1,591

雑入

1,000

プール監視員ほか委託料

17,436

13委託料

26,289

運動用具ほか運営経費

1,037

14使用料及び賃借料

21

水泳教室開催経費(債務負担分)

8,853

雑入

1,000

後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金

39

19負担金、補助及び交付金

2,161

体育協会補助金

380

スポーツ少年団補助金

160

25積立金

2

おたる運河ロードレース実行委員会補助金

900

少年野球大会補助金

50

小学生アルペンスキー大会補助金

50

NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金

50

北海道卓球選手権大会補助金

50

北海道ジュニア陸上選手権大会補助金

50

全日本ジュニアバドミントン選手権大会南北北海道予選会補助金

50

市民体育大会実行委員会補助金

380

雑入

91


市営プール建設資金基金積立金

2

基金利子収入

2

管理経費

202

雑入

90

2総合体育館費

70,107

61,057

9,050

12役務費

65

管理代行業務費等(債務負担分)

61,000

55,596

13委託料

61,000

施設整備事業費

(移動式バスケットゴール台購入)

9,000

14使用料及び

42

管理経費

107

賃借料

使用料

13,964

18備品購入費

9,000

構内駐車

使用料

36

広告料収入

46

雑入

465

3体育施設費

31,545

31,197

348

8報償費

100

体育施設維持管理経費

31,545

27,445

11需用費

8,130

桜ケ丘球場

祝津ヨットハウス

2,909

464

12役務費

260

勝納漕艇研修センター

291

13委託料

22,517

弓道場

からまつ公園運動場

637

2,672

14使用料及び賃借料

538

小樽公園運動場

入船公園庭球場

手宮公園競技場

銭函パークゴルフ場管理代行業務費

(債務負担分)

望洋サッカー•ラグビー場

1,940

578

3,627

5,097

10,998



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

小樽公園庭球場ほか1,665

共通管理経費667

使用料

3,759

広告料収入

142

雑入

199




予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

11 公債費

5,281,237

5,388,480

△107,243

50

5,281,187

1公債費

5,281,237

5,388,480

△107,243

50

5,281,187

1元金

4,852,540

4,881,494

△28,954

23償還金、利子及び割引料

4,852,540

市債元金償還金

4,745,528

5,281,187

道貸付金元金償還金

107,012

2利子

428,697

506,986

△78,289

23償還金、利子及び割引料

428,697

市債利子

410,467

道貸付金利子

5,430

一時借入金利子

12,800

雑入

50


諸支出金


諸支出金


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

12 諸支出金

521,955

503,369

18,586

2,159

519,796

1特別会計償還金

329,038

310,773

18,265

329,038

1特別会計償還金

329,038

310,773

18,265

23償還金、利子及び害||引料

329,038

下水道事業会計借入金償還金

248,627

329,038

産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金

80,411

2財政調整基金費

2,159

1,908

251

2,159

1財政調整基金費

2,159

1,908

251

25積立金

2,159

財政調整基金積立金

2,159

基金利子収入

2,159

3基金償還金

190,758

190,688

70

190,758

1基金償還金

190,758

190,688

70

23償還金、利子及び割引料

190,758

基金償還金

190,758

190,758

教育振興資金基金

1,608

交通災害遺児奨学資金基金

4,022

社会教育振興資金基金

4,525

青少年科学技術賞資金基金

603

青少年育成資金基金

1,508

竹田清治青少年育成資金基金

3,518

消防施設整備資金基金

302

社会福祉事業資金基金

100,500

田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金

1,508

荒木社会福祉事業資金基金

7,035

ボランティア活動資金基金

1,510


市営プール建設資金基金

151

商工業振興資金基金

4,825

荒木水産振興資金基金

15,075

観光振興資金基金

403

朝里川温泉郷観光施設整備資金基金

6,030

天狗山観光施設整備資金基金

302

国際交流事業資金基金

2,513

まちなみ整備資金基金

403

ラブリバー資金基金

151

まちづくり事業資金基金

25,594

市営住宅敷金基金

6,513

財政調整基金

2,159

職員給与

職員給与


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

13 職員給与費

8,553,463

8,496,428

57,035

13,175

8,540,288

1職員給与費

8,553,463

8,496,428

57,035

13,175

8,540,288

1職員給与費

8,553,463

8,496,428

57,035

2給料

3,980,650

給料3,980,650

雑入

13,175

8,540,288

特別職3人26,171

3職員手当等

3,216,746

市長月983,000円 X 85 / 100

4共済費

1,356,067

副市長月792,000円 X 91/100

教育長月668,000円 X 93.5 / 100

一般職1,032人3,954,479

職員手当等3,216,746

退職手当988,788

その他の職員手当等2,227,958

北海道都市職員共済組合事業主負担金1,347,655

地方公務員災害補償基金負担金8,412

予備費


予備費


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

14 予備費

30,000

30,000

30,000

1

予備費

30,000

30,000

30,000

1予備費

30,000

30,000

30,000

出合計

56,639,525

55,047,861

1,591,664

21,907,249

34,732,276


港湾


港湾


(2) 港湾整備事業特別会計


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 使用料及び手数料

338,550

331,753

6,797

1使用料

338,550

331,753

6,797

1港湾整備事業使用料

338,550

331,753

6,797

1ひき船使用料

77,912

延310回

回航83回

2上屋使用料

95,638

専用86,363

上屋付属建物104

随時9,171

3港湾施設用地

使用料

156,700

通常使用料120,300

特別使用料36,400

4冷凍コンセント使用料

1,800

5荷役機械使用料

6,500

2 財産収入

10,563

8,900

1,663

1財産運用収入

10,563

8,900

1,663

1財産貸付収入

10,563

8,900

1,663

1貸地料

10,563


3 繰入金

36,896

36,896

1一般会計繰入金

36,896

36,896

1一般会計繰入金

36,896

36,896

1一般会計

繰入金

36,896

4 諸収入

14,766

14,416

350

1雑入

14,766

14,416

350

1雑入

14,766

14,416

350

1港湾施設電気料収入

14,500

上屋電気料収入

2雑入

266

5 市債

183,900

163,700

20,200

1市債

183,900

163,700

20,200

1市債

183,900

163,700

20,200

1上屋整備事業債

33,000

港湾上屋改修事業13,000

港湾上屋整備事業20,000

2ふ頭用地整備

事業債

6,600

第2号ふ頭荷さばき地整備事業

3資本費

平準化債

144,300

歳入合計

584,675

518,769

65,906

港湾

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 港湾整備事業費

240,558

188,496

52,062

403,479

△162,921

1港湾整備事業費

240,558

188,496

52,062

403,479

△162,921

1管理費

240,558

188,496

52,062

11需用費

37,169

ひき船関係経費112,564

△162,921

ひき船運航保守管理業務等委託料89,134

12役務費

1,642

ひき船用船料22,428

13委託料

151,727

債務負担分9,090

現年度追加分255

14使用料及び賃借料

22,428

平成28年度計上分13,083

船舶等保険料1,002

15工事請負費

19,400

上屋補修工事費5,900

19負担金、補助及び交付金

92

港湾上屋改修事業費 13,000

市債

13,000

港湾上屋整備事業費 20,000

市債

20,000

27公課費

8,100

2 号ふ頭荷さばき地整備事業費 6,600

市債

6,600

租税公課費8,100

管理経費74,394

港湾施設電気料収入

14,500

雑入

266

ひき船使用料

77,912

上屋使用料

95,638

用地使用料

156,700

冷凍コンセント使用料

1,800

荷役機械使用料

6,500

貸地料

10,563

2 公債費

344,017

330,074

13,943

144,300

199,717

1公債費

344,017

330,074

13,943

144,300

199,717

1元金

316,099

296,217

19,882

23償還金、利子及び割引料

316,099

市債元金償還金

市債

144,300

171,799

2利子

27,918

33,857

△5,939

23償還金、利子及び割引料

27,918

市債利子

27,918

3 予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

○諸支出金

99

△99

一般会計

繰入金

36,896

△36,896

歳出合計

584,675

518,769

65,906

584,675

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 使用料及び手数料

11,515

11,439

76

1使用料

11,515

11,439

76

1青果物卸売市場使用料

11,515

11,439

76

1卸売市場

使用料

1,000

市場取扱売上高25億円 X 4/1,000 X1/10

2施設使用料

10,479

卸売業者売場ほか

3構内駐車

使用料

36

2 繰入金

20,132

15,396

4,736

1一般会計繰入金

20,132

15,396

4,736

1一般会計繰入金

20,132

15,396

4,736

1一般会計

繰入金

20,132

3 諸収入

14,035

14,287

△252

1雑入

14,035

14,287

△252

1雑入

14,035

14,287

△252

1共用維持費負担金収入

13,784

2借地料

負担金収入

251

歳入合計

45,682

41,122

4,560

青果物

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

管理費

44,667

40,366

4,301

25,550

19,117

1

管理費

44,667

40,366

4,301

25,550

19,117

1一般管理費

44,667

40,366

4,301

1報酬

132

運営委員会委員報酬132

19,117

職員給与費1人9,397

2給料

4,863

業務委託費等14,077

3職員手当等

2,814

土地借上料491

雑入

251

施設維持補修費4,700

4共済費

1,720

市場敷地購入費 650

9旅費

6

北海道市場協会負担金50

租税公課費170

11需用費

14,773

管理経費15,000

12役務費

186

使用料

11,515

雑入

13,784

13委託料

14,077

14使用料及び賃借料

526

15工事請負費

4,700

17公有財産購入費

650

19負担金、補助及び交付金

50

27公課費

170

2 公債費

915

656

259

915

1 公債費

915

656

259

915

1元金

842

554

288

23 償還金、利子及び割引料

842

市債元金償還金

842

2利子

73

102

△29

23 償還金、利子及び割引料

73

市債利子

73

3 予備費

100

100

100

1 予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

一般会計繰入金

20,132

△20,132

歳出合計

45,682

41,122

4,560

45,682

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 使用料及び手数料

17,075

17,533

△458

1使用料

17,075

17,533

△458

1水産物卸売市場使用料

17,075

17,533

△458

1卸売市場

使用料

4,128

市場取扱売上高13.76億円 X 3/1,000

2施設使用料

12,947

卸売業者売場ほか

2 繰入金

5,343

5,512

△169

1一般会計繰入金

5,343

5,512

△169

1一般会計繰入金

5,343

5,512

△169

1一般会計

繰入金

5,343

3 諸収入

12,701

14,119

△1,418

1雑入

12,701

14,119

△1,418

1雑入

12,701

14,119

△1,418

1共用維持費負担金収入

12,565

2雑入

136

歳入合計

35,119

37,164

△2,045

水産物

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 管理費

34,356

36,401

△2,045

29,776

4,580

1管理費

34,356

36,401

△2,045

29,776

4,580

1一般管理費

34,356

36,401

△2,045

1報酬

3,761

運営委員会委員報酬120

4,580

嘱託報酬3,641

2給料

4,357

職員給与費1人7,921

3職員手当等

2,146

清掃等委託料8,798

施設維持補修費5,500

4共済費

1,418

租税公課費700

8報償費

18

管理経費7,676

9旅魯

7

使用料

17,075

11需用費

12,819

雑入

12,701

12役務費

267

13委託料

8,558

14使用料及び賃借料

305

27公課費

700

2 公債費

713

713

713

1公債費

713

713

713

1元金

694

691

3

23償還金、利子及び割引料

694

市債元金償還金

694

2利子

19

22

△3

23償還金、利子及び割引料

19

市債利子

19

3 予備費

50

50

50

1予備費

50

50

50

1予備費

50

50

50

一般会計繰入金

5,343

△5,343

歳出合計

35,119

37,164

△2,045

35,119

国保

(5) 国民健康保険事業特別会計

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 国民健康保険料

2,480,400

2,714,500

△234,100

1国民健康保険料

2,480,400

2,714,500

△234,100

1一般被保険者国民健康保険料

2,345,300

2,518,800

△173,500

1医療給付費分現年度分

1,701,700

賦課総額

2,162,400千円

低所得者軽減額

367,300千円

差引調定額

1,795,100千円

収入率

94.80 %

予算計上額

1,701,700

2後期高齢者支援金分

436,000

賦課総額

558,000千円

現年度分

低所得者軽減額

98,000千円

差引調定額

460,000千円

収入率

94.80 %

予算計上額

436,000

3介護納付金分現年度分

147,800

賦課総額

193,800千円

低所得者軽減額

31,900千円

差引調定額

161,900千円

収入率

91.30 %

予算計上額

147,800

4医療給付費分滞納繰越分

39,400

5後期高齢者支援金分滞納繰越分

13,300

6介護納付金分滞納繰越分

7,100

2退職被保険者等国民健康保険料

135,100

195,700

△60,600

1医療給付費分現年度分

88,000

賦課総額

101,700千円

低所得者軽減額

12,100千円

差引調定額

89,600千円

収入率

98.30 %

予算計上額

88,000

2後期高齢者支援金分

22,300

賦課総額

25,800千円

現年度分

低所得者軽減額

3,200千円

差引調定額

22,600千円

収入率

98.70 %

予算計上額

22,300

3介護納付金分現年度分

23,100

賦課総額

27,100千円

低所得者軽減額

3,600千円

差引調定額

23,500千円

収入率

98.40 %

予算計上額

23,100

4医療給付費分滞納繰越分

1,000

5後期高齢者支援金分滞納繰越分

300

国保国保

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

6介護納付金分滞納繰越分

400

2 国庫支出金

4,073,241

3,980,535

92,706

1国庫負担金

2,575,669

2,512,185

63,484

1療養給付費等負担金

2,464,300

2,410,596

53,704

1現年度分

2,464,300

療養給付費負担金

1,841,300

後期高齢者支援金負担金

451,100

介護納付金負担金

171,900

2高額医療費

共同事業負担金

103,945

94,550

9,395

1高額医療費共同事業負担金

103,945

3特定健康診査等負担金

7,424

7,039

385

1特定健康診査等負担金

7,424

特定健康診査

7,145

特定保健指導

279

2国庫補助金

1,497,572

1,468,350

29,222

1財政調整交付金

1,497,572

1,468,350

29,222

1財政調整

交付金

1,497,572

普通調整交付金

1,273,700

特別調整交付金

223,872

3 療養給付費等交付金

519,941

789,352

△269,411

1療養給付費等交付金

519,941

789,352

△269,411

1療養給付費等交付金

519,941

789,352

△269,411

1現年度分

519,941

療養給付費分418,474

退職被保険者療養給付費分251,775

調整対象基準額分(前期高齢者交付金相当額)166,699

後期高齢者支援金分100,467

償還金及び還付加算金1,000

4 前期高齢者交付金

5,166,275

5,054,858

111,417

1前期高齢者交付金

5,166,275

5,054,858

111,417

1前期高齢者交付金

5,166,275

5,054,858

111,417

1前期高齢者

交付金

5,166,275

5 道支出金

620,736

602,523

18,213

1道負担金

111,369

101,589

9,780

1高額医療費

共同事業負担金

103,945

94,550

9,395

1高額医療費共同事業負担金

103,945

2特定健康診査等負担金

7,424

7,039

385

1特定健康診査等負担金

7,424

特定健康診査7,145

特定保健指導279

国保

国保

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2道補助金

509,367

500,934

8,433

1財政調整交付金

509,367

500,934

8,433

1財政調整

交付金

509,367

6 共同事業交付金

4,219,599

4,159,319

60,280

1共同事業交付金

4,219,599

4,159,319

60,280

1高額医療費

共同事業交付金

415,780

334,600

81,180

1高額医療費共同事業交付金

415,780

2保険財政共同安定化事業交付金

3,803,819

3,824,719

△20,900

1保険財政共同安定化事業交付金

3,803,819

7 繰入金

1,317,095

1,161,661

155,434

1一般会計繰入金

1,317,095

1,161,661

155,434

1一般会計繰入金

1,317,095

1,161,661

155,434

1一般会計繰入金

1,317,095

事務費分246,707

保険基盤安定分500,800

保険者支援分289,400

出産育児一時金分30,800

財政安定化支援事業分249,388

8 諸収入

10,117

10,068

49

1延滞金、加算金及び過料

510

510

1延滞金

510

510

1一般被保険者滞納延滞金

500

2退職被保険者等滞納延滞金

10

2雑入

9,607

9,558

49

1雑入

9,607

9,558

49

1一般被保険者第三者納付金

2,000

2退職被保険者等第三者

納付金

300

3一般被保険者

返納金

2,500

4退職被保険者等返納金

100

5老人保健拠出金過年度精算金

4,707

○財産収入

161

△161

歳入合計

18,407,404

18,472,977

△65,573

国保

歳出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 総務費

351,502

340,831

10,671

65,026

286,476

1総務管理費

351,502

340,831

10,671

65,026

286,476

1一般管理費

202,055

192,611

9,444

1報酬

216

運営協議会委員報酬

216

202,055

職員給与費26人

182,785

2給料

95,940

保険者事務共同電算化委託経費

13,253

3職員手当等

53,903

北海道国民健康保険団体連合会負担金

4,097

保険者ネットワークランニングコスト

817

4共済費

32,942

保険者別負担金

事務経費

887

9旅費

144

11需用費

384

12役務費

89

13委託料

13,523

19負担金、補助及び交付金

4,914

2賦課徴収費

58,523

58,760

237

1報酬

33,301

嘱託報酬

3,391

40,488

保険料収納率向上特別対策事業費

36,653

国庫補助金

11

3職員手当等

4,240

特別徴収員等報酬

29,910

道補助金

17,514

9旅費

36

職員手当

4,240

口座振替促進等経費

2.503

11需用費

7,103

事務経費

18,479

12役務費

12,809

延滞金

510

13委託料

519

14使用料及び賃借料

480

19負担金、補助及び交付金

35

3保健事業費

90,924

89,460

1,464

1報酬

5,024

医療費適正化特別対策事業費

10,392

国庫補助金

2,000

43,933

嘱託報酬

3,366

道補助金

5,228

3職員手当等

160

レセプト点検等経費

7,026

9旅費

134

保健事業推進事業費

39,387

国庫補助金

2,890

嘱託報酬

1,658

道補助金

18,360

11需用費

3,410

職員手当

110

12役務費

8,706

医療費分析経費

1,659

医療費通知経費

5,981

13委託料

48,303

健康相談・訪問指導事業費

2,403

14使用料及び賃借料

58

健康づくり支援事業費

307

スポーツ振興支援事業費

2,260

青果物


青果物


青果物


水産物


水産物


水産物


国保




算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

19負担金、補助及び交付金

25,129

健康教育支援事業費137

被保険者啓発等経費2,451

インフルエンザ予防接種事業費11,781

肺炎球菌予防接種事業費10,640

特定健康診査等事業費41,145

国庫負担金

7,424

国庫補助金

3,500

道負担金

7,424

道補助金

165

2 保険給付費

12,024,961

11,803,633

221,328

8,918,727

3,106,234

1

療養諸費

11,973,937

11,751,809

222,128

8,918,727

3,055,210

1一般被保険者療養給付費

10,013,489

9,699,167

314,322

19負担金、補助及び交付金

10,013,489

国庫負担金

1,841,300

2,943,610

国庫補助金

1,131,871

2一般被保険者療養費

102,339

99,593

2,746

19負担金、補助及び交付金

102,339

療養給付費等交付金

166,699

3一般被保険者高額療養費

1,465,730

1,276,250

189,480

19負担金、補助及び交付金

1,465,730

前期高齢者

交付金

5,166,275

4一般被保険者高額介護合算療養費

1,500

1,500

19負担金、補助及び交付金

1,500

道補助金

351,200

5審査支払手数料

25,800

25,600

200

12役務費

25,800

雑入

8,003


6一般被保険者移送費

100

100

19負担金、補助及び交付金

100

7退職被保険者等療養給付費

314,671

550,122

235,451

19負担金、補助及び交付金

314,671

療養給付費等交付金

251,775

111,600

8退職被保険者等療養費

3,904

6,030

2,126

19負担金、補助及び交付金

3,904

雑入

1,604

9退職被保険者等高額療養費

45,854

92,897

47,043

19負担金、補助及び交付金

45,854

10退職被保険者等高額介護合算療養費

500

500

19負担金、補助及び交付金

500

11退職被保険者等移送費

50

50

19負担金、補助及び交付金

50

2出産育児等諸費

51,024

51,824

800

51,024

1出産育児一時金

46,224

46,224

12役務費

24

46,224

19負担金、補助及び交付金

46,200

2葬祭費

4,800

5,600

800

19負担金、補助及び交付金

4,800

4,800



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3後期高齢者支援金等

1,510,213

1,729,585

△219,372

895,967

614,246

1後期高齢者支援金等

1,510,213

1,729,585

△219,372

895,967

614,246

1後期高齢者支援金等

1,510,213

1,729,585

△219,372

19負担金、補助及び交付金

1,510,213

一般被保険者分1,409,746

国庫負担金

451,100

614,246

医療費拠出金1,409,632

国庫補助金

259,800

事務費拠出金114

道補助金

84,600

退職被保険者等分100,467

療養給付費等交付金

100,467

4 前期高齢者納付金等

711

1,884

△1,173

711

1前期高齢者納付金等

711

1,884

△1,173

711

1前期高齢者納付金等

711

1,884

△1,173

19負担金、補助及び交付金

711

前期高齢者納付金601

711

前期高齢者関係事務費拠出金110


5 老人保健拠出金

59

75

△16

59

1老人保健拠出金

59

75

△16

59

1老人保健拠出金

59

75

△16

19負担金、補助及び交付金

59

一般被保険者分(事務費拠出金)59

59

6 介護納付金

537,475

638,788

△101,313

301,700

235,775

1介護納付金

537,475

638,788

△101,313

301,700

235,775

1介護納付金

537,475

638,788

△101,313

19負担金、補助及び交付金

537,475

国庫負担金

171,900

235,775

国庫補助金

97,500

道補助金

32,300

国保

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向e 日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

7 共同事業拠出金

3,973,983

3,949,520

24,463

4,427,489

△453,506

1共同事業拠出金

3,973,983

3,949,520

24,463

4,427,489

△453,506

1共同事業拠出金

397,149

378,200

18,949

19負担金、補助及び交付金

397,149

高額医療費共同事業等拠出金397,149

国庫負担金

103,945

△453,506

道負担金

103,945

共同事業交付金

4,219,599

2保険財政共同安定化事業拠出金

3,576,834

3,571,320

5,514

19負担金、補助及び交付金

3,576,834

8 諸支出金

7,500

7,500

1,000

6,500

1償還金及び還付加算金

7,500

7,500

1,000

6,500

1一般被保険者償還金及び還付加算金

6,500

6,500

23償還金、利子及び割引料

6,500

6,500

2退職被保険者等償還金及び還付加算金

1,000

1,000

23償還金、利子及び割引料

1,000

療養給付費等交付金

1,000

9 予備費

1,000

1,000

1,000

1予備費

1,000

1,000

1,000

1予備費

1,000

1,000

1,000

○基金積立金

161

△161

国民健康保険料

2,480,400

△2,480,400

一般会計

繰入金

1,317,095

△1,317,095

歳出合計

18,407,404

18,472,977

△65,573

18,407,404

住宅

(6) 住宅事業特別会計

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 使用料及び手数料

582,663

578,987

3,676

1使用料

582,663

578,987

3,676

1住宅使用料

544,100

540,460

3,640

1住宅使用料

544,100

公営住宅516,200

改良住宅17,330

共同住宅2,450

従前居住者用住宅2,740

過年度分5,380

2駐車場使用料

37,730

37,755

△25

1駐車場使用料

37,730

月3,120円/台

3住宅施設用地使用料

833

772

61

1住宅施設用地使用料

833

2 国庫支出金

85,320

109,955

△24,635

1国庫補助金

85,320

109,955

△24,635

1社会資本整備総合交付金

85,320

109,955

△24,635

1市営住宅改善事業費交付金

85,320

長寿命化改善事業費(祝津住宅1〜4号棟)

工事費189,600千円 X 45%

3 財産収入

61

62

△1

1財産運用収入

61

62

△1

1利子及び配当金

61

62

△1

1利子及び

配当金

61

利子収入(市営住宅敷金基金)

4 繰入金

41,800

91,211

△49,411

1基金繰入金

3,668

3,525

143

1基金繰入金

3,668

3,525

143

1基金繰入金

3,668

市営住宅敷金基金

2一般会計繰入金

38,132

87,686

△49,554

1一般会計繰入金

38,132

87,686

△49,554

1一般会計

繰入金

38,132

5 諸収入

3,151

3,160

△9

1住宅敷金収入

2,646

2,762

△116

1住宅敷金収入

2,646

2,762

△116

1住宅敷金収入

2,646

2雑入

505

398

107

1雑入

505

398

107

1公営住宅補修費収入

495

2雑入

10

6 市債

107,000

119,000

△12,000

1市債

107,000

119,000

△12,000

1市債

107,000

119,000

△12,000

1市営住宅整備事業債

107,000

市営住宅改善事業

歳入合計

819,995

902,375

△82,380

住宅

歳出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 住宅事業費

493,602

541,726

△48,124

781,863

△288,261

1住宅管理費

493,602

508,226

△14,624

781,863

△288,261

1一般管理費

493,602

508,226

△14,624

1報酬

2,484

嘱託報酬1,769

△288,261

職員給与費10人82,377

2給料

40,320

市営住宅管理人報償費1,026

3職員手当等

27,192

家賃滞納訴訟等滞納整理事業費1,061

駐車場維持管理費3,825

4共済費

14,865

土地借上料490

8報償費

4,845

管理代行業務費等(債務負担分)84,500

市営住宅施設整備費(施設維持補修費)110,000

基金利子収入

61

9旅費

55

雑入

495

11需用費

60,738

市営住宅改善事業費 192,400

国庫補助金

85,320

12役務費

4,327

長寿命化改善事業費189,600

(祝津住宅1〜4号棟)

市債

107,000

事務費2,800

13委託料

95,471

住宅行政審議会委員報酬536

14使用料及び賃借料

1,405

事務費2,264

敷金返還金4,412

基金繰入金

3,668

15工事請負費

227,675

市営住宅敷金基金積立金2,646

住宅敷金収入

2,646

16原材料費

3,020

租税公課費923

管理経費8,173

雑入

10

19負担金、補助及び交付金

3,124

住宅使用料

544,100

23償還金、利子及び割引料

4,512

駐車場使用料

37,730

25積立金

2,646

住宅施設用地

使用料

833

27公課費

923

○住宅建築費

33,500

△33,500

2 公債費

326,293

360,549

△34,256

326,293

1公債費

326,293

360,549

△34,256

326,293

1元金

266,418

295,616

△29,198

23償還金、利子及び割引料

266,418

市債元金償還金

266,418

2利子

59,875

64,933

△5,058

23償還金、利子及び割引料

59,875

市債利子

59,875

3 予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

一般会計

繰入金

38,132

△38,132

歳出合計

819,995

902,375

△82,380

819,995

(7) 簡易水道事業特別会計

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 使用料及び手数料

55,168

61,290

△6,122

1使用料

55,048

61,170

△6,122

1使用料

55,048

61,170

△6,122

1水道使用料

55,048

131,100ボ/年

2手数料

120

120

1手数料

120

120

1設計審査等手数料

120

新設30,100円 X 4件

2 繰入金

110,605

99,582

11,023

1一般会計繰入金

110,605

99,582

11,023

1一般会計繰入金

110,605

99,582

11,023

1一般会計

繰入金

110,605

3 諸収入

2,081

2,079

2

1受託事業収入

2,000

2,000

1受託事業収入

2,000

2,000

1受託事業収入

2,000

2雑入

81

79

2

1

1雑入

81

79

2

1雑入

81

4 市債

29,200

2,800

26,400

1市債

29,200

2,800

26,400

1市債

29,200

2,800

26,400

1簡易水道

事業債

29,200

地方公営企業法適用経費15,400

配水施設等整備事業13,800

歳入合計

197,054

165,751

31,303

簡易水道

歳出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

金額

特定財源又

区分

は関係収入

金額

一般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1簡易水道事業費

113,013

82,951

30,062

86,449

26,564

1水道事業費

97,213

78,151

19,062

70,649

26,564

1一般管理費

97,213

78,151

19,062

4共済費

270

地方公営企業法適用経費

15,467

市債

15,400

26,564

財務会計システム導入経費

13,554

7賃金

1,643

固定資産台帳整備等経費

1,913

9旅費

17

施設管理等委託料

4,726

職員給与費負担金

1,000

11需用費

5,617

浄水場等維持管理経費

9,691

12役務費

1,639

石狩西部広域水道企業団受水費

62,106

租税公課費

4,223

13委託料

14,716

使用料

55,048

14使用料及び賃借料

419

手数料

120

雑入

81

15工事請負費

1,464

18備品購入費

4,095

19負担金、補助及び交付金

63,110

27公課費

4,223

2水道建設費

15,800

4,800

11,000

15,800

1水道建設費

13,800

2,800

11,000

11需用費

700

配水施設等整備事業費 13,800

(樽川配水ポンプ所外構工事)

市債

13,800

15工事請負費

13,100

工事費13,100

事務費700

2受託事業費

2,000

2,000

11需用費

100

給水施設受託事業費 2,000

受託事業収入

2,000

工事費1,900

15工事請負費

1,900

事務費100

2 公債費

83,941

82,700

1,241

83,941

1公債費

83,941

82,700

1,241

83,941

1元金

62,581

58,612

3,969

23償還金、利子及び割引料

62,581

市債元金償還金

62,581

2利子

21,360

24,088

△2,728

23償還金、利子及び割引料

21,360

市債利子

21,360

3 予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

一般会計繰入金

110,605

△110,605

歳出合計

197,054

165,751

31,303

197,054

介護保険

(8) 介護保険事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 保険料

2,771,544

2,741,094

30,450

1介護保険料

2,771,544

2,741,094

30,450

1第1号被保険者保険料

2,771,544

2,741,094

30,450

1特別徴収現年度分

2,488,401

賦課総額2,488,401千円

2普通徴収現年度分

269,978

賦課総額312,146千円

収入率88.093 %

低所得者軽減額5,000千円

予算計上額269,978

3普通徴収滞納繰越分

13,165

2 国庫支出金

3,778,769

3,627,631

151,138

1国庫負担金

2,566,721

2,464,598

102,123

1介護給付費負担金

2,566,721

2,464,598

102,123

1現年度分

2,566,721

居宅分保険給付費8,480,910千円X 20 % 1,696,182

施設分保険給付費5,803,590千円X 15 % 870,539

2国庫補助金

1,212,048

1,163,033

49,015

1調整交付金

1,107,516

1,070,245

37,271

1現年度分

1,107,516

保険給付費14,284,500千円X 7.73 %

総合事業費43,002千円X 7.73 %

2地域支援事業(包括的支援事業•任意事業)交付金

95,932

84,276

11,656

1現年度分

95,932

包括的支援事業・任意事業費245,980千円X 39 %

3地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金

8,600

8,600

1現年度分

8,600

介護予防・日常生活43,002千円X 20 %

支援総合事業

○地域支援事業(介護予防事業)交付金

5,993

△5,993

○介護保険事業費

補助金

2,519

△2,519

3 支払基金交付金

4,011,700

3,868,421

143,279

1支払基金交付金

4,011,700

3,868,421

143,279

1介護給付費交付金

3,999,660

3,861,709

137,951

1現年度分

3,999,660

保険給付費14,284,500千円X 28 %

2地域支援事業支援交付金

12,040

6,712

5,328

1現年度分

12,040

介護予防事業費43,002千円X 28 %

介護保険

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4 道支出金

2,129,083

2,062,878

66,205

1道負担金

2,075,742

2,017,743

57,999

1介護給付費負担金

2,075,742

2,017,743

57,999

1現年度分

2,075,742

居宅分保険給付費8,480,910千円X12.5 % 1,060,114

施設分保険給付費5,803,590千円 X17.5 % 1,015,628

2道補助金

53,341

45,135

8,206

1地域支援事業(包括的支援事業•任意事業)交付金

47,966

42,138

5,828

1現年度分

47,966

包括的支援事業•245,980千円X19.5 %

任意事業費

2地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金

5,375

5,375

1現年度分

5,375

介護予防•日常生活43,002千円X12.5 %

支援総合事業

○地域支援事業(介護予防事業)交付金

2,997

△2,997

5 財産収入

345

256

89

1財産運用収入

345

256

89

1利子及び配当金

345

256

89

1利子及び

配当金

345

利子収入(介護給付費準備基金)

6 繰入金

1

2,224,172

2,081,667

142,505

1一般会計繰入金

2,190,839

2,081,667

109,172

1一般会計繰入金

2,190,839

2,081,667

109,172

1一般会計

繰入金

2,190,839

事務費分306,739

保険料軽減分44,882

保険給付費分1,785,563

地域支援事業費分53,655

2基金繰入金

33,333

33,333

1基金繰入金

33,333

33,333

1介護給付費準備基金繰入金

33,333

財政安定化基金償還金

7 諸収入

200

200

1延滞金、加算金及び過料

100

100

1第1号被保険者延滞金

100

100

1第1号被保険者

延滞金

100

2雑入

100

100

1雑入

100

100

1第三者納付金

100

歳入合計

14,915,813

14,382,147

533,666

介護保険

歳出

介護保険

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向e 日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

総務費

305,739

314,074

△8,335

100

305,639

1

総務管理費

152,646

160,060

△7,414

152,646

1一般管理費

152,646

160,060

△7,414

1報酬

1,658

職員給与費20人147,235

152,646

嘱託報酬1,658

2給料

76,045

消耗品ほか事務経費3,753

3職員手当等

45,168

4共済費

26,022

9旅費

36

11需用費

357

12役務費

1,229

14使用料及び賃借料

2,127

19負担金、補助及び交付金

4

2

徴収費

13,563

13,992

△429

100

13,463

1賦課徴収費

13,563

13,992

△429

1報酬

6,640

嘱託報酬6,640

13,463

口座振替促進事業費207

11需用費

1,707

口座振替等事務経費357

12役務費

4,721

納入通知書等印刷及び発送経費6,359

13委託料

495

延滞金

100

3介護認定

審査会費

137,430

137,450

△20

137,430

1介護認定審査会費

24,646

24,686

△40

1報酬

22,417

介護認定審査会委員報酬

15,887

24,646

嘱託報酬

6,530

11需用費

927

介護認定審査会事務経費

2,229

12役務費

1,302

2認定調査等費

112,784

112,764

20

1報酬

6,789

嘱託報酬

6,789

112,784

7賃金

6,802

臨時雇用者賃金

主治医意見書作成経費

6,802

55,261

9旅費

317

訪問調査委託料

37,136

11需用費

951

消耗品ほか事務経費

6,796

12役務費

59,572

13委託料

37,136

14使用料及び賃借料

1,217

4

趣旨普及費

2,100

2,572

△472

2,100

1趣旨普及費

2,100

2,572

△472

11需用費

1,700

啓発活動経費

2,100

2,100

12役務費

400

2 保険給付費

14,284,500

13,791,818

492,682

9,746,415

4,538,085

1介護サービス等諸費

13,274,800

12,614,304

660,496

9,057,496

4,217,304

1

国保


住宅


簡易水道


簡易水道


介護保険


介護保険


介護保険


介護保険


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1居宅介護サービス給付費

4,069,800

4,004,007

65,793

19負担金、補助及び交付金

4,069,800

国庫負担金

2,366,171

4,217,304

国庫補助金

1,026,142

2地域密着型介護サービス給付費

3,450,900

2,729,018

721,882

19負担金、補助及び交付金

3,450,900

支払基金

交付金

3,716,944

3施設介護サービス給付費

4,486,700

4,713,375

△226,675

19負担金、補助及び交付金

4,486,700

道負担金

1,948,139

雑入

100

4居宅介護福祉用具購入費

18,700

18,500

200

19負担金、補助及び交付金

18,700

5居宅介護住宅改修費

47,400

75,200

△27,800

19負担金、補助及び交付金

47,400

6居宅介護サービス計画給付費

685,200

572,555

112,645

19負担金、補助及び交付金

685,200

7特定入所者介護サービス費

513,100

498,649

14,451

19負担金、補助及び交付金

513,100

8特例特定入所者介護サービス費

3,000

3,000

19負担金、補助及び交付金

3,000

2介護予防

サービス等諸費

625,570

773,999

△148,429

426,827

198,743

1居宅介護予防サービス給付費

500,376

639,868

△139,492

19負担金、補助及び交付金

500,376

国庫負担金

123,724

198,743

国庫補助金

48,357


2地域密着型介護予防サービス給付費

22,200

20,344

1,856

19負担金、補助及び交付金

22,200

支払基金

交付金

175,160

3居宅介護予防福祉用具購入費

3,900

6,082

△2,182

19負担金、補助及び交付金

3,900

道負担金

79,586

4居宅介護予防住宅改修費

18,100

22,621

△4,521

19負担金、補助及び交付金

18,100

5居宅介護予防サービス計画

給付費

80,994

85,084

△4,090

19負担金、補助及び交付金

80,994

3高額介護

サービス等費

368,070

388,600

△20,530

251,134

116,936

1高額介護サービス費

322,270

343,500

△21,230

19負担金、補助及び交付金

322,270

国庫負担金

73,614

116,936

2高額医療合算介護サービス若

45,800

45,100

700

19負担金、補助及び交付金

45,800

国庫補助金

28,452

支払基金

交付金

103,059

道負担金

46,009

4その他諸費

16,060

14,915

1,145

10,958

5,102

1審査支払

手数料

16,060

14,915

1,145

12役務費

16,060

国庫負担金

3,212

5,102

国庫補助金

1,241

支払基金

交付金

4,497

道負担金

2,008

介護保険


介護保険


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3 地域支援事業費

289,296

240,065

49,231

173,237

116,059

1介護予防事業費

580

23,972

△23,392

396

184

1総合事業費精算金

580

500

80

19負担金、補助及び交付金

580

国庫補助金

161

支払基金

交付金

162

道補助金

73

〇二次予防事業費

755

△755

〇一次予防事業費

22,717

△22,717

2

包括的支援事業

・任意事業費

246,294

216,093

30,201

143,898

102,396

1権利擁護事業費

90

90

9旅費

40

国庫補助金

95,932

102,396

11需用費

30

道補助金

47,966

19負担金、補助及び交付金

20

2包括的・継続的ケアマネ

145,453

121,657

23,796

1報酬

108

地域包括ケア会議経費

75

ジメント支援事業費

8報償費

36

地域包括支援センター運営協議会経費

132

9旅費

95

地域包括支援センター運営事業費

140,000

11需用費

34

在宅医療•介護連携推進事業

2,000

12役務費

20

生活支援体制整備事業費

2,786

13委託料

145,090

認知症総合支援事業費

460



19負担金、補助及び交付金

70

3任意事業費

100,751

94,346

6,405

9旅費

30

介護給付費等費用適正化事業費1,427

家族介護支援事業費500

11需用費

629

高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費3,342

12役務費

1,146

独居高齢者等給食サービス事業費9,923

認知症高齢者見守り事業費208

13委託料

15,086

成年後見制度利用支援事業費20,909

19負担金、補助及び交付金

17,417

住宅改修支援事業費324

地域自立生活支援事業費417

20扶助費

66,443

介護用品助成事業費63,701

3

介護予防・生活支援サービス事業費

21,270

21,270

14,513

6,757

1介護予防・生活支援サービ

18,524

18,524

19負担金、補助及び交付金

18,524

訪問型サービス費6,686

国庫補助金

5,898

6,757

ス事業費

通所型サービス費11,838

2介護予防ケア

2,706

2,706

13委託料

2,706

支払基金

交付金

5,956

マネジメント

事業費

道補助金

2,659

3高額介護サービス費

40

40

19負担金、補助及び交付金

40

4

一般介護予防事業費

21,122

21,122

14,411

6,711

1一般介護¥H車坐碧

21,122

21,122

2給料

7,068

介護予防事業運営経費12,914

国庫補助金

5,857

6,711

職員給与費2人12,854

3職員手当等

3,546

事務経費60

支払基金

交付金

5,914

4共済費

2,240

介護予防普及啓発事業費897

8報償費

243

認知症予防教室800

道補助金

2,640


介護保険


介護保険


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向e 日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

9旅費

30

地域住民グループ支援事業費1,400

介護予防サポーター養成事業費1,488

11需用費

806

スポーツクラブ委託型介護予防事業費3,503

12役務費

109

高齢者食生活改善普及講座50

介護予防事業評価事業費70

13委託料

5,500

14使用料及び賃借料

150

19負担金、補助及び交付金

1,430

5その他諸費

30

30

19

11

1審査支払

手数料

30

30

12役務費

30

国庫補助金

8

11

支払基金

交付金

8

道補助金

3

4 基金積立金

345

256

89

345

1基金積立金

345

256

89

345

1介護給付費準備基金積立金

345

256

89

25積立金

345

基金利子収入

345

5 公債費

1

33,333

33,334

△1

33,333


1財政安定化基金償還金

33,333

33,334

△1

33,333

1財政安定化基金償還金

33,333

33,334

△1

23償還金、利子及び割引料

33,333

基金繰入金

33,333

6 諸支出金

1,600

1,600

1,600

1償還金及び還付加算金

1,600

1,600

1,600

1第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金

1,500

1,500

23償還金、利子及び割引料

1,500

1,500

2償還金

100

100

23償還金、利子及び割引料

100

100

7 予備費

1,000

1,000

1,000

1予備費

1,000

1,000

1,000

1予備費

1,000

1,000

1,000

介護保険料

2,771,544

△2,771,544

一般会計繰入金

2,190,839

△2,190,839

歳出合計

14,915,813

14,382,147

533,666

14,915,813

(9) 産業廃棄物処分事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 使用料及び手数料

23,980

14,758

9,222

1手数料

23,980

14,758

9,222

1産業廃棄物処分事業手数料

23,980

14,758

9,222

1産業廃棄物処分

手数料

23,980

汚泥ほか1,445 t (319.68円/20kg) 23,097

汚泥ほか(休場日開場分) 41t (430.92円/20kg) 883

2 繰入金

75,945

87,339

△11,394

1一般会計繰入金

75,945

87,339

△11,394

1一般会計繰入金

75,945

87,339

△11,394

1一般会計

繰入金

75,945

3 諸収入

23

19

4

1雑入

23

19

4

1雑入

23

19

4

1循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金

23

歳入合計

99,948

102,116

△2,168

産廃

歳出

産廃

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

特定財源又は関係収入

鮪日井源

金額

区分

金額

般財源

1産業廃棄物処分事業費

12,438

14,606

△2,168

24,003

△11,565

2 公債費

87,010

87,010

87,010

1公債費

87,010

87,010

87,010

1元金

84,051

83,029

1,022

23償還金、利子及び割引料

84,051

84,051

2利子

2,959

3,981

△1,022

23償還金、利子及び割引料

2,959

2,959

3 予備費

500

500

500

1予備費

500

500

500

1予備費

500

500

500

一般会計繰入金

75,945

△75,945

歳出合計

99,948

102,116

△2,168

99,948

後期高齢

(10) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 後期高齢者医療保険料

1,363,159

1,444,226

△81,067

1後期高齢者医療保険料

1,363,159

1,444,226

△81,067

1後期高齢者医療保険料

1,363,159

1,444,226

△81,067

1特別徴収現年度分

818,636

賦課総額

818,636千円

2普通徴収現年度分

539,044

賦課総額

545,757千円

収入率

98.77 %

3滞納繰越分普通徴収保険料

5,479

2 繰入金

588,611

588,613

△2

1一般会計繰入金

588,611

588,613

△2

1一般会計繰入金

588,611

588,613

△2

1一般会計

繰入金

588,611

事務費分(広域連合分

ヽ) 37,134

事務費分(一般分

) 56,481

保険基盤安定分

494,996

3 諸収入

19,860

18,670

1,190

1受託事業収入

17,860

16,670

1,190

1後期高齢者医療広域連合受託事業収入

17,860

16,670

1,190

1後期高齢者医療広域連合受託事業収入

17,860

後期高齢者医療健康診査分15,124

事務費分2,736

2償還金及び還付加算金

2,000

2,000

1保険料還付金及び還付加算金

2,000

2,000

1保険料還付金及び還付加算金

2,000

歳入合計

1,971,630

2,051,509

△79,879

後期高齢後期高齢

歳出

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

総務費

73,841

74,120

△279

17,860

55,981

1

総務管理費

67,284

67,598

△314

17,860

49,424

1一般管理費

49,067

50,597

△1,530

1報酬

3,316

嘱託報酬

3,316

49,067

2給料

21,461

職員給与費6人

40,990

3職員手当等

12,571

後期高齢者医療管理経費

635

4共済費

6,958

広域連合関係事務経費

4,126

9旅費

15

11需用費

880

12役務費

3,080

13委託料

486

14使用料及び賃借料

300

2保健事業費

18,217

17,001

1,216

11需用費

400

後期高齢者医療健康診査事業費

18,217

受託事業収入

17,860

357

12役務費

1,625

13委託料

16,188

19負担金、補助及び交付金

4

2

徴収費

6,557

6,522

35

6,557

1徴収費

6,557

6,522

35

1報酬

1,700

嘱託報酬

1,700

6,557

11需用費

1,600

口座振替促進事業費

154

12役務費

2,929

口座振替等事務経費758

13委託料

328

納入通知書等印刷及び発送経費3,945

2 後期高齢者医療広域連合納付金

1,895,289

1,974,889

△79,600

1,895,289

1後期高齢者医療広域連合納付金

1,895,289

1,974,889

△79,600

1,895,289

1後期高齢者医療広域連合

1,895,289

1,974,889

△79,600

19負担金、補助及び交付金

1,895,289

事務費負担金37,134

1,895,289

納付金

保険料等負担金1,858,155

保険基盤安定分494,996

保険料分1,363,159

3 諸支出金

2,000

2,000

2,000

1償還金及び還付加算金

2,000

2,000

2,000

1保険料還付金及び還付加算金

2,000

2,000

23償還金、利子及び割引料

2,000

保険料還付金及び還付加算金

2,000

4 予備費

500

500

500

1予備費

500

500

500

1予備費

500

500

500

後期高齢者医療保険料

1,363,159

△1,363,159

一般会計繰入金

588,611

△588,611

歳出合計

1,971,630

2,051,509

△79,879

1,971,630

給与費

3 給与費明細書

(1)一般会計

1 .特別職

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

期末手当年間支給率

報酬

給料

期末手当

寒冷地手当

その他の手当

本年度

長等

2人

18,676

7,657

234

80

26,647

5,014

31,661

4.10月分

議員

25

188,811

188,811

54,120

242,931

4.10月分

その他の特別職

2,755

687,767

7,495

3,073

117

698,452

2,345

700,797

4.10 月分(教育長のみ)

2,782

876,578

26,171

10,730

351

80

913,910

61,479

975,389

1 」后

長等

2人

18,676

7,657

234

18,048

44,615

5,227

49,842

4.10月分

議員

25

189,091

189,091

86,683

275,774

4.10月分

その他の特別職

4,352

731,921

731,921

731,921

4,379

921,012

18,676

7,657

234

18,048

965,627

91,910

1,057,537

比較

長等

△17,968

△17,968

△213

△18,181

議員

△280

△280

△32,563

△32,843

その他の特別職

△1,597

△44,154

7,495

3,073

117

△33,469

2,345

△31,124

△1,597

△44,434

7,495

3,073

117

△17,968

△51,717

△30,431

△82,148

2 .一般職

(1)総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

(45 )

3,961,529

3,219,580

7,181,109

1,348,848

8,529,957

1,034人

前年度

(47 )

3,965,822

3,122,255

7,088,077

1,389,291

8,477,368

教育長1名分を含む

1,020人

比較

(△2 )

△4,293

97,325

93,032

△40,443

52,589

14

※()は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内

—の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

83,664

118,146

4,808

99,327

72,229

11,373

212,305

10,000

前年度

80,544

123,684

4,389

93,068

74,744

11,373

209,752

10,000

比較

3,120

△5,538

419

6,259

△2,515

2,553

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

13,900

87,577

909,304

558,924

988,788

49,235

前年度

13,800

87,802

915,007

525,647

922,085

50,240

120

比較

100

△225

△5,703

33,277

66,703

△1,005

△120

(2)給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給与改定の状況

給料

△4,293

1.給与改定による増分

12,511

給与改定による増分

12,511

前年度給与改定率0.32 %

改定適用年月平成27年4月※フルタイム勤務再任用職員分含む

2.昇給に伴う増分

36,204

1月定期昇給等に伴う増分

36,204

昇給率0.96 %

3.再任用制度に伴う増減分

9,577

短時間勤務再任用職員数減に伴う減分

△3,197

フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分

12,774

短時間勤務再任用職員数本年度45人

前年度47人

フルタイム勤務再任用職員数本年度21人

前年度16人

4.その他の増減分

△62,585

新陳代謝等による増減分

△62,585

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

「本年度1,034人一人1,034人

《前年度1,020一1,020

し増減14 - 14

採用退職等の状況

年度中採用者等(見込)133人

年度中退職者等(見込)119人

千円

千円

給与改定による増分

勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月(+ 0.10か月)

職員

手当等

97,325

1.給与改定による増分

39,637

地域手当347

期末手当2,756

勤勉手当36,534

フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率0.7月ー0.75月(+ 0.05か月)

前年度改定適用年月平成27年4月

医師に係る地域手当15%→16%

東京事務所勤務職員に係る地域手当18%→20%

2.昇給に伴う増分

12,826

地域手当9

期末手当7,934

勤勉手当4,883

3.再任用制度に伴う増減分

2,591

短時間勤務再任用職員数減に伴う

通勤手当減分

△202

フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分

通勤手当504

期末手当1,544

勤勉手当745

短時間勤務再任用職員数本年度45人

前年度47人

フルタイム勤務再任用職員数本年度21人

前年度16人

4.退職手当の増分

66,703

退職職員数増等による増分

66,703

本年度積算人員51人

前年度積算人員47人

5.その他の増減分

△24,432

新陳代謝等による増減分

△24,432

給与費

(3)給料及び職員手当等の状況

ア.職員1人当たり給与

区分

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

27年12月1日平均給料月額

310,931円

347,310円

325,474円

583,050円

現在平均給与月額

358,945円

382,734円

368,498円

925,048円

平均年齢

43歳1月

52歳11月

44歳0月

61歳8月

26年12月1日平均給料月額

308,433円

343,039円

318,447円

565,333円

現在平均給与月額

352,824円

379,259円

364,345円

886,900円

平均年齢

43歳3月

52歳3月

44歳3月

56歳2月

イ.初任給

区分

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

国の制度

一般行政職

技能労務職

医師

高校卒

144,600円

144,600円

160,200円

-円

144,600円

142,000円

-円

大学卒

176,700円

-円

191,700円

280,100円

176,700円

-円

243,300円

ウ.級別職員数

区分

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

職員数

構成比

職員数

構成比

職員数

構成比

職員数

構成比

27年12月

1日現在

8

7

1.0 %

-人

-%

-人

-%

4

1

50.0 %

7

11

1.6

6

51

7.3

3

1.3

3

1

50.0

5

100

14.3

37

15.6

4

228

32.5

57

83.8

120

50.6

2

3

116

16.5

6

8.8

24

10.1

2

109

15.5

24

10.1

1

-

-

1

(15 ) 79

(100.0)

11.3

(18 ) 5

(100.0) 7.4

(11) 29

(100.0)

12.3

(15 ) 701

(100.0) 100.0

(18 ) 68

(100.0) 100.0

(11) 237

(100.0) 100.0

2

100.0

26年12月

1日現在

8

8

1.2 %

-人

-%

-人

-%

4

1

33.3 %

7

7

1.0

6

56

8.1

-

-

4

1.7

3

2

66.7

5

102

14.8

36

14.9

4

212

30.7

59

83.1

121

50.2

2

3

140

20.3

9

12.7

29

12.0

2

82

11.9

1

1.4

20

8.3

1

1

(18 ) 83

(100.0) 12.0

(29 ) 2

(100.0) 3

(8 ) 31

(100.0) 12.9

(18 ) 690

(100.0) 100.0

(29 ) 71

(100.0) 100.0

(8 ) 241

(100.0) 100.0

3

100.0

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

(級別の標準的な職務内容)

区分

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

医師以外の職員

複雑•困難

部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難

課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

区分

4級

3級

2級

1級

医師

保健所長

複雑•困難主幹

主幹

主査

主事

エ.昇給

区分

合計

代表的な職種

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

職員数(A)

1,034人

728人

63人

240人

3人

昇給に係る職員数(B)

829

602

35

191

1

号給数別内訳

1号給

2号給

3号給

51

42

9

4号給

778

560

35

182

1

比率(B)/(A)

80.2 %

82.7 %

55.6 %

79.6 %

33.3 %

職員数(A)

1,019人

715人

69人

232人

3人

昇給に係る職員数(B)

832

596

42

193

1

号給数別内訳

1号給

2号給

3号給

45

45

4号給

787

551

42

193

1

比率(B)/(A)

81.6 %

83.4 %

60.9 %

83.2 %

33.3 %

産廃


産廃


後期高齢


給与費


給与費


オ.期

k手当•勤勉手当力.定年退職及び勧奨退職に係る退職手当


区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6

12

本年度

(1.025)

2.025

(1.175)

2.175

(2.20)

4.20

前年度

(1.000) 1.975

(1.150)

2.125

⑵15) 4.10

国の制度

(1.025)

2.025

(1.175)

2.175

(2.20)

4.20


※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率


区分

20年勤続の者(月分)

25年勤続の者(月分)

35年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

25.55625

34.5825

49.59

49.59

基本額に調整額の加算あり

国の制度(支給率等)

25.55625

34.5825

49.59

49.59

定年前早期退職特例措置(2%〜45%加算)

基本額に調整額の加算あり


給与費

キ.地域手当

区分

東京事務所勤務の職員

医師

勤務地が札幌市内である職員

左記以外の職員

支給率

20 %

16 %

3 %

—%

支給対象職員数

1人

2人

-人

-人

国の指定基準に基づく支給率

20 %

16 %

3 %

—%

ク.特殊勤務手当

区分

全職種

代表的な職種

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

給料総額に対する比率

0.30 %

0.017 %

0.05 %

0.71 %

30.01 %

支給対象職員の比率

(27年12月1日現在)

2.48 %

0.86 %

4.41 %

5.91 %

100.00 %

代表的な特殊勤務手当の名称

  • •重大災害発生箇所における勤務•保健所医師で診療業務等の勤務

  • •し尿浄化槽の清掃業務に従事する勤務

ケ.その他の手当

区分

国との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

給与費


(2) 青果物卸売市場事業特別会計

L 特別職

職員数

報酬

本年度

公設青果地方卸売市場運営委員会委員

11人

132千円

前年度

公設青果地方卸売市場運営委員会委員

11

132

2.一般職

(1)総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

1人

4,863

2,814

7,677

1,720

9,397

前年度

1人

4,955

3,064

8,019

1,806

9,825

比較

△92

△250

△342

△86

△428

職内

員手

当等

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

552

101

130

7

前年度

552

156

101

130

7

比較

△156

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

66

1,212

746

前年度

117

1,269

732

比較

△51

△57

14

給与費

(2)給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

職員数の異動状況

給料

△92

1. その他の増減分

△92

1 人当たりの金額の減分

△92

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年1人一人1人

前年1 - 1

増減ー - -

千円

千円

職員

手当等

△250

1. 給与改定による増分

47

給与改定による増分

勤勉手当 47

勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月(+ 0.10か月)

前年度改定適用年月平成27年4月

2. その他の増減分

△297

1 人当たり金額の減分

△297

給与費


(3)給料及び職員手当等の状況

ア.職員1人当たり給与

イ.初任給

ウ.級別B

敲員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

27年12月1日現在

平均給料月額

405,200円

職員数

構成比

平均給与月額

459,600円

本市

高校卒

144,600円

27年12月

1日現在

8

-人

-%

平均年齢

53歳9月

大学卒

176,700円

7

-

-

26年12月1日現在

平均給料月額

402,100円

高校卒

144,600円

6

1

100.0

平均給与月額

466,700円

大学卒

176,700円

5

-

-

平均年齢

58歳10月

4

-

-

(級別の標準的な職務内容)

3

-

-

2

-

-

区分

8級

7級

6級

5級

1

-

-

標準的職務

複雑•困難咅E 長

咅E 長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

1

100.0

26年12月

1日現在

8

-人

-%

7

-

-

区分

4級

3級

2級

1級

6

1

100.0

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

5

4

3

-

-

2

-

-

エ.昇給

オ.期

末手当•勤勉手当

1

-

-

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

1

100.0

6

12月

職員数(A)

1人

本年度

(— ) 2.025

(— ) 2.175

(-) 4.20

昇給に係る職員数(B)

1

号給数別内訳

1号給

前年度

(— ) 1.975

(— ) 2.125

(— ) 4.10

2号給

3号給

国の制度

(1.025)

2.025

(1.175)

2.175

(2.20)

4.20

4号給

1

比率(B)/(A)

100.0 %

X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数(A)

1人

昇給に係る職員数(B)

カ.その他の手当

号給数別内訳

1号給

区分

国との異同

差異の内容

2号給

扶養手当

3号給

住居手当

4号給

通勤手当

比率(B)/(A)

-%

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

L 特別職

職員数

報酬

本年度

公設水産地方卸売市場運営委員会委員等

12人

3,761千円

前年度

公設水産地方卸売市場運営委員会委員等

12

3,730

31

2 .一般職

(1) 総括 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

1人

4,357

2,146

6,503

1,418

7,921

前年度

1人

4,355

2,105

6,460

1,571

8,031

比較

2

41

43

△153

△110

職内

員手

当等

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

78

51

70

5

前年度

78

51

70

5

比較

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

117

1,055

650

120

前年度

117

1,055

609

120

比較

41

(2)給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

2

1. 給与改定による増分

2

給与改定による増分

2

前年度給与改定率0.05 %

改定適用年月平成27年4月

千円

千円

職員

手当等

41

1. 給与改定による増分

41

給与改定による増分

勤勉手当 41

勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月(+ 0.10か月)

前年度改定適用年月平成27年4月

(3)給料及び職員手当等の状況

ア.職員1人当たり給与

イ.初任給

ウ.級別B

敲員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

27年12月1日現在

平均給料月額

362,900円

職員数

構成比

平均給与月額

436,040円

本市

高校卒

144,600円

27年12月

1日現在

8

-人

-%

平均年齢

46歳1月

大学卒

176,700円

7

-

-

26年12月1日現在

平均給料月額

350,600円

高校卒

144,600円

6

-

-

平均給与月額

415,272円

大学卒

176,700円

5

-

-

平均年齢

45歳1月

4

1

100.0

(級別の標準的な職務内容)

3

-

-

2

-

-

区分

8級

7級

6級

5級

1

-

-

標準的職務

複雑•困難咅E 長

咅E 長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

1

100.0

26年12月

1日現在

8

-人

-%

7

-

-

区分

4級

3級

2級

1級

6

-

-

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

4

1

100.0

3

-

-

2

-

-

エ.昇給

オ.期

末手当•勤勉手当

1

-

-

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

1

100.0

6

12

職員数(A)

1人

本年度

(- ) 2.025

(— ) 2.175

(-) 4.20

昇給に係る職員数(B)

1

号給数別内訳

1号給

前年度

(— ) 1.975

(— ) 2.125

(— ) 4.10

2号給

3号給

国の制度

(1.025)

2.025

(1.175)

2.175

(2.20)

4.20

4号給

1

比率(B)/(A)

100.0 %

X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数(A)

1人

昇給に係る職員数(B)

1

力.その他の手当

号給数別内訳

1号給

区分

国との異同

差異の内容

2号給

扶養手当

3号給

住居手当

4号給

1

通勤手当

比率(B)/(A)

100.0 %

(4) 国民健康保険事業特別会計

L 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

国民健康保険運営協議会委員等

27人

38,541千円

前年度

国民健康保険運営協議会委員等

29

42,547

比較

△2

△4,006

2 .一般職

(1) 総括(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

26人

95,940

58,303

154,243

32,942

187,185

前年度

25人

90,578

54,732

145,310

32,076

177,386

比較

1

5,362

3,571

8,933

866

9,799

職内

員手

当等

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

2,850

1,944

1,735

10,579

557

前年度

1,104

2,460

2,562

1,129

10,579

557

比較

390

△618

606

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

2,228

22,178

13,648

1,480

前年度

2,102

20,834

12,020

1,385

比較

126

1,344

1,628

95

(2)給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

5,362

1. 給与改定による増分

337

給与改定による増分

337

前年度給与改定率0.35 %

改定適用年月平成27年4月

2. 昇給に伴う増分

970

1 月定期昇給等に伴う増分

970

昇給率1.03 %

3. その他の増減分

4,055

1 人当たり金額の増分

4,055

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度26人一人26人

前年度25 - 25

増減1 - 1

千円

千円

職員

手当等

3,571

1. 給与改定による増分

969

給与改定による増分

期末手当 74

勤勉手当 895

勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月(+ 0.10か月)

前年度改定適用年月平成27年4月

2. 昇給に伴う増分

443

期末手当 274

勤勉手当 169

3. その他の増減分

2,159

1 人当たり金額の増分

2,159

(3)給料及び職員手当等の状況

ア.職員1人当たり給与

イ.初任給

ウ.級別B

敲員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

27年12月1日現在

平均給料月額

304,073円

職員数

構成比

平均給与月額

337,563円

本市

高校卒

144,600円

27年12月

1日現在

8

-人

-%

平均年齢

42歳7月

大学卒

176,700円

7

-

-

26年12月1日現在

平均給料月額

300,352円

高校卒

144,600円

6

-

-

平均給与月額

337,885円

大学卒

176,700円

5

3

11.5

平均年齢

41歳9月

4

7

26.9

(級別の標準的な職務内容)

3

9

34.6

2

5

19.3

区分

8級

7級

6級

5級

1

(-) 2

(-) 7.7

標準的職務

複雑•困難咅E 長

咅E 長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

(-) 26

(-) 100.0

区分

4級

3級

2級

1級

26年12月

1日現在

8

-人

-%

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

7

6

5

3

13.0

4

7

30.4

エ.昇給

オ.期

末手当•勤勉手当

3

7

30.4

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

2

6

26.2

6月

12月

1

(2 ) -

(100.0)

-

職員数(A)

26人

本年度

(- ) 2.025

(— ) 2.175

(-) 4.20

昇給に係る職員数(B)

24

(2 ) 23

(100.0) 100.0

号給数別内訳

1号給

前年度

(— ) 1.975

(— ) 2.125

(— ) 4.10

2号給

X ()は、短時間

勤務再任『

3号給

1

国の制度

(1.025)

2.025

(1.175)

2.175

(2.20)

4.20

4号給

23

比率(B)/(A)

92.3 %

X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数(A)

25人

昇給に係る職員数(B)

22

力.その他の手当

号給数別内訳

1号給

区分

国との異同

差異の内容

2号給

扶養手当

3号給

2

住居手当

4号給

20

通勤手当

比率(B)/(A)

88.0 %

(5) 住宅事業特別会計

L 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

住宅行政審議会委員等

16人

2,484千円

前年度

住宅行政審議会委員等

16

2,105

比較

379

2 .一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

10人

40,320

27,192

67,512

14,865

82,377

前年度

10人

39,684

26,411

66,095

14,240

80,335

比較

636

781

1,417

625

2,042

職内

員手

当等

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

1,584

606

931

5,939

313

前年度

1,104

1,584

1,032

5,939

313

比較

606

△101

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

941

9,604

5,910

260

前年度

920

9,575

5,524

420

比較

21

29

386

△160

(2)給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

636

1. 給与改定による増分

97

給与改定による増分

97

前年度給与改定率0.24 %

改定適用年月平成27年4月

2. 昇給に伴う増分

215

1 月定期昇給等に伴う増分

215

昇給率0.54 %

3. その他の増減分

324

1 人当たり金額の増分

324

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度10人一人10人

前年度10 - 10

増減ーーー

千円

千円

職員

手当等

781

1. 給与改定による増分

399

給与改定による増分

期末手当 19

勤勉手当 380

勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月(+ 0.10か月)

前年度改定適用年月平成27年4月

2. 昇給に伴う増分

62

期末手当 38

勤勉手当 24

3. その他の増減分

320

1 人当たりの金額の増分

320

給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


(3)給料及び職員手当等の状況


ア.職員1人当たり給与


一般行政職

27年12月1日

平均給料月額

333,110円

現在

平均給与月額

420,816円

平均年齢

44歳9月

26年12月1日

平均給料月額

318,210円

現在

平均給与月額

393,619円

平均年齢

43歳11月


イ.初任給


区分

一般行政職

本市

高校卒

144,600円

大学卒

176,700円

高校卒

144,600円

大学卒

176,700円


(級別の標準的な職務内容)


区分

8

7

6

5

標準的職務

複雑•困難咅 E

E

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

区分

4

3

2

1

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事


エ.昇給


区分

一般行政職

職員数(A)

10

昇給に係る職員数(B)

8

号給数別内訳

1号給

2号給

3号給

4号給

8

比率(B)/(A)

80.0 %

職員数(A)

10

昇給に係る職員数(B)

7

号給数別内訳

1号給

2号給

3号給

4号給

7

比率(B)/(A)

70.0 %


オ.期

末手当•勤勉手当


区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6

12

本年度

(- ) 2.025

(— ) 2.175

(-) 4.20

前年度

(— ) 1.975

(— ) 2.125

(— ) 4.10

国の制度

(1.025)

2.025

(1.175)

2.175

(2.20)

4.20


X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率


カ.その他の手当


ウ.級別B

敲員数

区分

一般行政職

職員数

構成比

27年12月

1日現在

8

-人

-%

7

-

-

6

-

-

5

4

40.0

4

3

30.0

3

1

10.0

2

2

20.0

1

-

-

10

100.0

26年12月

1日現在

8

-人

-%

7

-

-

6

-

-

5

4

40.0

4

3

30.0

3

-

-

2

3

30.0

1

-

-

10

100.0


区分

国との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当


給与費


給与費


(6) 介護保険事業特別会計

L 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

介護認定審査会委員等

55人

37,612千円

前年度

介護認定審査会委員等

65

38,497

比較

△10

△885

2 .一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

22人

83,113

48,714

131,827

28,262

160,089

前年度

22人

85,031

47,422

132,453

30,322

162,775

比較

△1,918

1,292

△626

△2,060

△2,686

職内

員手

当等

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

2,094

2,496

1,447

7,908

417

前年度

1,104

1,902

1,530

1,363

7,908

417

比較

192

966

84

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

1,649

19,338

11,901

360

前年度

1,648

19,760

11,400

390

比較

1

△422

501

△30

(2)給;1

鉢及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

△1,918

1. 給与改定による増分

278

給与改定による増分

278

前年度給与改定率0.34 %

改定適用年月平成27年4月

2. 昇給に伴う増分

932

1 月定期昇給等に伴う増分

932

昇給率1.14 %

3. その他の増減分

△3,128

1 人当たり金額の減分

△3,128

職員数の異動状況

昇給に係る職員数

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度22人一人22人

前年度22 - 22

増減ーーー

千円

千円

職員

手当等

1,292

1. 給与改定による増分

836

給与改定による増分

期末手当 58

勤勉手当 778

勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月(+ 0.10か月)

前年度改定適用年月平成27年4月

2. 昇給に伴う増分

261

期末手当 162

勤勉手当 99

3. その他の増減分

195

1 人当たり金額の増分

195

- 254—

(3)給料及び職員手当等の状況

ア.職員1人当たり給与

イ.初任給

ウ.級別B

敲員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

27年12月1日現在

平均給料月額

311,532円

職員数

構成比

平均給与月額

347,462円

本市

高校卒

144,600円

27年12月

1日現在

8

-人

-%

平均年齢

42歳11月

大学卒

176,700円

7

-

-

26年12月1日現在

平均給料月額

312,585円

高校卒

144,600円

6

1

4.5

平均給与月額

345,982円

大学卒

176,700円

5

2

9.1

平均年齢

43歳0月

4

9

40.9

(級別の標準的な職務内容)

3

5

22.8

2

1

4.5

区分

8級

7級

6級

5級

1

(—) 4

(-) 18.2

標準的職務

複雑•困難咅E 長

咅E 長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

(—) 22

(-) 100.0

区分

4級

3級

2級

1級

26年12月

1日現在

8

-人

-%

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

7

6

5

3

14.3

4

10

47.6

エ.昇給

オ.期

末手当•勤勉手当

3

5

23.8

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

2

1

4.8

6

12

1

(1) 2

(100.0) 9.5

職員数(A)

22人

本年度

(- ) 2.025

(— ) 2.175

(-) 4.20

昇給に係る職員数(B)

21

(1) 21

(100.0) 100.0

号給数別内訳

1号給

前年度

(— ) 1.975

(— ) 2.125

(— ) 4.10

2号給

X ()は、短時間

勤務再任『

3号給

1

国の制度

(1.025)

2.025

(1.175)

2.175

(2.20)

4.20

4号給

20

比率(B)/(A)

95.5 %

X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数(A)

22人

昇給に係る職員数(B)

20

力.その他の手当

号給数別内訳

1号給

区分

国との異同

差異の内容

2号給

扶養手当

3号給

1

住居手当

4号給

19

通勤手当

比率(B)/(A)

90.9 %

(7) 後期高齢者医療事業特別会計

L 特別職

職員数

報酬

本年度

窓口業務等事務補助員等

2人

5,016千円

前年度

窓口業務等事務補助員等

2

5,016

2 .一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

6人

21,461

12,571

34,032

6,958

40,990

前年度

6人

22,141

12,478

34,619

7,866

42,485

比較

△680

93

△587

△908

△1,495

職内

員手

当等

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

288

924

221

2,263

137

前年度

312

648

294

2,263

137

比較

△24

276

△73

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

495

4,880

3,003

360

前年度

495

5,091

2,938

300

比較

△211

65

60

(2)給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

△680

1. 給与改定による増分

89

給与改定による増分

89

前年度給与改定率0.42 %

改定適用年月平成27年4月

2. 昇給に伴う増分

307

1 月定期昇給等に伴う増分

307

昇給率1.46 %

3. その他の増減分

△1,076

1 人当たり金額の減分

△1,076

職員数の異動状況

昇給に係る職員数

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度6人一人6人

前年度6 - 6

増減ーーー

職員

手当等

千円 93

1. 給与改定による増分

千円 218

給与改定による増分

期末手当 19

勤勉手当 199

勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月(+ 0.10か月)

前年度改定適用年月平成27年4月

2. 昇給に伴う増分

95

期末手当 59

勤勉手当 36

3. その他の増減分

△220

1 人当たり金額の減分

△220

(3)給料及び職員手当等の状況

ア.職員1人当たり給与

イ.初任給

ウ.級別B

敲員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

27年12月1日現在

平均給料月額

291,967円

職員数

構成比

平均給与月額

320,058円

本市

高校卒

144,600円

27年12月

1日現在

8

-人

-%

平均年齢

38歳11月

大学卒

176,700円

7

-

-

26年12月1日現在

平均給料月額

293,800円

高校卒

144,600円

6

-

-

平均給与月額

314,097円

大学卒

176,700円

5

-

-

平均年齢

41歳1月

4

3

50.0

(級別の標準的な職務内容)

3

1

16.7

2

1

16.7

区分

8級

7級

6級

5級

1

1

16.7

標準的職務

複雑•困難咅E 長

咅E 長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

6

100.0

26年12月

1日現在

8

-人

-%

7

-

-

区分

4級

3級

2級

1級

6

-

-

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

4

4

66.7

3

-

-

2

-

-

エ.昇給

オ.期

末手当•勤勉手当

1

2

33.3

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6

100.0

6

12

職員数(A)

6人

本年度

(- ) 2.025

(— ) 2.175

(-) 4.20

昇給に係る職員数(B)

6

号給数別内訳

1号給

前年度

(— ) 1.975

(— ) 2.125

(— ) 4.10

2号給

3号給

国の制度

(1.025)

2.025

(1.175)

2.175

(2.20)

4.20

4号給

6

比率(B)/(A)

100.0 %

X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数(A)

6人

昇給に係る職員数(B)

5

力.その他の手当

号給数別内訳

1号給

区分

国との異同

差異の内容

2号給

扶養手当

3号給

住居手当

4号給

5

通勤手当

比率(B)/(A)

83.3 %

4 債務負担行為に関する調

1 )——般会計(注)()書きは、当該年度分の支出予定額である。

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

例規システム整備事業費

15,390

29〜

33

15,390

15,390

事後処理機等賃借料

3,780

26〜

27

1,114

28〜

30

(557)

1,393

1,393

情報化推進事業費

54,888

25

27

37,758

28

29

(12,586) 14,771

14,771

情報化推進事業費

238,392

26〜

27

77,264

28

31

(38,632)

154,529

154,529

情報化推進事業費

3,114

27

550

28

31

(550) 2,015

2,015

情報化推進事業費

54,397

28〜

32

(10,879) 54,397

54,397

情報化推進事業費

42,305

29〜

33

42,305

42,305

行政情報システム整備事業費

512,210

24

27

179,770

28

(38,453) 38,453

38,453

行政情報システム整備事業費(その2)

599,600

24

27

437,054

28

(138,406)

138,406

138,406

行政情報システム整備事業費

5,400

25〜

27

3,706

28

(1,236)

1,236

1,236

行政情報システム整備事業費(その4)

28,900

25〜

27

18,811

28

(6,009) 6,009

6,009

公共施設等総合管理計画策定事業費

9,000

28

(8,964) 8,964

8,964

土地評価システム業務委託料

14,559

28

29

(7,020) 14,559

14,559

家屋評価システム借上料

6,769

29

32

6,769

6,769

戸籍事務電算化事業費

610,414

26

27

79,513

28

33

(54,218)

298,198

298,198

戸籍受付システム保守委託料

3,235

27

712

28

31

(746)

2,523

2,523

身体障害者福祉センター管理代行業務費

111,785

28

32

(22,281)

111,785

111,785

軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」等建設事業費補助金(利子補給分)

63,628

12

27

63,211

28

(417)

417

417

特別養護老人ホーム「はる」等建設事業費補助金(利子補給分)

67,684

14

27

65,739

28

(581)

581

581

特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金(利子補給分)

14,760

14

27

14,181

28

30

(290) 579

579

軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業費補助金(利子補給分)

32,446

15

27

23,976

28

31

(664)

1,640

1,640

国庫負担金

18,041

28

(56,535)

国庫補助金

4,762

総合福祉センタ管理代行業務費等

174,338

30

174,338

道補助金

2,379

141,335

基金繰入金

7,821

塩谷児童センター管理代行業務費

37,736

27

7,530

28

31

(7,337)

30,206

30,206

いなきた児童館管理代行業務費

34,135

27

6,811

28

31

(6,816)

27,324

27,324

さくら学園管理代行業務費等

319,216

27

59,723

28

31

(63,010)

256,982

256,982

生活保護事務電算処理システム賃借料

39,198

28

32

(7,582)

39,198

39,198

債務負担行為

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費

288,365

28

30

(94,363)

288,365

288,365

銭函市民センター管理代行業務費等

31,946

28

32

(6,346) 31,946

31,946

いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等

76,826

26

27

51,084

28

(25,742)

25,742

25,742

夜間急病センター管理代行業務費

333,900

27

165,600

28

(168,300)

168,300

168,300

事業内職業訓練センター管理代行業務費

6,657

28〜

32

(1,325) 6,657

6,657

自然の村管理代行業務費等

197,600

28

30

(65,000) 197,600

197,600

観光物産プラザ管理代行業務費

15,896

28

29

(7,891)

15,896

15,896

産業会館管理代行業務費等

15,992

28〜

32

(3,164) 15,992

15,992

鰊御殿管理代行業務費等

29,730

28

32

(5,727)

29,730

29,730

臨時市道整備事業費

72,000

28

(72,000) 72,000

市債

72,000

バリアフリー等住宅改造資金負担金

2,440

28〜

42

(555)

2,440

2,440

バリアフリー等住宅改造資金負担金

846

29〜

43

846

846

国直轄工事費負担金

(第3号ふ頭岸壁改良事業費)

100,000

28

(100,000) 100,000

市債

100,000

防火衣整備事業費

57,591

29

32

57,591

57,591

消防通信体制充実強化事業費

11,711

28

31

(2,906)

11,709

11,709

(仮称)消防署オタモイ出張所建設事業費

354,000

28

(354,000)

道補助金

15,000

18,600

354,000

市債

320,400

校務用パソコン整備事業費(小学校費)

7,722

24

27

5,693

28

(475)

475

475

校務用パソコン整備事業費(小学校費)

5,309

26

27

1,506

28

30

(753)

1,788

1,788

校務用パソコン整備事業費(小学校費)

10,920

27

1,753

28

31

(1,752) 5,841

5,841

校務用パソコン整備事業費(小学校費)

13,143

28

32

(1,732)

13,143

13,143

校務用パソコン整備事業費(小学校費)

2,869

29

33

2,869

2,869

スクールバス運行経費(長橋小・銭函小)

74,883

26

27

48,384

28

(24,192)

24,192

24,192

スクールバス運行経費(張碓小)

7,051

28

(7,051) 7,051

7,051

国庫負担金

458,368

校舎等改築事業費(山手地区統合小学校)

1,153,780

29

1,153,780

市債

695,400

12

校務用パソコン整備事業費(中学校費)

4,537

24

27

3,344

28

(279)

279

279

校務用パソコン整備事業費(中学校費)

12,255

25

27

6,497

28

29

(2,166) 3,095

3,095

校務用パソコン整備事業費(中学校費)

6,487

26

27

2,260

28

30

(1,129)

2,682

2,682

新共同調理場運営費(輸送委託料)

207,900

26

27

124,920

28

(62,460)

62,460

62,460

学校給食センター運営費(調理等業務委託料)

338,492

29

31

338,492

338,492

債務負担行為

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

図書館サーバー等機器借上料

20,735

26〜

27

5,042

28〜

30

(2,521) 7,563

7,563

水泳教室開催経費

8,853

28

(8,853) 8,853

8,853

総合体育館管理代行業務費等

305,000

27

60,920

28

31

(61,000) 244,000

244,000

銭函パークゴルフ場管理代行業務費

15,533

28〜

30

(5,097) 15,533

15,533

1,554,426

(1,570,548) 4,713,877

1,694,171

3,019,706

給与費


給与費


債務負担行為


債務負担行為


債務負担行為


債務負担行為


(2) 特別会計

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源她病

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

ひき船用船料

74,538

25

27

65,448

28

(9,090) 9,090

9,090

市営住宅管理代行業務費等

426,934

28

32

(84,500)

426,934

426,934

65,448

(93,590) 436,024

436,024

合計

1,619,874

(1,664,138) 5,149,901

1,694,171

3,455,730

5 市債に関する調

会計別

区分

平成 26 年度末

現在高

平成 27 年度末

現在高見込額

平成 28 年度中増減見込額

平成 28 年度末

現在高見込額

平成 28 年度中

起債見込額

平成 28 年度中

元金償還見込額

千円

千円

千円

千円

千円

1 普通債

23,066,493

23,485,664

2,919,900

2,595,854

23,809,710

(1) 庁舎

32,424

63,786

3,485

60,301

(2) 民生

1,459,086

1,517,529

120,600

91,643

1,546,486

(3) 衛生

1,063,715

952,688

2,800

125,148

830,340

(4) 労働

2,296

2,083

224

1,859

(5) 農林水産

224,353

208,181

23,311

184,870

(6) 商工

139,461

133,981

6,561

127,420

(7) 土木

7,687,956

7,334,712

868,400

972,432

7,230,680

(8) 港湾

3,308,076

3,097,448

349,300

522,979

2,923,769

(9) 消防

1,169,508

1,394,777

440,600

76,116

1,759,261

(10) 教育

6,535,088

7,469,387

1,096,700

569,617

7,996,470

(11) 出資金

1,157,093

1,010,256

13,500

165,686

858,070

(12) その他

287,437

300,836

28,000

38,652

290,184

2 災害復旧費

136,265

111,204

20,809

90,395

(1) 土木

113,953

95,627

17,474

78,153

(2) 教育

5,842

3,641

883

2,758

(3) その他

16,470

11,936

2,452

9,484

3 その他

25,779,561

26,299,376

1,719,000

2,235,877

25,782,499

(1) 地域総合整備資金貸付金

300,000

300,000

300,000

(2) 減税補てん債

933,384

797,880

137,760

660,120

(3) 臨時税収補てん債

214,736

144,577

71,569

73,008

(4) 臨時財政対策債

19,792,736

20,615,606

1,719,000

1,370,150

20,964,456

(5) 退職手当債

3,769,037

3,747,436

580,266

3,167,170

(6) 減収補てん債

273,954

252,606

21,531

231,075

(7) 第三セクター等改革推進債

495,714

441,271

54,601

386,670

48,982,319

49,896,244

4,638,900

4,852,540

49,682,604

港湾整備

2,755,890

2,623,373

183,900

316,099

2,491,174

青果物卸売市場

11,054

10,500

842

9,658

水産物卸売市場

5,600

4,909

694

4,215

住宅

3,661,442

3,518,926

107,000

266,418

3,359,508

簡易水道

614,094

558,282

29,200

62,581

524,901

介護保険

100,000

66,666

33,333

33,333

産業廃棄物処分

358,238

275,209

84,051

191,158

7,506,318

7,057,865

320,100

764,018

6,613,947

合計

56,488,637

56,954,109

4,959,000

5,616,558

56,296,551

一般会計科目財源調一般会計科目財源調

6 一般会計科目別財源調

科目

予算額

定財源

又は

係収

交通安全対策特別交付金

分担金負担金

使用料手数料

国庫支出金

道支出金

財産収入

寄附金

繰入金

諸収入

市債

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 議会費

267,367

12

12

2 総務費

1,470,665

62,186

28,778

228,233

28,396

1

4,172

62,584

28,000

442,350

3 民生費

24,719,128

298,836

137,950

10,621,452

2,857,807

1,350

13,253

148,114

120,600

14,199,362

4 衛生費

4,600,408

768

320,914

18,389

27,816

265

135,056

16,300

519,508

5 労働費

67,185

5,072

4,060

4,060

6,300

888

20,380

6 農林水産業費

103,848

16,066

4,205

4,055

2,000

146

26,472

7 商工費

2,462,426

31,584

3,905

18,727

12,700

2,175,088

2,242,004

8 土木費

4,336,670

16,000

339,722

338,435

4,865

10

19,782

213,967

1,217,700

2,150,481

9 消防費

721,314

2,880

16,757

21

26,945

440,600

487,203

10 教育費

3,503,859

93,943

533,860

42,205

154

10,231

27,000

1,096,700

1,804,093

11 公債費

5,281,237

50

50

12 諸支出金

521,955

2,159

2,159

13 職員給与費

8,553,463

13,175

13,175

14 予備費

30,000

56,639,525

16,000

299,604

1,010,317

11,544,974

3,189,853

55,137

1

68,438

2,803,025

2,919,900

21,907,249

市債


市債


一般財源

金額

構成比

千円

%

1 議会費

267,355

0.8

2 総務費

1,028,315

3.0

3 民生費

10,519,766

30.3

4 衛生費

4,080,900

11.7

5 労働費

46,805

0.1

6 農林水産業費

77,376

0.2

7 商工費

220,422

0.6

8 土木費

2,186,189

6.3

9 消防費

234,111

0.7

10 教育費

1,699,766

4.9

11 公債費

5,281,187

15.2

12 諸支出金

519,796

1.5

13 職員給与費

8,540,288

24.6

14 予備費

30,000

0.1

34,732,276

100.0


一般財源の内訳


市税

13,202,700千円

地方譲与税

332,001千円

利子割交付金

20,000千円

配当割交付金

54,000千円

株式等譲渡所得割交付金

33,000千円

地方消費税交付金

2,450,000千円

ゴルフ場利用税交付金

36,000千円

自動車取得税交付金

50,000千円

国有提供施設等所在市町村助成交付金

400千円

地方特例交付金

35,000千円

地方交付税

16,581,000千円

繰入金

219,174千円

繰越金

1千円

臨時財政対策債

1,719,000千円


34,732,276千円


- 267 -

性質別経費


性質別経費


7 性質別経費内訳調

(1) 一般会計

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

件費

244,813

245,431

131,510

35,506

24,820

7,505

1,658

8,987

45,422

337,919

(1) 議員委員等報酬

188,811

14,582

3,470

1,083

108

5,847

1,344

36,666

6,563

(2)

別職給与

(3)

本給

(4)

の他の手当

6,505

5,250

(5) 退

職手当

(6) 恩給及び退職年金

5,176

(7)

済費

54,445

132,483

4,027

(8)

託報酬

1,557

86,685

118,763

34,423

24,712

1,658

1,658

7,643

8,756

331,356

(9)

害補償費

2

件費

17,208

968,229

504,157

1,359,807

31,159

74,388

116,115

281,282

136,912

1,122,121

3

持補修費

15,000

3,421

14,049

2,500

9,500

456,626

3,200

101,442

(1)

木施設

455,853

(2)

15,000

2,721

4,000

3,200

9,100

(3)

の他

700

14,049

2,500

5,500

773

92,342

4

助費

40

17,367,132

30,646

175,608

5

助費等

5,346

197,037

2,535,288

1,537,859

10,806

19,354

130,091

595,048

43,265

175,822

(1)

担金寄附金

846

17,339

2,088,816

1,515,098

600

4,232

3,354

376,902

17,452

11,714

(2)

助交付金

4,500

114,235

441,238

16,254

9,616

14,362

124,999

215,330

1,470

124,260

(3)

の他

65,463

5,234

6,507

590

760

1,738

2,816

24,343

39,848

6 普通建設事業費

44,500

2,800

1,463,330

475,500

1,590,889

(1) ネ補

助事業費

580,900

1,510,689

(2)

独事業費

40,500

2,800

577,430

475,500

80,200

(3)

の他

4,000

305,000

7 災害復旧事業費

8 失業対策事業費 C * *

94

10

立金

428

813

101

11,884

10

21

58

11

資金

12

付金

6,000

400

2,167,703

165,040

13

出金

4,170,807

1,619,741

25,475

1,366,347

16,994

14

備費

267,367

1,470,665

24,719,128

4,600,408

67,185

103,848

2,462,426

4,336,670

721,314

3,503,859

職員給与費

区分

公債費

諸支出金

予備費

構成比

区分

千円

千円

千円

千円

%

1 人件費

8,553,463

9,637,034

17.0

1

(1) 議員委員等報酬

258,474

0.5

⑴議

(2) 特別職給与

37,332

37,332

0.1

⑵特

(3) 基本給

4,077,433

4,077,433

7.2

⑶基

(4) その他の手当

2,093,843

2,105,598

3.7

(4)

(5) 退職手当

988,788

988,788

1.7

⑸退

(6) 恩給及び退職年金

5,176

0.0

⑹恩

(7) 共済費

1,356,067

1,547,022

2.7

⑺共

(8) 嘱託報酬

617,211

1.1

⑻嘱

(9) 災害補償費

⑼災

2 物件費

4,611,378

8.2

2

3 維持補修費

605,738

1.1

3

(1) 土木施設

455,853

0.8

⑴土

(2) 建物

34,021

0.1

⑵建

(3) その他

115,864

0.2

⑶そ

4 扶助費

17,573,426

31.0

4

5 補助費等

519,796

5,769,712

10.2

5

(1) 負担金寄附金

4,036,353

7.1

⑴負

(2) 補助交付金

1,066,264

1.9

⑵補

(3) その他

519,796

667,095

1.2

⑶そ

6 普通建設事業費

3,577,019

6.3

6

(1) 補助事業費

2,091,589

3.7

⑴補

(2) 単独事業費

1,176,430

2.1

⑵単

(3) その他

309,000

0.5

⑶そ

7 災害復旧事業費

7

8 失業対策事業費

8

9 公債費

5,281,237

5,281,237

9.3

9

10 積立金

2,159

15,474

0.0

10

11 出資金

11

12 貸付金

2,339,143

4.1

12

13 繰出金

7,199,364

12.7

13

14 予備費

30,000

30,000

0.1

14

合計

5,281,237

521,955

8,583,463

56,639,525

100.0

合計

性質別経費

(2) 特別会計

区分

港湾整備事業

青果物卸売

市場事業

水産物卸売

市場事業

国民健康

保険事業

住宅事業

簡易水道事業

介護保険事業

産業廃棄物

処分事業

後期高齢者

医療事業

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 人件費

9,529

11,682

225,726

84,325

197,701

7

46,006

(1) 議員委員等報酬

132

120

216

179

15,995

(2) 特別職給与

(3) 基本給

4,863

4,357

95,940

40,320

83,113

21,461

(4) その他の手当

2,814

2,146

58,303

27,192

48,714

12,571

(5) 退職手当

(6) 恩給及び退職年金

(7) 共済費

1,720

1,418

32,942

14,865

28,262

6,958

(8) 嘱託報酬

3,641

38,325

1,769

21,617

7

5,016

(9) 災害補償費

2 物件費

185,311

29,568

16,456

121,522

91,940

28,386

308,543

6,654

27,831

3 維持補修費

5,900

4,700

5,500

110,000

1,464

350

(1) 土木施設

(2) 建物

5,900

4,700

110,000

(3) その他

5,500

1,464

350

4 扶助費

66,443

5 補助費等

9,747

220

718

18,059,156

12,291

67,363

14,308,448

5,427

1,897,293

(1) 負担金寄附金

92

50

30,078

3,124

63,110

124

1,895,293

(2) 補助交付金

8,666

105

(3) その他

9,655

170

718

18,029,078

9,167

4,253

14,299,658

5,322

2,000

6 普通建設事業費

39,600

650

192,400

15,800

(1) 補助事業費

192,400

(2) 単独事業費

39,600

650

13,800

(3) その他

2,000

7 災害復旧事業費

8 失業対策事業費

9 公債費

344,017

915

713

326,293

83,941

33,333

87,010

10 積立金

2,646

345

11 出資金

12 貸付金

13 繰出金

14 予備費

100

100

50

1,000

100

100

1,000

500

500

合計

584,675

45,682

35,119

18,407,404

819,995

197,054

14,915,813

99,948

1,971,630

性質別経費


(3) 合計

区分

構成比

構成比

区分

千円

%

千円

%

1 人件費

574,976

1.6

10,212,010

10.9

1

(1) 議員委員等報酬

16,642

0.0

275,116

0.3

⑴議

(2) 特別職給与

37,332

0.0

⑵特

(3) 基本給

250,054

0.7

4,327,487

4.6

⑶基

(4) その他の手当

151,740

0.4

2,257,338

2.4

(4)

(5) 退職手当

988,788

1.1

⑸退

(6) 恩給及び退職年金

5,176

0.0

⑹恩

(7) 共済費

86,165

0.3

1,633,187

1.8

⑺共

(8) 嘱託報酬

70,375

0.2

687,586

0.7

⑻嘱

(9) 災害補償費

⑼災

2 物件費

816,211

2.2

5,427,589

5.8

2

3 維持補修費

127,914

0.3

733,652

0.8

3

(1) 土木施設

455,853

0.5

⑴土

(2) 建物

120,600

0.3

154,621

0.2

⑵建

(3) その他

7,314

0.0

123,178

0.1

⑶そ

4 扶助費

66,443

0.2

17,639,869

18.8

4

5 補助費等

34,360,663

92.7

40,130,375

42.8

5

(1) 負担金寄附金

1,991,871

5.4

6,028,224

6.4

⑴負

(2) 補助交付金

8,771

0.0

1,075,035

1.2

⑵補

(3) その他

32,360,021

87.3

33,027,116

35.2

⑶そ

6 普通建設事業費

248,450

0.6

3,825,469

4.1

6

(1) 補助事業費

192,400

0.5

2,283,989

2.5

⑴補

(2) 単独事業費

54,050

0.1

1,230,480

1.3

⑵単

(3) その他

2,000

0.0

311,000

0.3

⑶そ

7 災害復旧事業費

7

8 失業対策事業費

8

9 公債費

876,222

2.4

6,157,459

6.6

9

10 積立金

2,991

0.0

18,465

0.0

10

11 出資金

11

12 貸付金

2,339,143

2.5

12

13 繰出金

7,199,364

7.7

13

14 予備費

3,450

0.0

33,450

0.0

14

合計

37,077,320

100.0

93,716,845

100.0

合計

歳出費途別

⑴一般会計 8 歳出費途別内訳調

区分

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 報酬

190,368

100,759

122,233

35,760

24,820

7,505

1,658

10,134

45,422

337,919

(1)報酬

188,811

14,074

3,470

1,083

108

5,847

1,344

36,666

6,563

(2)嘱託報酬

1,557

86,685

118,763

34,677

24,712

1,658

1,658

8,790

8,756

331,356

2 給料

7,050

3 職員手当等

6,505

5,250

2,240

4 共済費

54,445

132,753

4,717

140

(1)共済組合負担金

54,445

140

(2)その他

132,753

4,717

5 災害補償費

6 恩給及び退職年金

5,176

7 賃金

792

43,079

81,701

6,276

704

27,093

44,584

8 報償費

3,395

3,053

4,625

590

406

1,731

1,717

21,057

38,087

9 旅費

6,792

4,442

2,843

1,192

12

199

4,324

1,867

7,503

6,360

10 交際費

440

750

100

11 需用費

4,469

103,563

62,072

237,491

6,172

4,602

26,630

227,517

75,166

510,714

(1)消耗品費

557

21,656

10,842

80,461

497

392

2,347

66,074

17,633

110,899

(2)燃料費

7

17,600

4,692

23,460

1,910

424

2,310

4,039

26,435

110,104

(3)食糧費

16

120

121

33

40

242

(4)印刷製本費

3,869

29,691

4,304

4,907

38

10

2,492

543

232

9,150

(5)光熱水費

29,586

15,731

33,211

3,033

896

14,982

92,199

19,166

208,919

(6)修繕料

20

4,910

1,247

6,336

694

2,880

4,459

64,662

11,700

71,400

(7)賄材料費

25,135

(8)飼料費

(9)医薬材料費

89,083

12 役務費

870

97,286

93,254

14,163

340

594

2,347

5,990

16,085

38,465

(1)通信運搬費

165

70,306

20,903

8,422

299

150

1,780

2,892

11,163

30,259

(2)広告料

5,685

17

22

58

(3)手数料

705

16,273

72,073

5,317

41

90

560

2,223

4,710

6,434

(4)筆耕翻訳料

16

(5)火災保険料

1,084

2

65

1,039

(6)その他保険料

3,938

245

402

354

5

810

212

675

13 委託料

2,745

373,731

412,765

1,092,201

23,866

68,854

64,963

442,526

30,472

530,175

14 使用料及び賃借料

916

338,386

13,578

5,845

229

1,837

23,115

58,741

3,668

41,559

15 工事請負費

49,313

2,721

7,528

1,700

1,020,306

357,200

1,583,490

16 原材料費

181

38

5,633

452

200

20,524

180

10

17 公有財産購入費

12,500

430

18 備品購入費

184

5,758

879

6,131

540

2,343

43,498

125,402

60,558

19 負担金、補助及び交付金

5,346

135,574

4,304,056

2,637,546

10,216

18,594

128,353

1,873,597

37,355

136,064

20 扶助費

40

15,506,610

21,635

175,608

21 貸付金

6,000

400

2,167,703

165,040

22 補償、補てん及び賠償金

6,000

23 償還金、利子及び割引料

51,000

24 投資及び出資金

337,637

352,998

25 積立金

428

813

101

11,884

10

21

58

26 寄附金

27 公課費

46

195

224

1,783

108

28 繰出金

4,096,545

186,550

25,475

75,028

○予備費

合計

267,367

1,470,665

24,719,128

4,600,408

67,185

103,848

2,462,426

4,336,670

721,314

3,503,859

歳出費途別


区分

公債費

諸支出金

職員給与費予備費

構成比

区分

千円

千円

千円

千円

%

1 報酬

876,578

1.6

1

(1)報酬

257,966

0.5

(1)

(2)嘱託報酬

618,612

1.1

⑵嘱

2 給料

3,980,650

3,987,700

7.0

2

3 職員手当等

3,216,746

3,230,741

5.7

3

4 共済費

1,356,067

1,548,122

2.8

4

(1)共済組合負担金

1,347,655

1,402,240

2.5

⑴共

(2)その他

8,412

145,882

0.3

⑵そ

5 災害補償費

5

6 恩給及び退職年金

5,176

0.0

6

7 賃金

204,229

0.4

7

8 報償費

74,661

0.1

8

9 旅費

35,534

0.1

9

10 交際費

1,290

0.0

10

11 需用費

1,258,396

2.2

11

(1)消耗品費

311,358

0.5

⑴消

(2)燃料費

190,981

0.3

⑵燃

(3)食糧費

572

0.0

⑶食

(4)印刷製本費

55,236

0.1

(4)

(5)光熱水費

417,723

0.7

⑸光

(6)修繕費

168,308

0.3

⑹修

(7)賄材料費

25,135

0.1

⑺賄

(8)飼料費

(8)

(9)医薬材料費

89,083

0.2

⑼医

12 役務費

269,394

0.5

12

(1)通信運搬費

146,339

0.3

⑴通

(2)広告料

5,782

0.0

⑵広

(3)手数料

108,426

0.2

⑶手

(4)筆耕翻訳料

16

0.0

(4)

(5)火災保険料

2,190

0.0

⑸火

(6)その他保険料

6,641

0.0

⑹そ

13 委託料

3,042,298

5.4

13

14 使用料及び賃借料

487,874

0.9

14 使

15 工事請負費

3,022,258

5.3

15

16 原材料費

27,218

0.1

16

17 公有財産購入費

12,930

0.0

17

18 備品購入費

245,293

0.4

18

19 負担金、補助及び交付金

9,286,701

16.4

19

20 扶助費

15,703,893

27.7

20

21 貸付金

2,339,143

4.1

21

22 補償、補てん及び賠償金

6,000

0.0

22

23 償還金、利子及び割引料

5,281,237

519,796

5,852,033

10.3

23

24 投資及び出資金

690,635

1.2

24

25 積立金

2,159

15,474

0.0

25

26 寄附金

26

27 公課費

2,356

0.0

27

28 繰出金

4,383,598

7.7

28

○予備費

30,000

30,000

0.1

〇予

合計

5,281,237

521,955

8,583,463

56,639,525

100.0

合計

歳出費途別歳出費途別

(2) 特別会計

区分

港湾整備事業

青果物卸売市場事業

水産物卸売市場事業

国民健康保険事業

住宅事業

簡易水道事業

介護保険事業

産業廃棄物処分事業

後期高齢者医療事業

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 報酬

132

3,761

38,541

2,484

37,612

7

5,016

(1)報酬

132

120

216

715

15,995

(2)嘱託報酬

3,641

38,325

1,769

21,617

7

5,016

2 給料

4,863

4,357

95,940

40,320

83,113

21,461

3 手当等

2,814

2,146

58,303

27,192

48,714

12,571

4 共済費

1,720

1,418

32,942

14,865

270

28,262

6,958

(1)共済組合負担金

1,711

1,410

32,795

14,799

28,127

6,922

(2)その他

9

8

147

66

270

135

36

5 災害補償費

6 恩給及び退職年金

7 賃金

1,643

6,802

8 報償費

18

4,845

279

122

9 旅費

6

7

314

55

17

548

15

10 交際費

11 需用費

37,169

14,773

12,819

10,897

60,738

6,417

7,141

1,876

2,880

(1)消耗品費

344

100

174

2,637

2,396

844

2,633

529

635

(2)燃料費

13,003

179

295

204

8

522

(3)食糧費

(4)印刷製本費

5

8,260

720

4,500

5

2,245

⑸光熱水費

17,842

14,489

6,850

277

4,364

767

(6)修繕料

5,980

5,500

57,345

1,005

53

⑺賄材料費

(8)飼料費

(9)医薬材料費

12 役務費

1,642

186

267

47,428

4,327

1,639

84,589

23

7,634

(1)通信運搬費

90

141

19,261

413

1,440

12,073

12

7,018

(2)広告料

(3)手数料

87

96

126

28,167

1,208

169

72,472

11

616

(4)筆耕翻訳料

(5)火災保険料

553

2,706

(6)その他保険料

1,002

30

44

13 委託料

151,727

14,077

8,558

62,345

95,471

14,716

206,013

4,986

17,002

14 使用料及び賃借料

22,428

526

305

538

1,405

419

3,494

18

300

15 工事請負費

19,400

4,700

227,675

16,464

16 原材料費

3,020

101

17 公有財産購入費

650

18 備品購入費

4,095

19 負担金、補助及び交付金

92

50

18,051,656

3,124

63,110

14,306,525

105

1,895,293

20 扶助費

66,443

21 貸付金

22 補償、補てん及び賠償金

23 償還金、利子及び割引料

344,017

915

713

7,500

330,805

83,941

34,933

87,010

2,000

24 投資及び出資金

25 積立金

2,646

345

26 寄附金

27 公課費

8,100

170

700

923

4,223

5,200

28 繰出金

○予備費

100

100

50

1,000

100

100

1,000

500

500

合計

584,675

45,682

35,119

18,407,404

819,995

197,054

14,915,813

99,948

1,971,630

(3) 合計


区分

構成比

千円

%

1 報酬

87,553

0.3

(1)報酬

17,178

0.1

(2)嘱託報酬

70,375

0.2

2 給料

250,054

0.7

3 職員手当等

151,740

0.4

4 共済費

86,435

0.2

(1)共済組合負担金

85,764

0.2

(2)その他

671

0.0

5 災害補償費

6 恩給及び退職年金

7 賃金

8,445

0.0

8 報償費

5,264

0.0

9 旅費

962

0.0

10 交際費

11 需用費

154,710

0.3

(1)消耗品費

10,292

0.0

⑵燃料費

14,211

0.0

⑶食糧費

(4)印刷製本費

15,735

0.0

⑸光熱水費

44,589

0.1

(6)修繕料

69,883

0.2

⑺賄材料費

(8)飼料費

⑼医薬材料費

12 役務費

147,735

0.4

(1)通信運搬費

40,448

0.1

(2)広告料

⑶手数料

102,952

0.3

(4)筆耕翻訳料

⑸火災保険料

3,259

0.0

(6)その他保険料

1,076

0.0

13 委託料

574,895

1.6

14 使用料及び賃借料

29,433

0.1

15 工事請負費

268,239

0.7

16 原材料費

3,121

0.0

17 公有財産購入費

650

0.0

18 備品購入費

4,095

0.0

19 負担金、補助及び交付金

34,319,955

92.6

20 扶助費

66,443

0.2

21 貸付金

22 補償、補てん及び賠償金

23 償還金、利子及び割引料

891,834

2.4

24 投資及び出資金

25 積立金

2,991

0.0

26 寄附金

27 公課費

19,316

0.1

28 繰出金

○予備費

3,450

0.0

合計

37,077,320

100.0


構成比

区分

千円

%

964,131

1.0

1

275,144

0.3

(1)

688,987

0.7

⑵嘱

4,237,754

4.5

2

3,382,481

3.6

3

1,634,557

1.8

4

1,488,004

1.6

⑴共

146,553

0.2

⑵そ

5

5,176

0.0

6

212,674

0.2

7

79,925

0.1

8

36,496

0.1

9

1,290

0.0

10

1,413,106

1.5

11

321,650

0.3

⑴消

205,192

0.2

⑵燃

572

0.0

⑶食

70,971

0.1

(4)印

462,312

0.5

⑸光

238,191

0.3

⑹修

25,135

0.0

⑺賄

(8)飼

89,083

0.1

⑼医

417,129

0.4

12

186,787

0.2

⑴通

5,782

0.0

⑵広

211,378

0.2

⑶手

16

0.0

(4)筆

5,449

0.0

⑸火

7,717

0.0

⑹そ

3,617,193

3.9

13

517,307

0.6

14 使

3,290,497

3.5

15

30,339

0.0

16

13,580

0.0

17

249,388

0.3

18

43,606,656

46.5

19

15,770,336

16.8

20

2,339,143

2.5

21

6,000

0.0

22

6,743,867

7.2

23

690,635

0.8

24

18,465

0.0

25

26

21,672

0.0

27

4,383,598

4.7

28

33,450

0.0

〇予

93,716,845

100.0

合計


建設事業


建設事業


9

設事

業調

(1)

一般会計

源内

事業名

事業費

国庫支出金

道支出金

市債

その他

一般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

総務費

44,500

28,000

16,500

朝里1丁目小規模治山事業費

28,000

28,000

旧北海道農政事務所取得費

12,500

12,500

北海道新幹線建設費負担金

4,000

4,000

衛生費

2,800

2,800

大気汚染監視測定機器整備事業費

2,800

2,800

土木費

1,463,330

291,820

1,081,700

57,350

32,460

道路用地購入費

430

430

交通安全施設整備費(単独事業)

22,000

16,000

6,000

市道整備事業費

45,000

45,000

臨時市道整備事業費

360,000

360,000

ロードヒーティング更新事業費

117,500

63,600

53,900

道路ストック更新事業費

72,000

42,360

29,600

40

高速道路周辺道路整備事業費

42,000

41,350

650

(林道徳助沢連絡通線)

橋りよう長寿命化事業費

120,000

70,560

49,400

40

銭函高架橋耐震化事業費

13,500

13,500

建設機械整備費(ロータリ除雪車購入)

42,000

27,800

13,900

300

河川整備事業費

35,500

35,500


銭函地区河川防災事業費

32,000

17,000

15,000

旧国鉄手宮線整備事業費

36,000

36,000

都市公園安全・安心事業費

58,800

28,000

30,800

小樽公園再整備事業費

91,300

43,500

47,800

港湾建設国直轄工事費負担金(北防波堤改良事業費)

15,000

15,000

港湾建設国直轄工事費負担金(第3号ふ頭岸壁改良事業費)

290,000

290,000

臨港道路改良事業費

42,800

13,600

29,200

第2号ふ頭岸壁改良事業費

7,500

2,400

5,100

運河1期護岸改良事業費

10,000

10,000

港内泊地しゅんせつ事業費

10,000

10,000

消防費

475,500

15,000

439,100

21,400

機動力増強・近代化事業費(災害対応特殊消防ポンプ自動車購入2台)

86,000

85,800

200

救急業務高度化推進事業費(高規格救急自動車購入)

33,000

32,900

100

(仮称)消防署オタモイ出張所建設事業費

356,500

15,000

320,400

21,100

教育費

1,590,889

463,325

1,096,700

30,864

非構造部材耐震化事業費(吊り天井落下防止対策工事費(高島小プール))

14,040

4,712

9,300

28

校舎暖房設備改修事業費(幸小)

19,200

19,200

校舎等改築事業費(手宮地区統合小学校)

262,825

35,150

227,100

575

校舎等改築事業費(山手地区統合小学校)

622,280

198,407

423,800

73

ボイラー室改修事業費(西陵中、向陽中)

29,300

29,300

建設事業建設事業

事業名

事業費

財源内訳

国庫支出金

道支出金

市債

その他

一般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

校舎等大規模改造事業費

(高島・手宮地区統合中学校)

503,620

184,857

311,900

6,863

校舎改築事業費(朝里中)

107,924

40,199

63,100

4,625

給食用設備整備費

9,700

9,700

美術館施設改修事業費

13,000

13,000

総合体育館施設整備事業費(移動式バスケットゴール台購入)

9,000

9,000

3,577,019

755,145

15,000

2,648,300

57,350

101,224

(2) 特別会計

生 M タ

生 M 亜

源内

国庫支出金

道支出金

市債

その他

一般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

港湾整備事業

39,600

39,600

港湾上屋改修事業費

13,000

13,000

港湾上屋整備事業費

20,000

20,000

第2号ふ頭荷さばき地整備事業費

6,600

6,600

青果物卸売市場事業

650

650

市場敷地購入費

650

650

住宅事業

192,400

85,320

107,000

80

市営住宅改善事業費

192,400

85,320

107,000

80

簡易水道事業

15,800

13,800

2,000

配水施設等整備事業費 (樽川配水ポンプ所外構工事)

13,800

13,800

給水施設受託事業費

2,000

2,000

248,450

85,320

160,400

2,000

730

合計

3,825,469

840,465

15,000

2,808,700

59,350

101,954

10. 地方消費税交付金(社会保障財源化分)充当額調

(歳入)

引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)

1,008,824千円

(歳出)

社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費

26,757,808千円

(社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費)

事業名

経費

財源内訳

特定財源

一般

財源

国支出金

道支出金

市債

その他

うち引上げ分の地方消費税交付金充当(社会保障財源化分)

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

社会福祉

障害者福祉

4,190,320

1,885,810

1,067,653

81,876

1,154,981

91,538

高齢者福祉

3,243,600

372,884

120,600

107,108

2,643,008

209,471

児童福祉

5,044,379

1,904,907

709,818

329,232

2,100,422

166,469

母子福祉

50,767

29,030

8,890

12,847

1,018

生活保護

8,582,599

6,396,478

211,633

40,000

1,934,488

153,318

その他

241,880

30,707

24,335

4,607

182,231

14,443

21,353,545

10,246,932

2,395,213

120,600

562,823

8,027,977

636,257

社会保険

介護保険

1,890,260

22,440

15,120

1,852,700

146,836

国民健康保険

1,070,388

144,700

447,950

477,738

37,863

年金

241,658

241,658

19,152

3,202,306

167,140

463,070

2,572,096

203,851

保健衛生

医療に係る施策

1,852,698

5,534

10,210

13,331

1,823,623

144,531

感染症その他の疾病の予防対策

306,204

8,866

6,757

22,421

268,160

21,253

健康増進対策

43,055

1,161

1,661

3,240

36,993

2,932

2,201,957

15,561

18,628

38,992

2,128,776

168,716

合計

26,757,808

10,429,633

2,876,911

120,600

601,815

12,728,849

1,008,824

※本表は、改正地方税法第72条の116第2項(地方消費税の使途)の規定により、消費税率引上げにより増収となった地方消費税交付金の使途については、

「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされているため、その経費を明示したものである。

社会保障


社会保障


[3] 企業会計

1

病院事業会計

予算に関する説明書

収入

収益的収入及び支出


平成 28 年度小樽市病院事業会計予算実施計画


資本的収入及び支出


収入


予定額(千円)

備考

1 病院事業収益

10,326,253

1 医業収益

9,450,061

1 入院収益

6,495,000

2 外来収益

2,405,000

3 他会計負担金

395,853

一般会計繰入金

4 その他医業収益

154,208

室料差額収益等

2 医業外収益

737,953

1 受取利息酉己当金

1

2 他会計負担金

407,135

一般会計繰入金

3 他会計補助金

201,813

一般会計繰入金

4 補助金

15,442

救急勤務医支援事業費補助金等

5 長期前受金戻入

49,612

6 その他医業外収益

63,950

院内貸付料等

3 附帯事業収益

98,218

1 看護学院収益

18,065

授業料収益等

2 他会計負担金

79,851

一般会計繰入金

3 補助金

93

看護師等養成所養成力向上支援事

業補助金

4 長期前受金戻入

209

4 特別利益

40,021

1 過年度損益修正益

200

2 戻入益

39,821

退職給付引当金戻入益

予定額(千円)

備考

1 資本的収入

380,851

1 企業債

100,000

1 企業債

100,000

医療機器整備事業企業債

2 他会計出資金

279,260

1 他会計出資金

279,260

一般会計繰入金

3 道補助金

1,591

1 道補助金

1,591

看護師等養成所養成力向上支援事業補助金

支出

支出


予定額(千円)

備考

1 病院事業費用

11,024,320

1 医業費用

10,666,264

1 給与費

5,383,763

事業運営に要する職員給与費

2 材料費

2,115,911

患者診断治療に要する材料費

3 経費

2,012,406

事業一般に要する費用

4 減価償却費

1,100,928

5 資産減耗費

8,300

6 研究研修費

44,956

2 医業外費用

255,719

1 支払利息及び

63,052

企業債利息及び借入金利息

企業債取扱諸費

2 繰延勘定償却

2,943

退職給与金償却

3 長期貸付金償還免除額

11,880

4 消費税及び地方消費税

9,300

5 雑損失

168,544

貯蔵品購入に要する消費税

及び地方消費税等

3 附帯事業費用

98,332

1 給与費

79,882

看護学院運営に要する職員給与費

2 看護学院費

18,127

看護学院運営に要する費用

3 減価償却費

323

4 特別損失

4,005

1 過年度損益修正損

4,005

予定額(千円)

1 資本的支出

690,258

1 建設改良費

103,722

1 医業設備費

100,000

医療機器購入費

2 附帯事業設備費

3,722

看護学院実習用備品購入費

2 企業債償還金

566,376

1 企業債償還金

566,376

3 長期貸付金

20,160

1 修学資金

20,160

平成 28 年度小樽市病院事業予定キャッシュ•フロー計算書

(平成 28 4 1 日から平成 29 3 31 日まで)

業務活動によるキャッシュ・フロー

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)

△698,067 千円

有形固定資産の取得による支出

△103,722 千円

減価償却費

1,101,251

国庫補助金等による収入

1,591

繰延勘定償却(退職給与金)

2,941

修学資金の貸付による支出

△20,160

長期貸付金償還免除額

11,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

△122,291

退職給付引当金の増減額(△は減少)

△2,209

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,703

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,714

一時借入れによる収入

18,200,000

長期前受金戻入額

△49,821

一時借入金の返済による支出

△18,700,000

受取利息及び受取配当金

△1

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

100,000

支払利息

63,052

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△541,233

固定資産除却損

5,000

その他の企業債の償還による支出

△25,143

未収金の増減額(△は増加)

582,100

一般会計からの出資による収入

279,260

未払金の増減額(△は減少)

△211,778

財務活動によるキャッシュ・フロー

△687,116

たな卸資産の増減額(△は増加)

3,300

小計

814,065

資金増加額(又は減少額)

△58,393

利息及び配当金の受取額

1

資金期首残高

88,890

利息の支払額

△63,052

資金期末残高

30,497

業務活動によるキャッシュ・フロー

751,014

給与費明細書

1 総括

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職(人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料

(千円)

手当

(千円)

賃金

(千円)

計(千円)

損益勘定支弁職員

186

(1)

534

388,871

2,041,535

2,146,347

47,310

4,624,063

839,582

5,463,645

資本勘定支弁職員

合計

186

(1)

534

388,871

2,041,535

2,146,347

47,310

4,624,063

839,582

5,463,645

損益勘定支弁職員

175

(-)

518

376,868

2,006,663

1,806,067

39,694

4,229,292

832,956

5,062,248

資本勘定支弁職員

合計

175

(-)

518

376,868

2,006,663

1,806,067

39,694

4,229,292

832,956

5,062,248

損益勘定支弁職員

11

(1)

16

12,003

34,872

340,280

7,616

394,771

6,626

401,397

資本勘定支弁職員

合計

11

(1)

16

12,003

34,872

340,280

7,616

394,771

6,626

401,397

※()は短時間勤務再任用職員数(外数)

手当の

内訳

区分

管理職手当

(千円)

扶養手当

(千円)

地域手当

(千円)

住居手当

(千円)

通勤手当

(千円)

特殊勤務手当

(千円)

時間外勤務手当

(千円)

休日勤務手当

(千円)

夜間勤務手当

(千円)

本年度

64,488

40,800

64,025

50,896

38,212

538,149

174,929

9,210

42,509

前年度

59,352

43,626

60,344

46,386

41,467

507,866

95,971

5,060

37,000

比較

5,136

△2,826

3,681

4,510

△3,255

30,283

78,958

4,150

5,509

区分

宿日直手当

(千円)

寒冷地手当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当

(千円)

退職給付費

(千円)

児童手当

(千円)

特例給付

(千円)

本年度

35,819

42,012

498,661

304,882

212,725

26,465

2,565

前年度

41,000

43,073

487,937

290,711

17,709

25,955

2,610

比較

△5,181

△1,061

10,724

14,171

195,016

510

△45

2 給料及び手当の増減額の明細

区分

増減額(千円)

増減事由別内訳(千円)

説明(千円)

備考

給料

34,872

1 給与改定による増分

11,518

給与改定による増分 11,518

前年度給与改定率 0.61%

※改定適用年月平成 27 4

2 昇給に伴う増分

24,057

昇給に伴う増分 24,057

昇給率 1.69%

昇給に係る職員数 484

職員数の異動状況

(現に在職する職員数:(短時間再任用)(計)

3 その他の増減分

△703

新陳代謝等による増減分△ 703

本年度 534 1 535

前年度 518 人一人 518

増減 16 1 17

給与改定による増分

手当

339,999

1 給与改定による増分

4,208

•地域手当 176

勤勉手当年間最大支給率 1.5 →1.6 (+0.1 か月)

•期末手当 2,496

前年度改定適用年月平成 27 4

•勤勉手当 1,536

2 昇給に伴う増分

12,095

•地域手当 868

•期末手当 6,950

•勤勉手当 4,277

3 退職給付費の増分

195,016

対象職員数増、新陳代謝等による退職給付費の増分 195,016

医師数の異動状況

4 特殊勤務手当の増分

30,283

医師増等に伴う増分 30,283

本年度 59

前年度 56

増減 3

5 その他の増減分

98,397

職員数増、新陳代謝等による増減分 98,397

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たりの給与

区分

医師

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

平成 27 12 1 日現在

平均給料月額(円)

447,146

297,391

294,161

290,450

303,396

平均給与月額(円)

1,326,513

410,352

396,050

401,072

411,532

平均年齢

41 5

40 5

39 5

51 5

41 6

平成 26 12 1 日現在

平均給料月額(円)

464,779

296,474

284,967

344,300

311,775

平均給与月額(円)

1,197,421

442,627

370,179

481,708

525,918

平均年齢

43 6

41 5

39 5

50 5

42 6

(2) 初任給

区分

一般行政職

(円)

医師

(円)

医療等技術

(円)

正看護師

(円)

准看護師

(円)

一般会計の制度

(※薬剤師のみ適用)

一般行政職(円)

医師(円)

高校卒

144,600

145,000

144,600

短大 2

157,300

160,700

185,900

157,300

短大 3

171,700

194,200

大学卒

176,700

182,900

176,700

大学 6

280,100

205,300(※)

280,100

准看護師養成所卒

158,400

(3) 級別職員数

区分

行政職

医療職

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

(1) 医師

(2) 医療等技術

(3) 正看護師

(4);

生看護師

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

平成 27 12 1 日現在

8

4

1

1.8

8

7

2

8.0

7

1

1.2

3

0.9

6

3

12.0

3

23

41.1

6

4

4.5

10

2.9

5

2

8.0

5

19

21.3

25

7.4

4

6

24.0

2

13

23.2

4

19

21.3

118

34.8

1

50.0

3

7

28.0

3

25

28.1

96

28.3

2

2

8.0

1

19

33.9

2

19

21.3

87

25.7

1

3

12.0

1

2

2.3

1

50.0

25

100.0

56

100.0

89

100.0

339

100.0

2

100.0

平成 26 12 1 日現在

8

1

0.4

4

2

3.8

4

3

13.6

21

24.4

7

1

1.5

2

0.8

1

3.6

6

5

7.7

9

3.4

4

14.3

3

26

49.0

3

8

36.4

5

5.8

5

22

33.3

26

9.8

4

14.3

4

13

19.7

95

36.0

1

50.0

5

17.9

2

10

18.9

2

8

36.4

60

69.8

3

16

24.2

97

36.7

1

50.0

10

35.7

2

9

13.6

34

12.9

2

7.1

1

15

28.3

1

3

13.6

1

2

7.1

66

100.0

264

100.0

2

100.0

28

100.0

53

100.0

22

100.0

86

100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分

8

7

6

5

4

3

2

1

医師以外の職員

複雑•困難咅 B

部長

複雑・困難次長

次長

複雑・困難課長

課長

特に複雑・困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

区分

4

3

2

1

医師

病院長

副院長医療部長複雑•困難医長

医長

医師

(4) 昇給

区分

合計

医師

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

本年度

職員数 (A) (人)

535

59

99

350

1

26

昇給に係る職員数 (B) (人)

484

49

89

322

1

23

号給数別内訳

1 号給(人)

2 号給(人)

27

27

3 号給(人)

17

13

3

1

4 号給(人)

440

49

76

292

1

22

比率 (B)/(A) (%)

90.5

83.1

89.9

92.0

100.0

88.5

前年度

職員数 (A) (人)

518

56

91

344

2

25

昇給に係る職員数 (B) (人)

452

46

78

307

1

20

号給数別内訳

1 号給(人)

2 号給(人)

14

2

12

3 号給(人)

7

4

3

4 号給(人)

431

46

72

292

1

20

比率 (B)/(A) (%)

87.3

82.1

85.7

89.2

50.0

80.0

(5) 特殊勤務手当

区分

全職種

医師

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

給料総額に対する比率(%)

29.0%

165.9%

0.3%

7.2%

12.4%

支給対象職員の比率(%)(平成 27 12 1 日現在)

58.3%

100.0%

18.9%

65.3%

100.0%

支給対象職員 1 人あたり平均支給月額(円)

153,966

741,842

7,000

31,605

36,100

代表的な特殊勤務手当の名称

•医師の診療に従事する勤務•放射線の照射に従事する勤務

•看護師等夜間勤務

(6) 期末手当•勤勉手当

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6 月(月分)

12 月(月分)

本年度

(1.025)

2.025

2.025

(1.175)

2.175

2.175

(2.20)

4.20

4.20

医師以外医師

前年度

(1.000)

1.975

1.975

(1.150)

2.125

2.125

(2.15)

4.10

4.10

医師以外医師

一般会計の制度

(1.025)

2.025

2.025

(1.175)

2.175

2.175

(2.20)

4.20

4.20

医師以外医師

X () はフルタ•

(7) 定年退職及び勧奨 i

イム勤務再任用職員における支給率

民職に係る退職手当

区分

20 年勤続の者(月分)

25 年勤続の者(月分)

35 年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

25.55625

34.5825

49.59

49.59

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度

(支給率等)

25.55625

34.5825

49.59

49.59

基本額に調整額の加算あり

(8) その他の手当

区分一般会計の制度との異同

差異の内容

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

平成 28 年度小樽市病院事業予定貸借対照表

(平成 29 3 31 日)

資産の

負債の

1固定資産

3固定負債

(1)有形固定資産

(1)企業債

イ土地

862,716千円

イ建設改良費等の財源に

12,209,336 千円

ロ建物

7,213,932

充てるための企業債

ハ附属設備

4,616,905

企業債合計

12,209,336千円

ニ医療機器

4,260,795

(2)引当金

ホ備品

1,263,146

イ退職給付引当金

2,755,602

ヘ車両

7,828

引当金合計

2,755,602

減価償却累計額

△4,628,428

13,596,894千円

固定負債合計

14,964,938千円

有形固定資産合計

13,596,894千円

4流動負債

(2)無形固定資産

(1)一時借入金

260,000

イ電話加入権

1,175

(2)企業債

無形固定資産合計

1,175

イ建設改良費等の財源に

520,281

(3)投資

充てるための企業債

イ長期貸付金

85,500

企業債合計

520,281

投資合計

85,500

(3)未払金

437,367

固定資産合計

13,683,569 千円

(4)引当金

2流動資産

イ賞与引当金

308,160

(1)現金・預金

30,497

引当金合計

308,160

(2)未収金

749,722

(5)その他流動負債

34,093

貸倒引当金

△8,200

741,522

流動負債合計

1,559,901

(3)貯蔵品

33,469

5繰延収益

流動資産合計

805,488

(1)長期前受金

イ補助金

1,201,733

ロ他会計補助金

299,330

ハ受贈財産評価額

218,239

ニ寄附金

15,080

1,734,382

(2) 長期前受金収益化累計額

△838,402

繰延収益合計

895,980

負債合計

17,420,819

資本の

6資本金

(1)自己資本金

5,708,494

資本金合計

5,708,494

7剰余金

(1)資本剰余金

イ受贈財産評価額

840,757

資本剰余金合計

840,757

(2)欠損金

イ当年度未処理欠損金

9,481,013

欠損金合計

9,481,013

剰余金合計

△8,640,256

資本合計

△2,931,762

資産合計

14,489,057

負債資本合計

14,489,057

平成 27 年度小樽市病院事業予定損益計算書

(平成 27 4 1 日から平成 28 3 31 日まで)

1医業収益

5医業外費用

(1)入院収益

6,116,642千円

(1)支払利息及び

125,336千円

(2)外来収益

2,303,429

企業債取扱諸費

(3)他会計負担金

382,120

(2)繰延勘定償却

2,943

(4)その他医業収益

100,344

8,902,535千円

(3)長期貸付金償還免除額

7,212

2医業費用

(4)雑損失

245,746

381,237千円

(1)給与費

4,977,205

6附帯事業費用

(2)材料費

2,063,930

(1)給与費

80,551

(3)経費

1,792,695

(2)看護学院費

16,144

(4)減価償却費

1,073,293

(3)減価償却費

2,300

98,995

384,651千円

(5)資産減耗費

10,500

経常損失

678,857

(6)研究研修費

48,420

9,966,043

7特別利益

医業損失

1,063,508千円

(1)過年度損益修正益

200

3医業外収益

(2)他会計補助金

440,000

(1)受取利息配当金

1

(3)戻入益

21,150

461,350

(2)他会計負担金

358,924

8特別損失

(3)他会計補助金

190,345

(1)過年度損益修正損

2,778

(4)補助金

11,483

(2)病院統合費

327,568

330,346

131,004

(5)長期前受金戻入

149,527

(6)その他医業外収益

56,917

767,197

4附帯事業収益

(1)看護学院収益

18,108

当年度純損

547,853

(2)他会計負担金

79,463

前年度繰越欠損

8,235,093

(3)長期前受金戻入

115

97,686

当年度未処理欠

損金

8,782,946

平成 27 年度小樽市病院事業予定貸借対照表

(平成 28 3 31 日)

資産の

負債の

1固定資産

4固定負債

(1)有形固定資産

(1)企業債

イ土地

862,716千円

イ建設改良費等の財源に

12,655,206 千円

ロ建物

7,213,932

充てるための企業債

ハ附属設備

4,616,905

企業債合計

12,655,206千円

ニ医療機器

4,260,795

(2)引当金

ホ備品

1,259,424

イ退職給付引当金

2,757,811

ヘ車両

7,828

引当金合計

2,757,811

減価償却累計額

△3,622,177

14,599,423千円

固定負債合計

15,413,017千円

有形固定資産合計

14,599,423千円

5流動負債

(2)無形固定資産

(1)一時借入金

760,000

イ電話加入権

1,175

(2)企業債

無形固定資産合計

1,175

イ建設改良費等の財源に

515,644

(3)投資

充てるための企業債

イ長期貸付金

77,220

ロ退職手当債

25,143

投資合計

77,220

企業債合計

540,787

固定資産合計

14,677,818千円

(3)未払金

649,145

2流動資産

(4)引当金

(1)現金・預金

88,890

イ賞与引当金

303,446

(2)未収金

1,331,822

引当金合計

303,446

貸倒引当金

△6,497

1,325,325

(5)その他流動負債

34,093

(3)貯蔵品

36,769

流動負債合計

2,287,471

流動資産合計

1,450,984

6繰延収益

3繰延勘定

(1)長期前受金

(1)退職給与金

2,941

イ補助金

1,200,142

繰延勘定合計

2,941

ロ他会計補助金

299,330

ハ受贈財産評価額

218,239

二寄附金

15,080

1,732,791

(2) 長期前受金収益化累計額

△788,581

繰延収益合計

944,210

負債合計

資本の

18,644,698

7資本金

(1)自己資本金

5,429,234

資本金合計

5,429,234

8剰余金

(1)資本剰余金イ受贈財産評価額

840,757

資本剰余金合計

840,757

(2)欠損金

イ当年度未処理欠損金

8,782,946

欠損金合計剰余金合計

8,782,946

△7,942,189

資本合計

△2,512,955

資産合計

16,131,743

負債資本合計

16,131,743

平成 28 年度予算に関する注記

[

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品先入先出法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ有形固定資産

  • ・定額法

  • ・主な耐用年数

建物 39

附属設備 15

医療機器 5

備品 5

車両 5

ロリース資産に係る経過措置

  • ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース取引開始日が平成 26 3 31 日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上方法

イ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2

予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 8,130,310 千円である。

3

セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この 2 つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。


(2) 報告セグメントごとの資産等

当年度(自平成 28 4 1

至平成 29 3 31 日)


(単位:千円)

区分

病院

高等看護学院

合計

セグメント資産

14,477,694

11,363

14,489,057

セグ、メント負債

17,370,657

50,162

17,420,819

その他の項目

他会計繰入金

1,284,061

79,851

1,363,912

減価償却費

1,100,928

323

1,101,251

有形固定資産及び無形固定資産の増加額

△1,005,928

3,399

△1,002,529


4 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として 175,115 千円を支給する見込みであるため、退職給付

引当金 175,115 千円を取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支

出するため、賞与引当金 303,446 千円を取り崩す見込みである。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、 4,000 千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金 4,000 千円

を取り崩す見込みである。


事業区分

事業の内容

病院

病院

高等看護学院

看護師養成

附属説明資料

病院事業会計

収益的収入

科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 病院事業収益

10,326,253

9,135,160

1,191,093

10,326,253

1 医業収益

9,450,061

8,246,479

1,203,582

9,450,061

1 入院収益

6,495,000

5,648,000

847,000

入院収益

6,495,000

延患者数 127,750

2 外来収益

2,405,000

2,108,000

297,000

外来収益

2,405,000

延患者数 218,700

3 他会計負担金

395,853

382,120

13,733

一般会計負担金

395,853

一般会計繰入金(救急医療負担金等)

4 その他医業収益

154,208

108,359

45,849

室料差額収益

22,938

公衆衛生活動収益

49,590

医療相談収益

20,540

受託検査収益

14,829

文書料

21,564

患者用消耗品売却収入

16,199

その他医業収益

8,548

2 医業外収益

737,953

769,635

△31,682

737,953

1 受取利息配当金

1

1

-

預金利息

1

2 他会計負担金

407,135

358,924

48,211

一般会計負担金

407,135

一般会計繰入金(精神病院運営経費負担金等)

3 他会計補助金

201,813

190,345

11,468

一般会計補助金

201,813

一般会計繰入金(基礎年金拠出金補助金等)

4 補助金

15,442

11,483

3,959

国庫補助金

6,634

臨床研修医経費等事業費

道補助金

8,808

救急勤務医支援事業費等

5 長期前受金戻入

49,612

149,527

△99,915

補助金戻入

41,299

受贈財産評価額戻入

8,313

6 その他医業外収益

63,950

59,355

4,595

院内貸付料

8,992

救急システム事業収入

7,485

公宅貸付料

14,400

治験収入

1,500

保育料

10,320

構内駐車使用料

9,600

その他医業外収益

11,653

3 附帯事業収益

98,218

97,696

522

98,218

1 看護学院収益

18,065

18,118

△53

授業料収益

15,480

受験料収益

1,000

入学金収益

1,500

その他看護学院収益

85

2 他会計負担金

79,851

79,463

388

一般会計負担金

79,851

一般会計繰入金(看護学院運営負担金)

3 補助金

93

-

93

道補助金

93

看護師等養成所養成力向上支援事業補助金

4 長期前受金戻入

209

115

94

補助金戻入

115

受贈財産評価額戻入

94

4 特別利益

40,021

21,350

18,671

40,021

1 過年度損益修正益

200

200

-

過年度損益修正益

200

2 戻入益

39,821

21,150

18,671

戻入益

39,821

退職給付引当金戻入益

収益的支出

科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 病院事業費用

11,024,320

10,063,013

961,307

11,024,320

1 医業費用

10,666,264

9,363,660

1,302,604

10,666,264

1 給与費

5,383,763

4,981,627

402,136

給料

2,003,784

事業運営に要する職員給与費

手当

1,657,025

管理者 1

賃金

42,816

職員 525

報酬

387,290

嘱託 184

法定福利費

777,224

退職給付費

212,725

賞与引当金繰入額

302,899

2 材料費

2,115,911

1,585,152

530,759

薬品費

1,172,673

診療材料費

934,120

医療消耗備品費

7,118

その他材料費

2,000

3 経費

2,012,406

1,660,898

351,508

厚生福利費

1,927

報償費

259,483

旅費交通費

2,600

職員被服費

1,010

消耗品費

37,199

消耗備品費

4,470

光熱水費

220031

燃料費

1,139

食糧費

70

印刷製本費

5,698

修繕費

31,663

保険料

7,032

賃借料

168,449

通信運搬費

11,858

委託料

1,229,771

諸会費

2,881

交際費

250

手数料

16,672

材料費

1,300

負担金

850

補償費

1,200

公課費

1,100

雑費

50

貸倒引当金繰入額

5,703

4 減価償却費

1,100,928

1,073,293

27,635

有形固定資産減価償却費

1,100,928

5 資産減耗費

8,300

10,500

△2,200

たな卸資産減耗費

3,300

固定資産除却費

5,000

6 研究研修費

44,956

52,190

△7,234

謝金

1,300

図書費

12,500

旅費

22,514

研究雑費

8,642

科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

2 医業外費用

255,719

268,904

△13,185

255,719

1 支払利息及び

63,052

125,336

△62,284

企業債利息

55,052

企業債取扱諸費

一時借入金利息

8,000

2 繰延勘定償却

2,943

2,943

-

退職給与金償却

2,943

3 長期貸付金償還免除額

11,880

7,212

4,668

修学資金償還免除額

11,880

4 消費税及び地方消費税

9,300

7,000

2,300

消費税及び地方消費税

9,300

5 雑損失

168,544

126,413

42,131

消費税及び地方消費税雑損失

168,544

貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税

3 附帯事業費用

98,332

99,881

△1,549

98,332

1 給与費

79,882

80,621

△739

給料

37,751

看護学院運営に要する職員給与費

手当

17,540

職員 10

賃金

4,494

嘱託 1

報酬

1,581

法定福利費

13,255

賞与引当金繰入額

5,261

2 看護学院費

18,127

16,960

1,167

厚生福利費

18

報償費

5,826

旅費交通費

556

職員被服費

132

消耗品費

977

消耗備品費

507

燃料費

837

食糧費

18

印刷製本費

243

修繕費

1,562

賃借料

1,811

通信運搬費

662

委託料

946

諸会費

519

手数料

232

負担金

2,281

図書費

1,000

3 減価償却費

323

2,300

△1,977

有形固定資産減価償却費

323

4 特別損失

4,005

330,568

△326,563

4,005

1 過年度損益修正損

4,005

3,000

1,005

過年度損益修正損

4,005

○病院統合費

-

327,568

△327,568

-

資本的収入

科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 資本的収入

380,851

761,616

△380,765

380,851

1 企業債

100,000

691,000

△591,000

100,000

11 企業債

100,000

691,000

△591,000

企業債

100,000

医療機器整備事業企業債

2 他会計出資金

279,260

70,616

208,644

279,260

11 他会計出資金

279,260

70,616

208,644

一般会計出資金

279,260

一般会計繰入金(企業債元金償還額出資金等)

3 道補助金

1,591

-

1,591

1,591

11 道補助金

1,591

-

1,591

道補助金

1,591

看護師等養成所養成力向上支援事業補助金

資本的支出

科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 資本的支出

690,258

865,475

△175,217

690,258

1 建設改良費

103,722

691,000

△587,278

103,722

1 医業設備費

100,000

100,000

-

医療機器購入費

100,000

2 附帯事業設備費

3,722

-

3,722

備品購入費

3,722

看護学院実習用備品購入費

○病院建設事業費

-

591,000

△591,000

-

2 企業債償還金

566,376

154,675

411,701

566,376

11 企業債償還金

566,376

154,675

411,701

企業債償還金

566,376

3 長期貸付金

20,160

19,800

360

20,160

11 修学資金

20,160

19,800

360

修学資金

20,160

企業債に関する調

前年度末

本年度元利償還見込額

本年度末

名称

借入年度

借入元金

現在高見込額

元金

利息

現在高見込額

利率

借入先

備考

%

医療センター施設整備事業費

平成 2

50,000,000

17,267,540

3,020,158

1,090,634

14,247,382

6.600

財務省

小樽病院医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

22

17,200,000

13,523,169

1,868,889

143,629

11,654,280

1.100

財務省

医療センター医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

22

24,700,000

19,419,898

2,683,811

206,259

16,736,087

1.100

財務省

小樽病院医療機器等整備事業費

23

51,600,000

12,958,065

12,958,065

29,163

-

0.300

財務省

小樽病院医療機器等整備事業費

23

48,600,000

12,213,806

12,213,806

32,070

-

0.350

北洋銀行

小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

23

99,700,000

88,798,462

10,945,188

344,260

77,853,274

0.400

財務省

利率 5 年見直し

医療センター医療機器等整備事業費

23

43,400,000

10,898,836

10,898,836

24,528

-

0.300

財務省

医療センター医療機器等整備事業費

23

42,500,000

10,680,797

10,680,797

28,045

-

0.350

北洋銀行

医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

23

85,300,000

75,973,008

9,364,337

294,537

66,608,671

0.400

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

23

59,900,000

59,900,000

-

1,018,300

59,900,000

1.700

財務省

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

23

59,800,000

59,800,000

-

239,200

59,800,000

0.400

財務省

利率 5 年見直し

小樽病院医療機器等整備事業費

24

24,600,000

12,312,297

6,153,071

10,774

6,159,226

0.100

財務省

小樽病院医療機器等整備事業費

24

21,400,000

10,721,389

5,355,337

18,766

5,366,052

0.200

小樽信用金庫

小樽病院医療機器等整備事業費

24

3,300,000

1,102,201

1,102,201

1,653

-

0.200

小樽信用金庫

小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

24

45,800,000

45,800,000

5,048,293

89,077

40,751,707

0.200

財務省

利率 5 年見直し

1-

医療センター医療機器等整備事業費

24

16,000,000

8,007,998

4,001,997

7,008

4,006,001

0.100

財務省

医療センター医療機器等整備事業費

24

15,400,000

7,715,392

3,853,841

13,504

3,861,551

0.200

小樽信用金庫

医療センター医療機器等整備事業費

24

600,000

200,400

200,400

300

-

0.200

小樽信用金庫

医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

24

29,900,000

29,900,000

3,295,719

58,153

26,604,281

0.200

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

24

200,700,000

200,700,000

-

3,010,500

200,700,000

1.500

財務省

病院統合新築事業費

24

200,900,000

200,900,000

-

361,620

200,900,000

0.180

北洋銀行

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

24

401,600,000

401,600,000

-

803,200

401,600,000

0.200

財務省

利率 5 年見直し

小樽病院医療機器等整備事業費

25

28,300,000

21,246,200

7,067,914

38,960

14,178,286

0.200

財務省

小樽病院医療機器等整備事業費

25

25,700,000

19,297,616

6,417,438

41,580

12,880,178

0.235

北海道銀行

小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

25

53,500,000

53,500,000

-

107,000

53,500,000

0.200

財務省

利率 5 年見直し

小樽病院医療機器等整備事業費

25

1,300,000

867,966

433,332

2,278

434,634

0.300

北洋銀行

小樽病院医療機器等整備事業費

25

1,300,000

867,966

433,332

2,278

434,634

0.300

小樽信用金庫

医療センター医療機器整備事業費

25

16,700,000

12,537,510

4,170,819

22,991

8,366,691

0.200

財務省

医療センター医療機器整備事業費

25

16,700,000

12,539,697

4,170,086

27,020

8,369,611

0.235

北海道銀行

医療センター医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

25

33,000,000

33,000,000

-

66,000

33,000,000

0.200

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

25

821,100,000

821,100,000

-

11,495,400

821,100,000

1.400

財務省

病院統合新築事業費

25

821,200,000

821,200,000

-

1,642,400

821,200,000

0.200

北洋銀行

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

25

1,642,200,000

1,642,200,000

-

3,284,400

1,642,200,000

0.200

財務省

利率 5 年見直し

前年度末

本年度元利償還見込額

本年度末

名称

借入年度

借入元金

現在高見込額

元金

利息

現在高見込額

利率

借入先

備考

充建

病院統合新築事業費[機器等]

26

794,600,000

794,600,000

198,352,199

745,025

596,247,801

0.100

財務省

病院統合新築事業費[機器等]

26

695,500,000

695,500,000

173,353,982

1,304,366

522,146,018

0.200

北洋銀行

て設

病院統合新築事業費[機器等]

26

129,800,000

129,800,000

43,188,845

214,213

86,611,155

0.180

北洋銀行

-改

病院統合新築事業費[機器等](過疎対策事業債)

26

1,435,600,000

1,435,600,000

-

1,435,600

1,435,600,000

0.100

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

26

1,194,600,000

1,194,600,000

-

14,335,200

1,194,600,000

1.200

財務省

病院統合新築事業費

26

1,148,200,000

1,148,200,000

-

2,296,400

1,148,200,000

0.200

北洋銀行

利率 5 年見直し

ノこ

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

26

2,342,800,000

2,342,800,000

-

2,342,800

2,342,800,000

0.100

財務省

利率 5 年見直し

医療機器整備事業費

27

25,000,000

25,000,000

-

150,000

25,000,000

0.600

財務省

医療機器整備事業費

27

25,000,000

25,000,000

-

400,000

25,000,000

1.600

民間等資金

医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

27

50,000,000

50,000,000

-

300,000

50,000,000

0.600

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

27

147,700,000

147,700,000

-

2,363,200

147,700,000

1.600

財務省

企…

病院統合新築事業費

27

147,800,000

147,800,000

-

2,364,800

147,800,000

1.600

民間等資金

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

27

295,500,000

295,500,000

-

1,773,000

295,500,000

0.600

財務省

利率 5 年見直し

業源

医療機器整備事業費

28

50,000,000

-

-

-

50,000,000

0.600

財務省

医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

28

50,000,000

-

-

-

50,000,000

0.600

財務省

利率 5 年見直し

債に

小計

13,536,000,000

13,170,850,213

541,232,693

54,580,091

12,729,617,520

企そ

小樽病院退職給与費

18

141,200,000

20,171,400

20,171,400

378,558

-

2.500

小樽信用金庫

坐の業他

医療センター退職給与費

18

34,800,000

4,971,400

4,971,400

93,299

-

2.500

小樽信用金庫

債の

小計

176,000,000

25,142,800

25,142,800

471,857

-

合計

13,712,000,000

13,195,993,013

566,375,493

55,051,948

12,729,617,520

- 300 -

2

水道事業会計

予算に関する説明書

収益的収入及び支出


平成 28 年度小樽市水道事業会計予算実施計画


資本的収入及び支出


収入収入


予定額(千円)

備考

1 水道事業収益

2,975,140

1 営業収益

2,694,273

1 給水収益

2,501,143

水道料金

2 他会計負担金

171,767

一般会計等負担金

3 受託工事収益

4,541

4 加入金

9,196

5 その他営業収益

7,626

2 営業外収益

280,767

1 受取利息及び配当金

100

貸付金利息

2 他会計補助金

46,343

一般会計補助金

3 長期前受金戻入

184,756

4 雑収益

49,568

3 特別利益

100

1 固定資産売却益

100


予定額(千円)

備考

1 資本的収入

948,279

1 企業債

773,300

1 企業債

773,300

上水道事業費

2 交付金

36,130

1 交付金

36,130

生活基盤施設耐震化等交付金

3 他会計出資金

52,708

1 他会計出資金

52,708

一般会計出資金

4 他会計負担金

1,556

1 他会計負担金

1,556

一般会計負担金

5 他会計補助金

1,485

1 他会計補助金

1485

一般会計補助金

6 工事負担金

83,000

1 工事負担金

83,000

7 固定資産売却代

100

1 固定資産売却代

100


支出

予定額(千円)

備考

1 水道事業費用

2,697,026

1 営業費用

2,287,259

1 原水及び浄水費

478,041

取水、浄水、送水、配水池及

び水質試験に要する費用

2 配水費

85,302

配水管及び消火栓維持管理に

要する費用

3 給水費

132,237

給水管維持管理に要する費用

4 受託工事費

4,541

受託工事に要する費用

5 業務費

276,382

賦課徴収及び検針に要する費

6 総係費

194,502

事業一般に要する費用

7 減価償却費

1,022,506

8 資産減耗費

93,648

9 その他営業費用

100

2 営業外費用

398,667

1 支払利息及び企業債

294,859

企業債利息

取扱諸費

2 雑支出

2,874

3 繰延勘定償却

32,932

退職給与金償却に要する費用

4 消費税及び地方消費税

68,000

5 その他営業外費用

2

3 特別損失

1,100

1 固定資産売却損

100

2 過年度損益修正損

1,000

4 予備費

10,000

1 予備費

10,000


支出


予定額(千円)

備考

1 資本的支出

2,249,152

1 建設改良費

1,089,432

1 営業設備費

86,862

備品購入費

2 配水管整備工事費

415,012

3 改良工事費

371,433

4 導•送水管整備工事費

214,569

5 消火栓整備費

1,556

2 企業債償還金

1,159,720

1 企業債償還金

1,159,720


平成 28 年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成 28 4 1 日から平成 29 3 31 日まで)

1業務活動によるキャッシュ・フロー

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)

205,081千円

有形固定資産の取得による支出

△1,022,214千円

減価償却費

1,022,506

有形固定資産の売却による収入

200

繰延勘定償却(退職給与金)

32,932

交付金による収入

36,130

退職給付引当金の増減額(△は減少)

6,667

工事負担金による収入

83,000

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,337

一般会計からの繰入金による収入

2,802

賞与引当金の増減額(△は減少)

345

短期貸付による支出

△2,100,000

長期前受金戻入額

△184,756

短期貸付金の回収による収入

2,100,000

受取利息及び受取配当金

△100

投資活動によるキャッシュ•フロー

△900,082

支払利息

294,859

固定資産除却損

93,0003

財務活動によるキャッシュ•フロー

固定資産売却損

100

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

773,300

固定資産売却益

△100

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△1,159,720

未収金の増減額(△は増加)

1,995

一般会計からの出資による収入

73,526

未払金の増減額(△は減少)

△3,163

財務活動によるキャッシュ•フロー

△312,894

たな卸資産の増減額(△は増加)

8,132

小計

1,481,835

利息及び配当金の受取額

100

資金増加額(又は減少額)

△25,900

利息の支払額

△294,859

資金期首残高

740,447

業務活動によるキャッシュ•フロー

1,187,076

資金期末残高一

714,547

給与費明細書

1 総括


2 給料及び手当の増減額の明細


区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職(人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料

(千円)

賃金(千円)

手当(千円)

(千円)

本年度

損益勘定支弁職員

6

(4)

49

6,877

214,816

-

173,180

394,873

74,902

469,775

資本勘定支弁職員

-

(-)

9

-

31,611

-

24,884

56,495

11,757

68,252

合計

6

(4)

58

6,877

246,427

-

198,064

451,368

86,659

538,027

前年度

損益勘定支弁職員

6

(3)

50

6,959

218,234

-

205,653

430,846

78,424

509,270

資本勘定支弁職員

-

(-)

9

-

35,390

-

24,419

59,809

12,693

72,502

合計

6

(3)

59

6,959

253,624

-

230,072

490,655

91,117

581,772

損益勘定支弁職員

-

(1)

△1

△82

△3,418

-

△32,473

△35,973

△3,522

△39,495

資本勘定支弁職員

-

(-)

-

△3,779

-

465

△3,314

△936

△4,250

合計

-

(1)

△1

△82

△7,197

-

△32,008

△39,287

△4,458

△43,745


区分

増減額

(千円)

増減事由別内訳

(千円)

説明

備考

給料

△7,197

1 給与改定による増分

519

給与改定による増分

519

給与改定の状況

前年度給与改定率 0.21%

改定適用年月平成 27 4

2 昇給に伴う増分

1,567

1 月定期昇給等に伴う増分

1,567

昇給率 0.64 %

3 その他の増減分

△9,283

新陳代謝等による増減分

△9,283

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(短時間再任用)(計)

「本年度 58 4 62

<前年度 59 3 62

1 増減 △1 1 人一人

手当

△32,052

1 給与改定による増分

3,118

給与改定による増分

•期末手当 150

•勤勉手当 2,968

勤勉手当年間最大支給率 1.5 →1.6 (+0.1 か月)

前年度改定適用年月平成 27 4

2 昇給に伴う増分

706

•期末手当 444

•勤勉手当 262

3 退職給付費の増減分

△31,923

対象職員数減、新陳代謝等

による退職給付費の増減分 △31,923

4 その他の増減分

△3,953

新陳代謝等による増減分

△3,953


※特別職分(公営企業管理者 1 名)は除く。


※()は短時間勤務再任用職員数(外数)

※給料及び手当には特別職分(公営企業管理者 1 名)を含む。

手当の

内訳

区分

管理職手当

(千円)

扶養手当

(千円)

住居手当

(千円)

通勤手当

(千円)

特殊勤務手当

(千円)

時間外勤務手当

(千円)

休日勤務手当

(千円)

宿日直手当

(千円)

本年度

6,072

10,374

3,864

4,671

90

17,676

268

42

前年度

6,072

11,652

4,248

5,030

92

14,152

220

42

比較

-

△1,278

△384

△359

△2

3,524

48

-

区分

寒冷地手当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当

(千円)

児童手当

(千円)

退職給付費

(千円)

本年度

6,102

57,587

35,451

4,935

50,932

前年度

6,270

59,945

34,606

4,900

82,843

比較

△168

△2,358

845

35

△31,911

※()は短時間勤務再任用職員数(外数)

3 給料及び手当の状況


(1) 職員 1 人当たり給与


(級別の標準的な職務内容)


区分

一般企業職

技能労務職

平成 27 12 1

現在

平均給料月額(円)

318,460

375,800

平均給与月額(円)

383,183

416,776

平均年齢(歳)

43 8

56 3

平成 26 12 1

現在

平均給料月額(円)

315,228

366,382

平均給与月額(円)

371,117

403,081

平均年齢(歳)

44 10

55 3


区分

8

7

6

5

4

3

2

1

一般企業職

複雑•困難局参事

局参事

複雑・困難局次長

局次長

複雑•困難課長職

課長職

特に複雑•困難係長職

複雑•困難係長職

複雑•困難主任

係長職主任

主事

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

主事


(4) 昇給


(2) 初任給


一般企業職

(円)

技能労務職(円)

一般会計の制度

一般行政職

(円)

技能労務職

(円)

消防職

(円)

医官師

(円)

144,600

144,600

144,600

144,600

160,200

-

176,700

-

176,700

-

191,700

280,100


(3) 級別職員数


区分

一般企業職

技能労務職

職員数(人)

構成比

(%)

職員数(人)

構成比

(%)

平成 27 12 1

現在

8

-

-

-

-

7

-

-

-

-

6

4

8.3

-

-

5

8

16.7

-

-

4

11

22.9

11

100.0

3

16

33.3

-

-

2

7

14.6

-

-

1

2

4.2

(3)

-

(100.0)

-

48

100.0

(3)

11

(100.0)

100.0

平成 26 12 1

現在

8

-

-

-

-

7

-

-

-

-

6

4

8.5

-

-

5

11

23.4

-

-

4

11

23.4

11

100.0

3

13

27.7

-

-

2

5

10.6

-

-

1

3

6.4

(3)

-

(100.0)

-

47

100.0

(3)

11

(100.0)

100.0


区分

合計

一般企業職

技能労務職

本年度

職員数 (A) (人)

58

47

11

昇給に係る職員数⑻(人)

40

39

1

号級数別内訳

1 号給(人)

-

-

-

2 号給(人)

-

-

-

3 号給(人)

-

-

-

4 号給(人)

40

39

1

比率 (B)/(A) (%)

69.0

83.0

9.1

前年度

職員数 (A) (人)

59

48

11

昇給に係る職員数⑻(人)

41

38

3

号級数別内訳

1 号給(人)

-

-

-

2 号給(人)

-

-

-

3 号給(人)

-

-

-

4 号給(人)

41

38

3

比率 (B)/(A) (%)

69.5

79.2

27.3


(5) 特殊勤務手当


区分

全職種

一般企業職

技能労務職

給料総額に対する比率(%)

0.001

0

0.005

支給対象職員の比率(%)

(平成 27 12 1 日現在)

1.6

0

7.1

支給対象職員 1 人当たり平均支給月額(円)

220

0

220

代表的な特殊勤務手当の名称

•公共交通機関で通勤する職員が週休日等に勤務命令を受けてする勤務の際の通勤手当


(6) 期末手当•勤勉手当

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6 月(月分)

12 月(月分)

本年度

(1.025)

2.025

(1.175)

2.175

(2.20)

4.20

前年度

(1.000)

1.975

(1.150)

2.125

(2.15)

4.10

一般会計の制度

(1.025)

2.025

(1.175)

2.175

(2.20)

4.20

※()はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20 年勤続の者(月分)

25 年勤続の者(月分)

35 年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

25.55625

34.5825

49.59

49.59

-

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度 (支給率等)

25.55625

34.5825

49.59

49.59

-

基本額に調整額の加算あり

(8) その他の手当

区分

一般会計の制度との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

債務負担行為に関する調書

事項

限度額

前年度末までの支払義務発生(見込)額

当該年度以降の支払義務発生予定額

左の財源内訳

期間

金額

期間

金額

企業債

工事負担金

損益勘定留保資金

千円

千円

千円

千円

千円

千円

水道料金等徴収業務委託

518,175

平成 25 年度

〜平成 27 年度

307,674

平成 28 年度

〜平成 29 年度

(102,558)

205,116

-

-

205,116

中区配水池築造事業費

594,000

平成 27 年度

251,000

平成 28 年度

〜平成 29 年度

(138,000) 343,000

343,000

-

-

清風ヶ丘配水槽築造事業費

161,000

平成 27 年度

147,000

平成 28 年度

(14,000) 14,000

-

14,000

-

配水管整備事業費

100,000

-

-

平成 28 年度

(100,000) 100,000

100,000

-

-

豊倉浄水場電気設備更新事業費

139,000

-

-

平成 29 年度

139,000

139,000

-

-

勝納水管橋更新事業費

154,000

-

-

平成 29 年度

154,000

154,000

-

-

備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中()は本年度支払予定額を示す。

平成 28 年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(平成 29 3 31 日)

資産の

負債

の部

1固定資産

4 固定負債

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

296,779千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

13,021,755 千円

ロ建物

2,237,770

企業債合計

13,021,755千円

ハ構築物

45,268,025

⑵引当金

ニ機械及び装置

6,073,419

イ退職給付引当金

437,143

ホ車両運搬具

32,115

引当金合計

437,143

ヘ工具、器具及び備品

369,509

固定負債合計

13,458,898千円

トその他有形固定資産

38,016

チ建設仮勘定

447,720

5 流動負債

減価償却累計額

△25,256,606

29,506,747千円

⑴未払金

79,636

有形固定資産合計

29,506,747千円

⑵預り金

12,995

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

1,135

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,167,303

無形固定資産合計

1,135

企業債合計

1,167,303

⑶投資

⑷引当金

イ出資金

2,400

イ賞与引当金

35,861

投資合計

2,400

引当金合計

35,861

固定資産合計

29,510,282千円

流動負債合計

1,295,795

2流動資産

6 繰延収益

⑴現金及び預金

714,547

⑴長期前受金

⑵未収金

328,094

イ受贈財産評価額

1,595,095

貸倒引当金

△34,198

ロ国庫補助金

4,860,216

⑶貯蔵品

8,682

ハ交付金

59,472

流動資産合計

1,017,125

ニ他会計負担金及び補助金

1,738,565

ホ工事負担金

2,265,997

3繰延勘定

ヘ寄附金

225,303

⑴退職給与金

37,478

長期前受金合計

10,744,648

繰延勘定合計

37,478

⑵長期前受金収益化累計額

△4,182,283

繰延収益合計

6,562,365

負債合計

21,317,058

フ資本金

資本の部

⑴自己資本金

8,221,302

資本金合計

8,221,302

8剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

41,085

ロ国庫補助金

2,424

ハ他会計負担金及び補助金

12,210

ニ工事負担金

421,694

ホ補償金

3,785

ヘ寄附金

2,417

資本剰余金合計

483,615

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

542,910

利益剰余金合計

542,910

剰余金合計

1,026,525

資本合計

9,247,827

資産合計

30,564,885

負債資本合計

30,564,885

平成 27 年度小樽市水道事業予定損益計算書

(平成 27 4 1 日から平成 28 3 31 日まで)

1営業収益

5 特別損失

⑴給水収益

2,362,739千円

⑴過年度損益修正損

556

556

△556千円

⑵他会計負担金

157,500

⑶受託工事収益

1,806

当年度純利益

337,829

⑷加入金

10,305

前年度繰越利益剰余金

0

⑸その他営業収益

10,844

2,543,194千円

当年度未処分利益剰余金

337,829

2営業費用

⑴原水及び浄水費

459,590

⑵配水費

63,406

⑶給水費

145,227

⑷受託工事費

1,806

⑸業務費

230,576

⑹総係費

154,063

⑺減価償却費

1,019,309

⑻資産減耗費

20,856

2,094,833

営業利益

448,361千円

3営業外収益

⑴受取利息及び配当金

228

⑵他会計補助金

47,255

⑶長期前受金戻入

167,662

⑷雑収益

46,541

261,686

4営業外費用

⑴支払利息及び企業債取扱諸費

311,939

⑵雑支出

15,054

⑶繰延資産償却

44,638

⑷その他営業外費用

31

371,662

△109,976

経常利益

338,385

平成 27 年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(平成 28 3 31 日)

資産の

債の部

1固定資産

4 固定負債

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

296,979千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

13,415,758千円

ロ建物

2,237,770

企業債合計

13,415,758千円

ハ構築物

44,332,165

⑵引当金

ニ機械及び装置

6,083,904

イ退職給付引当金

430,476

ホ車両運搬具

32,115

引当金合計

430,476

ヘ工具、器具及び備品

365,484

固定負債合計

13,846,234千円

トその他有形固定資産

38,016

チ建設仮勘定

447,720

5 流動負債

減価償却累計額一

△24,234,100

29,600,053 千円

⑴未払金

82,714

有形固定資産合計

29,600,053千円

⑵預り金

12,995

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

1,135

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,159,720

無形固定資産合計

1,135

企業債合計

1,159,720

⑶投資

⑷引当金

イ出資金

2,400

イ賞与引当金

35,415

投資合計

2,400

引当金合計

35,415

固定資産合計

29,603,588千円

流動負債合計

1,290,844

2流動資産

6 繰延収益

⑴現金及び預金

740,447

⑴長期前受金

⑵未収金

350,668

イ受贈財産評価額

1,595,095

貸倒引当金

△29,861

ロ国庫補助金

4,860,216

⑶貯蔵品

16,814

ハ交付金

23,342

流動資産合計

1,078,068

ニ他会計負担金及び補助金

1,735,524

ホ工事負担金

2,182,997

3繰延勘定

ヘ寄附金

225,303

⑴退職給与金

70,410

長期前受金合計

10,622,477

繰延勘定合計

70,410

⑵長期前受金収益化累計額

△3,997,527

繰延収益合計

6,624,950

負債合計

21,762,028

本の部

7資本金

⑴自己資本金

8,168,594

資本金合計

8,168,594

8剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

41,085

ロ国庫補助金

2,424

ハ他会計負担金及び補助金

12,210

ニ工事負担金

421,694

ホ補償金

3,785

ヘ寄附金

2,417

資本剰余金合計

483,615

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

337,829

利益剰余金合計

337,829

剰余金合計

821,444

資本合計

8,990,038

資産合計

30, 2,966

負債資本合計

30,752,066

平成 28 年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記 5 その他の注記

⑴資産の評価基準及び評価方法

⑴退職給付引当金の取崩し

貯蔵品先入先出法による原価法による。

当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を41,938千円取り崩す見込みである。

⑵固定資産の減価償却の方法

⑵賞与引当金の取崩し

イ有形固定資産

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金

・定額法

を35,415千円取り崩す見込みである。

・主な耐用年数

⑶貸倒引当金の取崩し

建物 8〜50

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を6,200千円取り崩す見込みである。

構築物 4〜80

機械及び装置 5〜40

車両運搬具 4〜5

工具、器具及び備品 2〜20

⑶引当金の計上方法

イ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における

支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑷消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)の

うち、一般会計が負担すると見込まれる額は100,160千円である。

3 セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

⑴所有権移転外ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行って

いる。

- 312 -

附属説明資料

水道事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1

水道事業収益

2,975,140

2,979,726

△4,586

1 営業収益

2,694,273

2,715,757

△21,484

1 給水収益

2,501,143

2,536,350

△35,207

水道料金

2,501,143

給水世帯数 64,500 世帯

2 他会計負担金

171,767

158,084

13,683

一般会計負担金

18,066

消火栓維持管理経費負担金ほか 18,066

下水道事業会計負担金

152,701

簡易水道事業特別会計負担金

1,000

3 受託工事収益

4,541

4,501

40

受託工事収益

4,541

4 加入金

9,196

9,196

-

加入金

9,196

5 その他営業収益

7,626

7,626

-

手数料

7,596

審査及び検査手数料ほか 7,596

材料売却収益

30

2 営業外収益

280,767

263,862

16,905

1 受取利息及び配当金

100

100

-

貸付金利息

100

他会計貸付金利息 100

2 他会計補助金

46,343

47,255

△912

一般会計補助金

46,343

企業債償還利息補助金ほか 46,343

3 長期前受金戻入

184,756

166,486

18,270

受贈財産評価額戻入

33,231

国庫補助金戻入

61,212

交付金戻入

499

他会計負担金及び補助金戻入

26,215

工事負担金戻入

58,836

寄附金戻入

4,763

4 雑収益

49,568

50,021

△453

賃貸料

580

構内駐車使用料

819

水質試験受託収入

30,000

補償金

2,223

余剰電力売却収入

9,500

不用品売却収益

500

その他雑収益

5,946

3 特別利益

100

107

△7

1 固定資産売却益

100

100

-

固定資産売却益

100

○その他特別利益

-

7

△7

-

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1

水道事業費用

2,697,026

2,695,060

1,966

1

営業費用

2,287,259

2,246,863

40,396

1 原水及び浄水費

478,041

493,870

△15,829

給料

82,113

職員給与費 19

155,735

手当

35,090

嘱託報酬 2

1,980

報酬

1,980

取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理 1

こ要する費用

法定福利費

26,277

306,837

旅費

253

水質試験に要する費用

13,489

燃料費

2,442

光熱水費

252

動力費

54,977

修繕費

27,497

被服費

219

薬品費

36,471

備消品費

8,413

材料費

627

通信運搬費

8,462

保険料

153

手数料

198

委託料

148,133

賃借料

726

委託工事費

14,051

路面復旧費

739

負担金

16,671

公課費

42

賞与引当金繰入額

12,255

2 配水費

85,302

67,340

17,962

給料

17,990

職員給与費 5

34,224

手当

8,000

配水管維持管理に要する費用

36,078

法定福利費

5,703

消火栓維持管理に要する費用

15,000

旅費

10

燃料費

39

光熱水費

214

動力費

801

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

修繕費

102

被服費

22

備消品費

346

材料費

100

通信運搬費

3

保険料

31

手数料

87

委託料

11,834

賃借料

1,053

委託工事費

33,325

路面復旧費

3,002

補償費

100

公課費

9

賞与引当金繰入額

2,531

3 給水費

132,237

152,820

△20,583

給料

43,880

職員給与費 11

82,234

手当

17,932

嘱託報酬 1

1,658

報酬

1,658

給水管維持管理に要する費用

48,345

法定福利費

14,168

旅費

15

燃料費

598

修繕費

1,096

被服費

299

備消品費

1,274

通信運搬費

492

保険料

280

手数料

95

委託料

18,673

賃借料

514

委託工事費

20,294

路面復旧費

4,539

負担金

25

公課費

151

賞与引当金繰入額

6,254

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4 受託工事費

4,541

4,501

40

備消品費

98

給水装置の新設、改造等に要する費用

4,541

委託工事費

3,950

路面復旧費

493

5 業務費

276,382

250,382

26,000

給料

25,890

職員給与費 7

46,831

手当

9,380

嘱託報酬 1

1,658

報酬

1,658

賦課徴収及び検針に要する費用

227,893

法定福利費

8,103

旅費

4

燃料費

138

修繕費

1,693

印刷製本費

3,719

被服費

80

備消品費

804

材料費

8,951

通信運搬費

9,738

保険料

11

手数料

2,674

委託料

174,731

賃借料

10,688

委託工事費

14,662

賞与引当金繰入額

3,458

6 総係費

194,502

232,776

△38,274

給料

44,943

職員給与費 12

143,874

手当

25,725

嘱託報酬 1

1,581

恩給及び退職年金

2,327

事業一般に要する費用

49,047

報酬

1,581

法定福利費

15,658

賃金

467

厚生福利費

559

旅費

1,347

燃料費

2,541

光熱水費

1,859

修繕費

1,155

印刷製本費

176

備消品費

968

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

通信運搬費

318

広告料

3,470

保険料

460

手数料

556

委託料

17,120

賃借料

1,785

委託工事費

189

負担金

5,364

補償費

100

公課費

10

社会保険料及び雇用保険料

68

退職給付費

48,605

賞与引当金繰入額

6,616

貸倒引当金繰入額

10,535

7 減価償却費

1,022,506

1,013,000

9,506

有形固定資産減価償却費

1,022,506

8 資産減耗費

93,648

32,074

61,574

固定資産除却費

93,648

9 その他営業費用

100

100

-

材料売却原価

100

2 営業外費用

398,667

437,797

△39,130

1 支払利息及び企業債取扱諸費

294,859

315,439

△20,580

企業債利息

294,859

2 雑支出

2,874

2,720

154

不用品売却原価

100

その他雑支出

2,774

3 繰延勘定償却

32,932

44,638

△11,706

退職給与金償却

32,932

退職給与金償却に要する費用

32,932

4 消費税及び地方消費税

68,000

75,000

△7,000

消費税及び地方消費税

68,000

5 その他営業外費用

2

-

2

貸倒引当金繰入額

2

3 特別損失

1,100

400

700

1 固定資産売却損

100

100

-

固定資産売却損

100

2 過年度損益修正損

1,000

300

700

過年度損益修正損

1,000

4 予備費

10,000

10,000

-

1 予備費

10,000

10,000

-

予備費

10,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 資本的収入

948,279

1,002,580

△54,301

1 企業債

773,300

751,100

22,200

1 企業債

773,300

751,100

22,200

企業債

773,300

上水道事業費

773,300

2 交付金

36,130

31,500

4,630

1 交付金

36,130

31,500

4,630

交付金

36,130

生活基盤施設耐震化等交付金

36,130

3 他会計出資金

52,708

69,745

△17,037

1 他会計出資金

52,708

69,745

△17,037

一般会計出資金

52,708

企業債償還元金出資金ほか

52,708

4 他会計負担金

1,556

1,383

173

1 他会計負担金

1,556

1,383

173

一般会計負担金

1,556

消火栓等に要する経費負担金

1,556

5 他会計補助金

1,485

1,452

33

1 他会計補助金

1,485

1,452

33

一般会計補助金

1,485

児童手当に要する経費補助金

1,485

6 工事負担金

83,000

147,300

△64,300

1 工事負担金

83,000

147,300

△64,300

工事負担金

83,000

7 固定資産売却代

100

100

-

1 固定資産売却代

100

100

-

固定資産売却代

100

資本的支出

予算科目

本年度

前年度

比較

予定額

当初予定額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1

資本的支出

2,249,152

2,299,610

△50,458

1

建設改良費

1,089,432

1,132,653

△43,221

1 営業設備費

86,862

66,855

20,007

備品費

86,862

水道メーター等購入費

86,862

2 配水管整備工事費

415,012

375,521

39,491

給料

手当

法定福利費

旅費

燃料費修繕費被服費

備消品費

14,671

9,755

5,470

118

62

135

59

372

職員給与費 4

事務費

工事費

市内一円配水管整備事業

32,122

890382,000

050〜400mm l_=5,263m

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

通信運搬費

26

保険料

32

委託料

13,000

委託工事費

369,000

負担金

77

公課費

9

賞与引当金繰入額

2,226

3 改良工事費

371,433

654,094

△282,661

給料

10,626

職員給与費 3

22,561

手当

6,920

事務費

1,072

法定福利費

3,444

工事費(老朽施設等更新改良事業)

347,800

旅費

306

燃料費

47

修繕費

200

備消品費

232

保険料

31

賃借料

201

委託工事費

313,800

負担金

34,047

公課費

8

賞与引当金繰入額

1,571

4 導•送水管整備工事費

214,569

34,800

179,769

給料

6,314

職員給与費 2

13,569

手当

4,218

工事費(導•送水管整備事業)

201,000

法定福利費

2,087

委託工事費

201,000

賞与引当金繰入額

950

5 消火栓整備費

1,556

1,383

173

委託工事費

1,556

工事費(消火栓整備)

1,556

2 企業債償還金

1,159,720

1,166,957

△7,237

1 企業債償還金

1,159,720

1,166,957

△7,237

企業債償還金

1,159,720

企業債に関する調

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

配水管整備事業

昭和 63

206,800,000

39,661,450

12,592,240

1,772,730

27,069,210

4.850

財務省

昭和 63

71,100,000

5,024,911

5,024,911

187,309

-

4.950

地方公共団体金融機構

平成 4

193,300,000

76,554,071

9,561,385

3,264,349

66,992,686

4.400

財務省

平成 4

82,800,000

25,691,512

4,696,240

1,091,602

20,995,272

4.450

地方公共団体金融機構

平成 5

205,800,000

86,883,479

9,536,210

3,085,016

77,347,269

3.650

財務省

平成 5

89,100,000

30,883,240

4,687,222

1,099,720

26,196,018

3.700

地方公共団体金融機構

平成 6

187,100,000

92,797,633

8,518,945

4,217,197

84,278,688

4.650

財務省

平成 6

72,000,000

30,539,561

3,773,017

1,406,351

26,766,544

4.750

地方公共団体金融機構

平成 6

117,400,000

49,646,597

6,143,155

2,262,047

43,503,442

4.700

地方公共団体金融機構

平成 7

120,000,000

51,941,006

5,794,501

1,616,125

46,146,505

3.200

地方公共団体金融機構

平成 7

240,000,000

118,808,557

10,280,581

3,662,143

108,527,976

3.150

財務省

平成 7

40,000,000

17,367,189

1,933,977

548,847

15,433,212

3.250

地方公共団体金融機構

平成 8

120,500,000

56,632,541

5,604,085

1,574,381

51,028,456

2.850

地方公共団体金融機構

改由

平成 8

232,700,000

122,394,714

9,645,236

3,360,004

112,749,478

2.800

財務省

平成 8

34,700,000

16,356,135

1,615,186

462,702

14,740,949

2.900

地方公共団体金融機構

平成 9

110,900,000

54,957,972

4,982,164

1,154,960

49,975,808

2.150

地方公共団体金融機構

平成 9

223,100,000

121,597,592

9,009,808

2,506,494

112,587,784

2.100

財務省

平成 9

35,700,000

17,741,826

1,604,651

381,543

16,137,175

2.200

地方公共団体金融機構

1-

平成 10

201,400,000

117,735,619

7,965,312

2,430,848

109,770,307

2.100

財務省

平成 10

134,200,000

72,216,880

5,901,136

1,485,736

66,315,744

2.100

地方公共団体金融機構

平成 11

228,800,000

141,942,686

8,879,951

2,794,675

133,062,735

2.000

財務省

平成 11

152,500,000

88,207,470

6,573,016

1,731,448

81,634,454

2.000

地方公共団体金融機構

平成 12

209,200,000

135,357,796

8,052,220

2,133,644

127,305,576

1.600

財務省

めの

平成 12

171,100,000

104,566,257

7,274,597

1,695,457

97,291,660

1.650

地方公共団体金融機構

平成 13

107,500,000

71,728,644

4,427,021

1,553,815

67,301,623

2.200

地方公共団体金融機構

平成 14

133,200,000

94,770,973

4,940,712

1,777,292

89,830,261

1.900

財務省

平成 14

8,700,000

5,893,670

359,147

104,477

5,534,523

1.800

地方公共団体金融機構

平成 14

151,300,000

107,711,562

5,747,778

1,275,346

101,963,784

1.200

財務省

平成 14

164,500,000

112,750,082

6,854,130

1,443,546

105,895,952

1.300

地方公共団体金融機構

平成 15

175,200,000

134,575,444

6,279,393

2,660,267

128,296,051

2.000

財務省

平成 15

202,500,000

149,899,082

8,099,073

2,809,793

141,800,009

1.900

地方公共団体金融機構

平成 16

102,200,000

82,300,974

3,565,812

1,709,698

78,735,162

2.100

財務省

平成 16

17,200,000

13,476,520

667,230

279,522

12,809,290

2.100

地方公共団体金融機構

平成 16

222,600,000

174,411,230

8,635,201

3,617,537

165,776,029

2.100

地方公共団体金融機構

平成 17

150,900,000

126,674,891

5,156,133

2,633,245

121,518,758

2.100

財務省

平成 17

36,900,000

30,249,130

1,411,448

597,960

28,837,682

2.000

地方公共団体金融機構

平成 17

156,800,000

128,538,309

5,997,695

2,540,927

122,540,614

2.000

地方公共団体金融機構

平成 18

61,400,000

53,597,612

2,054,616

1,114,820

51,542,996

2.100

財務省

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

(配水管整備事業)

平成 18

231,100,000

198,448,825

8,598,090

4,122,520

189,850,735

2.100

地方公共団体金融機構

平成 19

148,000,000

134,043,050

4,850,107

2,789,575

129,192,943

2.100

財務省

平成 19

147,900,000

132,308,876

5,412,668

2,684,734

126,896,208

2.050

地方公共団体金融機構

平成 20

114,300,000

107,010,800

3,749,293

2,015,481

103,261,507

1.900

財務省

平成 20

114,200,000

106,121,261

4,155,403

1,996,659

101,965,858

1.900

地方公共団体金融機構

平成 21

178,000,000

172,521,121

5,594,540

3,593,726

166,926,581

2.100

財務省

平成 21

177,900,000

172,424,199

5,591,396

3,591,708

166,832,803

2.100

地方公共団体金融機構

平成 22

179,400,000

179,400,000

5,666,310

3,381,812

173,733,690

1.900

財務省

平成 22

179,400,000

179,400,000

5,666,310

3,381,812

173,733,690

1.900

地方公共団体金融機構

平成 23

171,400,000

171,400,000

-

2,913,800

171,400,000

1.700

財務省

平成 23

171,400,000

171,400,000

-

2,913,800

171,400,000

1.700

地方公共団体金融機構

平成 24

102,400,000

102,400,000

-

1,536,000

102,400,000

1.500

財務省

平成 24

102,300,000

102,300,000

-

1,534,500

102,300,000

1.500

地方公共団体金融機構

平成 25

172,300,000

172,300,000

-

2,412,200

172,300,000

1.400

財務省

改由

平成 25

172,400,000

172,400,000

-

2,413,600

172,400,000

1.400

地方公共団体金融機構

平成 26

162,000,000

162,000,000

-

1,944,000

162,000,000

1.200

財務省

平成 26

161,900,000

161,900,000

-

1,942,800

161,900,000

1.200

地方公共団体金融機構

平成 27

139,300,000

139,300,000

-

2,091,408

139,300,000

1.600

財務省

平成 27

139,200,000

139,200,000

-

2,211,945

139,200,000

1.600

地方公共団体金融機構

f-

平成 28

156,900,000

-

-

-

156,900,000

1.600

財務省

平成 28

156,900,000

-

-

-

156,900,000

1.600

地方公共団体金融機構

小計

8,449,700,000

5,838,362,949

273,129,252

119,515,653

5,879,033,697

配水管整備事業

平成 20

49,100,000

15,331,550

4,986,587

345,265

10,344,963

2.450

地方公共団体金融機構

〔公的資金等借換債〕

平成 20

46,200,000

17,555,614

4,229,916

404,362

13,325,698

2.450

地方公共団体金融機構

めの

平成 20

5,500,000

2,089,954

503,561

48,139

1,586,393

2.450

地方公共団体金融機構

平成 20

126,700,000

47,662,903

11,860,418

138,568

35,802,485

0.310

北洋銀行

平成 20

145,200,000

62,583,910

12,439,360

184,376

50,144,550

0.310

北洋銀行

平成 21

140,900,000

58,024,884

14,373,961

332,063

43,650,923

0.610

小樽信用金庫

小計

513,600,000

203,248,815

48,393,803

1,452,773

154,855,012

上水道第 6 次拡張事業

昭和 63

941,500,000

180,567,005

57,328,795

8,070,715

123,238,210

4.850

財務省

昭和 63

560,900,000

39,640,964

39,640,964

1,477,666

-

4.950

地方公共団体金融機構

昭和 63

804,300,000

318,533,053

39,783,873

13,582,593

278,749,180

4.400

財務省

平成 4

344,700,000

106,954,885

19,550,652

4,544,384

87,404,233

4.450

地方公共団体金融機構

平成 5

785,300,000

330,778,183

36,305,754

11,745,110

294,472,429

3.650

財務省

平成 5

336,600,000

116,670,020

17,707,283

4,154,499

98,962,737

3.700

地方公共団体金融機構

平成 6

515,900,000

255,875,463

23,489,706

11,628,280

232,385,757

4.650

財務省

平成 6

159,600,000

67,696,030

8,363,523

3,117,409

59,332,507

4.750

地方公共団体金融機構

平成 6

329,500,000

139,340,324

17,241,649

6,348,759

122,098,675

4.700

地方公共団体金融機構

平成 7

180,000,000

89,106,419

7,710,437

2,746,607

81,395,982

3.150

財務省

平成 7

90,000,000

38,955,755

4,345,876

1,212,094

34,609,879

3.200

地方公共団体金融機構

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

(上水道第 6 次拡張事業)

平成 7

30,000,000

13,025,394

1,450,484

411,634

11,574,910

3.250

地方公共団体金融機構

平成 8

105,000,000

55,227,526

4,352,169

1,516,117

50,875,357

2.800

財務省

平成 8

52,500,000

24,673,929

2,441,614

685,934

22,232,315

2.850

地方公共団体金融機構

平成 8

17,500,000

8,248,773

814,575

233,351

7,434,198

2.900

地方公共団体金融機構

平成 9

78,000,000

42,512,830

3,150,000

876,318

39,362,830

2.100

財務省

平成 9

39,000,000

19,326,968

1,752,069

406,163

17,574,899

2.150

地方公共団体金融機構

平成 9

13,000,000

6,460,609

584,326

138,938

5,876,283

2.200

地方公共団体金融機構

小計

5,383,300,000

1,853,594,130

286,013,749

72,896,571

1,567,580,381

上水道第 6 次拡張事業

平成 20

230,500,000

71,973,972

23,409,536

1,620,852

48,564,436

2.450

地方公共団体金融機構

〔公的資金等借換債〕

平成 20

260,900,000

99,139,823

23,887,124

2,283,506

75,252,699

2.450

地方公共団体金融機構

平成 20

510,600,000

192,081,113

47,797,388

558,438

144,283,725

0.310

北洋銀行

平成 20

432,300,000

186,329,372

37,035,363

548,941

149,294,009

0.310

北洋銀行

平成 21

450,400,000

185,481,951

45,947,707

1,061,477

139,534,244

0.610

小樽信用金庫

小計

1,884,700,000

735,006,231

178,077,118

6,073,214

556,929,113

奥沢ダム改良事業

昭和 63

33,000,000

6,328,955

2,009,400

282,882

4,319,555

4.850

財務省

平成 4

142,200,000

56,316,550

7,033,777

2,401,399

49,282,773

4.400

財務省

平成 4

61,000,000

18,927,322

3,459,790

804,200

15,467,532

4.450

地方公共団体金融機構

小計

236,200,000

81,572,827

12,502,967

3,488,481

69,069,860

奥沢ダム改良事業

平成 20

5,100,000

1,592,483

517,955

35,863

1,074,528

2.450

地方公共団体金融機構

f-

〔公的資金等借換債〕

平成 20

700,000

265,995

64,090

6,126

201,905

2.450

地方公共団体金融機構

平成 20

74,000,000

27,837,842

6,927,157

80,933

20,910,685

0.310

北洋銀行

平成 20

75,500,000

32,541,910

6,468,123

95,871

26,073,787

0.310

北洋銀行

平成 21

65,600,000

27,015,132

6,692,206

154,602

20,322,926

0.610

小樽信用金庫

小計

220,900,000

89,253,362

20,669,531

373,395

68,583,831

めの

天神浄水場改良事業

平成 5

35,000,000

14,776,103

1,621,805

524,661

13,154,298

3.650

財務省

平成 5

15,000,000

5,199,198

789,094

185,138

4,410,104

3.700

地方公共団体金融機構

平成 6

9,600,000

4,071,940

503,068

187,514

3,568,872

4.750

地方公共団体金融機構

平成 6

15,400,000

6,512,415

805,832

296,724

5,706,583

4.700

地方公共団体金融機構

平成 6

25,000,000

12,399,471

1,138,288

563,494

11,261,183

4.650

財務省

平成 7

14,400,000

6,232,922

695,341

193,933

5,537,581

3.200

地方公共団体金融機構

平成 7

4,800,000

2,084,064

232,077

65,863

1,851,987

3.250

地方公共団体金融機構

平成 7

28,800,000

14,257,026

1,233,669

439,457

13,023,357

3.150

財務省

平成 8

29,100,000

13,676,407

1,353,352

380,202

12,323,055

2.850

地方公共団体金融機構

平成 8

9,700,000

4,572,175

451,506

129,344

4,120,669

2.900

地方公共団体金融機構

平成 8

58,200,000

30,611,827

2,412,345

840,363

28,199,482

2.800

財務省

平成 9

59,000,000

29,238,233

2,650,563

614,451

26,587,670

2.150

地方公共団体金融機構

平成 9

19,600,000

9,740,609

880,986

209,474

8,859,623

2.200

地方公共団体金融機構

平成 9

117,900,000

64,259,776

4,761,346

1,324,590

59,498,430

2.100

財務省

平成 10

118,800,000

63,929,696

5,223,956

1,315,240

58,705,740

2.100

地方公共団体金融機構

平成 10

178,200,000

104,173,224

7,047,759

2,150,829

97,125,465

2.100

財務省

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

(天神浄水場改良事業)

平成 11

48,600,000

28,110,706

2,094,745

551,793

26,015,961

2.000

地方公共団体金融機構

平成 11

72,900,000

45,225,618

2,829,320

890,436

42,396,298

2.000

財務省

平成 12

80,300,000

49,074,637

3,414,085

795,707

45,660,552

1.650

地方公共団体金融機構

平成 12

98,300,000

63,602,635

3,783,620

1,002,568

59,819,015

1.600

財務省

平成 13

61,700,000

41,168,905

2,540,904

891,818

38,628,001

2.200

地方公共団体金融機構

平成 13

61,700,000

43,255,378

2,282,686

939,132

40,972,692

2.200

財務省

平成 14

115,800,000

79,370,573

4,824,974

1,016,186

74,545,599

1.300

地方公共団体金融機構

平成 14

106,500,000

75,818,118

4,045,858

897,716

71,772,260

1.200

財務省

平成 15

88,100,000

65,215,354

3,523,596

1,222,434

61,691,758

1.900

地方公共団体金融機構

平成 15

76,300,000

58,607,914

2,734,690

1,158,552

55,873,224

2.000

財務省

小計

1,548,700,000

935,184,924

63,875,465

18,787,619

871,309,459

老朽施設等更新改良事業

平成 12

21,300,000

13,017,307

905,604

211,066

12,111,703

1.650

地方公共団体金融機構

平成 12

26,200,000

16,952,077

1,008,452

267,216

15,943,625

1.600

財務省

平成 14

129,800,000

88,966,323

5,408,304

1,139,044

83,558,019

1.300

地方公共団体金融機構

改由

平成 14

119,400,000

85,001,721

4,535,919

1,006,455

80,465,802

1.200

財務省

平成 15

104,600,000

77,429,355

4,183,521

1,451,381

73,245,834

1.900

地方公共団体金融機構

平成 15

90,500,000

69,515,284

3,243,636

1,374,168

66,271,648

2.000

財務省

平成 16

15,400,000

12,066,184

597,404

250,270

11,468,780

2.100

地方公共団体金融機構

平成 16

92,000,000

74,086,981

3,209,928

1,539,062

70,877,053

2.100

財務省

f-

平成 16

200,200,000

156,860,414

7,766,250

3,253,510

149,094,164

2.100

地方公共団体金融機構

平成 17

32,200,000

26,396,260

1,231,669

521,799

25,164,591

2.000

地方公共団体金融機構

平成 17

131,900,000

110,725,103

4,506,918

2,301,690

106,218,185

2.100

財務省

平成 17

145,500,000

119,275,024

5,565,464

2,357,812

113,709,560

2.000

地方公共団体金融機構

平成 18

77,700,000

66,722,084

2,890,833

1,386,067

63,831,251

2.100

地方公共団体金融機構

めの

平成 18

97,200,000

84,848,340

3,252,584

1,764,828

81,595,756

2.100

財務省

平成 18

287,900,000

247,432,540

10,669,414

5,262,758

236,763,126

2.150

地方公共団体金融機構

平成 18

7,100,000

934,608

934,608

10,526

-

1.500

財務省

平成 18

26,800,000

3,551,808

3,551,808

45,350

-

1.700

地方公共団体金融機構

平成 19

227,600,000

203,607,170

8,329,433

4,131,475

195,277,737

2.050

地方公共団体金融機構

平成 19

30,900,000

27,986,016

1,012,624

582,418

26,973,392

2.100

財務省

平成 19

168,900,000

151,190,830

6,154,022

3,142,868

145,036,808

2.100

地方公共団体金融機構

平成 19

9,300,000

2,402,065

1,194,445

23,147

1,207,620

1.100

財務省

平成 19

9,300,000

2,423,195

1,203,146

29,728

1,220,049

1.400

地方公共団体金融機構

平成 20

219,600,000

205,595,554

7,203,366

3,872,262

198,392,188

1.900

財務省

平成 20

219,500,000

203,972,126

7,986,961

3,837,711

195,985,165

1.900

地方公共団体金融機構

平成 20

30,400,000

11,685,199

3,856,278

107,236

7,828,921

1.000

財務省

平成 20

30,500,000

11,723,638

3,868,964

107,588

7,854,674

1.000

地方公共団体金融機構

平成 21

115,900,000

112,332,573

3,642,737

2,339,959

108,689,836

2.100

財務省

平成 21

115,900,000

112,332,573

3,642,737

2,339,959

108,689,836

2.100

地方公共団体金融機構

平成 21

77,400,000

39,394,963

9,716,481

332,741

29,678,482

0.900

財務省

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

(老朽施設等更新改良事業)

平成 21

77,400,000

39,394,963

9,716,481

332,741

29,678,482

0.900

地方公共団体金融機構

平成 22

124,600,000

124,600,000

3,935,463

2,348,795

120,664,537

1.900

財務省

平成 22

124,500,000

124,500,000

3,932,305

2,346,909

120,567,695

1.900

地方公共団体金融機構

平成 22

74,900,000

47,441,101

9,318,585

406,051

38,122,516

0.900

財務省

平成 22

74,900,000

47,441,101

9,318,585

406,051

38,122,516

0.900

地方公共団体金融機構

平成 23

49,900,000

49,900,000

-

848,300

49,900,000

1.700

財務省

平成 23

49,900,000

49,900,000

-

848,300

49,900,000

1.700

地方公共団体金融機構

平成 23

41,700,000

31,492,514

5,157,488

211,438

26,335,026

0.700

財務省

平成 23

41,700,000

31,492,514

5,157,488

211,438

26,335,026

0.700

地方公共団体金融機構

平成 24

68,900,000

68,900,000

-

1,033,500

68,900,000

1.500

財務省

平成 24

68,900,000

68,900,000

-

1,033,500

68,900,000

1.500

地方公共団体金融機構

平成 24

135,500,000

118,798,439

16,768,434

458,442

102,030,005

0.400

財務省

平成 24

135,500,000

118,798,439

16,768,434

458,442

102,030,005

0.400

地方公共団体金融機構

改由

平成 25

91,200,000

91,200,000

-

1,276,800

91,200,000

1.400

財務省

平成 25

91,200,000

91,200,000

-

1,276,800

91,200,000

1.400

地方公共団体金融機構

平成 25

146,200,000

146,200,000

18,020,429

566,797

128,179,571

0.400

財務省

平成 25

144,800,000

144,800,000

17,847,867

561,369

126,952,133

0.400

地方公共団体金融機構

平成 26

49,800,000

49,800,000

-

597,600

49,800,000

1.200

財務省

f-

平成 26

49,900,000

49,900,000

-

598,800

49,900,000

1.200

地方公共団体金融機構

平成 26

76,100,000

76,100,000

-

152,200

76,100,000

0.200

財務省

平成 26

76,100,000

76,100,000

-

152,200

76,100,000

0.200

地方公共団体金融機構

平成 27

163,800,000

163,800,000

-

2,459,243

163,800,000

1.600

財務省

平成 27

163,800,000

163,800,000

-

2,602,849

163,800,000

1.600

地方公共団体金融機構

めの

平成 28

81,500,000

-

-

-

81,500,000

1.600

財務省

平成 28

81,500,000

-

-

-

81,500,000

1.600

地方公共団体金融機構

平成 28

54,100,000

-

-

-

54,100,000

0.700

財務省

平成 28

54,000,000

-

-

-

54,000,000

0.700

地方公共団体金融機構

小計

5,253,200,000

4,312,886,386

237,215,069

66,178,659

4,346,771,317

水質検査施設整備事業

平成 23

2,900,000

728,263

728,263

1,639

-

0.300

財務省

平成 23

2,800,000

703,151

703,151

1,583

-

0.300

地方公共団体金融機構

平成 24

3,700,000

1,851,850

925,462

1,620

926,388

0.100

財務省

平成 24

3,600,000

1,801,799

900,449

1,577

901,350

0.100

地方公共団体金融機構

平成 25

1,800,000

1,351,348

449,549

2,479

901,799

0.200

財務省

平成 25

1,800,000

1,351,348

449,549

2,479

901,799

0.200

地方公共団体金融機構

小計

16,600,000

7,787,759

4,156,423

11,377

3,631,336

豊倉浄水場排水処理施設整備事業

平成 13

53,000,000

35,363,893

2,182,626

766,066

33,181,267

2.200

地方公共団体金融機構

平成 13

53,000,000

37,156,159

1,960,815

806,711

35,195,344

2.200

財務省

小計

106,000,000

72,520,052

4,143,441

1,572,777

68,376,611

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

水道施設等整理事業

平成 23

209,200,000

157,758,584

25,933,391

832,061

131,825,193

0.550

小樽信用金庫

建設

平成 24

45,100,000

39,501,864

5,609,339

76,199

33,892,525

0.200

小樽信用金庫

小計

254,300,000

197,260,448

31,542,730

908,260

165,717,718

緊急防災•減災事業(配水管整備事業)

平成 24

87,100,000

87,100,000

-

1,306,500

87,100,000

1.500

財務省

等の

平成 24

87,000,000

87,000,000

-

1,305,000

87,000,000

1.500

地方公共団体金融機構

小計

174,100,000

174,100,000

-

2,611,500

174,100,000

導•送水管整備事業

平成 26

24,000,000

24,000,000

-

288,000

24,000,000

1.200

財務省

平成 26

24,000,000

24,000,000

-

288,000

24,000,000

1.200

地方公共団体金融機構

るた

平成 27

13,400,000

13,400,000

-

201,183

13,400,000

1.600

財務省

平成 27

13,300,000

13,300,000

-

211,342

13,300,000

1.600

地方公共団体金融機構

平成 28

94,200,000

-

-

-

94,200,000

1.600

財務省

平成 28

94,200,000

-

-

-

94,200,000

1.600

地方公共団体金融機構

小計

263,100,000

74,700,000

-

988,525

263,100,000

合計

24,304,400,000

14,575,477,883

1,159,719,548

294,858,804

14,189,058,335

3

下水道事業会計

予算に関する説明書

平成 28 年度小樽市下水道事業会計予算実施計画


収益的収入及び支出

収入


資本的収入及び支出

収入


予定額(千円)

備考

1 下水道事業収益

3,985,954

1 営業収益

2,118,886

1 下水道使用料

2,027,670

2 他会計負担金

90,158

一般会計負担金

3 受託工事収益

1,058

2 営業外収益

1,866,967

1 受取利息及び配当金

14,123

貸付金利息

2 他会計補助金

881,938

一般会計補助金

3 長期前受金戻入

922,540

4 雑収益

48,366

3 特別利益

101

1 固定資産売却益

100

2 その他特別利益

1


支出

予定額(千円)

備考

1 下水道事業費用

3,418,855

1 営業費用

3,026,824

1 維持管理費

1,137,034

処理場等の維持管理に要す

る費用

2 受託工事費

1,058

3 減価償却費

1,851,732

4 資産減耗費

37,000

2 営業外費用

385,781

1 支払利息及び企業債

300,398

企業債利息

取扱諸費

2 雑支出

1,000

3 繰延勘定償却

28,358

退職給与金償却に要する費

4 消費税及び地方消費税

56,000

5 その他営業外費用

25

3 特別損失

1,250

1 固定資産売却損

100

2 過年度損益修正損

1,000

3 その他特別損失

150

4 予備費

5,000

1 予備費

5,000


予定額(千円)

備考

1 資本的収入

1,819,518

1 企業債

792,400

1 企業債

792,400

下水道事業費、資本費平準

化債及び下水道事業債(特

別措置分)

2 交付金

430,100

1 交付金

430,100

社会資本整備総合交付金

3 他会計出資金

358,667

1 他会計出資金

358,667

一般会計出資金

4 他会計負担金

109

1 他会計負担金

109

一般会計負担金

5 他会計補助金

824

1 他会計補助金

824

一般会計補助金

6 受益者負担金

289

1 受益者負担金

289

7 貸付金償還金

237,029

1 貸付金償還金

237,029

一般会計貸付金償還金及び

水洗便所等改造資金貸付金

償還金

8 固定資産売却代

100

1 固定資産売却代

100


支出


予定額(千円)

備考

1 資本的支出

3,438,774

1 建設改良費

997,242

1 営業設備費

895

2 築造工事費

996,154

3 受益者負担金事務費

193

受益者負担金事務に要する経費

2 企業債償還金

2,436,082

1 企業債償還金

2,436,082

3 貸付金

5,450

1 貸付金

5,450

水洗便所等改造資金貸付金


平成 28 年度小樽市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成 28 4 1 日から平成 29 3 31 日まで)

1業務活動によるキャッシュ・フロー

2投資活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)

497,733千円

有形固定資産の取得による支出

△927,713千円

減価償却費

1,851,732

有形固定資産の売却による収入

192

繰延勘定償却(退職給与金)

28,358

交付金による収入

430,100

退職給付引当金の増減額(△は減少)

38,714

受益者負担金による収入

282

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△1,418

一般会計からの繰入金による収入

933

賞与引当金の増減額(△は減少)

32

長期貸付による支出

△5,450

長期前受金戻入額

△922,540

長期貸付金の回収による収入

237,003

受取利息及び受取配当金

△14,123

短期貸付による支出

△800,000

支払利息

300,398

短期貸付金の回収による収入

800,000

固定資産除却損

37,000

投資活動によるキャッシュ•フロー

△264,653

固定資産売却損

100

固定資産売却益

△100

3財務活動によるキャッシュ・フロー

未収金の増減額(△は増加)

7,846

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

821,600

未払金の増減額(△は減少)

△16,724

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△2,436,082

小計

1,807,008

一般会計からの出資による収入

358,667

利息及び配当金の受取額

14,123

財務活動によるキャッシュ•フロー

△1,255,815

利息の支払額

△300,398

業務活動によるキャッシュ・フロー

1,520,733

資金増加額(又は減少額)

265

資金期首残高

14,284

資金期末残高一

14,549

給与費明細書

1 総括

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職(人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料

(千円)

賃金(千円)

手当(千円)

(千円)

本年度

損益勘定支弁職員

-

(1)

8

-

38,435

-

58,950

97,385

12,848

110,233

資本勘定支弁職員

-

8

-

29,077

-

21,169

50,246

10,654

60,900

合計

-

(1)

16

-

67,512

-

80,119

147,631

23,502

171,133

前年度

損益勘定支弁職員

-

(1)

9

-

43,366

-

72,257

115,623

15,372

130,995

資本勘定支弁職員

-

8

-

31,479

-

22,582

54,061

11,265

65,326

合計

-

(1)

17

-

74,845

-

94,839

169,684

26,637

196,321

損益勘定支弁職員

-

(-)

△1

-

△4,931

-

△13,307

△18,238

△2,524

△20,762

資本勘定支弁職員

-

(-)

-

△2,402

-

△1,413

△3,815

△611

△4,426

合計

-

(-)

△1

-

△7,333

-

△14,720

△22,053

△3,135

△25,188

2 給料及び手当の増減額の明細

区分

増減額

(千円)

増減事由別内訳

(千円)

説明

備考

給料

△7,333

1 給与改定による増分

175

給与改定による増分

175

給与改定の状況

前年度給与改定率 0.26 %

改定適用年月平成 27 4

2 昇給に伴う増分

652

1 月定期昇給等に伴う増分

652

昇給率 0.98 %

3 その他の増減分

△8,160

職員数減、新陳代謝等

による増減分 △8,160

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(短時間再任用)(計)

「本年度 16 1 17

«前年度 17 1 18

1 増減 △1 人 -人 △1

手当

△14,712

1 給与改定による増分

889

給与改定による増分

•期末手当 51

•勤勉手当 838

勤勉手当年間最大支給率 1.5 →1.6 (+0.1 か月)

前年度改定適用年月平成 27 4

2 昇給に伴う増分

272

•期末手当 174

•勤勉手当 98

3 退職給付費の増減分

△11,799

対象職員数減、新陳代謝等

による退職給付費の増減分 △11,799

4 その他の増減分

△4,074

職員数減、新陳代謝等

による増減分 △4,074

※特別職分(公営企業管理者 1 名)の退職給付費は除く。

※()は短時間勤務再任用職員数(外数)

※手当には特別職分(公営企業管理者 1 名)の退職給付費を含む。

手当の

内訳

区分

管理職手当

(千円)

扶養手当

(千円)

住居手当

(千円)

通勤手当

(千円)

特殊勤務手当

(千円)

時間外勤務手当(千円)

休日勤務手当

(千円)

本年度

552

2,658

528

1,164

59

7,817

132

前年度

552

3,204

-

1,276

62

7,751

80

比較

-

△546

528

△112

△3

66

52

区分

寒冷地手当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当

(千円)

児童手当

(千円)

退職給付費

(千円)

本年度

1,715

15,800

9,620

1,360

38,714

前年度

1,884

17,570

10,139

1,800

50,521

比較

△169

△1,770

△519

△440

△11,807

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与


(級別の標準的な職務内容)


区分

一般企業職

技能労務職

平成 27 12 1

現在

平均給料月額(円)

325,173

373,300

平均給与月額(円)

395,129

394,246

平均年齢(歳)

44 5

56 0

平成 26 12 1

現在

平均給料月額(円)

331,613

364,800

平均給与月額(円)

379,084

381,000

平均年齢(歳)

45 9

55 0


区分

8

7

6

5

4

3

2

1

一般企業職

複雑•困難局参事

局参事

複雑・困難局次長

局次長

複雑・困難課長職

課長職

特に複雑•

困難係長職

複雑•困難係長職

複雑•困難主任

係長職主任

主事

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

主事


(4) 昇給

(2) 初任給

区分

一般企業職

(円)

技能労務職

(円)

一般会計の制度

一般行政職

(円)

技能労務職

(円)

消防職

(円)

医自師

(円)

高校卒

144,600

144,600

144,600

144,600

160,200

-

大学卒

176,700

-

176,700

-

191,700

280,100

(3) 級別職員数

区分

一般企業職

技能労務職

職員数 (人)

構成比

(%)

職員数 (人)

構成比

(%)

平成 27 12 1

現在

8

-

-

-

-

7

-

-

-

-

6

-

-

-

-

5

5

33.3

-

-

4

4

26.7

1

100.0

3

3

20.0

-

-

2

1

6.7

-

-

1

2

13.3

(1)

-

(100.0)

-

(-)

15

(-)

100.0

(1)

1

(100.0)

100.0

平成 26 12 1

現在

8

-

-

-

-

7

-

-

-

-

6

-

-

-

-

5

3

20.0

-

-

4

6

40.0

1

100.0

3

5

33.3

-

-

2

1

6.7

-

-

1

-

-

(1)

-

(100.0)

-

(-)

15

(-)

100.0

(1)

1

(100.0)

100.0

※()は短時間勤務再任用職員数(外数)

区分

合計

一般企業職

技能労務職

本年度

職員数 (A) (人)

16

15

1

昇給に係る職員数 (B) (人)

11

11

号級数別内訳

1 号給(人)

2 号給(人)

3 号給(人)

4 号給(人)

11

11

比率 (B)/(A) (%)

68.8

73.3

前年度

職員数 (A) (人)

17

16

1

昇給に係る職員数 (B) (人)

12

12

号級数別内訳

1 号給(人)

2 号給(人)

3 号給(人)

4 号給(人)

12

12

比率 (B)/(A) (%)

70.6

75.0

(5) 特殊勤務手当

区分

全職種

一般企業職

技能労務職

給料総額に対する比率(%)

支給対象職員の比率(%)

(平成 27 12 1 日現在)

支給対象職員 1 人当たり平均支給月額(円)

代表的な特殊勤務手当の名称

(6) 期末手当・勤勉手当

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6 月(月分)

12 月(月分)

本年度

(1.025)

2.025

(1.175)

2.175

(2.20)

4.20

前年度

(1.000)

1.975

(1.150)

2.125

(2.15)

4.10

一般会計の制度

(1.025)

2.025

(1.175)

2.175

(2.20)

4.20

※()はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20 年勤続の者(月分)

25 年勤続の者(月分)

35 年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

25.55625

34.5825

49.59

49.59

-

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度(支給率等)

25.55625

34.5825

49.59

49.59

-

基本額に調整額の加算あり

(8) その他の手当

区分

一般会計の制度との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

債務負担行為に関する調書

事項

限度額

前年度末までの支払義務発生(見込)額

当該年度以降の支払義務発生予定額

左の財源内訳

期間

金額

期間

金額

企業債

交付金

千円

千円

千円

千円

千円

中央下水終末処理場電気設備(監視制御設備)工事

298,000

-

-

平成 29 年度

298,000

134,100

163,900

平成 28 年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成 29 3 31 日)

産の

債の部

1

固定資産

4 固定負債

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

3,282,854千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

15,222,926 千円

ロ建物

13,996,487

企業債合計

15,222,926千円

ハ構築物

52,651,754

⑵引当金

ニ機械及び装置

25,032,793

イ退職給付引当金

355,148

ホ車両運搬具

11,231

引当金合計

355,148

ヘ工具、器具及び備品

383,713

固定負債合計

15,578,074千円

トその他有形固定資産

1,073

チ建設仮勘定

156,636

5 流動負債

減価償却累計額△

47,748,707

47,767,834 千円

⑴未払金

147,676

有形固定資産合計

47,767,834千円

⑵預り金

543

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

5,472

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

2,374,900

無形固定資産合計

5,472

企業債合計

2,374,900

⑶投資

⑷引当金

イ貸付金

2,038,590

イ賞与引当金

9,843

ロ出資金

2,600

引当金合計

9,843

投資合計

2,041,190

流動負債合計

2,532,962

固定資産合計

49,814,496千円

6 繰延収益

⑴長期前受金

2

流動資産

イ受贈財産評価額

1,321,748

⑴現金及び預金

14,549

ロ国庫補助金

33,804,747

⑵未収金

278,914

ハ交付金

3,340,319

⑶貸倒引当金

△31,591

ニ他会計負担金及び補助金

4,431,713

流動資産合計

261,872

ホ受益者負担金

1,182,377

ヘ工事負担金

487,103

ト寄附金

1,074,682

3

繰延勘定

長期前受金合計

45,642,689

⑴退職給与金

32,867

⑵長期前受金収益化累計額

24,176,115

繰延勘定合計

32,867

繰延収益合計

21,466,574

負債合計

39,577,610

本の部

7 資本金

⑴自己資本金

3,544,916

資本金合計

3,544,916

8剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

36,712

ロ国庫補助金

4,172,406

ハ交付金

87,574

ニ他会計負担金及び補助金

1,456,881

ホ受益者負担金

172,994

ヘ工事負担金

22,095

ト寄附金

18,599

資本剰余金合計

5,967,261

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

1,019,448

利益剰余金合計

1,019,448

剰余金合計

6,986,709

資本合計

10,531,625

資産合計

50,109,235

負債資本合計

50,109,235

平成 2 /年度小樽市下水道事業予定損益計算書

(平成 27 4 1 日から平成 28 3 31 日まで)

1営業収益

5 特別利益

⑴下水道使用料

1,899,626千円

⑴その他特別利益

7,045千円

7,045千円

⑵他会計負担金

110,902

2,010,528千円

6 特別損失

⑴過年度損益修正損

463千円

2営業費用

⑵その他特別損失

173

636千円

6,409千円

⑴維持管理費

1,022,132

⑵減価償却費

1,987,419

当年度純利益

521,715

⑶資産減耗費

66,295

3,075,846

前年度繰越利益剰余金

0

営業損失

1,065,318千円

当年度未処分利益剰余金

521,715

3 営業外収益

受取利息及び配当金

15,539

他会計補助金

915,633

長期前受金戻入

1,025,133

雑収益

47,088

2,003,393

4営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

342,119

雑支出

35,846

繰延勘定償却

44,738

その他営業外費用

66

422,769

1,580,624

経常利益

515,306

平成 27 年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成 28 3 31 日)

1固定資産

資産の

4 固定負債

負債の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

3,282,854千円

イ建設改良費等の財源に充てるための

)企業債 16,776,226 千円

ロ建物

13,996,487

企業債合計

16,776,226千円

ハ構築物

52,651,754

⑵引当金

ニ機械及び装置

24,142,754

イ退職給付引当金

316,434

ホ車両運搬具

11,231

引当金合計

316,434

ヘ工具、器具及び備品

383,076

固定負債合計

17,092,660千円

トその他有形固定資産

1,073

チ建設仮勘定

156,636

5 流動負債

減価償却累計額

△45,896,9

48,728,890 千円

⑴未払金

164,329

有形固定資産合計

48,728,890千円

⑵預り金

543

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

5,472

イ建設改良費等の財源に充てるための

•企業債 2,436,082

無形固定資産合計

5,472

企業債合計

2,436,082

⑶投資

⑷引当金

イ貸付金

2,270,169

イ賞与引当金

9,727

ロ出資金

2,600

引当金合計

9,727

投資合計

2,272,769

流動負債合計

2,610,681

固定資産合計

51,007,131千円

6 繰延収益

⑴長期前受金

2流動資産

イ受贈財産評価額

1,321,748

⑴現金及び預金

14,284

ロ国庫補助金

33,804,747

⑵未収金

286,727

ハ交付金

2,910,219

⑶貸倒引当金

△33,009

ニ他会計負担金及び補助金

4,430,889

流動資産合計

268,002

ホ受益者負担金

1,182,088

ヘ工事負担金

487,103

ト寄附金

1,074,682

3繰延勘定

長期前受金合計

45,211,476

⑴退職給与金

61,225

⑵長期前受金収益化累計額

△23,253,5

繰延勘定合計

61,225

繰延収益合計

21,957,901

負債合計

41,661,242

資本の部

7資本金

⑴自己資本金

3,047,592

資本金合計

3,047,592

8剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

36,712

ロ国庫補助金

4,172,406

ハ交付金

87,574

ニ他会計負担金及び補助金

1,456,772

ホ受益者負担金

172,994

ヘ工事負担金

22,095

ト寄附金

18,599

資本剰余金合計

5,967,152

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

660,372

利益剰余金合計

660,372

剰余金合計

6,627,524

資本合計

9,675,116

資産合計

51,336,358

負債資本合計

51,336,358

平成 28 年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記


⑴固定資産の減価償却の方法

イ有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物

7〜65

構築物

10〜50

機械及び装置

2〜50

車両運搬具

4〜6

工具、器具及び備品

⑵引当金の計上方法

イ退職給付引当金

2〜15

職員の退職手当の支給に備えるため、ロ賞与引当金

当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。


5 その他の注記

⑴賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金

を9,727千円取り崩す見込みである。

⑵貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を5,965千円取り崩す見込みである。


職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における

支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)の

うち、一般会計が負担すると見込まれる額は2,952,208千円である。

3 セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市下水道事業では、分流式下水道を採用しているため雨水処理をしておらず、市長部局が雨水処理につい

て管理・費用負担をしていることから、汚水のみ単一の報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額単

一の報告セグメントのため、記載を省略する。

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

⑴所有権移転外ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行って

いる。

附属説明資料

下水道事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 下水道事業収益

3,985,954

4,161,022

△175,068

1 営業収益

2,118,886

2,142,444

△23,558

1 下水道使用料

2,027,670

2,030,521

△2,851

下水道使用料

2,027,670

排水戸数 59,600

2 他会計負担金

90,158

110,865

△20,707

一般会計負担金

90,158

雨水処理施設減価償却費等負担金

90,158

3 受託工事収益

1,058

1,058

-

受託工事収益

1,058

2 営業外収益

1,866,967

2,018,478

△151,511

1 受取利息及び配当金

14,123

18,573

△4,450

貸付金利息

14,123

他会計貸付金利息

14,117

水洗便所改造資金等貸付金利息

6

2 他会計補助金

881,938

919,740

△37,802

一般会計補助金

881,938

汚水処理施設減価償却費等補助金

677,616

下水水質規制事務経費補助金

19,064

水洗便所改造事務経費補助金

4,232

不明水処理経費補助金

114,744

企業債償還利息補助金ほか

66,282

3 長期前受金戻入

922,540

1,028,794

△106,254

受贈財産評価額戻入

23,691

国庫補助金戻入

650,634

交付金戻入

122,053

他会計負担金及び補助金戻入

75,200

受益者負担金戻入

22,600

工事負担金戻入

9,022

寄附金戻入

19,340

4 雑収益

48,366

51,371

△3,005

賃貸料

1,197

構内駐車使用料

720

負担金

44,735

し尿等処理負担金

44,735

不用品売却収益

1,000

その他雑収益

714

3 特別利益

101

100

1

1 固定資産売却益

100

100

-

固定資産売却益

100

2 その他特別利益

1

-

1

貸倒引当金戻入益

1

収益的支出

予算科目

本年度予定額

本年度予定額

比較

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 下水道事業費用

3,418,855

3,697,888

△279,033

1 営業費用

3,026,824

3,255,426

△228,602

1 維持管理費

1,137,034

1,181,368

△44,334

給料

38,435

職員給与費 9

110,233

手当

15,626

維持管理に要する費用

1,026,801

法定福利費

11,963

厚生福利費

10

旅費

228

燃料費

36,207

光熱水費

2,532

動力費

214,010

修繕費

8,728

印刷製本費

104

被服費

119

薬品費

79,028

備消品費

8,266

材料費

8,435

通信運搬費

3,998

保険料

732

手数料

707

委託料

459,401

賃借料

14,110

委託工事費

20,034

路面復旧費

11,924

負担金

153,362

補償費

100

公課費

244

退職給付費

38,714

賞与引当金繰入額

5,495

貸倒引当金繰入額

4,522

2 受託工事費

1,058

1,058

-

委託料

165

委託工事費

530

路面復旧費

363

予算科目

本年度予定額

本年度予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3 減価償却費

1,851,732

1,978,000

△126,268

有形固定資産減価償却費

1,851,732

4 資産減耗費

37,000

95,000

△58,000

固定資産除却費

37,000

2 営業外費用

385,781

437,062

△51,281

1 支払利息及び企業債取扱諸費

300,398

347,461

△47,063

企業債利息

300,398

2 雑支出

1,000

2,560

△1,560

その他雑支出

1,000

3 繰延勘定償却

28,358

44,775

△16,417

退職給与金償却

28,358

退職給与金償却に要する費用 28,358

4 消費税及び地方消費税

56,000

42,000

14,000

消費税及び地方消費税

56,000

5 その他営業外費用

25

266

△241

貸倒引当金繰入額

25

3 特別損失

1,250

400

850

1 固定資産売却損

100

100

-

固定資産売却損

100

2 過年度損益修正損

1,000

300

700

過年度損益修正損

1,000

3 その他特別損失

150

-

150

貸倒損失

150

4 予備費

5,000

5,000

-

1 予備費

5,000

5,000

-

予備費

5,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1

資本的収入

1,819,518

2,086,836

△267,318

1 企業債

792,400

1,002,600

△210,200

1 企業債

792,400

1,002,600

△210,200

企業債

792,400

下水道事業費

資本費平準化債

下水道事業債(特別措置分)

495,800

180,000

116,600

2 交付金

430,100

493,000

△62,900

1 交付金

430,100

493,000

△62,900

交付金

430,100

社会資本整備総合交付金

430,100

3 他会計出資金

358,667

339,494

19,173

1 他会計出資金

358,667

339,494

19,173

一般会計出資金

358,667

企業債償還元金出資金

358,667

4 他会計負担金

109

108

1

1 他会計負担金

109

108

1

一般会計負担金

109

雨水用地元金償還金負担金

109

5 他会計補助金

824

1,272

△448

1 他会計補助金

824

1,272

△448

一般会計補助金

824

児童手当に要する経費補助金

824

6 受益者負担金

289

414

△125

1 受益者負担金

289

414

△125

受益者負担金

289

7 貸付金償還金

237,029

234,700

2,329

1 貸付金償還金

237,029

234,700

2,329

水洗貸付金償還金他会計貸付金償還金

2,420

234,609

8 固定資産売却代

100

100

-

1 固定資産売却代

100

100

-

固定資産売却代

100

○工事負担金

-

15,148

△15,148

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 資本的支出

3,438,774

3,630,848

△192,074

1 建設改良費

997,242

1,182,451

△185,209

1 営業設備費

895

5,353

△4,458

備品費

895

2 築造工事費

996,154

1,176,893

△180,739

給料

29,077

手当

17,516

財源内訳

法定福利費

9,959

事業費个^ Q H 全他会計受益者留保

企業債交付金描 4 金告土日余咨金空

旅費

1,048

996,154495,800430,10082428969,141

燃料費

375

修繕費

249

員給与費8名

60,900

備消品費

3,888

務費

8,730

通信運搬費

159

事費

926,524

保険料

95

汚水管布設(新設)工事

委託料

75,200

汚水管改築(更新)工事

賃借料

2,378

雨水管布設(新設)工事

委託工事費

848,738

汚水中継ポンプ場機械設備工事

路面復旧費

2,586

下水終末処理場機械設備工事

負担金

505

公課費

33

賞与引当金繰入額

4,348

3 受益者負担金事務費

193

205

△12

報償費

22

受益者負担金事務に要する経費 193

旅費

7

備消品費

23

通信運搬費

8

手数料

3

賃借料

130

2 企業債償還金

2,436,082

2,442,797

△6,715

1 企業債償還金

2,436,082

2,442,797

△6,715

企業債償還金

2,436,082

3 貸付金

5,450

5,600

△150

1 貸付金

5,450

5,600

△150

水洗貸付金

5,450

水洗便所等改造資金貸付金 5,450

企業債に関する調

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

下水道事業費

昭和 62

897,300,000

116,932,556

57,079,921

4,935,925

59,852,635

4.800

財務省

昭和 63

1,961,700,000

376,227,609

119,449,705

16,816,061

256,777,904

4.850

財務省

昭和 63

70,572,000

13,534,757

4,297,193

604,957

9,237,564

4.850

財務省

昭和 63

816,800,000

57,726,402

57,726,402

2,151,826

-

4.950

地方公共団体金融機構

平成 4

1,451,000,000

574,650,582

71,772,224

24,503,722

502,878,358

4.400

財務省

平成 4

329,300,000

102,535,629

18,723,707

4,405,805

83,811,922

4.500

地方公共団体金融機構

平成 5

1,101,300,000

464,940,597

51,031,235

16,508,881

413,909,362

3.650

財務省

平成 5

471,000,000

163,816,980

24,831,085

5,912,507

138,985,895

3.750

地方公共団体金融機構

平成 6

880,100,000

416,705,047

41,003,964

18,905,590

375,701,083

4.650

かんぽ生命保険

平成 6

463,600,000

196,640,847

24,294,041

9,055,335

172,346,806

4.750

地方公共団体金融機構

平成 6

46,800,000

21,957,594

2,173,405

963,913

19,784,189

4.500

財務省

平成 6

25,200,000

9,942,426

1,344,994

442,060

8,597,432

4.600

地方公共団体金融機構

平成 7

462,100,000

200,634,474

22,342,278

6,340,552

178,292,196

3.250

地方公共団体金融機構

平成 8

933,900,000

491,209,389

38,709,436

13,484,780

452,499,953

2.800

財務省

改白

平成 8

439,500,000

207,162,006

20,457,465

5,860,449

186,704,541

2.900

地方公共団体金融機構

平成 8

8,600,000

4,523,397

356,464

124,176

4,166,933

2.800

財務省

平成 8

938,100,000

482,606,722

39,543,543

14,656,703

443,063,179

3.100

かんぽ生命保険

平成 9

595,100,000

324,351,087

24,032,886

6,685,858

300,318,201

2.100

財務省

平成 9

310,000,000

154,060,672

13,933,945

3,313,117

140,126,727

2.200

地方公共団体金融機構

1-

平成 10

432,000,000

232,471,626

18,996,205

4,782,695

213,475,421

2.100

地方公共団体金融機構

平成 11

262,900,000

152,063,895

11,331,449

2,984,901

140,732,446

2.000

地方公共団体金融機構

平成 11

214,700,000

128,407,490

8,428,598

2,399,896

119,978,892

1.900

かんぽ生命保険

平成 12

179,500,000

109,944,957

7,625,184

1,836,794

102,319,773

1.700

地方公共団体金融機構

平成 12

70,800,000

45,809,424

2,725,129

722,095

43,084,295

1.600

財務省

平成 12

538,200,000

348,229,283

20,715,606

5,489,136

327,513,677

1.600

財務省

平成 13

293,300,000

195,702,433

12,078,562

4,239,384

183,623,871

2.200

地方公共団体金融機構

平成 13

164,000,000

114,973,774

6,067,429

2,496,235

108,906,345

2.200

財務省

平成 14

267,100,000

190,150,414

10,146,936

2,251,456

180,003,478

1.200

財務省

平成 14

226,000,000

155,185,183

9,399,885

2,063,381

145,785,298

1.350

地方公共団体金融機構

平成 14

13,000,000

9,254,794

493,861

109,581

8,760,933

1.200

財務省

平成 15

282,700,000

217,148,846

10,132,331

4,292,567

207,016,515

2.000

財務省

平成 15

169,100,000

125,174,986

6,763,226

2,346,352

118,411,760

1.900

地方公共団体金融機構

平成 15

476,500,000

366,011,407

17,078,371

7,235,261

348,933,036

2.000

財務省

平成 16

187,500,000

150,992,494

6,541,974

3,136,676

144,450,520

2.100

財務省

平成 16

83,700,000

65,580,502

3,246,929

1,360,233

62,333,573

2.100

地方公共団体金融機構

平成 17

69,700,000

58,510,536

2,381,594

1,216,282

56,128,942

2.100

財務省

平成 17

38,800,000

31,806,673

1,484,124

628,750

30,322,549

2.000

地方公共団体金融機構

平成 18

46,000,000

40,154,565

1,539,289

835,207

38,615,276

2.100

財務省

平成 18

45,900,000

39,448,257

1,701,028

839,044

37,747,229

2.150

地方公共団体金融機構

平成 18

135,000,000

17,770,703

17,770,703

200,169

-

1.500

財務省

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

(下水道事業費)

平成 18

135,000,000

17,891,570

17,891,570

228,440

-

1.700

地方公共団体金融機構

平成 19

59,600,000

53,979,500

1,953,151

1,123,369

52,026,349

2.100

財務省

平成 19

59,600,000

53,350,939

2,171,579

1,109,029

51,179,360

2.100

地方公共団体金融機構

平成 19

257,200,000

66,431,305

33,033,469

640,151

33,397,836

1.100

財務省

平成 19

257,200,000

67,113,211

33,314,202

852,814

33,799,009

1.450

地方公共団体金融機構

平成 20

88,600,000

82,949,755

2,906,276

1,562,306

80,043,479

1.900

財務省

平成 20

88,600,000

82,332,257

3,223,894

1,549,072

79,108,363

1.900

地方公共団体金融機構

平成 20

302,100,000

116,121,671

38,321,764

1,065,652

77,799,907

1.000

財務省

平成 20

302,100,000

116,121,671

38,321,764

1,065,652

77,799,907

1.000

地方公共団体金融機構

平成 21

20,900,000

20,256,694

656,887

421,959

19,599,807

2.100

財務省

平成 21

20,800,000

20,159,772

653,744

419,940

19,506,028

2.100

地方公共団体金融機構

平成 21

339,800,000

172,951,011

42,657,107

1,460,797

130,293,904

0.900

財務省

平成 21

339,800,000

172,951,011

42,657,107

1,460,797

130,293,904

0.900

地方公共団体金融機構

平成 21

133,900,000

68,152,267

16,809,260

575,634

51,343,007

0.900

財務省

改白

平成 21

83,200,000

42,347,040

10,444,589

357,675

31,902,451

0.900

地方公共団体金融機構

平成 22

24,300,000

24,300,000

767,510

458,072

23,532,490

1.900

財務省

平成 22

24,200,000

24,200,000

764,352

456,186

23,435,648

1.900

地方公共団体金融機構

平成 22

119,300,000

75,563,729

14,842,553

646,753

60,721,176

0.900

財務省

平成 22

119,300,000

75,563,729

14,842,553

646,753

60,721,176

0.900

地方公共団体金融機構

平成 23

21,800,000

21,800,000

-

370,600

21,800,000

1.700

財務省

平成 23

21,800,000

21,800,000

-

370,600

21,800,000

1.700

地方公共団体金融機構

平成 23

96,600,000

72,953,881

11,947,564

489,804

61,006,317

0.700

財務省

平成 23

96,600,000

72,953,881

11,947,564

489,804

61,006,317

0.700

地方公共団体金融機構

平成 24

19,900,000

19,900,000

-

298,500

19,900,000

1.500

財務省

平成 24

19,900,000

19,900,000

-

298,500

19,900,000

1.500

地方公共団体金融機構

の企

平成 24

109,200,000

95,740,144

13,513,749

369,461

82,226,395

0.400

財務省

平成 24

109,200,000

95,740,144

13,513,749

369,461

82,226,395

0.400

地方公共団体金融機構

平成 25

30,100,000

28,253,774

3,706,311

136,641

24,547,463

0.500

財務省

平成 25

30,000,000

28,159,908

3,693,997

136,187

24,465,911

0.500

地方公共団体金融機構

平成 25

73,900,000

73,900,000

-

1,034,600

73,900,000

1.400

財務省

平成 25

73,900,000

73,900,000

-

1,034,600

73,900,000

1.400

地方公共団体金融機構

平成 25

139,800,000

139,800,000

17,231,573

541,985

122,568,427

0.400

地方公共団体金融機構

平成 26

139,900,000

139,900,000

17,243,899

542,373

122,656,101

0.400

財務省

平成 26

58,200,000

58,200,000

-

698,400

58,200,000

1.200

財務省

平成 26

58,100,000

58,100,000

-

697,200

58,100,000

1.200

地方公共団体金融機構

平成 26

122,000,000

122,000,000

-

244,000

122,000,000

0.200

財務省

平成 26

121,900,000

121,900,000

-

243,800

121,900,000

0.200

地方公共団体金融機構

平成 27

69,000,000

69,000,000

-

1,035,945

69,000,000

1.600

財務省

平成 27

68,900,000

68,900,000

-

1,094,849

68,900,000

1.600

地方公共団体金融機構

平成 27

59,900,000

59,900,000

-

393,452

59,900,000

0.700

財務省

種類

借入年度

借入元金

前年度末

本年度元利償還見込額

本年度末

利率

はスとヒ

備考

現在高見込額

元金

利息

現在高見込額

%

(下水道事業費)

平成 27

59,800,000

59,800,000

-

415,732

59,800,000

0.700

地方公共団体金融機構

平成 28

49,100,000

-

-

-

49,100,000

1.600

財務省

平成 28

49,100,000

-

-

-

49,100,000

1.600

地方公共団体金融機構

平成 28

74,900,000

-

-

-

74,900,000

0.700

財務省

平成 28

74,900,000

-

-

-

74,900,000

0.700

地方公共団体金融機構

小計

21,022,272,000

10,050,189,879

1,218,784,043

234,545,857

9,079,405,836

下水道事業費

平成 22

286,900,000

225,569,592

31,173,498

2,395,774

194,396,094

1.100

財務省

〔過疎対策事業債〕

平成 23

236,600,000

210,729,350

25,974,236

816,970

184,755,114

0.400

財務省

平成 24

257,900,000

257,900,000

28,426,961

501,593

229,473,039

0.200

財務省

平成 26

360,000,000

360,000,000

-

360,000

360,000,000

0.100

財務省

平成 27

257,300,000

257,300,000

-

1,931,512

257,300,000

0.800

財務省

平成 28

247,800,000

-

-

-

247,800,000

0.800

財務省

小計

1,646,500,000

1,311,498,942

85,574,695

6,005,849

1,473,724,247

下水道事業費

平成 17

464,500,000

137,367,440

33,348,785

2,516,879

104,018,655

1.950

地方公共団体金融機構

〔公的資金等借換債〕

平成 17

1,600,000

380,358

124,333

6,815

256,025

1.950

地方公共団体金融機構

平成 20

482,500,000

183,345,973

44,176,071

4,223,045

139,169,902

2.450

地方公共団体金融機構

平成 20

1,443,600,000

448,057,658

148,890,157

1,273,677

299,167,501

0.310

小樽信用金庫

費等の財

平成 20

248,300,000

93,407,243

23,243,422

271,562

70,163,821

0.310

北洋銀行

平成 20

293,000,000

126,288,468

25,101,461

372,055

101,187,007

0.310

北洋銀行

平成 21

490,200,000

72,107,965

72,107,965

330,060

-

0.610

小樽信用金庫

平成 21

229,700,000

118,265,180

19,407,082

703,208

98,858,098

0.620

北洋銀行

平成 21

425,500,000

109,528,208

54,597,329

584,987

54,930,879

0.610

北海信用金庫

平成 21

1,251,500,000

515,387,789

127,672,194

2,949,460

387,715,595

0.610

北洋銀行

てるナー

平成 24

47,400,000

19,016,868

9,498,933

33,285

9,517,935

0.200

小樽信用金庫

小計

5,377,800,000

1,823,153,150

558,167,732

13,265,033

1,264,985,418

資本費平準化債(未利用分)

平成 5

2,800,000

973,858

147,615

35,149

826,243

3.750

地方公共団体金融機構

平成 6

9,700,000

4,114,357

508,309

189,467

3,606,048

4.750

地方公共団体金融機構

平成 7

36,200,000

15,717,309

1,750,250

496,706

13,967,059

3.250

地方公共団体金融機構

平成 8

23,800,000

11,218,329

1,107,822

317,358

10,110,507

2.900

地方公共団体金融機構

平成 18

33,800,000

3,000,000

3,000,000

39,924

-

2.080

北洋銀行

平成 19

22,100,000

5,525,000

2,762,500

87,597

2,762,500

1.800

北洋銀行

平成 20

30,000,000

11,250,000

3,750,000

31,991

7,500,000

0.310

小樽信用金庫

小計

158,400,000

51,798,853

13,026,496

1,198,192

38,772,357

資本費平準化債(未利用分)

平成 19

56,400,000

16,744,953

5,460,531

336,979

11,284,422

2.190

北洋銀行

〔公的資金等借換債〕

平成 20

22,900,000

5,270,783

2,603,306

113,286

2,667,477

2.450

地方公共団体金融機構

小計

79,300,000

22,015,736

8,063,837

450,265

13,951,899

資本費平準化債(拡大分)

平成 17

380,000,000

157,400,000

31,800,000

2,980,810

125,600,000

2.000

北洋銀行

平成 18

404,700,000

201,900,000

33,800,000

4,475,327

168,100,000

2.300

北洋銀行

平成 19

66,900,000

39,025,000

5,575,000

828,890

33,450,000

2.190

北洋銀行

平成 20

740,000,000

501,015,214

61,939,158

1,529,458

439,076,056

0.315

北洋銀行

平成 21

810,000,000

615,818,335

66,728,798

3,744,762

549,089,537

0.625

北洋銀行

平成 22

833,000,000

701,333,548

68,723,524

3,083,097

632,610,024

0.550

小樽信用金庫

平成 23

620,000,000

569,335,262

50,844,758

1,976,054

518,490,504

0.355

北洋銀行

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

(資本費平準化債(拡大分))

平成 24

280,000,000

280,000,000

22,322,406

2,195,444

257,677,594

0.800

財務省

平成 25

280,000,000

280,000,000

-

1,960,000

280,000,000

0.700

財務省

平成 26

100,000,000

100,000,000

-

500,000

100,000,000

0.500

財務省

平成 27

180,000,000

180,000,000

-

1,606,721

180,000,000

0.900

民間等資金

平成 28

180,000,000

-

-

180,000,000

0.900

民間等資金

小計

4,874,600,000

3,625,827,359

341,733,644

24,880,563

3,464,093,715

等の

下水道事業債(特別措置分)

平成 18

561,800,000

300,141,319

47,207,819

6,633,355

252,933,500

2.300

北洋銀行

平成 19

528,700,000

323,557,767

43,522,521

6,223,345

280,035,246

1.990

北洋銀行

I-

平成 20

518,400,000

350,981,469

43,390,891

1,071,447

307,590,578

0.315

北洋銀行

平成 21

250,500,000

190,447,522

20,636,498

1,158,102

169,811,024

0.625

北洋銀行

平成 22

240,200,000

202,233,276

19,816,724

889,027

182,416,552

0.550

小樽信用金庫

るた

平成 23

228,700,000

210,263,360

18,547,427

1,233,799

191,715,933

0.600

小樽信用金庫

平成 24

213,300,000

213,300,000

17,609,345

355,129

195,690,655

0.170

北洋銀行

平成 25

205,500,000

205,500,000

-

616,500

205,500,000

0.300

小樽信用金庫

平成 26

169,200,000

169,200,000

-

423,000

169,200,000

0.250

小樽信用金庫

平成 27

162,200,000

162,200,000

-

1,447,834

162,200,000

0.900

民間等資金

平成 28

145,800,000

-

-

-

145,800,000

0.900

民間等資金

小計

3,224,300,000

2,327,824,713

210,731,225

20,051,538

2,262,893,488

合計

36,383,172,000

19,212,308,632

2,436,081,672

300,397,297

17,597,826,960

4

産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

平成 28 年度小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

資本的収入及び支出

予定額(千円)

備考

1 産業廃棄物等

230,135

処分事業収益

1 営業収益

227,964

1 産業廃棄物等

227,964

処分手数料

2 営業外収益

2,171

1 受取利息及び

酉己当金

4n

一般会計貸付金利息

2 その他営業外

1,760

収益

支出

予定額(千円)

備考

1 産業廃棄物等処分事業費用

162,942

1 営業費用

152,650

1 維持管理費

141,582

施設維持管理費用等

2 減価償却費

11,068

2 営業外費用

9,292

1 消費税及び

9,000

地方消費税

2 その他営業外

292

費用

3 予備費

1,000

1 予備費

1,000

予定額(千円)

備考

1 資本的収入

80,000

1 貸付金償還金

80,000

1 貸付金償還金

80,000

一般会計貸付金償還金

平成 28 年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

千円

1業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)

68,193

減価償却費

11,068

貸倒引当金の増減額(△は減少)

賞与引当金の増減額(△は減少)

△15

受取利息及び受取配当金

△411

未収金の増減額(△は増加)

4,226

未払金の増減額(△は減少)

△4,539

破産更生債権の増減

小計

78,522

利息及び配当金の受取額

411

業務活動によるキャッシュ・フロー

78,933

2投資活動によるキャッシュ・フロー

長期貸付金の回収による収入

80,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

80,000

資金増減額

158,933

資金期首残高

803,980

資金期末残高

962,913

給与費明細書


2 給料及び手当の増減額の明細

1 総括


区分

職員数

法定

福利費

(千円)

合計

(千円)

特別職

(人)

一般職

(人)

幸良酬

(千円)

(千円)

賃金

(千円)

手当

(千円)

(千円)

本年度

損益勘定支弁職員

1

3

1,652

12,588

8,618

22,858

4,898

27,756

資本勘定支弁職員

合計

1

3

1,652

12,588

8,618

22,858

4,898

27,756

前年度

損益勘定支弁職員

1

3

1,658

13,318

7,570

22,546

5,106

27,652

資本勘定支弁職員

合計

1

3

1,658

13,318

7,570

22,546

5,106

27,652

損益勘定支弁職員

△6

△730

1,048

312

△208

104

資本勘定支弁職員

合計

△6

△730

1,048

312

△208

104

手当の

内訳

区分

管理職

手当

(千円)

扶養手当

(千円)

住居手当

(千円)

通勤手当

(千円)

時間外勤務

手当

(千円)

休日勤務

手当

(千円)

児童

手当

(千円)

本年度

552

744

226

1,151

60

420

前年度

552

468

202

830

40

0

比較

0

24

321

420

区分

寒冷地

手当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当

(千円)

本年度

351

3,165

1,949

前年度

351

3,251

1,876

比較

△86

73

区分

増減額

(千円)

増減事由別内訳

(千円)

説明

備考

給料

△730

1•給与改定に伴う

14

給与改定率0.35%

増分

給与改定に係る職員数1人

2•昇給に伴う増分

118

昇給率2.6%

昇給に係る職員数1人

3•その他

△862

新陳代謝等による減分

減分

△862

手当

1,048

1•給与改定に伴う

5

•期末手当3

増分

•勤勉手当2

2•昇給に伴う

184

•期末手当70

増分

•勤勉手当114

3•その他の

増分

859

新陳代謝等による増分

859

3 給料及び手当の状況


(1)職員1人当たり給与


(4) 昇給


区分

一般行政職

平成27年12月1日現在

平均給料月額

341,166円

平均給与月額

406,793円

平均年齢

46歳9月

平成26年12月1日現在

平均給料月額

357,066円

平均給与月額

390,066円

平均年齢

50歳8月


(2)初任給


区分

一般行政職

(円)

国の制度

一般行政職(円)

高校卒

144,600

144,600

大学卒

176,700

176,700


区分

一般行政職

職員数(A)(人)

3

昇給に係る職員数(B)(人)

3

号給数別内訳

1号給

2号給

3号給

4号給

3

比率(B)/(A)(%)

100.0

職員数(A)(人)

3

昇給に係る職員数(B)(人)

2

号給数別内訳

1号給

2号給

3号給

4号給

2

比率(B)/(A)(%)

66.7


(3)級別職員数(級別の標準的な職務内容)


(5)特殊勤務手当


区分

一般行政職

職員数(人)

構成比(%)

平成27年

12月1日

現在

8級

7級

6級

5級

1

33.3

4級

2

66.7

3級

2級

1級

3

100

平成26年

12月1日

現在

8級

7級

6級

5級

2

66.7

4級

3級

1

33.3

2級

1級

3

100


区分

標準的職務

6級

次長

複雑•困難課長

5級

課長

特に複雑・困難係長

4級

複雑•困難係長

複雑•困難主任

3級

係長

主任


区分

一般行政職

給料総額に対する比率(%)

支給対象職員の比率(平成27年12月1日現在)(%)

代表的な特殊勤務手当の名称


(6)期末手当•勤勉手当


区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職務の級等加算措置

備考

6月

12月

本年度

(1.025) 2.025

(1.175)

2.175

(2.20)

4.20

前年度

(1.000) 1.975

(1.150)

2.125

⑵15) 4.10

国の制度

(1.025) 2.025

(1.175)

2.175

(2.20)

4.20

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率


(7)定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20年勤続の者(月分)

25年勤続の者(月分)

35年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

25.55625

34.5825

49.59

49.59

基本額に調整額の加算あり

国の制度(支給率等)

25.55625

34.5825

49.59

49.59

定年前早期退職

特例措置(2%〜45%加算)

基本額に調整額の加算あり

(8)その他の手当

区分

国との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

平成 28 年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資産

の部

債の

1固定資産

3流動負債

⑴有形固定資産

⑴未払金

10,156千円

イ土地

1,397,755千円

⑵引当金

ロ建物

46,283

イ賞与引当金

1,975

ハ建物付属

27,391

⑶その他流動負債

1,200

ニ構築物

589,879

流動負債合計

13,331千円

ホ機械及び装置

22,606

負債合計

13,331

ヘ器具及び備品

9,509

減価償却累計額

△493,995

1,599,428千円

本の

有形固定資産合計

1,599,428千円

⑵無形固定資産

4資本金

イ電話加入権

81

⑴自己資本金

1,876,508

無形固定資産合計

81

資本金合計

1,876,508

⑶投資

5剰余金

イ長期貸付金

410,000

⑴利益剰余金

ロ破産更生債権

245

イ利益積立金

677,156千円

貸倒引当金

△245

ロ建設改良積立金

20,000

投資合計

410,000

ハ一般会計貸付金

249,562

固定資産合計

2,009,509千円

当年度未処分利益剰余金

148,193

2流動資産

⑴現金及び預金

962,913

⑵未収金

12,328

利益剰余金合計

1,094,911

剰余金合計

1,094,911

流動資産合計

975,241

資本合計

2,971,419

資産合計

___2,984,750

負債資本合計

2,984,750

平成 27 年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1営業収益

⑴産業廃棄物等処分手数料

290,328千円

290,328千円

2営業費用

⑴維持管理費

128,667

⑵減価償却費

15,126

143,793

営業利益

146,535千円

3営業外収益

⑴受取利息及び配当金

491

⑵その他営業外収益

2,007

2,498

4営業外費用

⑴その他営業外費用

252

252

2,246

経常利益

148,781

当年度純利益

148,781

前年度繰越利益剰余金

0

その他未処分利益剰余金変動額

40,000

当年度未処分利益剰余金

188,781

平成 27 年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

資産

の部

債の

1固定資産

3流動負債

⑴有形固定資産

⑴未払金

14,695千円

イ土地

1,397,755千円

⑵引当金

ロ建物

46,283

イ賞与引当金

1,990

ハ建物付属

27,391

⑶その他流動負債

1,200

ニ構築物

589,879

流動負債合計

17,885 千円

ホ機械及び装置

22,606

負債合計

17,885

ヘ器具及び備品

9,509

減価償却累計額

△482,927

1,610,496千円

本の

有形固定資産合計

1,610,496千円

⑵無形固定資産

4資本金

イ電話加入権

81

⑴自己資本金

1,876,508

無形固定資産合計

81

資本金合計

1,876,508

⑶投資

5剰余金

イ長期貸付金

490,000

⑴利益剰余金

ロ破産更生債権

245

イ利益積立金

468,375千円

貸倒引当金

△245

ロ建設改良積立金

20,000

投資合計

490,000

ハ一般会計貸付金

329,562

固定資産合計

2,100,577千円

当年度未処分利益剰余金

208,781

2流動資産

⑴現金及び預金

803,980

⑵未収金

16,554

利益剰余金合計

1,026,718

剰余金合計

1,026,718

流動資産合計

820,534

資本合計

2,903,226

資産合計

2,921,111

負債資本合計

2,921,111

平成 28 年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

⑴固定資産の減価償却方法

有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物10年

建物附属10〜15年

構築物10〜40年

機械及び装置5〜15年

器具及び備品5年

⑵引当金の計上基準

イ退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年

度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込み額を計上している。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式になっている。

2

セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

本産業廃棄物等処分事業では、産業廃棄物の処分に関し一処分場での管理運営の費用負担をしていることから単一の報告セグメントとしている

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

3

リース契約により使用する固定資産に関する注記

⑴所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

未経過リース料相当額

1年以内180千円

1年超360千円

540千円

4

その他の注記

⑴賞与引当金の取崩し

当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金1,990千円を取り崩す見込みである。

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附属説明資料

産業廃棄物等処分事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

1 産業廃棄物等処分事業収益

230,135

389,162

△159,027

1 営業収益

227,964

386,569

△158,605

1 産業廃棄物等処分手数料

227,964

386,569

△158,605

産業廃棄物等処分手数料

227,964

2 営業外収益

2,171

2,593

△422

1 受取利息及び

酉己当金

411

491

△80

貸付金利息

411

2 その他営業外収益

1,760

2,102

△342

構内駐車使用料その他雑収益

216

1,544

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

1 産業廃棄物等処分事業費用

162,942

189,997

△27,055

1 営業費用

152,650

168,741

△16,091

1 維持管理費

141,582

153,615

△12,033

給料

12,588

給与費 27,756 千円

手当

6,955

賞与引当金繰入額

1,975

幸報酬

1,652

法定福利費

4,586

旅費

83

維持管理に要する経費

燃料費

11,004

113,826 千円

光熱水費

114

動力費

696

修繕費

2,158

印刷製本費

654

被服費

100

薬品費

55

備消品費

1,308

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

材料費

2,056

通信運搬費

100

保険料

5

手数料

619

委託料

92.124

賃借料

350

委託工事費

2,100

負担金

300

2 減価償却費

11,068

15,126

△4,058

有形固定資産減価償却費

11,068

減価償却に要する経費

2 営業外費用

9,292

20,256

△10,964

1 消費税及び地方消費税

9,000

20,000

△11,000

消費税及び地方消費税

9,000

2 その他営業外費用

292

256

36

その他雑支出

292

3 予備費

1,000

1,000

1 予備費

1,000

1,000

予備費

1,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

1 貸付金償還金

80,000

60,000

20,000

1 貸付金償還金

80,000

60,000

20,000

1 他会計貸付金償還金

80,000

60,000

20,000

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