平成 28 年度

会区分計別議決年月日		当初予算額
会区分計別議決年月日		年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
一般会計		56,639,525
特別会計	港湾整備事業	584,675
	青果物卸売市場事業	45,682
	水産物卸売市場事業	35,119
	国民健康保険事業	18,407,404
	住宅事業	819,995
	簡易水道事業	197,054
	介護保険事業	14,915,813
	産業廃棄物処分事業	99,948
	後期高齢者医療事業	1,971,630
	計	37,077,320
企業会計	病院事業	11,714,578
	水道事業	4,946,178
	下水道事業	6,857,629
	産業廃棄物等処分事業	162,942
	計	23,681,327
合計		117,398,172

一般会計

科目	当初予算額
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 市税	13,202,700
2 地方譲与税	332,001
3 利子割交付金	20,000
4 配当割交付金	54,000
ス株式等譲渡所得割 5 交付金	33,000
6 地方消費税交付金	2,450,000
7 ゴルフ場利用税 ⁷ 交付金	36,000
A 自動車取得税 8 交付金	50,000
。国有提供施設等所在 9 市町村助成交付金	400
10 地方特例交付金	35,000
11 地方交付税	16,581,000
12 交通安全対策特別交付金	16,000
13 分担金及び負担金	299,604
14 使用料及び手数料	1,010,317
15 国庫支出金	11,544,974
16 道支出金	3,189,853
17 財産収入	55,137
18 寄附金	1
19 繰入金	287,612
20 繰越金	1
21 諸収入	2,803,025
22 市債	4,638,900
歳入合計	56,639,525

（歳出）

科目	当初予算額
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	267,367
2 総務費	1,470,665
3 民生費	24,719,128
4 衛生費	4,600,408
5 労働費	67,185
6 農林水産業費	103,848
7 商工費	2,462,426
8 土木費	4,336,670
9 消防費	721,314
10 教育費	3,503,859
11 公債費	5,281,237
12 諸支出金	521,955
13 職員給与費	8,553,463
14 予備費	30,000
歳出合計	56,639,525

予算総括表

[ 1 ] 予算総括表

	会計別	本年度予算額	前年度当初予算額	比較	伸び率
		千円	千円	千円	%
	一般会計	56,639,525	55,047,861	1,591,664	2.9
	港湾整備事業	584,675	518,769	65,906	12.7
	青果物卸売市場事業	45,682	41,122	4,560	11.1
特	水産物卸売市場事業	35,119	37,164	△2,045	△5.5
	国民健康保険事業	18,407,404	18,472,977	△65,573	△0.4
別	住宅事業	819,995	902,375	△82,380	△9.1
	簡易水道事業	197,054	165,751	31,303	18.9
会	介護保険事業	14,915,813	14,382,147	533,666	3.7
	産業廃棄物処分事業	99,948	102,116	△2,168	△2.1
計	後期高齢者医療事業	1,971,630	2,051,509	△79,879	△3.9
	計	37,077,320	36,673,930	403,390	1.1
企業会三丄	病院事業	11,714,578	10,928,488	786,090	7.2
	水道事業	4,946,178	4,994,670	△48,492	△1.0
	下水道事業	6,857,629	7,328,736	△471,107	△6.4
	産業廃棄物等処分事業	162,942	189,997	△27,055	△14.2
	計	23,681,327	23,441,891	239,436	1.0
合計		117,398,172	115,163,682	2,234,490	1.9

[2] 一般会計及び特別会計

1 科目別予算比較表

(1) 一般会計

歳入

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1市税	13,202,700	23.3	12,922,200	23.5	280,500	2.2
2地方譲与税	332,001	0.6	311,001	0.6	21,000	6.8
3利子割交付金	20,000	0.0	22,000	0.0	△2,000	△9.1
4配当割交付金	54,000	0.1	24,000	0.0	30,000	125.0
5株式等譲渡所得割交付金	33,000	0.1	18,000	0.0	15,000	83.3
6地方消費税交付金	2,450,000	4.3	2,130,000	3.9	320,000	15.0
7ゴルフ場利用税交付金	36,000	0.1	34,000	0.1	2,000	5.9
8自動車取得税交付金	50,000	0.1	41,000	0.1	9,000	22.0
q 国有提供施設等所在 9市町村助成交付金	400	0.0	400	0.0	一	一
10地方特例交付金	35,000	0.1	36,000	0.1	△1,000	△2.8
11地方交付税	16,581,000	29.3	15,340,000	27.9	1,241,000	8.1
12交通安全対策特別交付金	16,000	0.0	16,000	0.0	—	—
13分担金及び負担金	299,604	0.5	337,045	0.6	△37,441	△11.1
14使用料及び手数料	1,010,317	1.8	1,013,193	1.8	△2,876	△0.3
15国庫支出金	11,544,974	20.4	11,271,448	20.5	273,526	2.4
16道支出金	3,189,853	5.6	3,094,251	5.6	95,602	3.1
17財産収入	55,137	0.1	60,260	0.1	△5,123	△8.5
18寄附金	1	0.0	1	0.0	—	—
19繰入金	287,612	0.5	572,257	1.0	△284,645	△49.7
20繰越金	1	0.0	1	0.0	—	—
21諸収入	2,803,025	4.9	2,569,204	4.7	233,821	9.1
22市債	4,638,900	8.2	5,235,600	9.5	△596,700	△11.4
歳入合計	56,639,525	100.0	55,047,861	100.0	1,591,664	2.9

歳出

	科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
	科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
		千円	%	千円	%	千円	%
		267,367	0.5	298,626	0.5	△31,259	△10.5
1	議会費	（給）64,791		（給）72,960
		計332,158	0.6	計371,586	0.7	△39,428	△10.6
		1,470,665	2.6	1,422,977	2.6	47,688	3.4
2	総務費	（給）2,977,287		（給）2,818,006
		計4,447,952	7.9	計4,240,983	7.7	206,969	4.9
		24,719,128	43.6	24,059,687	43.7	659,441	2.7
3	民生費	（給）1,295,820		（給）1,305,984
		計26,014,948	45.9	計25,365,671	46.1	649,277	2.6
		4,600,408	8.1	4,141,927	7.5	458,481	11.1
4	衛生費	（給）655,109		（給）685,824
		計5,255,517	9.3	計4,827,751	8.8	427,766	8.9
		67,185	0.1	44,582	0.1	22,603	50.7
5	労働費	（給）14,398		（給）14,592
		計81,583	0.1	計59,174	0.1	22,409	37.9
		103,848	0.2	105,058	0.2	△1,210	△1.2
6	農林水産業費	（給）64,791		（給）72,960
		計168,639	0.3	計178,018	0.3	△9,379	△5.3
		2,462,426	4.3	2,189,659	4.0	272,767	12.5
7	商工費	（給）230,368		（給）240,768
		計2,692,794	4.7	計2,430,427	4.4	262,367	10.8
		4,336,670	7.7	4,240,362	7.7	96,308	2.3
8	土木費	（給）739,816		（給）747,754
		計5,076,486	9.0	計4,988,116	9.0	88,370	1.8

	721,314	1.3	537,265	1.0	184,049	34.3
9消防費	（給）1,734,959		（給）1,736,448
	計2,456,273	4.3	計2,273,713	4.1	182,560	8.0
	3,503,859	6.2	3,589,441	6.5	△85,582	△2.4
10教育費	（給）776,124		（給）801,132
	計4,279,983	7.6	計4,390,573	8.0	△110,590	△2.5
11公債費	5,281,237	9.3	5,388,480	9.8	△107,243	△2.0
12諸支出金	521,955	0.9	503,369	0.9	18,586	3.7
13職員給与費	8,553,463	15.1	8,496,428	15.4	57,035	0.7
14予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	一	一
	48,086,062		46,551,433		1,534,629	3.3
歳出合計	（給）8,553,463		（給）8,496,428
	計56,639,525	100.0	計55,047,861	100.0	1,591,664	2.9

X 1（給）欄は、13款職員給与費に一括計上した職員給与費を関係科目に組み替えたものである。

2構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

科目別予算比較表					科目別予算比較表
	(2) 港湾整備事業		特別会計
歳入
エM R	本年	度	前年	度		/山ハ诙
佇口	予算額	構成比	当初予算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	338,550	57.9	331,753	63.9	6,797	2.0
2財産収入	10,563	1.8	8,900	1.7	1,663	18.7
3繰入金	36,896	6.3	—	—	36,896	皆増
4諸収入	14,766	2.5	14,416	2.8	350	2.4
5市債	183,900	31.5	163,700	31.6	20,200	12.3
歳入合計	584,675	100.0	518,769	100.0	65,906	12.7

歳出

お L R	本年	度	前年	度		/由 7 ド宓
	予算額	構成比	当初予算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
1港湾整備事業費	240,558	41.2	188,496	36.4	52,062	27.6
2公債費	344,017	58.8	330,074	63.6	13,943	4.2
3予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
○諸支出金	一	一	99	0.0	△99	皆減
歳出合計	584,675	100.0	518,769	100.0	65,906	12.7

	(3) 青果物卸売市		場事業特別会計
歳入科目	本年度		前年度		比較	伸び率
歳入科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	11,515	25.2	11,439	27.8	76	0.7
2繰入金	20,132	44.1	15,396	37.4	4,736	30.8
3諸収入	14,035	30.7	14,287	34.8	△252	△1.8
歳入合計	45,682	100.0	41,122	100.0	4,560	11.1

歳_出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1管理費	44,667	97.8	40,366	98.2	4,301	10.7
2公債費	915	2.0	656	1.6	259	39.5
3予備費	100	0.2	100	0.2	—	—
歳出合計	45,682	100.0	41,122	100.0	4,560	11.1

	(4) 水産物卸売市		場事業特別会計
歳入
科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	17,075	48.6	17,533	47.2	△458	△2.6
2繰入金	5,343	15.2	5,512	14.8	△169	△3.1
3諸収入	12,701	36.2	14,119	38.0	△1,418	△10.0
歳入合計	35,119	100.0	37,164	100.0	△2,045	△5.5

歳出

エ M R	本年	度	前年	度		/山ハ诙
佇口	予算額	構成比	当初予算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
1管理費	34,356	97.8	36,401	98.0	△2,045	△5.6
2公債費	713	2.0	713	1.9	一	一
3予備費	50	0.2	50	0.1	一	一
歳出合計	35,119	100.0	37,164	100.0	△2,045	△5.5
歳入	(5) 国民健康保険		事業特別会	計
エ M F=I	本年	度	前年	度		/山ハ诙
佇口	予算額	構成比	当初予算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
1国民健康保険料	2,480,400	13.5	2,714,500	14.7	△234,100	△8.6
2国庫支出金	4,073,241	22.1	3,980,535	21.5	92,706	2.3
3療養給付費等交付金	519,941	2.8	789,352	4.3	△269,411	△34.1
4前期高齢者交付金	5,166,275	28.1	5,054,858	27.4	111,417	2.2
5道支出金	620,736	3.4	602,523	3.3	18,213	3.0
6共同事業交付金	4,219,599	22.9	4,159,319	22.5	60,280	1.4
7繰入金	1,317,095	7.2	1,161,661	6.3	155,434	13.4
8諸収入	10,117	0.0	10,068	0.0	49	0.5
○財産収入	—	—	161	0.0	△161	皆減
歳入合計	18,407,404	100.0	18,472,977	100.0	△65,573	△0.4

歳出

	科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
	科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
		千円	%	千円	%	千円	%
1	総務費	351,502	1.9	340,831	1.8	10,671	3.1
2	保険給付費	12,024,961	65.3	11,803,633	63.9	221,328	1.9
3	後期高齢者支援金等	1,510,213	8.2	1,729,585	9.4	△219,372	△12.7
4	前期高齢者納付金等	711	0.0	1,884	0.0	△1,173	△62.3
5	老人保健拠出金	59	0.0	75	0.0	△16	△21.3
6	介護納付金	537,475	2.9	638,788	3.5	△101,313	△15.9
7	共同事業拠出金	3,973,983	21.6	3,949,520	21.4	24,463	0.6
8	諸支出金	7,500	0.1	7,500	0.0	一	一
9	予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	一	一
○	基金積立金	一	一	161	0.0	△161	皆減
	歳出合計	18,407,404	100.0	18,472,977	100.0	△65,573	△0.4

歳

出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1住宅事業費	493,602	60.2	541,726	60.0	△48,124	△8.9
2公債費	326,293	39.8	360,549	40.0	△34,256	△9.5
3予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	819,995	100.0	902,375	100.0	△82,380	△9.1

	⑺	簡易水道事業特別会計
歳入

お L R	本年	度	前年	度		/由 7 ド宓
	予算額	構成比	当初予算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	55,168	28.0	61,290	37.0	△6,122	△10.0
2繰入金	110,605	56.1	99,582	60.1	11,023	11.1
3諸収入	2,081	1.1	2,079	1.2	2	0.1
4市債	29,200	14.8	2,800	1.7	26,400	942.9
歳入合計	197,054	100.0	165,751	100.0	31,303	18.9

歳

出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1簡易水道事業費	113,013	57.4	82,951	50.0	30,062	36.2
2公債費	83,941	42.6	82,700	49.9	1,241	1.5
3予備費	100	0.0	100	0.1	一	一
歳出合計	197,054	100.0	165,751	100.0	31,303	18.9

(8) 介護保険事業特別会計

歳

入

エ M F=I	本年	度	前年	度		/山ハ诙
佇口	予算額	構成比	当初予算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
1保険料	2,771,544	18.6	2,741,094	19.1	30,450	1.1
2国庫支出金	3,778,769	25.3	3,627,631	25.2	151,138	4.2
3支払基金交付金	4,011,700	26.9	3,868,421	26.9	143,279	3.7
4道支出金	2,129,083	14.3	2,062,878	14.3	66,205	3.2
5財産収入	345	0.0	256	0.0	89	34.8
6繰入金	2,224,172	14.9	2,081,667	14.5	142,505	6.8
7諸収入	200	0.0	200	0.0	—	—
歳入合計	14,915,813	100.0	14,382,147	100.0	533,666	3.7

歳

出

	科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
	科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
		千円	%	千円	%	千円	%
1	総務費	305,739	2.1	314,074	2.2	△8,335	△2.7
2	保険給付費	14,284,500	95.8	13,791,818	95.9	492,682	3.6
3	地域支援事業費	289,296	1.9	240,065	1.7	49,231	20.5
4	基金積立金	345	0.0	256	0.0	89	34.8
5	公債費	33,333	0.2	33,334	0.2	△1	△0.0
6	諸支出金	1,600	0.0	1,600	0.0	一	一
7	予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	一	一
	歳出合計	14,915,813	100.0	14,382,147	100.0	533,666	3.7

	(9) 産業廃棄物処		分事業特別	会計
歳入
おL R	本年	度	前年	度		/由 7 ド宓
	予算額	構成比	当初予算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	23,980	24.0	14,758	14.5	9,222	62.5
2繰入金	75,945	76.0	87,339	85.5	△11,394	△13.0
3諸収入	23	0.0	19	0.0	4	21.1
歳入合計	99,948	100.0	102,116	100.0	△2,168	△2.1

歳

出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1産業廃棄物処分事業費	12,438	12.4	14,606	14.3	△2,168	△14.8
2公債費	87,010	87.1	87,010	85.2	一	一
3予備費	500	0.5	500	0.5	一	一
歳出合計	99,948	100.0	102,116	100.0	△2,168	△2.1

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1後期高齢者医療保険料	1,363,159	69.1	1,444,226	70.4	△81,067	△5.6
2繰入金	588,611	29.9	588,613	28.7	△2	△0.0
3諸収入	19,860	1.0	18,670	0.9	1,190	6.4
歳入合計	1,971,630	100.0	2,051,509	100.0	△79,879	△3.9

歳

出

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1総務費	73,841	3.8	74,120	3.6	△279	△0.4
2後期高齢者医療広域連合納付金	1,895,289	96.1	1,974,889	96.3	△79,600	△4.0
3諸支出金	2,000	0.1	2,000	0.1	—	—
4予備費	500	0.0	500	0.0	—	—
歳出合計	1,971,630	100.0	2,051,509	100.0	△79,879	△3.9

科目別予算比較表

歳

入

(6) 住宅事業特別会計

科目別予算比較表

エ M F=I	本年	度	前年	度		/山ハ诙
佇口	予算額	構成比	当初予算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	582,663	71.1	578,987	64.2	3,676	0.6
2国庫支出金	85,320	10.4	109,955	12.2	△24,635	△22.4
3財産収入	61	0.0	62	0.0	△1	△1.6
4繰入金	41,800	5.1	91,211	10.1	△49,411	△54.2
5諸収入	3,151	0.4	3,160	0.3	△9	△0.3
6市債	107,000	13.0	119,000	13.2	△12,000	△10.1
歳入合計	819,995	100.0	902,375	100.0	△82,380	△9.1

科目別予算比較表

歳入

（10）後期高齢者医療事業特別会計

科目別予算比較表

- 13 -

市税

2 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 一般会計

市税

歳入
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 市税			13,202,700	12,922,200	280,500
	1市民税		5,488,900	5,491,000	△2,100
		1個人	4,237,300	4,250,400	△13,100	1現年課税分	4,147,800	均等割課税標準52,200人
								税率3,500円
								調定額182,700千円
								収入率98.4 %
								予算計上額179,700
								所得割課税標準額67,306,890千円
								税率6.0/100
								調定額4,045,000千円
								収入率98.1 %
								予算計上額3,968,100
						2滞納繰越分	89,500
		2法人	1,251,600	1,240,600	11,000	1現年課税分	1,242,400	均等割調定額420,204千円
								収入率98.0 %
								予算計上額411,700
								1号法人2,549法人60,000円152,940千円
								2号法人32法人144,000円4,608千円
								3号法人515法人156,000円80,340千円
								4号法人64法人180,000円11,520千円
								5号法人126法人192,000円24,192千円
								6号法人20法人480,000円9,600千円
								7号法人162法人492,000円79,704千円

		8号法人5法人2,100,000円10,500千円
		9号法人13法人3,600,000円46,800千円
		法人税割課税標準額6,871,900千円
		税率12.1/100
		調定額831,500千円
		収入率99.9 %
		予算計上額830,700
2滞納繰越分	9,200
2固定資産税5,356,8005,234,000122,800
1固定資産税5,296,7005,176,300120,4001現年課税分	5,200,500	土地課税標準額80,416,000千円
		税率1.4/100
		調定額1,125,800千円
		収入率93.3 %
		予算計上額1,050,300
		家屋課税標準額263,214,000千円
		税率1.4/100
		調定額3,684,900千円
		収入率93.3 %
		予算計上額3,438,000
		償却資産課税標準額54,532,000千円
		税率1.4/100
		調定額763,400千円
		収入率93.3 %
		予算計上額712,200
2滞納繰越分	96,200

市税市税
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
		2国有資産等所在市町村	60,100	57,700	2,400	1現年課税分	60,100	交付金課税標準額4,295,000千円
		交付金及び納付金						税率1.4/100
								調定額60,100千円
								収入率100.0 %
								予算計上額60,100
	3軽自動車税		170,000	137,900	32,100
		1軽自動車税	170,000	137,900	32,100	1現年課税分	168,000	調定額171,473千円
								収入率98.0 %
								予算計上額168,000
								原動機付自転車3,003台2,000〜3,700円6,244千円
								軽自動車21,033台1,000〜12,900円154,639千円
								小型特殊自動車791台2,000〜5,900円4,230千円
								二輪の小型自動車1,060台6,000円6,360千円
						2滞納繰越分	2,000
	4たばこ税		1,022,400	1,040,700	△18,300
		1たばこ税	1,022,400	1,040,700	△18,300	1現年課税分	1,022,400	課税標準202,100千本
								税率本則分5,262円/千本
								附則分2,925円/千本・2,495円/千本
								調定額1,022,400千円
								収入率100.0 %
								予算計上額1,022,400

5特別土地保有税		123,000	—	123,000
	1特別土地保有税	123,000	—	123,000	1現年課税分	123,000	徴収猶予期間満了分調定額123,000千円
							収入率100.0 %
							予算計上額123,000
6入湯税		21,500	18,300	3,200
	1入湯税	21,500	18,300	3,200	1現年課税分	21,500	宿泊課税標準142,400人
							税率150円
							調定額21,300千円
							収入率100.0 %
							予算計上額21,300
							日帰課税標準2,900人
							税率100円
							調定額200千円
							収入率100.0 %
							予算計上額200
7都市計画税		1,020,100	1,000,300	19,800
	1都市計画税	1,020,100	1,000,300	19,800	1現年課税分	997,700	土地課税標準額96,488,000千円
							税率0.3/100
							調定額289,400千円
							収入率92.7 %
							予算計上額268,200
							家屋課税標準額262,346,000千円
							税率0.3/100
							調定額787,000千円
							収入率92.7 %
							予算計上額729,500
					2滞納繰越分	22,400

譲与税

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
2 地方譲与税			332,001	311,001	21,000
	1地方揮発油譲与税		91,000	90,000	1,000
		1地方揮発油譲与税	91,000	90,000	1,000	1地方揮発油譲与税	91,000
	2自動車重量譲与税		221,000	204,000	17,000
		1自動車重量譲与税	221,000	204,000	17,000	1自動車重量譲与税	221,000
	3地方道路譲与税		1	1	一
		1地方道路譲与税	1	1	一	1地方道路譲与税	1
	4特別とん譲与税		20,000	17,000	3,000
		1特別とん譲与税	20,000	17,000	3,000	1特別とん譲与税	20,000

利子割

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
3 利子割交付金			20,000	22,000	△2,000
	1利子割交付金		20,000	22,000	△2,000
		1利子割交付金	20,000	22,000	△2,000	1利子割交付金	20,000

配当割

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
4 配当割交付金			54,000	24,000	30,000
	1配当割交付金		54,000	24,000	30,000
		1配当割交付金	54,000	24,000	30,000	1配当割交付金	54,000

株式等譲渡所得割

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
5 株式等譲渡所得割交付金			33,000	18,000	15,000
	1株式等譲渡所得割交付金		33,000	18,000	15,000
		1株式等譲渡所得割交付金	33,000	18,000	15,000	1株式等譲渡所得割交付金	33,000

地方消費

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
6 地方消費税交付金			2,450,000	2,130,000	320,000
	1地方消費税交付金		2,450,000	2,130,000	320,000
		1地方消費税交付金	2,450,000	2,130,000	320,000	1地方消費税交付金	2,450,000

ゴルフ場

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
7 ゴルフ場利用税交付金			36,000	34,000	2,000
	1ゴルフ場利用税交付金		36,000	34,000	2,000
		1ゴルフ場利用税交付金	36,000	34,000	2,000	1ゴルフ場利用税交付金	36,000

自動車取得

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
8 自動車取得税交付金			50,000	41,000	9,000
	1自動車取得税交付金		50,000	41,000	9,000
		1自動車取得税交付金	50,000	41,000	9,000	1自動車取得税交付金	50,000

国有提供

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金			400	400	—
	1国有提供施設等所在市町村助成交付金		400	400	一
		1国有提供施設等所在市町村助成交付金	400	400		1国有提供施設等所在市町村助成交付金	400

地方特例

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
10 地方特例交付金			35,000	36,000	△1,000
	1地方特例交付金		35,000	36,000	△1,000
		1地方特例交付金	35,000	36,000	△1,000	1地方特例交付金	35,000

交付税

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
11 地方交付税			16,581,000	15,340,000	1,241,000
	1地方交付税		16,581,000	15,340,000	1,241,000
		1地方交付税	16,581,000	15,340,000	1,241,000	1地方交付税	16,581,000	普通交付税15,615,000
								特別交付税966,000

交通安全

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
12 交通安全対策特別交付金			16,000	16,000	—
	1交通安全対策特別交付金		16,000	16,000	一
		1交通安全対策特別交付金	16,000	16,000		1交通安全対策特別交付金	16,000

譲与税

利子割

配当割

株式等譲渡所得割

地方消費

ゴルフ場

自動車取得

国有提供

地方特例

交付税

交通安全

分担金・負担金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
13 分担金及び負担金			299,604	337,045	△37,441
	1負担金		299,604	337,045	△37,441
		1民生費負担金	298,836	336,133	△37,297	1老人福祉措置費負担金	106,478	養護老人ホーム106,178
								過年度分300
						2助産費等負担金	1,079	助産施設
						3日本スポーツ振興センター保護者負担金	89	市立保育所
						4保育費負担金	4,511	過年度分
						5保育料	186,620	私立保育所186,056
								過年度分564
						6児童福祉措置費負担金	59	過年度分
		2衛生費負担金	768	912	△144	1養育医療費負担金	768	未熟児対策費

使用料・手数料

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
14 使用料及び手数料			1,010,317	1,013,193	△2,876
	1使用料		627,961	633,179	△5,218
		1総務使用料	1,710	1,423	287	1庁舎使用料	643	本庁舎119
								分庁舎524
						2旧堺小学校施設用地使用料	23
						3構内駐車使用料	658
						4サービスセンター使用料	384
						5サービスセンター施設用地使用料	2
		2民生使用料	137,446	143,160	△5,714	1身体障害者福祉センター使用料	36
						2総合福祉センター使用料	1,018	浴室使用料ほか
						3保育料	54,172	市立保育所54,027
								過年度分145
						4延長保育料	428	延長保育事業費
						5児童福祉施設用地使用料	11

				6さくら学園使用料	42,223
				7構内駐車使用料	702
				8発達支援センター使用料	30,032
				9民生施設使用料	8,824	市民会館•公会堂•市民センター129
						無線基地局等設置3
						自動販売機設置分126
						銭函市民センター3,100
						体育室2,158
						集会室等924
						自動販売機設置分18
						いなきたコミュニティセンター5,595
						体育室2,023
						集会室3,090
						備付物品等446
						自動販売機設置分36
3衛生使用料	35,717	35,972	△255	1夜間急病センター使用料	18
				2火葬場使用料	23,524
				3葬斎場施設用地使用料	1

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
					区分	金額
		千円	千円	千円		千円	千円
					4構内駐車使用料	639
					5墓地使用料	1,810	中央墓地ほか27区画810
							合同墓1,000
					6墓地施設用地使用料	302
					7保健所使用料	1,868	処置料（歯科）2,500件1,850
							自動販売機設置分18
					8清掃施設用地等使用料	7,555
	4労働使用料	2,264	2,229	35	1事業内職業訓練センター使用料	220
					2勤労青少年ホーム使用料	1,457	体育館968
							軽運動場202
							集会室等120
							更生保護サポートセンター74
							暖房料ほか93
					3勤労女性センター使用料	587	暖房料ほか

5農林水産業使用料	16,000	16,000	—	1おたる自然の村使用料	16,000	施設用具2,122
						テント（貸出料）360張 X 1,000円360
						テント（持込料）600張 X 500円300
						バンガロー300棟 X 3,000円900
						バンガロー（時間）10時間X 200円2
						寝袋（マット付）600組 X 350円210
						炊事用具2,500組 X 100円250
						幼児用寝具400組 X 250円100
						農林漁業体験実習館13,218
						宿泊12,590
						一般（高校生以上）2,200人X 2,400円5,280
						小・中学生4,300人X1,700円7,310
						研修室158
						暖房料150
						日帰り入浴320
						一般600人 X 200円120
						高校生•市内高齢者2,000人X 100円200
						パークゴルフ場660
						使用料540
						一日券360
						一般500人 X 400円200
						高校生•市内高齢者800人X 200円160
						回数券180
						一般10冊 X 4,000円40
						高校生・市内高齢者70冊X 2,000円140
						用具（貸出）600組X 200円120

使用料・手数料

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	6商工使用料	30,697	31,594	△897	1観光物産プラザ使用料	100	自動販売機ほか
					2中小企業機械使用料	20	普通使用料（過年度分）
					3産業会館使用料	1,577	大・小ホール併用1,305
							大ホーノル9
							小ホール263
					4温泉使用料	9,000	通常使用料32,000 m ³ x 250円8,000
							特別使用料1件1,000
					5駐車場使用料	13,600	銭函3丁目駐車場
					6鰊御殿使用料	6,400	個人6,079
							一般20,150人 X 300円6,045
							高校生•市内高齢者230人X 150円34
							団体299
							一般1,200人 X 240円288
							高校生90人X 120円11
							自動販売機ほか22

7土木使用料	331,018	327,961	3,057	1道路占用料	77,500
7土木使用料	331,018	327,961	3,057	2駐車場使用料	12,194	花穂駐車場6,798
						7区画 X12か月 X 9,500円798
						31区画 X 12か月 X 10,000円3,720
						19区画 X 12か月 X 10,000円2,280
						若竹駐車場2,948
						（4〜10月）30区画 X 7か月 X 7,560円1,587
						（11〜3月）36区画 X 5か月 X 7,560円1,361
						桜駐車場1,224
						6区画 X12か月X 8,500円612
						4区画X12か月X12,750円612
						住ノ江駐車場12区画 X12か月X 8,500円1,224
				3法定外道路使用料	538	18件
				4建設事業課庁舎使用料	18
				5構内駐車使用料	687
				6河川使用料	4,806
				7公園使用料	2,200	一般1,150
						電柱ほか1,050

使用料・手数料

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
					区分	金額
		千円	千円	千円		千円	千円
					8ダム記念館使用料	28	自動販売機設置分
					9港湾庁舎使用料	1,595	17件
					10船舶給水施設使用料	39,900	127,267 m ³
					11指定保税地域使用料	8,304
					12入港料	13,296	外航船舶2,330千トン5,009
							外航船舶以外の船舶7,143千ン8,287
					13係留施設使用料	158,200	汽船延12,177千トン151,300
							その他の船舶6,900
					14港湾施設占用料	10,700	道路等
					15水域占用料	356
					16倉庫使用料	696	プレハブ倉庫
	8消防使用料	1,042	969	73	1消防施設用地使用料	1
					2消防施設使用料	162	自動販売機設置分
					3構内駐車使用料	879

9教育使用料	72,067	73,871	△1,804	1校舎使用料	7,305	学校開放事業ほか
				2学校施設用地使用料	67	小学校35
						中学校32
				3構内駐車使用料	14,991
				4手宮洞窟保存館使用料	374	個人366
						一般3,620人 X 100円362
						高校生•市内高齢者90人X 50円4
						団体（一般）100人X 80円8
				5図書館使用料	36	自動販売機設置分
				6総合博物館使用料	18,198	本館入館料10,580
						個人10,202
						一般10,052
						夏期21,320人 X 400円8,528
						冬期5,080人 X 300円1,524
						高校生・市内高齢者150
						夏期630人 X 200円126
						冬期160人X 150円24
						団体378
						一般369
						夏期950人 X 320円304
						冬期270人X 240円65

使用料・手数料

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						高校生・市内高齢者9
						夏期60人X 160円9
						運河館入館料3,659
						個人3,503
						一般11,420人 X 300円3,426
						高校生•市内高齢者510人X150円77
						団体156
						一般620人 X 240円149
						高校生・市内高齢者60人X120円7
						共通入館料2,561
						個人2,465
						一般4,870人 X 500円2,435
						高校生・市内高齢者120人X 250円30
						団体96
						一般210人 X 400円84
						高校生・市内高齢者60人X 200円12
						定期入館料965
						一般920人 X 1,000円920
						高校生・市内高齢者90人X 500円45
						レストラン使用料343
						自動販売機設置分90

7文学館使用料	1,050	常設展入館料849
		個人795
		一般2,500人 X 300円750
		高校生•市内高齢者300人X150円45
		団体54
		一般200人 X 240円48
		高校生・市内高齢者50人X120円6
		特別展入館料201
		個人187
		一般600人 X 300円180
		高校生・市内高齢者50人X150円7
		団体（一般）60人X 240円14
8美術館使用料	5,311	常設展観覧料917
		個人367
		一般1,100人 X 300円330
		高校生・市内高齢者250人X150円37
		団体（一般）20人X 240円5
		共通券545
		個人525
		一般1,000人 X 500円500
		高校生・市内高齢者100人X 250円25
		団体（一般）50人X 400円20
		特別展観覧料3,194
		個人1,987
		一般1,350人 X 500円675
		1,850人 X 600円1,110

使用料・手数料

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						高校生・市内高齢者450人X 250円112
						300人 X 300円90
						団体（一般）62
						70人 X 400円28
						70人 X 480円34
						共通券1,145
						個人1,097
						一般650人 X 600円390
						950人 X 700円665
						高校生•市内高齢者60人X 300円18
						70人 X 350円24
						団体（一般）48
						30人 X 480円14
						60人 X 560円34
						市民ギャラリー等1,200
				9重要文化財旧日本郵船㈱	2,800	個人2,716
				小樽支店使用料		普通券1,995
						一般6,600人 X 300円1,980
						高校生・市内高齢者100人X150円15
						共通券710
						一般1,400人 X 500円700
						高校生・市内高齢者40人X 250円10
						定期券（一般）11人X1,000円11

		団体	84
		普通券（一般）250人X 240円	60
10生涯学習プラザ使用料	4,212	共通券（一般）60人X 400円ホール	24 1,150
		学習室	2,069
		和室	455
		付属設備ほか	538
11総合体育館使用料	13,964	個人	5,380
		当日券	2,830
		一般11,000人 X 200円	2,200
		高校生•市内高齢者6,300人X100円	630
		回数券	2,550
		一般1,000冊 X 2,000円	2,000
		高校生・市内高齢者550冊X1,000円	550
		団体	6,700
		主競技場（アマチュアスポーツ）770回	3,700
		体育室等1,600回	3,000
		暖房料	1,050
		備付物品等	600
		自動販売機設置分	234

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				12体育施設使用料	3,759	桜ケ丘球場143
						祝津ヨットハウス542
						弓道場452
						入船公園庭球場275
						小樽公園運動場507
						望洋サッカー•ラグビー場526
						平磯公園運動場ほか1,314

2	手数料 1総務手数料	382,356 60,476	380,014 63,333	2,342 △2,857	1自動車臨時運行許可申請手数料	330	440件 X 750円
					2戸籍及び証明手数料	60,146	戸籍関係26,055
							戸籍謄抄本28,000件 X 450円12,600
							除籍謄抄本15,500件 X 750円11,625
							記載事項700件180
							附票4,000件 X 300円1,200
							身分証明1,500件 X 300円450
							住民票関係54,000件 X 300円16,200
							証明17,341
							印鑑36,000件 X 300円10,800
							所得ほか6,541
							公簿閲覧ほか550
	2民生手数料	504	1,200	△696	1放課後児童クラブ禾リ用	504	児童2人以上12か月 X 6,000円72
					手数料		児童1人84か月X 4,000円336
							児童1人（就学援助世帯）48か月X 2,000円96
	3衛生手数料	285,197	279,106	6,091	1保健所手数料	27,400	食品衛生営業許可12,784
							飲食店1,655件12,321
							その他91件463

使用料・手数料使用料・手数料
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						狂犬病予防6,555
						登録料400件1,200
						死亡犬•猫焼却570件2,230
						注射済票ほか4,735件3,125
						環境衛生関係145件1,912
						医薬関係1,191
						病院•診療所許可検査3件66
						薬局許可19件260
						毒劇物販売業登録28件179
						医薬品販売許可57件686
						衛生検査4,958
						ふん便2,887件2,970
						食品ほか519件1,988
				2廃棄物処理業等許可手数料	233
				3使用済自動車解体業等許可手数料	231
				4浄化槽保守点検業登録申請手数料	51
				5ごみ処理手数料	197,070	指定ごみ袋194,110
						燃やすごみ用4,779,000枚（10円/51〜80円/401）153,310
						燃やさないごみ用964,000枚（10円/51〜80円/401）40,800
						ごみ処理券2,960

						燃やすごみ用16,000枚（80円/枚）1,280
						燃やさないごみ用21,000枚（80円/枚）1,680
				6ごみ埋立処分手数料	14,830	事業系一般廃棄物1,981.1 t （142円/20kg）14,065
						事業系一般廃棄物（休場日開場分）80.1t （191円/20kg）765
				7し尿処理手数料	41,709	一般家庭1,933.1 kl（161円/201）15,561
						一般家庭（減免世帯分）324.9 kl（80円/201）1,299
						一般家庭以外2,019.7 kl（241円/201）24,337
						過年度分512
				8浄化槽汚泥処分手数料	3,673	一般家庭690 kl（17円/101）1,173
						一般家庭以外1,000 kl（25円/101）2,500
4労働手数料	2,808	—	2,808	1放課後児童クラブ利用	2,808	児童2人以上96か月 X 6,000円576
				手数料		児童1人480か月 X 4,000円1,920
						児童1人（就学援助世帯）156か月X 2,000円312
5農林水産業手数料	66	48	18	1農業委員会手数料	66	現況証明63
						その他の証明3
6商工手数料	887	1,200	△313	1計量器検査手数料	803	質量計817個
6商工手数料	887	1,200	△313	2検査機材運搬等手数料	84
7土木手数料	8,704	10,914	△2,210	1建築手数料	7,083	建築確認等300件5,425
						許可申請ほか10件955
						中間検査1件33
						長期優良住宅認定30件540

使用料・手数料

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
							仮使用認定1件130
					2図面交付手数料	230
					3開発手数料	91	開発許可2件40
							開発登録簿写し交付41件19
							宅地造成工事許可3件32
					4屋外広告物許可申請手数料	1,300
	8消防手数料	1,838	1,725	113	1消防手数料	1,838	危険物許可申請等130件
	9教育手数料	21,876	22,488	△612	1放課後児童クラブ禾リ用	21,876	児童2人以上456か月 X 6,000円2,736
					手数料		児童2人以上（就学援助世帯）84か月X 3,000円252
							児童1人4,080か月 X 4,000円16,320
							児童1人（就学援助世帯）1,284か月X 2,000円2,568

国庫支出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
15 国庫支出金			11,544,974	11,271,448	273,526
	1国庫負担金		10,459,806	10,127,126	332,680
		1民生費負担金	10,242,221	10,069,568	172,653	1中国残留邦人等生活支援給付費負担金	6,498	歳出扶助費8,664千円X 3/4
						2生活困窮者自立相談支援事業費負担金	13,500	歳出扶助費18,000千円X 3/4
						3生活困窮者住居確保給付金支給事業費負担金	810	歳出扶助費1,080千円X 3/4
						4重度障害者福祉手当負担金	28,486	歳出扶助費37,982千円X 3/4
						5身体障害者福祉費負担金	194,376	補装具給付費歳出扶助費41,000千円X1/ 220,500
						6障害者自立支援給付費	1,509,939	自立支援医療歳出扶助費347,753千円X1/ 2173,876 （更生医療）給付費居宅介護歳出扶助費97,757千円X1/ 248,878
						負担金		行動援護歳出扶助費5,605千円X1/ 22,802
								施設入所支援歳出扶助費449,684千円X1/ 2224,842
								短期入所歳出扶助費22,162千円X1/ 211,081
								生活介護歳出扶助費1,160,159千円X1/ 2580,079
								療養介護歳出扶助費143,217千円X1/ 271,608
								重度訪問介護歳出扶助費28,144千円X1/ 214,072

国庫支出

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						同行援護歳出扶助費10,645千円X1/ 25,322
						計画相談支援歳出扶助費54,383千円X1/ 227,191
						地域移行支援歳出扶助費872千円X1/ 2436
						地域定着支援歳出扶助費1,036千円X1/ 2518
						就労継続支援歳出扶助費495,392千円X1/ 2247,696
						自立訓練歳出扶助費35,509千円X1/ 217,754
						就労移行支援歳出扶助費90,800千円X1/ 245,400
						共同生活援助歳出扶助費424,233千円X1/ 2212,116 （グループホーム）
						高額障害歳出扶助費288千円X1/ 2144 福祉サービス等給付費
				7障害児施設給付費等負担金	97,269	障害児相談支援歳出扶助費19,785千円X1/ 29,892
						児童発達支援歳出扶助費88,411千円X1/ 244,205
						放課後等歳出扶助費85,737千円X1/ 242,868 デイサービス
						保育所等訪問支援歳出扶助費428千円X1/ 2214
						高額障害歳出扶助費180千円X1/ 290 福祉サービス等給付費
				8点字図書館運営費負担金	6,047	基本額12,095千円X 5/10
				9国民健康保険基盤安定等負担金	144,700	保険者支援分基本額289,400千円X1/2

10低所得者保険料軽減負担金	22,440	低所得者保険料軽減分基本額44,882千円X1/2
11児童手当負担金	954,120	3歳未満231,720
		被用者232,200千円 X 37/45190,920
		非被用者61,200千円X 4/640,800
		3歳〜小学生522,800
		第1子及び第2子631,200千円X 4/6420,800
		第3子以降153,000千円 X 4/6102,000
		中学生282,000千円 X 4/6188,000
		特例給付17,400千円X 4/611,600
12児童扶養手当負担金	232,766	歳出扶助費698,300千円X1/3
13児童福祉費負担金	647,452	助産施設基本額10,971千円X1/25,485
		母子生活支援施設基本額35,561千円X1/217,780
		私立保育所等基本額1,248,373千円X1/2624,187
14被保護者就労支援事業費負担金	3,811	基本額5,717千円X 2/3
15生活保護費負担金	6,380,007	歳出扶助費基本額8,506,678千円X 3/4

国庫支出国庫支出

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	2衛生費負担金	12,578	12,059	519	1感染症予防事業費等負担金	2,425	検査機器整備事業費基本額1,824千円X1/2912
							命令入所措置費及び基本額30千円X1/215 医療療養給付費
							住民検診費基本額2,252千円X1/21,126
							結核•感染症情報基本額745千円X1/2372 監視事業費
					2結核医療費負担金	5,250	命令入所措置費（医療費）基本額7,000千円X 3/4
					3母子保健衛生費負担金	3,403	未熟児養育医療費基本額6,807千円X1/2
					4育成医療給付費負担金	1,500	基本額3,000千円X1/2
	3土木費負担金	6,600	4,550	2,050	1地籍調査費負担金	6,600	基本額13,200千円X1/2
	4教育費負担金	198,407	40,949	157,458	1校舎等整備費負担金	198,407	校舎等改築事業費（山手地区統合小学校）
							基本額1,202,466千円 X5.5/10X30.0%

2	国庫補助金	1,055,821	1,116,668	△60,847
	1総務費補助金	28,453	37,242	△8,789	1社会保障・税番号システム整備事業費補助金	10,172
					2社会資本整備総合交付金	4,740	（仮称）北海道新幹線新駅周辺まちづくり計画策定事業費
					3個人番号カード交付事業費補助金	13,541
	2民生費補助金	351,648	393,714	△42,066	1生活困窮者自立支援事業費補助金 2地域生活支援事業補助金	4,000 64,362	基本額6,000千円X 2/3 手話通訳者設置基本額2,445千円X1/21,222
							手話通訳者派遣費基本額1,172千円X1/2586
							「障害者週間」基本額58千円X1/229 啓発事業費
							認定調査経費基本額2,886千円X1/21,443
							障害者給付認定基本額3,689千円X1/21,844 審査会経費
							入浴サービス基本額1,200千円X1/2600
							音声機能障害者基本額108千円X1/254 発声訓練
							障害者自立支援基本額160千円X1/280
							手話通訳者養成基本額1,000千円X1/2500
							日中一時支援基本額7,098千円X1/23,549
							移動支援基本額10,915千円X1/25,457
							相談支援基本額9,000千円X1/24,500

国庫支出

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						要約筆記者派遣基本額81千円X1/240
						重度身体障害者基本額3,959千円X1/21,979 移動支援
						成年後見制度基本額1,961千円X1/2980 利用支援
						日常生活用具給付基本額53,441千円X1/226,720
						身体障害者自動車基本額300千円X1/2150 運転免許取得費
						身体障害者用基本額300千円X1/2150 自動車改造費
						地域活動支援基本額9,000千円X1/24,500 センター事業費
						福祉ホーム基本額6,842千円X1/23,421 運営事業費
						福祉バス運行事業費基本額3,505千円X1/21,752
						点字図書館基本額60千円X1/230 管理運営事業費
						障害児支援体制整備基本額9,552千円X1/24,776
				3障害者虐待防止対策支援	360	障害者虐待防止センター運営事業費
				事業費補助金		基本額720千円X1/2
				4臨時福祉給付金給付事業費補助金	139,000	歳出同額
				5年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金	92,700	歳出同額
				6特別児童扶養手当事務取扱交付金	300

7 子ども・子育て支援交付金	23,805	ファミリーサポート基本額 5,960 千円 X1/31,986 センター事業費
		放課後児童基本額 3,951 千円 X1/31,317 健全育成事業費
		実費徴収に係る基本額 3,295 千円 X1/31,098 補足給付事業費
		新規参入施設等基本額 90 千円 X1/330 巡回支援事業費
		利用者支援事業費基本額 1,700 千円 X1/3566
		養育支援訪問事業費基本額 420 千円 X1/3140
		つどいの広場事業基本額 3,583 千円 X1/31,194 補助金
		延長保育事業費基本額 14,135 千円 X1/34,711 補助金
		一時預かり事業費基本額 12,260 千円 X1/34,086 補助金
		地域子育て支援基本額 26,031 千円 X1/38,677 センター事業費
8 婦人保護事業費補助金	665	相談員手当基本額 1,281 千円 X1/2641
		相談員活動費基本額 49 千円 X1/224
9 母子家庭自立支援給付金支給事業費	11,250	自立支援教育基本額 24 千円 X 3/418 訓練給付金事業
補助金		高等職業訓練基本額 14,976 千円 X 3/411,232 促進給付金事業
10 生活保護費補助金	15,206	嘱託報酬 12,711
		福祉相談員等基本額 12,878 千円 X 3/49,656
		自立支援員基本額 6,111 千円 X1/23,055
		医療扶助適正化事業費基本額 3,019 千円 X 3/42,264
		管理経費 231
		研修旅費基本額 426 千円 X1/2213
		事務費基本額 24 千円 X 3/418

国庫支出国庫支出
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	3衛生費補助金	4,372	12,026	△7,654	1結核医療費補助金	180	医療療養給付費基本額360千円X1/2
	3衛生費補助金	4,372	12,026	△7,654	2感染症予防事業費等補助金	2,758	結核対策特別促進事業費基本額101千円X10/10101
							感染症対策特別促進事業費基本額97千円X1/248
							特定感染症検査等事業費1,875
							がん検診推進事業費基本額1,469千円X1/2734
					3子ども・子育て支援交付金	1,200	こんにちは赤ちゃん事業費基本額3,600千円X1/3
					4合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	234	基本額704千円X1/3
	4労働費補助金	4,060	—	4,060	1子ども・子育て支援交付金	4,060	放課後児童健全育成事業費基本額12,181千円X1/3
	5土木費補助金	331,835	351,950	△20,115	1社会資本整備総合交付金	331,835	道路法定点検事業費37,440
							ロードヒーティング更新事業費（交付金事業）63,600
							道路ストック更新事業費42,360
							橋りょう長寿命化事業費70,560
							建設機械整備費（ロータリ除雪車購入）27,800
							都市公園安全•安心事業費28,000
							小樽公園再整備事業費43,500
							木造住宅耐震改修促進経費75
							住宅エコリフォーム助成事業費2,500

						臨港道路改良事業費13,600
						第2号ふ頭岸壁改良事業費2,400
6教育費補助金	335,453	292,669	42,784	1幼稚園就園奨励費補助金	24,511	基本額100,734千円X1/3X73%
6教育費補助金	335,453	292,669	42,784	2防災機能強化事業費補助金	4,712	非構造部材耐震化事業費（吊り天井落下防止対策工事費（高島小プール））
						基本額14,138千円X1/3
				3理科教育等設備費補助金	540	小学校基本額400千円X 1/2200
						中学校基本額680千円X 1/2340
				4就学援助費補助金	4,088	就学援助費2,280
						小学校基本額845千円X1/2422
						中学校基本額3,717千円X1/21,858
						特別支援教育就学奨励費1,808
						小学校基本額2,039千円X1/2X84.64 % 863
						中学校基本額2,233千円X1/2X84.64 % 945
				5要保護児童生徒医療費補助金	51	小学校医療費90千円X1/245
						中学校医療費13千円X1/26
				6屋外教育環境整備事業費	10,153	校舎等改築事業費（手宮地区統合小学校）
				補助金		基本額30,460千円X1/3
				7校舎等改築事業費補助金	65,196	校舎等改築事業費65,196
						手宮地区統合小学校基本額45,450千円X5.5/1024,997
						朝里中学校基本額73,090千円X5.5/1040,199

国庫支出

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
					8建物大規模改造事業費補助金	184,857	校舎等大規模改造事業費（高島•手宮地区統合中学校）184,857
							大規模改造基本額278,944千円X5.5/10153,419
							設備改修基本額94,315千円X1/331,438
					9子ども・子育て支援交付金	39,845	放課後児童健全育成事業費
							基本額119,535千円X1/3
					10歴史文化基本構想策定事業費補助金	1,500
	○消防費補助金	—	29,067	△29,067
3国庫委託金		29,347	27,654	1,693
	1総務費委託金	325	325		1自衛官募集事務費委託金	41
					2人権擁護事務委託金	50
					3戸籍住民基本台帳費委託金	224
					4在外選挙人名簿登録事務費委託金	10

2民生費委託金	27,583	25,885	1,698	1中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金	320
				2基礎年金等事務費委託金	27,262
				3福祉年金事務費委託金	1	4人X 58円
3衛生費委託金	1,439	1,444	△5	1国民栄養調査費等委託金	604	厚生統計費
				2環境保健サーベイランス調査事業費委託金	835

道支出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
16 道支出金			3,189,853	3,094,251	95,602
	1道負担金		2,564,100	2,417,902	146,198
		1総務費負担金	4,548	5,606	△1,058	1権限移譲事務交付金	4,548
		2民生費負担金	2,550,344	2,403,230	147,114	1民生委員費負担金	23,460	民生委員推薦会15,342円X 1回16
								民生児童委員活動費23,444
								206,680円 X 16地区3,307
								58,200円 X 346人20,137
						2身体障害者福祉費負担金	97,188	補装具給付費歳出扶助費41,000千円X1/410,250
						3介護給付訓練等給付負担金	754,968	自立支援医療歳出扶助費347,753千円X1/486,938 （更生医療）給付費居宅介護歳出扶助費97,757千円X1/424,439
								行動援護歳出扶助費5,605千円X1/41,401
								施設入所支援歳出扶助費449,684千円X1/4112,421
								短期入所歳出扶助費22,162千円X1/45,540
								生活介護歳出扶助費1,160,159千円X1/4290,039
								療養介護歳出扶助費143,217千円X1/435,804
								重度訪問介護歳出扶助費28,144千円X1/47,036
								同行援護歳出扶助費10,645千円X1/42,661
								計画相談支援歳出扶助費54,383千円X1/413,595
								地域移行支援歳出扶助費872千円X1/4218
								地域定着支援歳出扶助費1,036千円X1/4259

使用料・手数料

国庫支出

道支出

		就労継続支援歳出扶助費495,392千円X1/4123,848
		自立訓練歳出扶助費35,509千円X1/48,877
		就労移行支援歳出扶助費90,800千円X1/422,700
		共同生活援助歳出扶助費424,233千円X1/4106,058 （グループホーム）
		高額障害歳出扶助費288千円X1/472 福祉サービス等給付費
4障害児施設給付費等負担金	48,634	障害児相談支援歳出扶助費19,785千円X1/44,946
		児童発達支援歳出扶助費88,411千円X1/422,102
		放課後等歳出扶助費85,737千円X1/421,434 デイサービス
		保育所等歳出扶助費428千円X1/4107 訪問支援
		高額障害歳出扶助費180千円X1/445 福祉サービス等給付費
5国民健康保険基盤安定等	447,950	保険基盤安定分基本額500,800千円X 3/4375,600
負担金		保険者支援分基本額289,400千円X1/472,350
6低所得者保険料軽減負担金	11,220	低所得者保険料軽減分基本額44,882千円X1/4
7後期高齢者医療保険基盤安定拠出金	371,247	保険基盤安定分基本額494,996千円X 3/4
8児童手当負担金	211,440	3歳未満30,840
		被用者232,200千円 X 4/4520,640
-59 -		非被用者61,200千円X1/610,200

道支出道支出
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
								3歳〜小学生130,700
								第1子及び第2子631,200千円X1/6105,200
								第3子以降153,000千円X1/625,500
								中学生282,000千円 X 1/647,000
								特例給付17,400千円X1/62,900
						9児童福祉費負担金	372,604	助産施設基本額10,971千円X1/42,742
								私立保育所基本額915,281千円X1/4228,821
								私立幼稚園•認定こども園125,134
								2号・3号基本額168,160千円X1/442,040
								全国統一基本額136,861千円X1/434,215
								地方単独基本額97,758千円X1/248,879
								小規模保育事業基本額28,069千円X1/47,017
								母子生活支援施設基本額35,561千円X1/48,890
						10生活保護費負担金	211,633	歳出扶助費基本額846,533千円X1/4
		3衛生費負担金	9,208	9,066	142	1予防接種事故救済費負担金	6,757
						2母子保健衛生費負担金	1,701	未熟児養育医療費基本額6,807千円X1/4
						3育成医療給付費負担金	750	基本額3,000千円X1/4
	2道補助金		399,486	400,063	△577

1総務費補助金	2,000	2,470	△470	1原子力防災対策等交付金	2,000	原子力防災関係事業費
2民生費補助金	307,433	300,823	6,610	1地域生活支援事業補助金	32,179	手話通訳者設置基本額2,445千円X1/4611
						手話通訳者派遣費基本額1,172千円X1/4293
						「障害者週間」基本額58千円X1/414 啓発事業費
						認定調査経費基本額2,886千円X1/4722
						障害者給付認定基本額3,689千円X1/4922 審査会経費
						入浴サービス基本額1,200千円X1/4300
						音声機能障害者基本額108千円X1/427 発声訓練
						障害者自立支援基本額160千円X1/440
						手話通訳者養成基本額1,000千円X1/4250
						日中一時支援基本額7,098千円X1/41,774
						移動支援基本額10,915千円X1/42,728
						相談支援基本額9,000千円X1/42,250
						要約筆記者派遣基本額81千円X1/420
						重度身体障害者基本額3,959千円X1/4989 移動支援
						成年後見制度基本額1,961千円X1/4490 利用支援
						日常生活用具給付基本額53,441千円X1/413,360
						身体障害者自動車基本額300千円X1/475 運転免許取得費
						身体障害者用基本額300千円X1/475 自動車改造費
						地域活動支援基本額9,000千円X1/42,250 センター事業費
						福祉ホーム基本額6,842千円X1/41,710 運営事業費

道支出

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						福祉バス運行事業費基本額3,505千円X1/4876
						点字図書館基本額60千円X1/415 管理運営事業費
						障害児支援体制整備基本額9,552千円X1/42,388
				2自助具給付費交付金	50	基本額100千円X1/2
				3老人福祉費補助金	1,656	高齢者見守りネット基本額29千円X 2/319 ワーク事業費
						老人クラブ運営費基本額1,944千円X 2/31,296
						老人クラブ連合会基本額512千円X 2/3341
				4介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金	3,998	基本額5,331千円X 3/4
				5介護サービス提供基盤等整備事業費交付金	10,300	基本額10,300千円X10/10
				6重度心身障害者医療助成	152,553	医療扶助費278,247千円X1/2139,124
				事業費補助金		事務費26,859千円 X 1/213,429
				7子ども・子育て支援交付金	23,805	ファミリーサポート基本額5,960千円X1/31,986 センター事業費
						放課後児童基本額3,951千円X1/31,317 健全育成事業
						実費徴収に係る基本額3,295千円X1/31,098 補足給付事業費
						新規参入施設等巡回基本額90千円X1/330 支援事業費

		利用者支援事業費基本額1,700千円X1/3566
		養育支援訪問事業基本額420千円X1/3140
		つどいの広場基本額3,583千円X1/31,194 事業補助金
		延長保育事業費基本額14,135千円X1/34,711 補助金
		一時預かり事業費基本額12,260千円X1/34,086 補助金
		地域子育て支援基本額26,031千円X1/38,677 センター事業費給付金支給事業費
8認可外保育施設整備事業費交付金	142	基本額284千円X1/2
9社会福祉事務所費補助金	424	産休等代替職員賃金基本額424千円X10/10
10被災児保育料減免事業費補助金	498	市立保育所
11子ども•子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	40	管理経費（保育士等研修費）基本額120千円X1/3
12発達支援センター事業費交付金	1,313	基本額2,626千円X1/2
13乳幼児医療助成事業費	55,010	医療扶助費108,423千円X1/254,212
補助金		事務費1,597千円X1/2798
14ひとり親家庭等医療助成	25,465	医療扶助費44,385千円X1/222,193
事業費補助金		事務費6,544千円X1/23,272

道支出

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	3衛生費補助金	16,738	19,025	△2,287	1小児救急医療支援事業費補助金	7,482	基本額11,224千円X 2/3
					2薬事監視等事務費交付金	816	5,104円 X 160件
					3消費者行政活性化事業費補助金	465	管理経費（衛生試験費）
					4子ども・子育て支援交付金	1,200	こんにちは赤ちゃん事業費基本額3,600千円X1/3
					5精神障害者社会復帰施設等通所交通費交付金	500	基本額1,000千円X1/2
					6健康増進事業費補助金	675	基本額1,014千円X 2/3
					7海岸漂着物地域対策推進事業費補助金	5,600	基本額7,000千円X 4/5
	4労働費補助金	4,060	—	4,060	1子ども・子育て支援交付金	4,060	放課後児童健全育成事業費基本額12,181千円X1/3
	5農林水産業費補助金	3,639	1,471	2,168	1農業委員会費交付金	1,472	農業委員会運営費
	5農林水産業費補助金	3,639	1,471	2,168	2未来につなぐ森づくり推進事業費補助金	667

					3日本海漁業振興緊急対策事業費補助金	1,500	基本額3,000千円X1/2
	6商工費補助金	3,905	3,981	△76	1消費者行政活性化事業費	3,905	消費生活相談等業務委託料1,421
					補助金		消費者行政活性化事業費2,484
	7土木費補助金	3,597	5,790	△2,193	1地籍調査費補助金	3,300	基本額13,200千円X1/4
	7土木費補助金	3,597	5,790	△2,193	2国土利用計画費交付金	297
	8消防費補助金	16,757	1,757	15,000	1石油貯蔵施設立地対策等交付金	1,757
	8消防費補助金	16,757	1,757	15,000	2消防施設整備事業費交付金	15,000	（仮称）消防署オタモイ出張所建設事業費
	9教育費補助金	41,357	64,746	△23,389	1子ども・子育て支援交付金	39,845	放課後児童基本額119,535千円X1/3 健全育成事業費
	9教育費補助金	41,357	64,746	△23,389	2教育支援活動促進事業費補助金	1,512	教育支援活動基本額2,058千円X 2/31,372 推進事業費
							「樽っ子学校サポート」基本額210千円X 2/3140 関係経費
3道委託金		226,267	276,286	△50,019
	1総務費委託金	221,685	271,995	△50,310	1道税徴収費委託金	164,203	納税義務者52,195人X 3,000円156,585
							過年度還付金等7,618
					2参議院議員通常選挙費委託金	46,715	歳出同額

道支出

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
					区分	金額
		千円	千円	千円		千円	千円
					3石狩後志海区漁業調整委員会委員選挙費委託金	1,498	歳出同額
					4統計調査費委託金	9,269	歳出同額
	2民生費委託金	30	30	—	1社会福祉統計調査等交付金	30	国民生活基礎調査ほか
	3衛生費委託金	1,870	1,700	170	1保健所事務費委託金	1,650	保健所事務取扱費
					2保健福祉統計事務経費交付金	220	厚生統計費
	4農林水産業費委託金	566	510	56	1農業委員会費委託金	564	国有農地等管理事務費ほか
					2家畜伝染病予防手数料収納委託金	2
	5土木費委託金	1,268	1,208	60	1建築管理費委託金	30	建築動態統計調査費
					2河川管理費委託金	107
					3ダム記念館管理費委託金	886
					4港湾統計調査費委託金	245
	6教育費委託金	848	843	5	1スクールソーシャルワーカー関係経費委託金	848

財産収入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
17 財産収入			55,137	60,260	△5,123
	1財産運用収入		52,864	56,795	△3,931
		1財産貸付収入	48,456	52,741	△4,285	1貸地料	18,851	一般貸地14,919
								道営住宅敷地3,529
								旧魚揚場403
						2貸家料	8,517	一般貸家4,356
								旧堺小学校890
								銭函サービスセンター134
								ホームヘルパー事務所277
								旧魚揚場1,606
								於古発川店舗820
								旧小樽倉庫事務所434
						3車両貸付料	221	ごみ収集車
						4産業会館収入	17,277	建物貸付料11,742
								電気料収入3,432
								水道料収入513
								暖房料収入ほか1,590
						5市街地再開発事業施設建築物貸付料	3,590	第ービルほか

財産収入

予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	2利子及び配当金	4,408	4,054	354	1利子及び配当金	4,408	利子収入3,994
							まちづくり事業資金基金316
							小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金56
							国際交流事業資金基金18
							庁舎建設資金基金31
							防災•減災対策事業資金基金6
							ボランティア活動資金基金14
							社会福祉事業資金基金752
							沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金14
							水谷スミ社会福祉事業資金基金47
							田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金11
							荒木社会福祉事業資金基金50
							竹田清治青少年育成資金基金26
							青少年育成資金基金12
							荒木水産振興資金基金101
							岸條太郎商工業振興資金基金11
							商工業振興資金基金37
							地域経済活性化等推進資金基金39
							朝里川温泉郷観光施設整備資金基金102
							天狗山観光施設整備資金基金3
							観光振興資金基金4
							ラブリバー資金基金2
							緑化事業資金基金3
							まちなみ整備資金基金5

							消防施設整備資金基金7
							沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金14
							奨学資金基金26
							交通災害遺児奨学資金基金33
							沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金37
							教育振興資金基金15
							社会教育振興資金基金35
							文化芸術振興基金1
							青少年科学技術賞資金基金5
							市営プール建設資金基金2
							財政調整基金2,159
							配当金414
							北海道放送㈱1,250千円X 9.6 % 120
							㈱ドーコン120千円 X15.0 % 18
							北海道曹達㈱1,050千円X12.0 % 126
							苫小牧広域森林組合60千円X 5.0 % 3
							㈱北洋銀行1,050千円X14.0 % 147
2財産売払収入		2,273	3,465	△1,192
	1不動産売払収入	1,100	1,140	△40	1土地売払収入	600
	1不動産売払収入	1,100	1,140	△40	2立木売払収入	500
	2物品売払収入	1,173	2,325	△1,152	1不用物品売払収入	1,173

寄附金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
18 寄附金			1	1	—
	1寄附金		1	1	—
		1寄附金	1	1	—	1総務費寄附金	1	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金

道支出

財産収入

寄附金

繰入金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
19 繰入金			287,612	572,257	△284,645
	1基金繰入金		287,612	572,158	△284,546
		1基金繰入金	287,612	572,158	△284,546	1小樽ファンが支えるふるさと	8,638	ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,000
						まちづくり資金基金		維持管理経費（市内各公園）2,000
						繰入金		歴史的建造物等保全対策費2,282
								施設維持補修費（総合博物館）356
								収蔵車両等補修事業費1,000
						2防災・減災対策事業資金基金繰入金	1,022	防災関係経費（避難所機能強化事業費）
						3国際交流事業資金基金繰入金	150	姉妹都市提携委員会交付金
						4社会福祉事業資金基金	12,987	ボランティア育成事業費補助金2,306
						繰入金		福祉除雪関係事業費2,000
								障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費374
								地域生活支援事業費（入浴サービス）300
								地域生活支援事業費（成年後見制度利用支援）2,427
								身体障害者福祉センター施設関係経費1,751 （視覚障害者歩行誘導マット設置事業費）
								在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費126
								高齢者見守りネットワーク事業費281
								老壮大学運営委員会補助金760
								点字図書館管理運営事業費2,607
								子育てトレーニング教室開催事業費55

繰入金

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				5青少年育成資金基金繰入金	266	体験交流研修費118
						地域子供会育成連絡協議会補助金148
				6地域経済活性化等推進資金基金	15,700	高校生就職スキルアップ支援事業費1,300
				繰入金		女性•若年者の地元定着を目指した人材育成事業費5,000
						海外販路拡大支援事業費1,000
						地場産品導入促進事業費1,000
						小樽産品商品力•販売力向上事業費4,000
						外国語通訳配置支援事業費補助金1,400
						まちなか観光にぎわいづくり調査事業費2,000
				7荒木水産振興資金基金繰入金	2,000	水産振興活動費補助金300
						日本海漁業振興緊急対策事業費補助金750
						水産物ブランド化推進事業費950
				8朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金	3,300	朝里川温泉揚湯施設等整備事業費
				9緑化事業資金基金繰入金	500	環境緑化推進事業費
				10まちづくり事業資金基金繰入金	15,000	歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金
				11奨学資金基金繰入金	3,025	奨学金
				12交通災害遺児奨学資金基金繰入金	167	交通災害遺児高等学校進学学資金

					13沖津寅太郎 •安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金	583	青少年スポーツ振興事業費
					14教育振興資金基金繰入金	5,000	ICT教育促進事業費
					15社会教育振興資金基金繰入金	100	父母と教師の会連合会補助金
					16財政調整基金繰入金	219,174
○特別会計繰入金		—	99	△99
	1特別会計繰入金	—	99	△99

繰越金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
20 繰越金			1	1	—
	1繰越金		1	1	—
		1繰越金	1	1	—	1前年度繰越金	1

諸収入諸収入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
21 諸収入			2,803,025	2,569,204	233,821
	1延滞金、加算金及び過料		37,000	14,000	23,000
		1延滞金	37,000	14,000	23,000	1滞納延滞金	37,000
	2預金利子		256	263	△7
		1預金利子	256	263	△7	1預金利子	256
	3貸付金元利収入		2,342,048	2,159,413	182,635
		1貸付金元利収入	2,342,048	2,159,413	182,635	1民生費貸付金収入	6,000	生活保護者緊急生活資金貸付金
						2労働費貸付金収入	400	勤労者貸付金
						3商工費貸付金元利収入	2,168,765	設備総合資金232,270
								（旧）設備等近代化資金16,358
								（旧）店舗等改善資金106,022
								商店街グレードアップ資金16,552
								中小企業特別資金（マルタル資金）1,508,278
								経営安定短期特別資金248,528
								㈱小樽観光振興公社貸付金19,026

諸収入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
								元金18,750
								利子年1.475 % 276
								海水浴場対策委員会貸付金21,731
								元金21,416
								利子年1.475 % 315
						4土木費貸付金元利収入	166,434	融雪施設設置資金50
								㈱アールアイ91,327
								元金90,000
								利子年1.475 % 1,327
								（旧）共同住宅建設改良資金50,736
								バリアフリー等住宅改造資金24,321
						5教育費貸付金収入	449	奨学金（元金）
	4雑入		423,721	395,528	28,193
		1弁償金	2	2	—	1弁償金	2	原動機付自転車標識再交付
		2雑入	423,719	395,526	28,193	1社会保険料被保険者負担金収入	4,038
						2市町村・国際文化アカデミ -研修受講助成金収入	60	職員研修費

3水道局共用維持費負担金	4,675	電話共用維持費1,680
収入		電子計算機共用維持費2,995
4広告料収入	7,140	広告付き地図及び案内板広告料189
		広報おたる発行経費4,717
		市民生活ガイド作成経費300
		ホームページ広告料405
		窓口番号表示盤広告料360
		男女共同参画意識啓発費48
		ごみ減量等市民啓発事業費233
		総合博物館蒸気機関車広告料700
		総合体育館広告料46
		桜ケ丘球場広告料142
5病院共用維持費負担金収入	845	電子計算機共用維持費
6庁舎管理費負担金収入	1,444	本庁舎
7旧堺小学校利用者負担金収入	3,087
8宝くじ交付金収入	18,427	宣伝物製作等経費3,000
		海水浴場•観光イベント等クリーンアップ事業費247
		語学指導等外国青年招致事業費15,180

諸収入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				9保険金収入	3,000	自動車事故等損害賠償保険金収入
				10滞納処分費負担金収入	1,881
				11身体障害者送迎サービス利用者負担金収入	103	重度身体障害者移動支援事業費
				12健康づくり支援事業	308	スポーツ大会開催事業費15
				負担金収入		スポーツ普及事業費53
						老壮大学運営委員会補助金240
				13生活支援ハウス利用者負担金収入	516
				14老人短期入所等運営事業利用者負担金収入	50
				15福祉医療費等保険者負担金	100,481	重度心身障害者高額療養費等81,753
				収入		乳幼児等高額療養費等11,577
						ひとり親家庭等高額療養費等7,151
				16地域づくりセミナー開催支援助成金収入	300	男女共同参画意識啓発費

17体験交流研修参加者負担金収入	72
18生活保護費返還金収入	40,000
19第二次救急医療負担金収入	12,563	後志管内19町村
20健康教育支援事業	137	健康教育事業費交付金24
負担金収入		母子保健事業費71
		栄養改善対策費42
21国保特会負担金収入	22,421	各種予防接種費
22清掃施設管理負担金収入	1,434
23鉄くず等売払収入	92,532
24日本容器包装リサイクル協会再商品化合理化拠出金収入	2,370
25やんぐすくーる講座受講料	33
26生活講座受講料	455

諸収入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				27農地中間管理事業委託金収入	146
				28観光物産プラザ利用者負担金収入	830
				29旧小樽倉庫事務所利用者負担金収入	417
				30消費生活相談等負担金収入	1,094
				31ライトアップ電気料負担金収入	735	ロマネスクイルミネーション経費
				32関連公共施設等整備助成金収入	41,350	高速道路周辺道路整備事業費（林道徳助沢連絡通線）
				33住宅敷地転貸料	3,386	長橋3,582.05 m 1,718
						赤岩1,075.75 m 211
						最上2,487.33 m 1,457
				34ポートラジオ運営費負担金収入	1,941

35救急救命士追加講習受講経費助成金収入	341
36高速道路救急業務費負担金収入	5,113	札樽自動車道（東日本高速道路株式会社）
37消防団員等公務災害補償等共済基金収入	20,880	歳出同額
38外国語指導助手住宅利用料	1,120
39札幌交響楽団コンサート開催助成金収入	1,500
40余剰電力売電収入	36
41文学散歩バス利用者負担金収入	16
42企画展等開催経費助成金収入	500
43美術散歩バス利用者負担金収入	27
44はつらつ講座受講料	2,580	3,000円 X 860人

諸収入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				45スポーツ振興支援.事業	2,259	歩くスキー事業費168
				負担金収入		学校開放事業費1,000
						水泳教室開催経費1,000
						市民体育大会実行委員会補助金91
				46市民歩こう運動バス利用者負担金収入	90
				47他会計運用金利子収入	50
				48後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金収入	7,038
				49道派遣職員給与費負担金収入	6,137
				50雑入	7,761	公衆電話使用料等通信運搬費26
						情報公開関係経費負担金収入20
						行旅病人等扶助費174
						光熱水費等管理経費6,735
						港湾庁舎清掃委託負担金収入188
						港湾施設光熱水費負担金収入368
						埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入250

市債

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
22 市債			4,638,900	5,235,600	△596,700
	1市債		4,638,900	5,235,600	△596,700
		1総務債	28,000	33,000	△5,000	1小規模治山事業債	28,000	朝里1丁目小規模治山事業
		2民生債	120,600	33,200	87,400	1過疎地域自立促進特別事業債	120,600	ふれあいパス事業
		3衛生債	16,300	34,400	△18,100	1環境衛生施設整備事業債	2,800	大気汚染監視測定機器整備事業
		3衛生債	16,300	34,400	△18,100	2出資金債	13,500	水道事業会計繰出金
		4土木債	1,217,700	1,096,900	120,800	1過疎地域自立促進特別事業債	136,000	既存街路防犯灯LED化推進事業
		4土木債	1,217,700	1,096,900	120,800	2道路新設改良事業債	551,400	市道整備事業45,000
								臨時市道整備事業360,000
								ロードヒーティング更新事業53,900
								交付金事業46,900
								単独事業7,000
								道路ストック更新事業29,600
								橋りよう長寿命化事業49,400
								銭函高架橋耐震化事業13,500

市債市債

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
					3建設機械整備事業債	13,900	建設機械整備（ロータリ除雪車購入）
					4河丿川整備事業債	52,500	河川整備事業35,500
							銭函地区河川防災事業17,000
					5都市計画事業債	114,600	旧国鉄手宮線整備事業36,000
							都市公園安全・安心事業30,800
							小樽公園再整備事業47,800
					6港湾事業債	349,300	国直轄事業305,000
							北防波堤改良事業15,000
							第3号ふ頭岸壁改良事業290,000
							臨港道路改良事業29,200
							第2号ふ頭岸壁改良事業5,100
							運河1期護岸改良事業10,000
	5消防債	440,600	275,600	165,000	1消防施設整備事業債	118,700	機動力増強•近代化事業（災害対応特殊消防ポンプ自動車購入）85,800
							救急業務高度化推進事業（高規格救急自動車購入）32,900
					2消防庁舎建設事業債	320,400	（仮称）消防署オタモイ出張所建設事業
					3消火栓整備事業債	1,500	水道事業会計繰出金

	6教育債	1,096,700	1,307,000	△210,300	1義務教育施設整備事業債	1,083,700	非構造部材耐震化事業9,300 （吊り天井落下防止対策工事（高島小プール））
							校舎暖房設備改修事業（幸小）19,200
							校舎等改築事業650,900
							手宮地区統合小学校227,100
							山手地区統合小学校423,800
							ボイラー室改修事業（西陵中、向陽中）29,300
							校舎等大規模改造事業（高島•手宮地区統合中学校）311,900
							校舎改築事業（朝里中）63,100
					2社会教育施設整備事業債	13,000	美術館施設改修事業
	7臨時財政対策債	1,719,000	1,986,000	△267,000	1臨時財政対策債	1,719,000
	○農林水産業債	—	6,600	△6,600
	○退職手当債	—	462,900	△462,900
歳入合計		56,639,525	55,047,861	1,591,664

議会
歳	出

	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1	議会費		267,367	298,626						12	267,355
			（給） 64,791	72,960
			計 332,158	371,586	△39,428
	1	議会費	267,367	298,626						12	267,355
			（給） 64,791	72,960
			計 332,158	371,586	△39,428
		1議会費	267,367	298,626		1報酬	190,368	（職員給与費9人64,791千円）			267,355
			（給） 64,791	72,960				議員報酬188,811
			計 332,158	371,586	△39,428	4共済費	54,445	議長月534,000円
						7賃金	792	副議長月482,000円
								議員月441,000円
						9旅費	6,792
								期末手当（月額報酬X1.2X4.10）
						10交際費	440	嘱託報酬1,557
								費用弁償5,342
						11需用費	4,469
								議会交際費440
						12役務費	870	おたる市議会だより発行経費4,550
								会議録作成委託料2,421
						13委託料	2,745
								「市民と語る会」開催経費40
						14使用料及び賃借料	916	議会インターネット中継費1,000
								政務活動費補助金4,500
						18備品購入費	184	全国議長会等負担金636
								北海道議長会負担金88
						19負担金、補助及び交付金	5,346	議員共済会負担金（既年金裁定者分）54,445
								管理経費3,537	雑入	12

総務総務
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2 総務費			1,470,665	1,422,977						442,350	1,028,315
			（給） 2,977,287	2,818,006
			計 4,447,952	4,240,983	206,969
	1総務管理費		1,206,326	1,090,180						107,471	1,098,855
			（給） 2,278,984	2,088,406
			計 3,485,310	3,178,586	306,724
		1一般管理費	351,173	335,676		1報酬	12,595	（特別職給2人31,661千円）			340,027
			（給） 2,278,984	2,088,406				（職員給与費208人2,247,323千円）
			計 2,630,157	2,424,082	206,075	4共済費	132,483	公平委員会委員報酬55
						7賃金	27,367	特別職報酬等審議会委員報酬60
								固定資産評価審査委員会委員報酬19
						8報償費	166
								文化芸術審議会委員報酬60
						9旅費	2,044	職員懲戒審査委員会委員報酬19
								行政不服審査会委員報酬19
						10交際費	750	嘱託報酬12,271
						11需用費	45,946	社会保険料120,842
								雇用保険料10,107	負担金収入	4.038
						12役務費	20,602	労災保険料1,534
						13委託料	82,802	臨時雇用者賃金27,367
								表彰費231
						14使用料及び賃借料	20,800	職員研修費2,900	雑入	60
								コンプライアンス推進費152
						19負担金、補助及び交付金	5,572	市交際費750

総務総務
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				27公課費	46	電話交換業務委託料9,754
						庁舎清掃等委託料21,000
						本庁舎宿日直管理業務委託料21,112
						衛生管理費6,761
						電話機器賃借料3,085
						自動車用経費17,023
						例規システム整備事業費810
						総額16,200千円
						r 28年度810千円予算内訳一
						_ 29〜33年度15,390千円
						地方公会計整備促進事業費21,200
						統一的な基準による財務書類作成等6,200 支援業務委託料
						地方公会計対応システム整備事業費15,000
						全国市長会負担金573
						北海道市長会負担金2,649
						北海道都市会計管理者会負担金9
						北海道市公平委員会連絡協議会負担金38
						小樽電信電話ユーザー協会負担金12
						地方自治研究機構負担金36
						地方債協会負担金100
						安全運転管理者協会負担金60
						市職員福利厚生会交付金2,000
						管理経費68,565	雑入	25

							臨時運行許可手数料	330
							道負担金	4,548
							預金利子	256
							水道局共用維持費負担金収入	1,680
							広告料収入	189
							雑入	20
2情報処理費	441,487	428,720	12,767	1報酬	3,316	嘱託報酬3,316			427,475
						電子計算機等管理費117,121	水道局	2,995
				9旅費	45		共用維持費
						システム運用支援業務委託料26,439	負担金収入
				11需用費	4,077	電算機等保守料45,279	病院	845
							共用維持費
						電子計算機等経費42,000	負担金収入
				12役務費	21,248	事後処理機等賃借料（債務負担分）557
				13委託料	113,884	地方公共団体情報システム機構負担金180
						北海道電子自治体共同運営協議会負担金10
				14使用料及び賃借料	294,359	管理経費2,656
						情報化推進事業費77,944
				18備品購入費	1,690	債務負担分62,647
				19負担金、補助及び交付金	2,868	平成28年度計上分9,497
						総額51,802千円
						28年度9,497千円
						予算内訳
						一29〜33年度42,305千円
						機器保守等経費5,800

総		務									総務
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
								行政情報システム整備事業費200,822
								債務負担分184,104
								現年度追加分5,226
								平成28年度計上分11,492
								社会保障•税番号制度システム整備事業費42,284	国庫補助金	10,172
		3広報費	30,856	31,068	△212	1報酬	1,658	嘱託報酬1,658			25,393
								広報おたる発行経費21,470	国庫委託金	41
						9旅費	18		広告料収入	4,717
						11需用費	17,444	視覚障害者用広報発行経費39
								テレビ、・FM広告料5,685
						12役務費	11,173	市民生活ガイド作成経費1,000	広告料収入	300
						13委託料	132	管理経費1,004
						14使用料及び賃借料	325		広告料収入	405
						18備品購入費	104
						19負担金、補助及び交付金	2
		4財産管理費	125,375	121,585	3,790	9旅費	106	建物火災保険料1,059			63,552
								施設賠償保険料669
						11需用費	10,393	自動車損害等保険料2,932
						12役務費	5,937	不動産鑑定評価手数料776
								土地測量委託料2,344
						13委託料	43,233	固定資産台帳整備事業費1,800

14使用料及び賃借料	440	公共施設等総合管理計画策定事業費	9,264
		債務負担分	8,964
15工事請負費	49,313	事務費	300
		旧堺小学校高圧受変電設備改修事業費	800
16原材料費	62	朝里 1 丁目小規模治山事業費	28,000	市債	28,000
17公有財産購入費	12,500	旧北海道農政事務所取得費	12,500
		庁舎等維持管理経費	51,379
18備品購入費	594	エレベーター保守点検委託料	337
		防災設備保守点検委託料	16,472
19負担金、補助及び交付金	2,797	施設改修事業費	15,000
		施設維持補修費	11,846
		管理経費	7,724
		分庁舎維持管理経費	9,186
		燃料・光熱水費	5,039
		庁舎管理委託料	3,534
		管理経費	613
		旧寿原邸維持管理経費	666
		旧堺小学校管理経費	4,000
				庁舎使用料	642
				用地使用料	23
				構内駐車使用料	658
				貸地料	16,959
				貸家料	5,380
				市街地再開発事業施設建築物貸付料	3,590
				配当金	267

総務総務
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
								不動産売払収入	600
								物品売払収入	1,173
								雑入	4,531
	5企画費	116,996	26,841	90,155	1報酬	375	ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,060	基金繰入金	3,000	108,883
							北海道新幹線推進費12,300
					7賃金	1,647	（仮称）北海道新幹線新駅周辺まちづくり8,000 計画策定事業費	国庫補助金	4,740
					8報償費	229	北海道新幹線建設費負担金 4,000
					9旅費	477	北海道新幹線建設促進後志•小樽期成会負担金218
					11需用費	1,272	北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会82 負担金
							定住自立圏構想推進経費850
					12役務費	3,051	総合計画策定関係経費2,400
					13委託料	20,236	総合戦略推進事業費100
							行政評価関係経費125
					14使用料及び賃借料	611	ふるさと納税関係経費11,514
							バリアフリー基本構想策定事業費3,757
					19負担金、補助及び交付金	88,725	石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金15
							後志総合開発期成会負担金733
					25積立金	373	小樽•余市間国道新設改修期成会負担金53
							北海道横断自動車道黒松内•小樽間建設194 促進期成会負担金
							小樽国道協議会負担金34
							道央圏連絡道路整備促進期成会負担金49

						（財）地域活性化センター負担金	70
						全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金	277
						鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金	80,000
						まちづくり事業資金基金積立金	316	基金利子収入	316
						小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金	57	基金利子収入	56
						基金積立金		寄附金	1
						管理経費	1,092
6交通安全朝留建	16,647	16,620	27	1報酬	12,627	嘱託報酬（交通安全女性指導員）	11,070			16,647
						嘱託報酬（庶務事務）	1,557
				7賃金	852	臨時雇用者賃金	852
				9旅費	98	自動車用経費	722
						指導員被服等購入費	45
				11需用費	502	交通安全教材費	140
				12役務費	12	近隣市町村合同交通安全啓発事業費	50
						高齢者交通事故防止対策事業費	60
				14使用料及び賃借料	681	交通安全協会補助金	123
						交通安全指導員協議会補助金	152
				19負担金、補助及び交付金	1,875	交通安全運動推進委員会交付金	1,600
						管理経費	276
7サービスセンター費	17,351	16,932	419	1報酬	12,776	嘱託報酬	12,776			16,717
				9旅費	10	管理経費	4,575	雑入	248
								使用料	384
				11需用費	1,791			用地使用料	2
				12役務費	219

総		務									総務
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						13委託料	353
						14使用料及び賃借料	1,647
						19負担金、補助及び交付金	555
		8東京事務所費	7,527	6,904	623	9旅費	823	事務所借上料3,433			7,527
								公宅借上料2,444
						11需用費	243	都市東京事務所長会負担金24
						12役務費	321	管理経費1,626
						14使用料及び賃借料	6,056
						19負担金、補助及び交付金	84
		9恩給及び退職年金費	5,176	5,176	—	6恩給及び退職年金	5,176	遺族年金5,176			5,176
		¹⁰ 諸費	93,738	100,658	△6,920	1報酬	4,559	情報公開•個人情報保護審査会委員報酬126			87,458
								防災会議委員報酬12
						8報償費	1,335	国民保護協議会委員報酬6
						9旅費	61	嘱託報酬1,557
								防災関係経費10,458
						11需用費	4,384	避難所機能強化事業費6,300	基金繰入金	1,022
						12役務費	1,534	防災情報集配信事業費2,680
								防災訓練支援事業費200
						13委託料	3,509	避難支援事業費1,000
								管理経費278

14使用料及び賃借料	718	原子力防災関係事業費顧問弁護士経費	2,200 1,200	道補助金	2,000
16原材料費	119	訴訟関係経費	63
		国際交流関係経費	3,238
18備品購入費	2,223	交流推進費	70
19負担金、補助及び交付金	18,201	姉妹都市提携委員会交付金	3,150	基金繰入金	150
		国際交流事業資金基金積立金	18	基金利子収入	18
20扶助費	40	平和事業関係経費	74
		国民保護関係経費	180
22補償、補てん及び賠償金	6,000	市民相談経費	1,186
		快適な環境づくり運動経費	165
23償還金、利子及び割引料	51,000	有害鳥獣駆除対策経費	344
		人権擁護活動経費	50	国庫委託金	50
25積立金	55	パスポート交付関係経費	1,917
		災害見舞金	40
		札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金	62
		北方領土復帰期成同盟負担金	50
		北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金	26
		人権擁護委員協議会負担金	121
		総連合町会補助金	12,238
		防犯協会連合会補助金	44
		緊急放送難聴地域解消対策交付金	300
		庁舎建設資金基金積立金	31	基金利子収入	31
		防災•減災対策事業資金基金積立金	6	基金利子収入	6
		自動車事故等損害賠償金	3,000	保険金収入	3,000
		税等過誤納金還付金	54,000
		管理経費	1,044	雑入	3

総		務									総務
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2	徴税費	104,293	67,281						203,086	△98,793
			（給） 489,532	481,536
			計 593,825	548,817	45,008
		1税務総務費	5,535	5,324		1報酬	5,049	（職員給与費68人489,532千円）			△195,670
			（給） 489,532	481,536				嘱託報酬5,049
			計 495,067	486,860	8,207	9旅費	15	資産評価システム研究センター負担金90
						11需用費	168	たばこ販売協同組合補助金200
								管理経費196
						12役務費	7		道税徴収費委託金	164,203
						19負担金、補助及び交付金	296		滞納延滞金	37,000
									弁償金	2
		2賦課徴収費	98,758	61,957	36,801	1報酬	3,372	臨時雇用者賃金5,320			96,877
								賦課徴収旅費42
						7賃金	5,320	納税通知書•督促状等印刷経費11,132
						9旅費	42	納税通知書•督促状等発送経費13,894
								パンチ業務委託料2,044
						11需用費	10,665	土地評価システム業務委託料（債務負担分）7,020
						12役務費	23,202	家屋評価システム借上料1,693
								総額8,462千円
						13委託料	47,077	F 28年度1,693千円予算内訳-
						14使用料及び賃借料	6,147	L 29〜32年度6,769千円
								国税データ連携関係経費2,984
						19負担金、補助及び交付金	2,933	市税収納向上対策経費10,947	雑入	1,881

							eLTAX電子申告システム関係経費	1,656
							標準宅地鑑定評価委託料	33,120
							公金取扱等手数料	1,679
							管理経費	7,227
3戸籍住民基本		94,150	80,382							74,301	19,849
台帳費		（給） 122,383	153,216
		計 216,533	233,598	△17,065
	1戸籍住民基本	94,150	80,382		1報酬	17,979	（職員給与費17人122,383千円）				19,849
	台帳費	（給） 122,383	153,216				嘱託報酬	17,979
		計 216,533	233,598	△17,065	4共済費	270	OA機器維持管理経費	1,409
					7賃金	1,823	住居表示関係経費	39
							住民基本台帳ネットワークシステム事業費	1,393
					9旅費	83	戸籍事務電算化事業費	54,524
					11需用費	3,078	債務負担分	54,218
							現年度追加分	306
					12役務費	1,210	戸籍受付システム保守委託料（債務負担分）	746
					13委託料	56,657	個人番号カード交付事業費	13,541	国庫補助金	13,541
							札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金	23
					14使用料及び賃借料	934	小樽支局管内戸籍事務協議会負担金	17
					18備品購入費	650	管理経費	4,479	庁舎使用料	1
					19負担金、補助及び交付金	11,466			手数料	60,146
									国庫委託金	224
									雑入	389

総	務										総務
						各目	明細		特定財源又は関係収入
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較			説明	--		一般財源
						節	金額		区分	金額
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	4	選挙費	50,961	109,199						48,223	2,738
			（給） 28,796	29,184
			計 79,757	138,383	△58,626
		1選挙管理	2,748	2,699		1報酬	2,124	（職員給与費4人28,796千円）			2,738
		委員会費	（給） 28,796	29,184				選挙管理委員会委員報酬2,124
			計 31,544	31,883	△339	9旅費	321	選挙啓発経費16
						11需用費	90	全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金98
								管理経費510	国庫委託金	10
						12役務費	38
						14使用料及び賃借料	60
						19負担金、補助及び交付金	115
		2参議院議員通常選挙費	46,715	—	46,715	1報酬	11,121	管理者等報酬11,121
								職員手当等5,615
						3職員手当等	5,615	臨時雇用者賃金5,596
						7賃金	5,596	投票所整理券等印刷経費1,628
								投票所整理券等郵送経費3,291
						8報償費	1,630	選挙公報発行経費1,261
						9旅費	13	ポスター掲示場関係経費4,442
						11需用費	2,794	管理経費13,761
						12役務費	8,352		道委託金	46,715
						13委託料	5,848

				14使用料及び賃借料	5,249
				18備品購入費	497
3石狩後志海区漁業調整委員	1,498	—	1,498	1報酬	544	管理者等報酬544
会委員選挙費						職員手当等390
				3職員手当等	390	臨時雇用者賃金50
				7賃金	50	投票所整理券等印刷経費20
						投票所整理券等郵送経費42
				9旅費	5	管理経費452
				11需用費	249		道委託金	1,498
				12役務費	115
				14使用料及び賃借料	145
○知事及び道議会議員選挙費	—	34,000	△34,000
〇市長及び市議会議員選挙費	—	72,500	△72,500

諸収入

市債

議会

総

務

総

務

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
5	統計調査費	10,918	71,917						9,269	1,649
		（給） 21,597	29,184
		計 32,515	101,101	△68,586
	1統計調査	1,649	1,649		1報酬	1,557	（職員給与費3人21,597千円）			1,649
	総務費	（給） 21,597	29,184				嘱託報酬1,557
		計 23,246	30,833	△7,587	9旅費	3	小樽市統計書等作成費65
					11需用費	71	管理経費27
					12役務費	18
	2基幹統計費	9,269	1,268	8,001	1報酬	7,519	学校基本調査費48
							工業統計調査費30
					3職員手当等	500	経済センサス調査区管理費16
					7賃金	424	経済センサス費9,021
							統計調査員確保対策事業費154
					8報償費	35		道委託金	9,269
					9旅費	13
					11需用費	322
					12役務費	242
					14使用料及び賃借料	214
	○国勢調査費	—	69,000	△69,000

6	監査委員費	4,017	4,018							—	4,017
		（給） 35,995	36,480
		計 40,012	40,498	△486
	1監査委員費	4,017	4,018		1報酬	3,588	（職員給与費5人	35,995千円）			4,017
		（給） 35,995	36,480				監査委員報酬		3,588
		計 40,012	40,498	△486	9旅費	265	全国都市監査委員会負担金		42
					11需用費	74	北海道都市監査委員会負担金		43
							管理経費		344
					12役務費	5
					19負担金、補助及び交付金	85

民生民生
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明糸細		説明	特定財源又は関係収入		代用日メラ石
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
3 民生費			24,719,128	24,059,687						14,199,362	10,519,766
			（給） 1,295,820	1,305,984
			計 26,014,948	25,365,671	649,277
	1社会福祉費		11,531,638	11,001,474						4,598,259	6,933,379
			（給） 201,572	182,400
			計 11,733,210	11,183,874	549,336
		1社会福祉	122,353	114,242		1報酬	6,861	（職員給与費28人201,572千円）			68,428
		総務費	（給） 201,572	182,400				民生委員推薦会委員報酬37	道負担金	16
			計 323,925	296,642	27,283	4共済費	273	嘱託報酬4,846
						8報償費	203	民生児童委員関係経費227
								行旅病人等扶助費218	雑入	174
						9旅費	282	戦没者追悼式実施事業費526
						11需用費	491	中国残留邦人等生活支援給付費9,011	国庫負担金	6,498
						12役務費	638		国庫委託金	320
								生活困窮者自立相談支援事業費18,000	国庫負担金	13,500
						13委託料	24,443	生活困窮者住居確保給付金支給事業費1,080	国庫負担金	810
								生活困窮者就労準備支援事業費6,000	国庫補助金	4,000
						14使用料及び賃借料	634	特別弔慰金関係経費171
								北海道社会福祉協議会負担金162
						19負担金、補助及び交付金	77,770	北海道地域活動振興協会負担金10
								民生児童委員協議会補助金26,645	道負担金	23,444
						20扶助費	9,945	ボランティア育成事業費補助金2,320	基金利子収入	14
						25積立金	813		基金繰入金	2,306
								福祉除雪関係事業費7,000	基金繰入金	2,000

						社会福祉協議会交付金	44,497
						小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会交付金	80
						社会福祉事業資金基金積立金	752	基金利子収入	752
						沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金積立金	14	基金利子収入	14
						水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	47	基金利子収入	47
						管理経費	710
								道委託金	30
2障害者福祉費	3,850,003	3,741,980	108,023	1報酬	13,534	嘱託報酬	8,091	国庫補助金	1,222	1,027,027
								道補助金	611
				7賃金	704	手話通訳者派遣費	1,172	国庫補助金	586
				8報償費	1,448			道補助金	293
						障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費	385	基金利子収入	11
				9旅費	388			基金繰入金	374
				11需用費	1,835	「障害者週間」啓発事業費	61	国庫補助金	29
								道補助金	14
				12役務費	7,626	障害福祉サービス関係経費	4,999
				13委託料	82,300	認定調査経費	5,050	国庫補助金	1,443
								道補助金	722
				14使用料及び賃借料	963	障害者給付認定審査会経費	3,700	国庫補助金	1,844
								常椎叶全	Q22
				15工事請負費	1,751	重度障害者福祉手当等経費	38,207
				19負担金、補助及び交付金	34,232	福祉手当	37,982	国庫負担金	28,486
						事務経費	225
				20扶助費	3,705,222	補装具給付費	41,000	国庫負担金	20,500
								道負担金	10,250

民	生							民生
	予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説	特定財源又は関係収入明 -------------一般財源
					節	金額		区分金額
		千円	千円	千円		千円		千円千円千円
							自立支援医療（更生医療）給付費	348,448国庫負担金173,876
								道負担金86,938
							介護給付費	1,973,664
							居宅介護	97,757国庫負担金48,878
								道負担金24,439
							行動援護	5,605国庫負担金2,802
								道負担金1,401
							施設入所支援	449,684国庫負担金224,842
								道負担金112,421
							短期入所	22,162国庫負担金11,081
								道負担金5,540
							生活介護	1,160,159国庫負担金580,079
								道負担金290,039
							療養介護	143,217国庫負担金71,608
								道負担金35,804
							重度訪問介護	28,144国庫負担金14,072
								道負担金7,036
							同行援護	10,645国庫負担金5,322
								道負担金2,661
							計画相談支援	54,383国庫負担金27,191
								道負担金13,595
							地域移行支援	872国庫負担金436
								道負担金218
							地域定着支援	1,036国庫負担金518

		道負担金	259
訓練等給付費	1,045,934
就労継続支援	495,392	国庫負担金	247,696
		道負担金	123,848
自立訓練	35,509	国庫負担金	17,754
		道負担金	8,877
就労移行支援	90,800	国庫負担金	45,400
		道負担金	22,700
共同生活援助（グループホーム）	424,233	国庫負担金	212,116
		道負担金	106,058
障害児給付費	194,361
障害児相談支援	19,785	国庫負担金	9,892
		道負担金	4,946
児童発達支援	88,411	国庫負担金	44,205
		道負担金	22,102
放課後等デイサービス	85,737	国庫負担金	42,868
		道負担金	21,434
保育所等訪問支援	428	国庫負担金	214
		道負担金	107
高額障害福祉サービス等給付費	468	国庫負担金	234
		道負担金	117
地域生活支援事業費	146,425
入浴サービス	1,200	国庫補助金	600
		道補助金	300
		基金繰入金	300
音声機能障害者発声訓練	108	国庫補助金	54
		道補助金	27

民生民生
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明糸細		説明	特定財源又は関係収入		代用日メラ石
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	川又は j w
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						障害者自立支援195	国庫補助金	80
							道補助金	40
						手話通訳者養成1,000	国庫補助金	500
							道補助金	250
						日中一時支援7,098	国庫補助金	3,549
							道補助金	1,774
						移動支援10,915	国庫補助金	5,457
							道補助金	2,728
						相談支援34,300	国庫補助金	4,500
							道補助金	2,250
						要約筆記者派遣81	国庫補助金	40
							道補助金	20
						重度身体障害者移動支援4,048	国庫補助金	1,979
							道補助金	989
							雑入	103
						成年後見制度利用支援3,897	国庫補助金	980
							道補助金	490
							基金繰入金	2,427
						日常生活用具給付53,441	国庫補助金	26,720
							道補助金	13,360
						身体障害者自動車運転免許取得費補助金300	国庫補助金	150
							道補助金	75
						身体障害者用自動車改造費補助金300	国庫補助金	150
							道補助金	75

						地域活動支援センター事業費補助金	22,700	国庫補助金	4,500
								道補助金	2,250
						福祉ホーム運営事業費補助金	6,842	国庫補助金	3,421
								道補助金	1,710
						自助具給付費	100	道補助金	50
						障害者タクシー利用助成事業費	9,000
						身体障害者福祉センター施設関係経費	24,032	使用料	36
						管理代行業務費（債務負担分）	22,281
						視覚障害者歩行誘導マット設置事業費	1,751	基金繰入金	1,751
						障害者虐待防止センター運営事業費	800	国庫補助金	360
						障害者計画策定経費	1,600
						障害児通所支援利用者負担額補助金	1,597
						手話通訳士等資格取得費補助金	140
						北海道障害者ボウリング大会補助金	50
						知的障害者職親会補助金	50
						第65回全道身体障害者福祉大会補助金	300
						管理経費	369
3老人福祉費	624,478	624,363	115	7賃金	2,638	臨時雇用者賃金	846			379,078
						高齢者在宅生活支援費	1,134
				8報償費	137	日常生活用具給付費	12
				11需用費	737	在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費	696	基金利子収入	50
						在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	126	基金繰入金	126
				12役務費	777	高齢者見守りネットワーク事業費	300	道補助金	19
				13委託料	14,267			基金繰入金	281
						高齢者生きがい対策費	169,079
				14使用料及び賃借料	250	ふれあいパス事業費	166,000	市債	120,600

民生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		代用日メラ石
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					19負担金、補助及び交付金	27,487	スポーツ大会開催事業費61	雑入	15
							スポーツ普及事業費218	雑入	53
					20扶助費	578,185	高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金1,800
							老壮大学運営委員会補助金1,000	基金繰入金	760
								雑入	240
							介護保険低所得者利用者負担助成事業費6,231	道補助金	3,998
							地域密着型サービス運営委員会経費87
							高齢者保健福祉計画等推進事業費53
							老人ホーム保護費（育成院ほか13施設）416,411	負担金	106,478
							生活支援ハウス運営事業費12,300	雑入	516
							老人短期入所等運営事業費50	雑入	50
							老人クラブ運営費補助金2,160	道補助金	1,296
							老人クラブ連合会補助金3,875	道補助金	341
							軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」等建設事417 業費補助金（利子補給分）（債務負担分）
							特別養護老人ホーム「はる」等建設事業費補助金581 （利子補給分）（債務負担分）
							特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金290 （利子補給分）（債務負担分）
							軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事664 業費補助金（利子補給分）（債務負担分）
							介護サービス提供基盤等整備事業費交付金10,300	道補助金	10,300
								貸家料	277
	4重度心身障害者医療助成費	387,886	409,017	△21,131	7賃金	855	医療扶助費360,000	道補助金	139,124	153,580
					9旅費	26		雑入	81,753

				11需用費	475	医療機関等請求手数料ほか事務経費27,886	道補助金	13,429
				12役務費	26,530
				20扶助費	360,000
5総合福祉センター費	56,579	52,163	4,416	11需用費	44	管理代行業務費等（債務負担分）56,535	国庫負担金	6,047	44,184
							国庫補助金	1,782
				13委託料	56,535		道補助金	891
							基金繰入金	2,607
						管理経費44
							使用料	1,018
							雑入	50
6後期高齢者医療費	2,087,832	1,933,801	154,031	19負担金、補助及び交付金	2,087,832	療養給付費市負担分2,087,832			2,087,832
7国民健康保険事業会計	1,317,095	1,161,661	155,434	28繰出金	1,317,095	事務費分246,707			724,445
繰出金						保険基盤安定分500,800	道負担金	375,600
						保険者支援分289,400	国庫負担金	144,700
							道負担金	72,350
						出産育児一時金分30,800
						財政安定化支援事業分249,388
8介護保険事業会計繰出金	2,190,839	2,081,667	109,172	28繰出金	2,190,839	事務費分306,739			2,157,179
						保険料軽減分44,882	国庫負担金	22,440
							道負担金	11,220
						保険給付費分1,785,563
						地域支援事業費分53,655
9後期高齢者戻虐重堂合計	588,611	588,613	△2	28繰出金	588,611	事務費分93,615			217,364
繰出金						保険基盤安定分494,996	道負担金	371,247

民生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		代用日メラ石
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	10水道事業会計繰出金	40,050	39,809	241	19負担金、補助及び交付金	40,050	水道料金減免相当分40,050			40,050
	11下水道事業会計繰出金	34,212	34,158	54	19負担金、補助及び交付金	34,212	下水道使用料減免相当分34,212			34,212
	12臨時福祉給付金	231,700	220,000	11,700	3職員手当等	5,250	臨時福祉給付金給付事業費139,000	国庫補助金	139,000
	給付事業費						給付金108,000
					4共済費	750	事務費31,000
					7賃金	4,412	年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費92,700 （低所得の障害•遺族基礎年金受給者分）	国庫補助金	92,700
					9旅費	10	給付金90,000
							事務費2,700
					11需用費	3,240
					12役務費	11,065
					13委託料	7,428
					14使用料及び賃借料	1,545
					19負担金、補助及び交付金	198,000
2	児童福祉費	4,441,430	4,288,617						2,907,915	1,533,515
		（給） 669,507	693,120
		計 5,110,937	4,981,737	129,200
	1児童福祉	2,229,426	2,260,688		1報酬	11,958	（職員給与費16人115,184千円）			790,537
	総務費	（給） 115,184	138,624				嘱託報酬10,067	国庫補助金	300
		計 2,344,610	2,399,312	△54,702	7賃金	2,177	臨時雇用者賃金1,647

8報償費	40	児童手当経費	1,379,923
		児童手当	1,377,000	国庫負担金	954,120
9旅費	79			道負担金	211,440
11需用費	864	管理経費	2,923
		児童扶養手当経費	698,937
12役務費	2,114	児童扶養手当	698,300	国庫負担金	232,766
13委託料	29,863	管理経費	637
		災害遺児手当	624
14使用料及び賃借料	508	助産施設運営費負担金	12,051	負担金	1,079
				国庫負担金	5,485
18備品購入費	34			道負担金	2,742
19負担金、補助及び交付金	102,450	心身障害児早期療育推進事業費	40
		保育所地域活動事業費	90
20扶助費	2,079,339	児童虐待防止・児童相談関係経費	69
		子育てガイドブック作成事業費	20
		ファミリーサポートセンター事業費	6,224	国庫補助金	1,986
				道補助金	1,986
		塩谷児童センター運営経費	15,255	手数料	504
		管理代行業務費（債務負担分）	7,337
		放課後児童クラブ運営業務費	7,918	国庫補助金	1,317
				道補助金	1,317
		いなきた児童館管理代行業務費	8,100
		債務負担分	6,816
		現年度追加分	1,284
		児童館関係経費	14
		子育てトレーニング教室開催事業費	55	基金繰入金	55
		子ども・子育て支援事業計画推進事業費	276

民生

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		代用日メラ石
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						実費徴収に係る補足給付事業費3,295	国庫補助金	1,098
							道補助金	1,098
						新規参入施設等巡回支援事業費90	国庫補助金	30
							道補助金	30
						利用者支援事業費1,700	国庫補助金	566
							道補助金	566
						養育支援訪問事業費420	国庫補助金	140
							道補助金	140
						ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金24
						つどいの広場事業補助金3,600	国庫補助金	1,194
							道補助金	1,194
						産休明け保育対策費補助金28,320
						保育所地域活動費補助金480
						かもめ保育園補助金1,560
						小樽ひばり保育園補助金1,380
						肢体不自由児療育事業費補助金100
						延長保育事業費補助金14,807	国庫補助金	4,711
							道補助金	4,711
						障害児保育対策事業費補助金26,550
						一時預かり事業費補助金13,269	国庫補助金	4,086
							道補助金	4,086
						認可外保育施設整備支援事業費補助金284	道補助金	142
						管理経費155

2青少年女性	11,365	10,202		1報酬	8,014	（職員給与費5人35,995千円）			9,976
活動費	（給） 35,995	36,480				青少年問題協議会委員報酬84
	計 47,360	46,682	678	8報償費	1,095	嘱託報酬7,930	国庫補助金	641
				9旅費	85	青少年健全育成費993	基金利子収入	26
						男女共同参画施策費1,193
				11需用費	435	女性相談関係経費52	国庫補助金	24
				12役務費	812	男女共同参画意識啓発費551	広告料収入	48
							雑入	300
				13委託料	200	男女共同参画推進経費190
				14使用料及び賃借料	244	男女共同参画基本計画市民意識調査経費400
						おたる「子ども会議」開催経費15
				19負担金、補助及び交付金	480	体験交流研修費300	基金繰入金	118
							雑入	72
						保護司会補助金100
						学校生活指導協議会補助金50
						地域子供会育成連絡協議会補助金160	基金利子収入	12
							基金繰入金	148
						B・B・S会補助金70
						男女共同参画推進協議会交付金100
						管理経費370
3保育所費	165,214	197,217		1報酬	36,542	（職員給与費65人467,935千円）			92,051
	（給） 467,935	466,944				市立保育所費153,078
	計 633,149	664,161	△31,012	7賃金	70,915	嘱託報酬31,612
				8報償費	130	嘱託医報酬883
						臨時雇用者賃金64,206	道補助金	424
				9旅費	169	施設維持補修費700

民生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		代用日メラ石
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	川又はj w
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					11需用費	50,259	日本スポーツ振興センター負担金130	負担金	89
							管理経費55,547	使用料	54,172
					12役務費	1,595		道補助金	538
					13委託料	4,353		配当金	147
					14使用料及び	361	地域子育て支援センター事業費7,667 （奥沢保育所・赤岩保育所・銭函保育所）	国庫補助金	8,677
					賃借料			道補助金	8,677
							延長保育事業費4,469	使用料	428
					16原材料費	38	嘱託報酬4,047
					18備品購入費	645	管理経費422
					19負担金、補助及び交付金	207		用地使用料	11
	4児童措置費	1,650,030	1,437,801	212,229	19負担金、補助及び交付金	1,650,030	教育•保育給付費負担金1,650,030	負担金	191,190	473,681
							私立保育所委託費1,169,181	国庫負担金	624,187
							私立幼稚園139,385	道負担金	360,972
							認定こども園311,402
							小規模保育30,062
	5母子福祉費	50,786	42,795	7,991	9旅費	4	母子生活支援施設運営費負担金（相愛の里）35,667	国庫負担金	17,780	12,866
								道負担金	8,890
					11需用費	5	ひとり親と寡婦の会補助金100
					12役務費	10	母子家庭自立支援給付金支給事業費15,000	国庫補助金	11,250
							管理経費19
					19負担金、補助及び交付金	50,767

6さくら学園費	63,010	62,242	768	13委託料	63,010	管理代行業務費等（債務負担分）63,010	使用料	42,223	13,353
							国庫補助金	4,776
							道補助金	2,388
							構内駐車使用料	270
7こども発達支	13,572	13,837		1報酬	12,052	（職員給与費7人50,393千円）			△17,773
援センター費	（給） 50,393	51,072				嘱託報酬9,975
	計 63,965	64,909	△944	9旅費	95	障害児相談支援事業費2,160
				11需用費	719	管理経費1,437
							使用料	30,032
				12役務費	320		道補助金	1,313
				14使用料及び賃借料	137
				18備品購入費	200
				19負担金、補助及び交付金	49
8乳幼児医療助成費	175,132	130,257	44,875	9旅費	10	道の施策分135,862			108,545
				11需用費	726	医療扶助費120,000 （乳幼児等医療4〜7月、こども医療8月〜）	道補助金	54,212
							雑入	11,577
				12役務費	20,056	医療機関等請求手数料ほか事務経費15,862	道補助金	798
						市単独分（こども医療8月〜）39,270
				14使用料及び賃借料	100	医療扶助費34,240
				20扶助費	154,240	医療機関等請求手数料ほか事務経費5,030

民生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		代用日メラ石
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	9ひとり親家庭等医療助成費	82,895	80,578	2,317	11需用費	428	道の施策分57,739			50,279
							医療扶助費51,000	道補助金	22,193
					12役務費	9,467		雑入	6,615
					20扶助費	73,000	医療機関等請求手数料ほか事務経費6,739	道補助金	3,272
							市単独分25,156
							医療扶助費22,000	雑入	536
							医療機関等請求手数料ほか事務経費3,156
	○子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	—	53,000	△53,000
3	生活保護費	8,612,578	8,636,213						6,656,657	1,955,921
		（給） 374.348	393.984
		計 8,986,926	9,030,197	△43,271
	1生活保護	65,899	64,121		1報酬	28,205	（職員給与費52人374,348千円）			40,882
	総務費	（給） 374,348	393,984				嘱託報酬31,899	国庫負担金	3,760
		計 440,247	458,105	△17,858	4共済費	3,694		国庫補助金	12,711
					9旅費	1,686	医療扶助適正化事業費4,345	国庫補助金	2,264
							生活保護者緊急生活資金貸付金6,000	貸付金収入	6,000
					11需用費	1,637	医療費審査支払事務手数料6,967
					12役務費	12,127	生活保護事務電算処理システム賃借料7,582 （債務負担分）
					13委託料	3,334	管理経費9,106	国庫負担金	51
					14使用料及び賃借料	8,726		国庫補助金	231

					19負担金、補助及び交付金	490
					21貸付金	6,000
	2扶助費	8,546,679	8,572,092	△25,413	20扶助費	8,546,679	生活扶助費2,738,364	国庫負担金	6,380,007	1,915,039
							住宅扶助費987,998	道負担金	211,633
							教育扶助費55,672	雑入	40,000
							医療扶助費4,495,755
							介護扶助費183,110
							出産扶助費537
							生業扶助費52,044
							葬祭扶助費11,698
							冬季薪炭費2,009
							施設事務費15,787
							就労自立支援金3,705
4国民年金費		5,308	5,327						27,263	△21,955
		（給） 35,995	29,184
		計 41,303	34,511	6,792
	1国民年金	5,308	5,327		1報酬	5,067	（職員給与費5人35,995千円）			△21,955
	事務費	（給） 35,995	29,184				嘱託報酬5,067
		計 41,303	34,511	6,792	9旅費	9	管理経費241
					11需用費	169		国庫委託金	27,263
					12役務費	63

民生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		代用日メラ石
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
5	民生施設費	128,174	128,056						9,268	118,906
		（給） 14,398	7,296
		計 142,572	135,352	7,220
	1民生施設費	128,174	128,056		11需用費	8	（職員給与費2人14,398千円）			118,906
		（給） 14,398	7,296				市民会館•公会堂•市民センター施設関係経費95,401
		計 142,572	135,352	7,220	12役務費	54	管理代行業務費（債務負担分）94,363	使用料	129
					13委託料	127,032	管理経費68
							施設維持補修費970
					14使用料及び賃借料	110		構内駐車使用料	396
					15工事請負費	970	銭函市民センター施設関係経費6,429
							管理代行業務費等（債務負担分）6,346	使用料	3,100
							管理経費83	雑入	12
								構内駐車使用料	36
							いなきたコミュニティセンター施設関係経費26,344
							管理代行業務費等26,323	使用料	5,595
							債務負担分25,742
							現年度追加分581
							管理経費21

民生

衛

生

衛

生

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
4 衛生費			4,600,408	4,141,927						519,508	4,080,900
			（給） 655,109	685,824
			計 5,255,517	4,827,751	427,766
	1保健衛生費		1,813,434	1,538,729						62,333	1,751,101
			（給） 57,592	51,072
			計 1,871,026	1,589,801	281,225
		1環境保全費	7,031	7,154		1報酬	78	（職員給与費5人35,995千円）			4,231
			（給） 35,995	29,184				環境審議会委員報酬78
			計 43,026	36,338	6,688	9旅費	9	自然公園保全関係経費30
						11需用費	2,725	大気汚染調査費2,900
								悪臭調査費50
						12役務費	425	水質汚濁調査費40
						13委託料	495	環境問題対策経費63
								有害大気汚染物質対策事業費495
						14使用料及び賃借料	499	自動車騒音常時監視等事業費5
								大気汚染監視測定機器整備事業費 2,800	市債	2,800
						18備品購入費	2,800	管理経費570

衛

生

衛

生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説

明

特定財源又は関係収入

一般財源

節

金額

区分

金額

千円

2救急急病

対策費

216,978

212,887

4,091

13委託料

205,753

夜間急病センター管理代行業務費（債務負担分）

168,300

196,915

在宅当番医制事業委託料

4,502

19負担金、補助及び交付金

11,225

第二次救急医療事業委託料

32,951

雑入

12,563

小児救急医療支援事業費

11,225

道補助金

7,482

使用料

3火葬場費

41,885

46,261

1報酬

8,302

（職員給与費3人21,597千円）

18,069

（給）

21,597

21,888

嘱託報酬

8,302

計

63,482

68,149

△4,667

11需用費

17,667

施設維持補修費

8,256

12役務費

416

火葬炉補修費

6,800

設備等補修費

1,456

13委託料

8,530

管理経費

25,327

雑入

156

14使用料及び賃借料

使用料

23,524

用地使用料

15工事請負費

2,528

構内駐車

使用料

135

16原材料費

4,272

18備品購入費

27公課費

4墓地費	9,909	10,106	△197	11需用費	722	墓地内美化整備事業費9,567			7,755
						管理経費342
				12役務費	7		使用料	1,810
				13委託料	8,883		用地使用料	302
				14使用料及び賃借料	287		貸地料	42
				16原材料費	10
5簡易水道事業会計繰出金	110,605	99,582	11,023	28繰出金	110,605				110,605
6病院事業会計繰出金	1,363,912	1,081,468	282,444	19負担金、補助及び交付金	1,084,652				1,363,912
				24投資及び出資金	279,260
7水道事業会計繰出金	63,114	81,271	△18,157	19負担金、補助及び交付金	10,406		市債	13,500	49,614
				24投資及び出資金	52,708

衛

生

衛

生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2	保健所費	493,964	454,503						88,653	405,311
		（給） 439,139	452,352
		計 933,103	906,855	26,248
	1保健所総務費	53,795	54,553		1報酬	19,274	（職員給与費61人439,139千円）			40,169
		（給） 439,139	452,352				運営協議会委員報酬107
		計 492,934	506,905	△13,971	9旅費	394	嘱託報酬19,167
					11需用費	13,450	予防接種事故賠償保険料235
							予防接種事故後遺症障害年金9,011	道負担金	6,757
					12役務費	1,140	全国政令市衛生部局長会負担金8
					13委託料	6,093	医師会負担金102
							全国保健所長会負担金15
					14使用料及び賃借料	1,546	北海道保健所長会負担金10
							日本結核病学会北海道支部負担金5
					19負担金、補助及び交付金	11,898	北海道公衆衛生協会負担金10
							北海道市町村保健活動連絡協議会負担金5
							訪問看護ステーション負担金700
							食品衛生協会補助金250
							北海道難病連補助金100
							麻薬•覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金50
							公衆浴場設備整備費補助金900
							看護師養成施設補助金480
							休日歯科医療確保対策交付金150
							健康教育事業費交付金100	雑入	24
							管理経費22,390	雑入	3,168

								使用料	18
								手数料	1,191
								道補助金	816
								道委託金	1,650
								貸地料	2
2衛生試験費	11,306	11,242	64	9旅費	31	試験検査用試薬購入費	5,980			4,971
						検査機器整備事業費	2,700	国庫負担金	912
				11需用費	6,281	理化学検査手数料	1,042
				12役務費	1,161	理化学検査機器整備事業費	200
				13委託料	952	管理経費	1,384	道補助金	465
				18備品購入費	2,871			手数料	4,958
				19負担金、補助及び交付金	10
3結核対策費	11,053	10,220	833	8報償費	702	命令入所措置費及び医療療養給付費	7,488			4,009
						医療費	7,360
				9旅費	142	命令入所	7,000	国庫負担金	5,250
				11需用費	128	医療療養給付費	360	国庫補助金	180
						審査支払事務手数料ほか事務経費	128	国庫負担金	15
				12役務費	347	住民検診費	2,553	国庫負担金	1,126
				13委託料	2,352	結核•感染症情報監視事業費	745	国庫負担金	372
						結核対策特別促進事業費	101	国庫補助金	101
				19負担金、補助及び交付金	22	管理経費	166
				20扶助費	7,360

衛

生

衛

生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	4予防費	265,190	214,056	51,134	1報酬	867	感染症の診査に関する協議会委員報酬867			240,846
							各種予防接種費260,000	雑入	22,421
					7賃金	2,770	感染症等予防対策費4,200	国庫補助金	1,923
					9旅費	12	新型インフルエンザ等対策事業費50
							管理経費73
					11需用費	90,526
					12役務費	2,060
					13委託料	167,326
					19負担金、補助及び交付金	1,629
	5環境衛生費	14,376	5,537	8,839	1報酬	31	狂犬病予防対策費10,648	手数料	6,555	△6,875
							そ族こん虫駆除費2,117
					8報償費	44	食品衛生対策費336	手数料	12,784
					9旅費	65	食品店舗等審査会委員報酬31
							事務経費305
					11需用費	1,853	環境衛生施設指導対策経費178	手数料	1,912
					12役務費	604	管理経費1,097
					13委託料	11,140
					14使用料及び賃借料	286
					18備品購入費	353

6保健対策費	77,320	90,799	△13,479	1報酬	700	母子保健対策費67,590			62,676
						未熟児対策費7,579	負担金	768
				8報償費	2,045		国庫負担金	3,403
				9旅費	333		道負担金	1,701
						妊婦•乳幼児健康診査費55,000
				11需用費	1,516	母子保健事業費1,411	雑入	71
				12役務費	3,226	こんにちは赤ちゃん事業費3,600	国庫補助金	1,200
							道補助金	1,200
				13委託料	54,818	精神保健対策費58
				14使用料及び賃借料	30	精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費3,700	道補助金	500
						育成医療給付費3,013	国庫負担金	1,500
				19負担金、補助及び交付金	377		道負担金	750
						歯科保健事業費350	使用料	1,850
				20扶助費	14,275	栄養改善対策費565	雑入	42
						地域自殺対策緊急強化推進事業費150
						厚生統計費824	国庫委託金	604
							道委託金	220
						環境保健サーベイランス調査事業費835	国庫委託金	835
						管理経費235

衛

生

衛

生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	7保健事業費	60,924	68,096	△7,172	7賃金	1,847	健康教育事業費450	道補助金	300	59,515
							健康相談事業費118	道補助金	78
					8報償費	235	健康診査等事業費59,229
					9旅費	99	基本健康診査429	道補助金	286
							各種がん検診51,000
					11需用費	2,240	がん検診推進事業費7,800	国庫補助金	734
					12役務費	1,904	訪問指導事業費17	道補助金	11
							小樽健康づくりウォーキング推進事業費289
					13委託料	54,458	地域保健診断事業費498
					14使用料及び賃借料	12	健康増進計画事業費201
							管理経費122
					19負担金、補助及び交付金	129

3清掃費		2,293,010	2,148,695							368,522	1,924,488
		（給） 158,378	182,400
		計 2,451,388	2,331,095	120,293
	1清掃総務費	1,463,485	1,271,608		1報酬	2,085	（職員給与費22人158,378千円）				1,455,415
		（給） 158,378	182,400				嘱託報酬	2,085
		計 1,621,863	1,454,008	167,855	9旅費	107	旧し尿処理場廃止関係経費	1,500
					11需用費	23	全国都市清掃会議負担金	104
							公害健康被害補償予防協会負担金	310
					14使用料及び賃借料	46	北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	1,459,310
							管理経費	176
					15工事請負費	1,500			使用料	7,555
					19負担金、補助及び交付金	1,459,724			手数料	515
	2ごみ処理費	327,250	337,485	△10,235	1報酬	4,336	収集運搬経費	217,564	車両貸付料	221	122,629
							自動車用経費	5,500
					7賃金	1,659	不法投棄等対策経費	5,900
					11需用費	67,407	ごみ処理手数料徴収関係経費	83,000
							指定ごみ袋等作成費	57,466
					12役務費	1,276	手数料徴収委託料	17,200
					13委託料	248,795	指定ごみ袋等保管•搬送業務委託料	7,334
							事務経費	1,000
					14使用料及び賃借料	2,735	環境美化啓発事業費	50

衛

生

衛

生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					19負担金、補助及び交付金	857	海岸漂着物回収処理事業費7,000	道補助金	5,600
							ごみ箱設置費等助成金400
					27公課費	185	管理経費7,836	雑入	1,184
								構内駐車使用料	504
								手数料	197,070
								雑入	42
	3廃棄物処分塢魯	107,509	104,876	2,633	1報酬	87	廃棄物最終処分場維持管理経費86,662			92,666
							施設維持補修費4,650
					8報償費	1,599	管理経費82,012
					11需用費	30,057	旧廃棄物処理場維持管理経費11,743
							施設維持補修費3,900
					12役務費	287	管理経費7,843	雑入	13
					13委託料	68,912	廃棄物最終処分場生活環境影響調査業務委託料7,998
					14使用料及び賃借料	331	桃内地域環境整備事業費補助金1,106	手数料	14,830
					15工事請負費	3,500
					16原材料費	1,351
					19負担金、補助及び交付金	1,385

4リサイクル推進費	187,473	191,117	△3,644	11需用費	1,678	集団資源回収事業費	9,400			92,338
						ごみ減量等市民啓発事業費	1,200	広告料収入	233
				12役務費	243	事業系廃棄物減量推進事業費	100
				13委託料	176,235	資源物分別収集事業費	176,773	雑入	94,902
				18備品購入費	20
				19負担金、補助及び交付金	9,297
5し尿処理費	125,183	122,223	2,960	11需用費	1,218	し尿処理手数料収納事務委託料	1,645			79,330
						収集運搬委託料	66,380
				12役務費	1,067	し尿•浄化槽汚泥処理負担金	44,735
				13委託料	77,459	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	704	国庫補助金	234
						公衆便所維持管理経費	9,759
				19負担金、補助及び交付金	45,439	管理経費	1,960	雑入	237
								手数料	45,382

衛

生

衛

生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	6産業廃棄物処分事業会計繰出金	75,945	87,339	△11,394	28繰出金	75,945				75,945
	7下水道事業会計繰出金	6,165	2,167	3,998	19負担金、補助及び交付金	496	汚水処理施設共同整備事業分6,165			6,165
					24投資及び出資金	5,669
	○し尿処理場費	—	31,880	△31,880

労	働								労働
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説	明	特定財源又は関係収入		一般財源
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説	明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
5	労働費		67,185	44,582							20,380	46,805
			（給） 14,398	14,592
			計 81,583	59,174	22,409
	1	労働諸費	67,185	44,582							20,380	46,805
			（給） 14,398	14,592
			計 81,583	59,174	22,409
		1労政費	29,810	11,156		8報償費	20	（職員給与費2人14,398千円）				22,890
			（給） 14,398	14,592				優良技能者表彰経費	27
			計 44,208	25,748	18,460	9旅費	5	労働者地元定着事業費	216
						11需用費	42	事業内職業訓練センター管理代行業務費（債務負担分）	1,325	使用料	220
						12役務費	129	高校生就職スキルアップ支援事業費	2,600	基金繰入金	1,300
						13委託料	18,925	女性•若年者の地元定着を目指した人材育成事業費	15,000	基金繰入金	5,000
								全国シルバー人材センター事業協会負担金	50
						14使用料及び賃借料	73	北海道シルバー人材センター連合会負担金	50
						19負担金、補助及び交付金	10,216	季節労働者通年雇用促進協議会負担金シルバー人材センター事業費補助金	500 8,381
								勤労者共済会補助金	1,026
						21貸付金	400	雇用促進協会補助金	95
								労働文化祭補助金	114
								勤労者貸付金	400	貸付金収入	400
								管理経費	26

労

働

労

働

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説	明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説	明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
	2勤労青少年ホーム費	11,458	10,860	598	1報酬	5,288	運営審議会委員報酬	48			9,968
							嘱託報酬	5,240
					8報償費	66	やんぐすく一る開催経費	66	雑入	33
					11需用費	3,412	施設維持補修費	300
							管理経費	5,804
					12役務費	105			使用料	1,457
					13委託料	1,929
					14使用料及び賃借料	118
					18備品購入費	540
	3勤労女性センター費	25,917	22,566	3,351	1報酬	19,532	運営委員会委員報酬	60			13,947
							嘱託報酬	6,808
					8報償費	504	生活講座開催経費	504	雑入	455
					9旅費	7	放課後児童健全育成事業費	12,898	手数料	2,808
							嘱託報酬	12,664	国庫補助金	4,060
					11需用費	2,718	レクリエーション用具購入ほか運営費	234	道補助金	4,060
					12役務費	106	施設維持補修費	330
							管理経費	5,317
					13委託料	3,012			使用料	587
					14使用料及び賃借料	38

農

水

農

水

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

節

金額

区分

金額

千円

農林水産業費

103,848

105,058

26,472

77,376

（給）

64,791

72,960

計

168,639

178,018

△9,379

農林業費

86,814

89,700

20,816

65,998

（給）

43,194

43,776

計

130,008

133,476

△3,468

1農業委員会費

6,885

6,925

1報酬

5,784

（職員給与費3人21,597千円）

4,783

（給）

21,597

21,888

農業委員会委員報酬

5,784

計

28,482

28,813

△331

9旅費

130

農地基本台帳調査関係経費

11需用費

363

国有農地管理事業費

356

道委託金

356

後志地方農業委員会連合会負担金

12役務費

100

北後志地方農業委員会連合会負担金

14使用料及び賃借料

284

北海道農業会議負担金

110

農業者年金協議会負担金

19負担金、補助及び交付金

224

管理経費

471

手数料

道補助金

1,472

道委託金

208

農

水

農

水

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2農林業総務費	1,962	2,022		1報酬	1,658	（職員給与費3人21,597千円）			1,962
		（給） 21,597	21,888				嘱託報酬1,658
		計 23,559	23,910	△351	9旅費	5	北海道治山林道協会負担金171
					11需用費	23	北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金4
							北海道造林協会負担金78
					16原材料費	23	管理経費51
					19負担金、補助及び交付金	253
	3農業振興費	3,372	3,347	25	1報酬	63	有害鳥獣駆除対策経費459			3,226
							農地整備促進事業費238
					8報償費	396	一般農道維持補修費250
					9旅費	23	北後志農業振興協議会負担金79
							北海道農業担い手育成センター負担金90
					11需用費	103	施設栽培促進事業費補助金1,350
					12役務費	20	経営改善事業費補助金760
							管理経費146	雑入	146
					16原材料費	250
					19負担金、補助及び交付金	2,517

4自然の村費	70,630	74,537	△3,907	8報償費	10	「おたる自然の村」運営事業費70,630	使用料	16,000	54,630
						管理代行業務費等（債務負担分）65,000
				11需用費	2,250	維持補修費2,500
				13委託料	67,608	管理経費3,130
				14使用料及び賃借料	612
				16原材料費	150
5林業振興費	3,953	2,857	1,096	7賃金	704	市有林維持管理経費2,869			1,387
						下刈等委託料846
				9旅費	10	管理経費2,023
				11需用費	153	未来につなぐ森づくり推進事業費補助金1,084	道補助金	667
				12役務費	474		貸地料	1,399
				13委託料	846		立木売払収入	500
				14使用料及び賃借料	653
				16原材料費	29
				19負担金、補助及び交付金	1,084
6畜産業費	12	12	—	9旅費	6	畜産振興対策費12	道委託金	2	10
				11需用費	6

農

水

農水

予

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説

明

特定財源又は関係収入

一般財源

節

金額

区分

金額

千円

水産業費

17,034

15,358

5,656

11,378

（給）

21,597

29,184

計

38,631

44,542

△5,911

1水産業総務費

2,139

2,042

9旅費

（職員給与費3人21,597千円）

130

（給）

21,597

29,184

北海道海難防止•水難救済センター負担金

379

計

23,736

31,226

△7,490

11需用費

787

北海道水産会負担金

100

13委託料

400

日本水難救済会小樽救難所補助金

160

管理経費

1,500

14使用料及び賃借料

288

貸地料

403

19負担金、補助及び交付金

639

貸家料

1,606

2水産業振興費

13,871

5,701

8,170

19負担金、補助及び交付金

13,770

沿岸漁業振興対策事業費

10,233

10,270

北海道栽培漁業振興公社負担金

25積立金

101

日本海さけ•ます増殖事業協会負担金

2,332

北海道さけ•ます増殖事業協会負担金

小樽地区密漁防止対策協議会負担金

石狩•後志管内漁業士会負担金

石狩川地域産業振興協会負担金

とど被害防止対策事業費補助金

170

沿岸漁業振興事業費補助金

4,850

水産振興活動費補助金

300

基金繰入金

300

日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金

200

						日本海漁業振興緊急対策事業費補助金	2,250	道補助金	1,500
								基金繰入金	750
						水産物ブランド化推進事業費	3,000	基金繰入金	950
						水産多面的機能発揮対策事業費負担金	537
						荒木水産振興資金基金積立金	101	基金利子収入	101
3漁港管理費	1,024	7,615	△6,591	11需用費	917	北海道漁港漁場協会負担金	107			978
						管理経費	917
				19負担金、補助及び交付金	107			貸地料	46

商

ェ

商

ェ

	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説	明	特定財源又は関係収入		一般財源
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説	明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
7	商工費		2,462,426	2,189,659							2,242,004	220,422
			（給） 230,368	240,768
			計 2,692,794	2,430,427	262,367
	1	商ェ費	2,462,426	2,189,659							2,242,004	220,422
			（給） 230,368	240,768
			計 2,692,794	2,430,427	262,367
		1商ェ総務費	2,338	2,891		9旅費	203	（職員給与費29人208,771千円）				631
			（給） 208,771	218,880				計量経費	422	手数料	887
			計 211,109	221,771	△10,662	11需用費	263	全国特定市計量行政協議会負担金	18
						12役務費	20	管理経費	404
								於古発川店舗管理費	931	貸家料	820
						13委託料	1,500	施設維持補修費	70
						14使用料及び賃借料	334	管理経費	861
								於古発川店舗落雪対策事業費	650
						19負担金、補助及び交付金	18	管理経費	335
		2商ェ業振興費	2,216,119	1,988,275	227,844	8報償費	18	中小企業設備近代化合理化資金貸付金	371,110			80,223
						9旅費	2,222	設備総合資金	232,213	貸付金元利収入	232,270
						11需用費	9,497	（旧）設備等近代化資金	16,354	貸付金元利収入	16,358
						12役務費	554	（旧）店舗等改善資金	105,995	貸付金元利収入	106,022
						13委託料	17,032	商店街グレードアップ資金	16,548	貸付金元利収入	16,552

14使用料及び任世婆L	876	中小企業経営安定健全化資金貸付金	1,756,427
		中小企業特別資金（マルタル資金）	1,507,937	貸付金元利収入	1,508,278
18備品購入費	2,200	経営安定短期特別資金	248,490	貸付金元利収入	248,528
19負担金、補助及び交付金	56,130	融資斡旋業務等委託料	1,000
		海外販路拡大支援事業費	2,000	基金繰入金	1,000
21貸付金	2,127,537	「小樽産品」販路拡大支援事業費	3,900
25積立金	53	小樽ブランド販路拡大推進事業費	500
		活力ある商店街づくり推進事業費	10,100
		にぎわう商店街づくり支援事業費	4,800
		商店街活性化支援事業費	2,000
		空き店舗対策支援事業費	300
		商業起業者定住促進事業費	3,000
		アンテナショップ展開事業費	650
		地場産品導入促進事業費	2,000	基金繰入金	1,000
		地場産業振興対策事業費	1,240
		異業種交流推進事業費	80
		技術開発促進事業費	500	基金利子収入	34
		ものづくり市場開拓支援事業費	660
		企業誘致対策事業費	4,410
		企業誘致促進事業費	2,500
		札幌臨海小樽•石狩地域産業活性化	750
		協議会負担金
		銭函工業協同組合補助金	160
		関西小樽会交付金	1,000
		北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費	60

商

ェ

商

ェ

予

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説

明

特定財源又は関係収入

一般財源

節

金額

区分

金額

千円

創業支援事業費

21,500

小樽産品商品力•販売力向上事業費

8,500

基金繰入金

4,000

観光物産プラザ管理運営経費

17,941

使用料

100

管理代行業務費（債務負担分）

7,891

雑入

830

施設維持補修費

2,798

管理経費

7,252

旧小樽倉庫事務所管理経費

417

貸家料

434

雑入

417

北海道中小企業総合支援センター負担金

225

北海道中小企業団体中央会負担金

400

北海道国際ビジネスセンター負担金

日本貿易振興機構負担金

100

商店街グレードアップ資金負担金

116

北海道の物産と観光展負担金

700

北海道貿易物産振興会負担金

商店街振興組合連合会補助金

2,300

商工会議所補助金

3,000

小規模事業指導事業費補助金

2,700

物産協会補助金

3,300

地域経済交流促進事業費補助金

300

小樽がらす市実行委員会補助金

700

岸條太郎商工業振興資金基金積立金

基金利子収入

商工業振興資金基金積立金

基金利子収入

地域経済活性化等推進資金基金積立金

基金利子収入

						管理経費360
							中小企業機械使用料	20
3産業会館費	17,315	21,570	△4,255	11需用費	8,203	光熱水費6,328			△1,539
						管理代行業務費等（債務負担分）3,164
				12役務費	134	施設維持補修費244
				13委託料	3,164	施設改修事業費1,800
						共用維持負担費5,779
				14使用料及び賃借料	5,814		使用料	1,577
							財産収入	17,277
4消費者対策費	10,329	10,286		8報償費	250	（職員給与費3人21,597千円）			5,330
	（給） 21,597	21,888				消費生活相談等業務委託料5,365	道補助金	1,421
	計 31,926	32,174	△248	9旅費	1,236		雑入	1,094
				11需用費	714	物価調査等業務委託料2,279
						消費生活関係経費201
				12役務費	114	消費者行政活性化事業費2,484	道補助金	2,484
				13委託料	7,644
				14使用料及び賃借料	173
				18備品購入費	143
				19負担金、補助及び交付金	55

商

ェ

商

ェ

予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説	明	特定財源又	は関係収入	一般財源
					節	金額			区分	金額
		千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
	5観光費	137,955	95,776	42,179	1報酬	1,658	嘱託報酬	1,658			99,138
							観光振興費	22,638
					9旅費	663	朝里川温泉給湯事業費	3,229	使用料	9,000
					11需用費	7,153	朝里川温泉揚湯施設等整備事業費	3,300	基金繰入金	3,300
							朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金	11,824	基金利子収入	102
					12役務費	1,371	観光基本計画策定経費	2,000
					13委託料	20,233	展望施設維持管理経費	678
							天狗山観光施設整備資金基金積立金	3	基金利子収入	3
					14使用料及び	9,146
					賃借料		観光振興資金基金積立金	4	基金利子収入	4
							観光施設等管理経費	1,600
					19負担金、補助及び交付金	67,150	観光宣伝費	57,914
							宣伝物製作等経費	3,000	雑入	3,000
					21貸付金	18,750	観光客誘致対策費	624
					25積立金	11,831	広域観光事業費	400
							後志観光連盟負担金	348
							管理経費	52
							ロマネスクイルミネーション経費	1,540	雑入	735
							ふれあい観光大使運営協議会負担金	80
							観光協会運営費補助金	10,800
							観光マップ作成費補助金	4,100
							観光誘致促進事業費補助金	3,300
							朝里川温泉組合補助金	900
							宿泊客誘致事業費補助金	2,000

国内外観光客誘致実行委員会補助金	2,500
観光広告プロモーション事業費補助金	2,000
修学旅行ガイドブック作成費補助金	1,300
外国語通訳配置支援事業費補助金	2,800	基金繰入金	1,400
観光案内所運営費交付金	9,170
小樽国際インフォメーションセンター	13,400
運営費交付金
観光イベント経費	11,300
潮まつり実行委員会補助金	7,700
雪あかりの路実行委員会補助金	3,600
観光バス駐車場管理運営経費	15,353
海水浴場•観光イベント等クリーンアップ事業費	2,000	雑入	247
まちなか観光にぎわいづくり調査事業費	4,000	基金繰入金	2,000
北海道新幹線開業効果を生かした誘客促進事業費	650
北海道観光振興機構負担金	190
日本観光振興協会負担金	96
温泉所在都市協議会負担金	6
東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金	2,500
㈱小樽観光振興公社貸付金	18,750	貸付金	19,026
		元利収入
管理経費	900

商

ェ

商

ェ

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	6海水浴場朝留建	44,536	43,628	908	8報償費	1,463	海水浴場運営経費9,520			9,205
							安全対策費4,420
					11需用費	800	環境整備費5,100
					12役務費	154	銭函3丁目駐車場管理経費8,600	使用料	13,600
							海水浴場対策委員会補助金5,000
					13委託料	9,663	海水浴場対策委員会貸付金21,416	貸付金元利収入	21,731
					14使用料及び賃借料	5,840
					16原材料費	200
					19負担金、補助及び交付金	5,000
					21貸付金	21,416
	7鰊御殿費	8,359	6,325	2,034	13委託料	5,727	管理代行業務費等（債務負担分）5,727			1,959
							施設維持補修費1,700
					14使用料及び賃借料	932	管理経費932
								使用料	6,400
					15工事請負費	1,700

		8青果物卸売市場事業会計繰出金	20,132	15,396	4,736	28 繰出金	20,132				20,132
		9水産物卸売市場事業会計繰出金	5,343	5,512	△169	28 繰出金	5,343				5,343

土	木		土木
予	算科目本年度予算額前年度予算額比較	各目明細 -------------- 説	特定財源又は関係収入明 -----------一般財源
		節金額	区分金額
	千円千円千円	千円	千円千円千円
8 土木費 4,336,6704,240,362			2,150,4812,186,189
	（給）
	739,816747,754
	計
	5,076,4864,988,11688,370
1	土木総務費4,2951,571		7,163△2,868
	（給） 309,557306,432
	計 313,852308,0035,849
	1土木管理費4257	19負担金、補助42（職員給与費20人143,980千円）	△8
	（給） 143,980138,624	及び交付金北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金	37
	計 144,022138,6815,341	北海道災害復旧促進協会負担金	5
			貸付金収入50
	2建築管理費4,2531,514	1報酬409（職員給与費23人165,577千円）	△2,860
	（給） 165,577167,808	建築管理事務経費	72
	計 169,830169,322508	7賃金1,647 特定行政庁関係経費	1,053建築手数料7,083
		9旅費217建築審査会委員報酬	31
		中高層建築物紛争調整委員会委員報酬	19
		11需用費762 ラブホテル建築規制審査会委員報酬	31
		12役務費836建築動態統計調査費	30道委託金30
		全国建築審査会協議会負担金	48
		14使用料及び221 賃借料日本建築行政会議負担金	100
		管理経費	794
		19負担金、補助161 及び交付金空き家対策事業費	3,128

2	道路橋りょう費	1,439,194	1,285,450							1,100,974	338,220
		（給） 142,100	129,548
		計 1,581,294	1,414,998	166,296
	1道路橋りょう	300,694	261,850		1報酬	3,215	（職員給与費20人142,100千円）				26,690
	総務費	（給） 142,100	129,548				道路管理費	205,898
		計 442,794	391,398	51,396	7賃金	2,416	嘱託報酬	3,215
					9旅費	96	市道測量等委託料	2,200
							道路用地借上料	1,634
					11需用費	1,801	道路用地購入費	430
					12役務費	1,963	既存街路防犯灯LED化推進事業費	136,000	市債	136,000
							北海道道路整備促進協会負担金	283
					13委託料	31,035	私道整備助成金	500
					14使用料及び賃借料	5,610	街路防犯灯設置費補助金	1,300
							街路防犯灯維持費補助金	58,500
					15工事請負費	557	管理経費	1,836
							駐車場管理経費	2,949	使用料	12,194
					16原材料費	214	運河散策路維持管理経費	2,955
					17公有財産購入費	430	土砂災害防止関連経費	154
							GISデータ更新及び保守点検委託費	3,384
					19負担金、補助及び交付金	253,357	地籍調査事業費	13,234	国庫負担金	6,600
									道補助金	3,300
							管理道路市道認定調査経費	2,500
							小樽内橋解体撤去事業費	5,000
							道路占用許可更新関係経費	1,590
							道路法定点検事業費	62,400	国庫補助金	37,440
							建設事業課管理経費	630

土

木

土

木

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
								道路占用料	77,500
								法定外道路使用料	538
								庁舎使用料	18
								構内駐車使用料	414
	2交通安全施設整備費	22,000	36,000	△14,000	13委託料	22,000	単独事業（区画線整備委託費） 22,000	交通安全対策特別交付金	16,000	6,000
	3道路橋りょう維持費	195,000	195,000	―	7賃金	10,186	市道整備事業費 45,000	市債	45,000	150,000
							道路橋りよう維持費150,000
					11需用費	34,538	臨時雇用者賃金10,186
					12役務費	220	舗装補修工事費8,562
							側溝補修工事費28,060
					13委託料	96,807	砂利道補修工事費2,469
					14使用料及び賃借料	16,008	石垣補修工事費3,164
							防護柵補修工事費等4,917
					15工事請負費	32,250	橋りよう補修費1,432
							道路照明維持管理費22,700
					16原材料費	4,500	路面清掃及び側溝しゅんせつ等58,289
					19負担金、補助及び交付金	267	管理経費10,221
					27公課費	224

4道路新設	725,000	686,800	38,200	1報酬	1,147	臨時市道整備事業費	360,000	市債	360,000	730
改良費						道路改良工事費ほか	352,800
				2給料	1,400	債務負担分	72,000
				3職員手当等	890	平成28年度計上分	280,800
						事務費	7,200
				4共済費	140	嘱託報酬	631
				9旅費	110	職員給与費	200
						事務費	6,369
				11需用費	3,540	ロードヒーティング更新事業費	117,500	国庫補助金	63,600
				12役務費	380	交付金事業（西通線ほか1路線）110,500		市債	53,900
						工事費	106,000
				13委託料	40,600
						事務費	4,500
				14使用料及び賃借料	6,791	職員給与費	1,880
						事務費	2,620
				15工事請負費	620,200	単独事業（桜東住宅幹線）	7,000
						道路ストック更新事業費	72,000	国庫補助金	42,360
				16原材料費	11,800	工事費ほか	70,600	市債	29,600
				19負担金、補助及び交付金	38,002	事務費	1,400
						嘱託報酬	267
						事務費	1,133
						高速道路周辺道路整備事業費（林道徳助沢連絡通線）	42,000	雑入	41,350
						橋りょう長寿命化事業費	120,000	国庫補助金	70,560
						工事費ほか	117,600	市債	49,400
						事務費	2,400
						嘱託報酬	249
						職員給与費	350
						事務費	1,801
						銭函高架橋耐震化事業費	13,500	市債	13,500

土

木

土

木

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	5除雪費	154,500	65,100	89,400	1報酬	462	除排雪関係経費113,650			154,500
							嘱託報酬462
					9旅費	30	車両関係経費29,750
					11需用費	112,248	除排雪業務委託料4,000
							雪処理場等関係経費23,470
					12役務費	250	消耗品ほか管理経費55,968
					13委託料	29,100	ロードヒーティング関係経費39,750
							電気料等光熱水費17,150
					14使用料及び賃借料	1,030	保守点検経費6,600
							維持補修ほか管理経費16,000
					15工事請負費	10,800	市内一円砂箱補充事業費1,000
					16原材料費	400	ロードヒーティング整備助成金100
					19負担金、補助及び交付金	180
	6建設機械整備費	42,000	40,700	1,300	18備品購入費	42,000	建設機械整備費（ロータリ除雪車購入） 42,000	国庫補助金	27,800	300
								市債	13,900

3	河川費	90,699	108,598	△17,899						57,415	33,284
	1河川管理費	90,699	108,598	△17,899	1報酬	39	河川管理人報酬等	107	道委託金	107	33,284
							河川用地借上料	90
					9旅費	4	河川整備事業費	35,500	市債	35,500
					11需用費	136	臨時河川整備費（色内右3の沢川ほか1河川）	15,200
							河川改修費（手宮仲川ほか1河川）	19,800
					12役務費	80	事務費	500
					13委託料	3,063	銭函地区河川防災事業費（ポンナイ川ほか5河川）	32,000	市債	17,000
					14使用料及び賃借料	11,150	河川整備費	17,000
							河川しゅんせつ工事費等	15,000
					15工事請負費	75,325	沈砂池しゅんせつ等工事費	23,000
							ラブリバー資金基金積立金	2	基金利子収入	2
					16原材料費	900			使用料	4_806
					25積立金	2

土

木

土

木

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説	明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説	明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
4	都市計画費	1,682,224	1,699,565							302,464	1,379,760
		（給） 145,279	166,354
		計 1,827,503	1,865,919	△38,416
	1都市計画	3,083	2,996		1報酬	1,968	（職員給与費19人145,279千円）				2,415
	総務費	（給） 145,279	166,354				都市計画関係経費	1,986
		計 148,362	169,350	△20,988	9旅費	49	都市計画審議会委員報酬	310
					11需用費	798	嘱託報酬	1,658
							全国街路事業促進協議会負担金	18
					12役務費	39	国土利用計画関係経費	297	道補助金	297
					14使用料及び賃借料	211	管理経費	800
									図面交付手数料	230
					19負担金、補助及び交付金	18			開発手数料	91
									雑入	50
	2公園費	271,475	291,933	△20,458	1報酬	2,269	環境緑化推進事業費	1,000	基金繰入金	500	80,507
							維持管理経費（市内各公園）	75,258	基金繰入金	2,000
					2給料	4,550	臨時雇用者賃金	12,844	使用料	2,200
					3職員手当等	1,350	維持補修費	51,500
							管理経費	10,914
					7賃金	12,844	手宮緑化植物園管理運営経費（管理経費）	2,110
					8報償費	1,673	長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	2,704
							嘱託報酬	2,269
					9旅費	38	管理経費	435
					11需用費	14,322	街路樹剪定等事業費	3,900

				12役務費	590	旧国鉄手宮線整備事業費 36,000	市債	36,000
						工事費35,958
				13委託料	43,019	事務費42
				14使用料及び賃借料	2,547	都市公園安全•安心事業費 58,800	国庫補助金	28,000
						工事費56,000	市債	30,800
				15工事請負費	185,058	事務費2,800
						職員給与費2,400
				16原材料費	2,710	事務費400
				18備品購入費	60	小樽公園再整備事業費 91,300	国庫補助金	43,500
						工事費68,000	市債	47,800
				19負担金、補助及び交付金	442	管理事務所等改築費19,000
						事務費4,300
				25積立金	3	職員給与費3,500
						事務費800
						花と緑のまちづくり事業助成金100
						児童遊園補助金300
						緑化事業資金基金積立金3	基金利子収入	3
							構内駐車	165
							使用料
3中心市街地活性化対策	90,099	60,035	30,064	9旅費	17	中心市街地活性化推進経費99			△1,228
事業費						㈱アールアイ貸付金90,000	貸付金	91,327
				11需用費	55		元利収入
				12役務費	2
				14使用料及び賃借料	25
				21貸付金	90,000

土

木

土

木

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	4都市景観形成事業費	18,455	2,022	16,433	1報酬	322	都市景観形成推進事業費791			△132
					8報償費	24	小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり251 景観審議会委員報酬
					9旅費	54	小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり80 景観審議会経費
							都市景観形成推進経費50
					11需用費	1,201	管理経費410
					12役務費	66	歴史的建造物等保全対策費2,336	基金繰入金	2,282
							屋外広告物許可申請関係経費323
					13委託料	264	歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等15,000 事業費助成金	基金繰入金	15,000
					14使用料及び賃借料	81	まちなみ整備資金基金積立金5	基金利子収入	5
					18備品購入費	1,438		屋外広告物許可申請手数料	1,300
					19負担金、補助及び交付金	15,000
					25積立金	5
	5朝里ダム湖由生国樹若	7,793	7,361	432	11需用費	251	朝里ダム湖畔園地維持管理費7,793			6,879
							ダム記念館管理経費1,583	道委託金	886
					12役務費	142	運動場管理経費910
					13委託料	7,400	除草委託ほか維持管理費5,300	使用料	28
	6下水道事業会計繰出金	1,291,319	1,335,154	△43,835	19負担金、補助及び交付金 24投資及び出資金	938,321 352,998				1,291,319

	○都市計画調査費	—	64	△64
5住宅費		125,610	194,985	△69,375					81,018	44,592
	1住宅総務費	87,478	107,299	△19,821	11需用費	39	土地借上料6,199	雑入	3,386	6,460
							旧オタモイA排水用地借上料23
					12役務費	11	住宅敷地転貸地関係管理経費216
					14使用料及び賃借料	6,272	木造住宅耐震改修促進経費150	国庫補助金	75
							住宅エコリフォーム助成事業費5,100	国庫補助金	2,500
					15工事請負費	216	（旧）共同住宅建設改良資金貸付金50,724	貸付金元利収入	50,736
					19負担金、補助及び交付金	5,900	バリアフリー等住宅改造資金貸付金24,316	貸付金元利収入	24,321
							バリアフリー等住宅改造資金負担金750
					21貸付金	75,040	債務負担分555
							平成28年度計上分195
							総額1,041千円
							r 28年度195千円予算内訳-
							1_ 29〜43年度846千円
	2住宅事業会計繰出金	38,132	87,686	△49,554	28繰出金	38,132				38,132

土

木

土

木

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
6港湾費		994,648	950,193						601,447	393,201
		（給） 142,880	145,420
		計 1,137,528	1,095,613	41,915
	1港湾総務費	350,921	356,516		1報酬	303	（職員給与費20人142,880千円）			348,417
		（給） 142.880	145.420				地方港湾審議会委員報酬303
		計 493,801	501,936	△8,135	9旅費	1,192	燃料・光熱水費15,759
					11需用費	16,684	土地借上料931
							ふ頭地区等清掃経費1,483	雑入	188
					12役務費	583	指定統計調査費245	道委託金	245
					13委託料	11,259	環日本海クルーズ推進事業費1,800
							小樽港クルーズ推進事業費13,100
					14使用料及び賃借料	4,004	小樽港物流促進プロジェクト事業費1,300
							全国港湾都市協議会負担金17
					19負担金、補助及び交付金	316,896	北海道港湾協会負担金700
							北海道海事広報協会負担金42
							石狩湾新港管理組合負担金309,076
							日本関税協会負担金48
							日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金40
							小樽港貿易振興協議会負担金1,500
							北海道港湾福利厚生協会補助金50
							管理経費4,527
								庁舎使用料	1,595
								構内駐車使用料	108
								雑入	368

2港湾施設管理費	198,831	158,797	40,034	11需用費	40,342	船舶給水費	34,928	船舶給水施設使用料	39,900	△34,812
						水道使用料	26,105
				12役務費	568
						給水作業委託料	8,529
				13委託料	125,399	管理経費	294
						ポートラジオ運営経費	4,665	雑入	1,941
				14使用料及び賃借料	4,511	第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	17,290	指定保税地域使用料	8,304
				15工事請負費	28,000	施設維持費	141,948	入港料	13,296
						潜水業務委託料	22	係留施設	158,200
				19負担金、補助及び交付金	11	かつない臨海公園管理委託料	297	使用料
						運河公園管理経費	1,070	占用料	11,056
								倉庫使用料	696
						築港臨海公園管理委託料	318
						電気保安業務委託料	125
						ガス灯点検業務経費	598
						防災対策資材購入費	78
						不法投棄処理等経費	900
						埠頭ゲート管理等関係経費	53,540	雑入	250
						施設維持補修費	60,000
						道路清掃等委託料	43,120
						交通安全施設ほか	16,880
						勝納ふ頭岸壁補修事業費	7,500
						中央ふ頭岸壁補修事業費	17,500
3港湾建設費	408,000	434,880	△26,880	2給料	1,100	港湾計画改訂事業費	20,000			42,700
				8報償費	20	維持管理計画更新事業費小樽港港湾BCP策定事業費	9,000 3,700

土

木

土

木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説

明

特定財源又は関係収入

一般財源

節

金額

区分

金額

千円

9旅費

国直轄工事費負担金

305,000

市債

305,000

北防波堤改良事業費

15,000

11需用費

800

総事業費100,000千円X1.5/10

12役務費

260

第3号ふ頭岸壁改良事業費

290,000

債務負担分

100,000

13委託料

32,580

総事業費300,000千円X1/3

14使用料及び賃借料

280

平成28年度計上分

190,000

総事業費570,000千円X1/3

15工事請負費

67,900

臨港道路改良事業費

42,800

国庫補助金

13,600

工事費

40,800

市債

29,200

19負担金、補助及び交付金

305,000

事務費

2,000

職員給与費

1,100

事務費

900

第 2 号ふ頭岸壁改良事業費

7,500

国庫補助金

2,400

工事費

7,200

市債

5,100

事務費

300

運河 1 期護岸改良事業費

10,000

市債

10,000

工事費

9,900

事務費

100

港内泊地しゅんせつ事業費

10,000

4港湾整備事業会計繰出金

36,896

—

36,896

28繰出金

36,896

消

防

消

防

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説	明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説	明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円				千円	千円
9 消防費			721,314	537,265							487,203	234,111
			（給） 1,734,959	1,736,448
			計 2,456,273	2,273,713	182,560
	1消防費		721,314	537,265							487,203	234,111
			（給） 1,734,959	1,736,448
			計 2,456,273	2,273,713	182,560
		1常備消防費	151,070	298,607		1報酬	5,642	（職員給与費241人1,734,959千円）				140,347
			（給） 1,734,959	1,736,448				嘱託報酬	5,642
			計 1,886,029	2,035,055	△149,026	8報償費	5	職員研修費	8,061	雑入	341
						9旅費	6,795	施設関係委託料	3,727
								被服等購入費	3,850
						11需用費	71,149	機械器具等購入費	930
						12役務費	15,948	自動車用経費	20,580
								燃料費	5,392
						13委託料	30,072	整備費ほか	15,188
						14使用料及び賃借料	3,316	通信業務関係経費	29,300
								防火意識啓発事業費	296
						15工事請負費	3,200	石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費	1,757	道補助金	1,757
								救急業務費	8,882	負担金収入	5,113
						16原材料費	180	救急等広報資器材整備事業費	102
						18備品購入費	4,787	救急隊員感染防止•予防事業費	850
						19負担金、補助及び交付金	8,365	救助業務関係経費緊急消防援助隊訓練経費	690 246

消

防

消防

予

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説

明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

節

金額

区分

金額

般財源

千円

25積立金

防火衣整備事業費

総額57,615千円

27公課費

1,590

r 28年度24千円

予算内訳-

L 29〜32年度57,591千円

救急隊員研修事業費

2,400

消防通信体制充実強化事業費（債務負担分）

2,906

救助訓練関係経費

600

市民消防防災研修センター改修工事費

3,200

全国消防長会負担金

217

全国消防長会北海道支部負担金

全国消防協会負担金

北海道消防協会負担金

北海道消防協会後志地方支部負担金

北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金

1,159

消防職員福利厚生会交付金

1,420

消防施設整備資金基金積立金

基金利子収入

沖津寅太郎•安子救急施設等整備資金基金積立金

基金利子収入

管理経費

53,969

用地使用料

消防施設使用料

162

構内駐車

使用料

879

手数料

1,838

雑入

611

2非常備消防費

77,750

77,537

213

1報酬

39,780

団員報酬

36,666

56,870

				8報償費	21,052	年報酬	15,352
						出動等報酬	21,314
				9旅費	708	嘱託報酬	3,114
				11需用費	3,717	団員永年勤続等表彰費	172
						消防団員退職報償金	20,880	共済基金収入	20,880
				12役務費	100	機械器具等整備費	557
				14使用料及び賃借料	352	団員被服購入経費	450
						北海道消防大会等参加経費	397
				19負担金、補助及び交付金	11,996	消防団員等公務災害共済保険料	1,439
						消防団員安全装備品等整備事業費	2,000
				27公課費	45	消防団員退職報償金負担金	9,869
						北海道消防協会負担金	383
						北海道消防協会後志地方支部負担金	182
						管理経費	1,641
3消防施設費	475,500	144,300	331,200	11需用費	300	機動力増強•近代化事業費（災害対応特殊消防ポンプ自動車購入2台）	86,000	市債	85,800	21,400
				12役務費	37	救急業務高度化推進事業費（高規格救急自動車購入）	33,000	市債	32,900
				13委託料	400	（仮称）消防署オタモイ出張所建設事業費	356,500	道補助金	15,000
						工事費（債務負担分）	354,000	市債	320,400
				15工事請負費	354,000	事務費	2,500
				18備品購入費	120,615
				27公課費	148
4水道事業会計繰出金	16,994	16,821	173	19負担金、補助及び交付金	16,994	消火栓整備事業分	1,556	市債	1,500	15,494
						消火栓維持費等分	15,438

教

育

教

育

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説	明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説	明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
10 教育費			3,503,859	3,589,441							1,804,093	1,699,766
			（給） 776,124	801,132
			計 4,279,983	4,390,573	△110,590
	1教育総務費		188,772	194,904							47,494	141,278
			（給） 286,592	283,116
			計 475,364	478,020	△2,656
		1教育委員会費	11,533	11,684		1報酬	7,634	（特別職給1人13,030千円）				11,533
			（給） 286,592	283,116				（職員給与費38人273,562千円）
			計 298,125	294,800	3,325	9旅費	234	教育委員会委員報酬	4,368
						10交際費	100	嘱託報酬	3,266
								交際費	100
						11需用費	1,142	教職員福利厚生事業費	90
						12役務費	170	北海道都市教育委員会連絡協議会負担金	75
								後志公立文教施設整備促進期成会負担金	70
						14使用料及び賃借料	2,062	管理経費	3,564
						19負担金、補助及び交付金	191
		2研究指導費	45,214	36,559	8,655	1報酬	25,845	いじめ防止対策審議会委員報酬	31			28,066
								教育研究所費	10,355
						8報償費	2,409	嘱託報酬	5,806
						9旅費	1,918	小中学校各種検査経費	2,600
								教育研究図書整備事業費	175
						11需用費	8,065	調査研究活動経費	1,500

12役務費	594	北海道教育研究所連盟負担金	14
		管理経費	260
14使用料及び賃借料	3,053	指導業務費	4,603
		嘱託報酬	1,557
18備品購入費	394	特別支援学級合同宿泊学習等経費	714
19負担金、補助及び交付金	2,936	児童生徒展覧会等開催経費	368
		就学指導業務経費	395
		特別支援教育業務経費	916
		管理経費	653
		教職員研修費	5,532
		教員研修図書等購入費	805
		教員研修会等開催経費	500
		教育研究資料作成経費	400
		年間指導計画作成費	655
		学習指導要領関係経費	519
		指導力向上教員研修会開催経費	400
		後志教育研修センター組合負担金	1,982
		管理経費	271
		生徒指導等対策費	567
		適応指導教室関係経費	4,696
		嘱託報酬	4,619
		管理経費	77
		スクールカウンセラー関係経費	1,545
		嘱託報酬	1,425
		管理経費	120
		語学指導等外国青年招致事業費	16,300	雑入	16,300

教

育

教

育

予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							ふるさと教育推進事業費250
							音読推進経費240
							スクールソーシャルワーカー関係経費848	道委託金	848
							日本語指導員派遣事業費247
	3諸費	132,025	146,661	△14,636	1報酬	1,278	奨学資金経費3,573			101,679
							奨学生選考委員会委員報酬54
					8報償費	98	奨学金3,519	基金利子収入	26
					11需用費	407	給与3,500	基金繰入金	3,025
							事務経費19	貸付金収入	449
					12役務費	182	交通災害遺児高等学校進学学資金（給与）200	基金利子収入	33
					13委託料	5,136		基金繰入金	167
							青少年スポーツ振興事業費620	基金利子収入	37
					14使用料及び賃借料	71		基金繰入金	583
							教育職員健康診断経費4,693
					19負担金、補助及び交付金	121,138	学校再編計画推進経費4,240
							学校再編関係経費350
					20扶助費	3,700	小中学校開校関係経費290
					25積立金	15	小中学校閉校記念事業費補助金3,600
							札幌交響楽団コンサート開催経費2,358	雑入	1,500
							学校保健会負担金50
							幼稚園就園奨励費補助金100,734	国庫補助金	24,511
							私学振興補助金9,167

							小樽市教育研究会補助金	170
							私立幼稚園連合会補助金	50
							私立幼稚園障害児指導費補助金	816
							私立幼稚園就園奨励費事務費補助金	99
							高等学校定時制通信制教育振興会補助金	60
							中学校体育連盟補助金	5,130
							北海道中学校体操競技•新体操大会補助金	50
							教育振興資金基金積立金	15	基金利子収入	15
2	小学校費	1,437,874	1,983,373							933,301	504,573
		（給） 122,383	124,032
		計 1,560,257	2,107,405	△547,148
	1学校管理費	326,886	354,327		1報酬	17,020	（職員給与費17人122,383千円）				284,572
		（給） 122,383	124,032				嘱託報酬	17,020
		計 449,269	478,359	△29,090	7賃金	23,368	臨時雇用者賃金	23,368
					9旅費	1,384	学校設備維持管理経費	12,344
							学校敷地借上料	45
					11需用費	178,490	学校運営経費	48,610
					12役務費	16,851	学校プール清掃等委託経費	585
							校務用パソコン整備事業費	5,154
					13委託料	29,099	債務負担分	4,712
					14使用料及び	9,953	平成28年度計上分	442
					賃借料		総額3,311千円
					15工事請負費	43,870	「28年度442千円
							予算内訳- 29〜33年度2,869千円
					18備品購入費	6,818

教育教’目
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					19負担金、補助及び交付金	33	校舎等施設整備費32,000
							校舎一部改修等工事費3,500
							一般維持補修費28,500
							電気高圧受電設備改修事業費2,370
							給油設備改修事業費（入船小）1,200
							屋内運動場外壁改修事業費（朝里小）3,600
							プール上屋シート更新事業費（桂岡小）3,900
							非構造部材耐震化事業費15,590
							バスケットゴール落下防止対策費1,550 （忍路中央小ほか3校）
							吊り天井落下防止対策工事費（高島小プール） 14,040	国庫補助金	4,712
								市債	9,300
							校舎暖房設備改修事業費（幸小） 19,200	市債	19,200
							管理経費141,900
								使用料	1,300
								用地使用料構内駐車使用料	35 7,731
								雑入	36
	2教育振興費	199,588	212,590	△13,002	1報酬	25,785	義務教育活動経費35,666			193,103
							義務教育教材費24,302
					8報償費	3,019	学校行事費1,815
					9旅費	65	校外学習等助成事業費4,568
							学校図書館整備費4,981 166 -

11需用費	31,706	嘱託報酬1,658
		図書整備費等3,323
12役務費	1,293
		理科教育等振興設備費400	国庫補助金	200
13委託料	32,762	情報教育設備保守料690
		教材•副読本作成費2,000
14使用料及び賃借料	2,618	「道徳」副読本等購入費600
		教科用図書等購入費8,023
18備品購入費	19,898
		「おたる自然の村」児童研修経費771
19負担金、補助及び交付金	4	水泳学習関係経費569
		スキー学習関係経費1,694
20扶助費	82,413	マイクロバス運行経費2,874
		嘱託報酬1,841
27公課費	25	管理経費1,033
		スクールバス運行経費（債務負担分）31,243
		特別支援教育支援員経費22,335
		特別支援学級開設等経費310
		I C T教育促進事業費10,000	基金繰入金	5,000
		バス通学助成事業費276
		就学援助費82,137	国庫補助金	1,285
		学用品費15,630
		修学旅行費4,637
		通学費618
		入学準備金3,470
		学校給食費48,240
		体育用具費9,315
		校外活動費206
		交流学習交通費21

教

育

教

育

予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	3保健体育費	26,295	29,116	△2,821	8報償費	16,208	学校衛生費22,221			26,250
							学校医等報償費15,057
					11需用費	485	児童健康診断経費4,754
					12役務費	140	医療扶助費2,410	国庫補助金	45
							スキー学校開催経費46
					13委託料	2,790	日本スポーツ振興センター負担金4,028
					14使用料及び賃借料	204
					18備品購入費	30
					19負担金、補助及び交付金	4,028
					20扶助費	2,410
	4学校建設費	885,105	1,387,340	△502,235	9旅費	100	校舎等改築事業費 885,105			648
							手宮地区統合小学校262,825	国庫補助金	35,150
					11需用費	1,629	ェ事費262,000	市債	227,100
					12役務費	98	外構工事150,000
							グラウンド整備工事65,000
					13委託料	485	旧屋内運動場等解体工事47,000
					14使用料及び賃借料	400	廃棄物処理委託料485
							事務費340

					15工事請負費	882,320	山手地区統合小学校	622,280	国庫負担金	198,407
							工事費	618,620	市債	423,800
					19負担金、補助及び交付金	40	校舎建設工事	415,120
							屋内運動場建設工事	203,500
					27公課費	33	総事業費	1,772,400千円
							「28年度予算内訳-	618,620千円
							L 29年度	1,153,780千円
							支障物件解体撤去費	1,700
							事務費	1,960
3中学校費		981,064	552,716							637,870	343,194
		（給） 71,990	94,848
		計 1,053,054	647,564	405,490
	1学校管理費	213,014	224,411		1報酬	8,554	（職員給与費10人71,990	千円）			178,349
		（給） 71,990	94,848				嘱託報酬	8,554
		計 285,004	319,259	△34,255	7賃金	15,012	臨時雇用者賃金	15,012
					8報償費	67	学校設備維持管理経費	7,499
							学校敷地借上料	4,208
					9旅費	815	学校運営経費	27,650
					11需用費	114,587	学校プール清掃等委託経費	665
							校務用パソコン整備事業費（債務負担分）	3,574
					12役務費	9,673	校舎等施設整備費	20,500
					13委託料	17,300	校舎一部改修等工事費	2,000
							一般維持補修費	18,500
					14使用料及び賃借料	11,173	給水管改修事業費（朝里中）	3,000

教

育

教

育

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					15工事請負費	34,300	ボイラー室改修事業費（西陵中、向陽中） 29,300	市債	29,300
							管理経費93,052
					18備品購入費	1,523		用地使用料	32
					19負担金、補助及び交付金	10		構内駐車使用料	5,333
	2教育振興費	141,311	130,281	11,030	1報酬	13,518	義務教育活動経費29,593			138,168
							義務教育教材費17,900
					8報償費	1,587	学校行事費1,290
					9旅費	46	校外学習等助成事業費5,123
							学校図書館整備費5,280
					11需用費	27,286	嘱託報酬1,658
					12役務費	888	図書整備費等3,622
							理科教育等振興設備費680	国庫補助金	340
					14使用料及び賃借料	3,382	情報教育設備保守料690
							「道徳」副読本等購入費310
					18備品購入費	8,448	教科用図書等購入費11,529
					19負担金、補助及び交付金	4	特別支援教育支援員経費11,890
							特別支援学級開設等経費467
					20扶助費	86,152	バス通学助成事業費6,310
							就学援助費79,842	国庫補助金	2,803
							学用品費15,885
							修学旅行費16,538
							通学費1,549

						入学準備金	4,239
						学校給食費	33,732
						体育用具費	6,721
3保健体育費	15,195	16,014	△819	8報償費	9,079	校外活動費交流学習交通費学校衛生費	1,177 1 12,837			15,189
						学校医等報償費	8,836
				11需用費	167	生徒健康診断経費	3,068
				12役務費	85	医療扶助費	933	国庫補助金	6
				13委託料	2,453	日本スポーツ振興センター負担金	2,358
				14使用料及び賃借料	100
				18備品購入費	20
				19負担金、補助及び交付金	2,358
4学校建設費	611,544	182,010	429,534	20扶助費 9旅費	933 200	校舎等大規模改造事業費（高島 •手宮地区統合	中学校）503,620	国庫補助金	184,857	11,488
						工事費	498,000	市債	311,900
				11需用費	1,390	校舎改修工事	395,600
				12役務費	1,009	屋内運動場改修工事	85,400
						外構工事	17,000
				13委託料	534	事務費	1,820
						初度調弁費	3,800

教	育							教育
	サ管以日ホH 存学管交百計H 寺学管交百			各目明細三苦	冃日	特定財源又は関係収入		以m 日子、ン百
				節金額 ""		区分	金額
		千円千円	千円	千円	千円		千円	千円
				14使用料及び400 校舎改築事業費（朝里中）賃借料	107,924	国庫補助金	40,199
				工事費	107,000	市債	63,100
				15工事請負費605,000校舎改築工事	91,000
				既存校舎改修工事	4,000
				18備品購入費2,961 旧校舎解体工事	12,000
				19負担金、補助50廃棄物処理委託料及び交付金	534
				事務費	390
	4	学校給食費388,641380,677					1,271	387,370
	（給） 50,39358,368
	計 439,034439,045		△11
		1学校給食35,95639,763		7賃金1,507（職員給与費7人50,393千円）				35,667
		管理費（給） 50,39358,368		臨時雇用者賃金	1,507
		計 86,34998,131	△11,782	9旅費14 施設関係委託料	2,591
				11需用費14,727調理員等検便委託料	2,504
				単独調理校調理等業務委託料	13,176
				12役務費111 給食用器具整備費	400
				13委託料18,271学校給食費口座振替関係費	826
				食育推進事業費	150
				14使用料及び51 賃借料施設維持補修費	1,500
				給食用設備整備費	9,700
				18備品購入費400 北海道学校給食研究協議会等負担金	49
				19負担金、補助875管理経費及び交付金	3,553	雑入	65

							構内駐車使用料	108
							雑入	116
2学校給食共同調理母若	352,685	340,914	11,771	1報酬	32,505	運営委員会委員報酬132			351,703
						学校給食センター運営費352,553
				9旅費	38	嘱託報酬32,373
				11需用費	65,535	輸送委託料64,244
						債務負担分62,460
				12役務費	1,951	現年度追加分1,784
				13委託料	251,665	米飯給食関係委託料41,771
						調理等業務委託料135,553
				14使用料及び賃借料	991	現年度追加分40,599
						平成28年度計上分94,954
						総額433,446千円
						28年度94,954千円予算内訳-
						L 29〜31年度338,492千円
						施設維持補修費500
						管理経費78,112
							構内駐車使用料	982

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説

明

特定財源又は関係収入

一般財源

節

金額

区分

金額

千円

5社会教育費

372,203

352,312

157,381

214,822

（給）

194,373

196,992

計

566,576

549,304

17,272

1社会教育

175,076

185,915

1報酬

158,165

（職員給与費7人50,393千円）

69,311

総務費

（給）

50,393

58,368

社会教育委員報酬

155

計

225,469

244,283

△18,814

8報償費

2,117

文化財審議会委員報酬

120

9旅費

718

社会教育業務費

1,852

学校教室等文化開放事業費

使用料

191

11需用費

5,917

文化財保護活用等経費

1,496

12役務費

1,530

成人の日経費

321

放課後児童健全育成事業費

164,890

手数料

21,876

13委託料

2,872

嘱託報酬

157,890

国庫補助金

39,845

14使用料及び賃借料

917

レクリエーション用具購入ほか運営費

7,000

道補助金

39,845

教育支援活動推進事業費

2,100

道補助金

1,372

18備品購入費

1,000

「樽っ子学校サポート」関係経費

210

道補助金

140

手宮洞窟保存館運営経費

2,153

使用料

374

19負担金、補助及び交付金

1,804

委託事業費

1,244

25積立金

管理経費

909

歴史文化基本構想策定事業費

1,500

国庫補助金

1,500

後志管内社会教育委員連絡協議会負担金

全国史跡整備市町村協議会負担金

全国近代化遺産活用連絡協議会負担金

北海道文化財保護協会負担金

北海道文化財保存整備協議会負担金

						文化祭実行委員会補助金	400
						文化団体協議会補助金	160
						父母と教師の会連合会補助金	310	基金繰入金	100
						ユネスコ協会補助金	64
						市民大学講座実行委員会補助金	450
						おたる子ども劇場補助金	80
						松前神楽小樽保存会補助金	80
						忍路鰊場の会補助金	80
						向井流水法会補助金	40
						社会教育振興資金基金積立金	35	基金利子収入	35
						文化芸術振興基金積立金	1	基金利子収入	1
						管理経費	269
								構内駐車	486
								使用料
2図書館費	47,553	43,967		1報酬	17,857	（職員給与費4人28,796千円）				47,174
	（給） 28,796	36,480				図書館協議会委員報酬	108
	計 76,349	80,447	△4,098	8報償費	219	嘱託報酬	17,749
				9旅費	15	施設関係委託料	5,581
						移動図書館経費	639
				11需用費	9,344	読書週間等経費	32
				12役務費	495	図書等資料整備事業費	10,700
						図書館電算機関係経費	3,392
				13委託料	6,046	サーバー等機器借上料（債務負担分）	2,521
				14使用料及び賃借料	3,832	管理経費	871
						スクール•ライブラリー便事業費	1,000

教

育

教

育

予

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説

明

特定財源又は関係収入

一般財源

節

金額

区分

金額

千円

18備品購入費

9,680

市立小樽図書館創立100周年記念事業費

800

施設維持補修費

196

19負担金、補助及び交付金

北海道図書館振興協議会負担金

管理経費

7,341

雑入

343

27公課費

使用料

3総合博物館費

57,529

48,239

1報酬

4,730

（職員給与費12人86,388千円）

35,956

（給）

86,388

72,960

総合博物館管理運営経費

44,688

雑入

640

計

143,917

121,199

22,718

7賃金

4,279

博物館協議会委員報酬

8報償費

129

嘱託報酬

4,634

臨時雇用者賃金

4,279

9旅費

303

施設関係委託料

13,872

11需用費

23,778

資料収集等研究事業費

1,523

施設維持補修費

8,356

基金繰入金

356

12役務費

870

収蔵車両等補修事業費

1,000

基金繰入金

1,000

13委託料

22,752

日本博物館協会負担金

北海道博物館協会負担金

14使用料及び賃借料

304

北海道青少年科学館連絡協議会負担金

管理経費

10,858

雑入

264

16原材料費

総合博物館運河館管理運営経費

9,736

18備品購入費

施設関係委託料

5,279

管理経費

176 -

4,457

雑入

				19負担金、補助及び交付金	364	総合博物館資料収蔵庫関係経費	3,100
						移転経費	2,500
				25積立金	5	管理経費	600
						青少年科学技術賞資金基金積立金	5	基金利子収入	5
								使用料	18,198
								構内駐車使用料	294
								広告料収入	700
								雑入	106
4文学館費	10,225	10,184		1報酬	9,246	（職員給与費1人7,199千円）				9,159
	（給） 7,199	7,296				文学館審議会委員報酬	96
	計 17,424	17,480	△56	8報償費	30	嘱託報酬	9,150
				9旅費	198	特別展開催経費	200
						調査研究費	172
				11需用費	466	資料整備事業費	90
				12役務費	88	全国文学館協議会負担金	20
						管理経費	497
				13委託料	87			使用料	1,050
				18備品購入費	90			雑入	16
				19負担金、補助及び交付金	20

教

育

教

育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説

明

特定財源又は関係収入

一般財源

節

金額

区分

金額

千円

5美術館費

53,778

35,904

1報酬

11,180

（職員給与費3人21,597千円）

34,845

（給）

21,597

21,888

美術館協議会委員報酬

108

計

75,375

57,792

17,583

8報償費

1,125

嘱託報酬

11,072

9旅費

292

施設関係委託料

9,970

特別展開催経費

3,000

11需用費

10,319

企画展等開催事業費

500

雑入

500

12役務費

1,307

調査研究費

344

資料整備事業費

500

13委託料

10,861

施設維持補修費

5,000

14使用料及び賃借料

370

施設改修事業費

13,000

市債

13,000

全国美術館会議負担金

15工事請負費

18,000

管理経費

10,254

雑入

18備品購入費

291

使用料

5,311

19負担金、補助及び交付金

構内駐車

使用料

雑入

6重要文化財旧日本郵船㈱	13,206	13,234	△28	11需用費	2,413	運営業務委託料	5,993			10,406
小樽支店費						施設関係委託料	3,708
				12役務費	258	管理経費	3,505
				13委託料	9,701			使用料	2,800
				14使用料及び賃借料	834
7埋蔵文化財調査費	904	713	191	11需用費	94	埋蔵文化財範囲確認調査費	156			904
						管理経費	748
				12役務費	53
				13委託料	757
8生涯学習	13,932	14,156	△224	1報酬	1,758	生涯学習プラザ協議会委員報酬	42			7,067
プラザ費						嘱託報酬	1,716
				8報償費	1,900	施設関係委託料	6,798
				11需用費	3,058	はつらつ講座事業費	2,222	雑入	2,580
						管理経費	3,154	雑入	73
				12役務費	175
				13委託料	6,798			使用料	4,212
				14使用料及び賃借料	243

教

育

教

育

サ管以日	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説	明	特定財源又は関係収入		一般財源
	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説	明	区分	金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円			千円	千円
6社会体育費	135,305	125,459							26,776	108,529
	（給） 50,393	43,776
	計 185,698	169,235	16,463
1社会体育	33,653	33,205		1報酬	2,844	（職員給与費7人50,393千円）				25,488
総務費	（給） 50,393	43,776				スポーツ推進審議会委員報酬	120
	計 84,046	76,981	7,065	7賃金	418	スポーツ推進委員報酬	1,133
				9旅費	20	臨時雇用者賃金	418
						歩くスキー事業費	702	雑入	168
				11需用費	1,579	学校開放事業費	20,064	使用料	5,814
				12役務費	319	嘱託報酬	1,591	雑入	1,000
						プール監視員ほか委託料	17,436
				13委託料	26,289	運動用具ほか運営経費	1,037
				14使用料及び賃借料	21	水泳教室開催経費（債務負担分）	8,853	雑入	1,000
						後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金	39
				19負担金、補助及び交付金	2,161	体育協会補助金	380
						スポーツ少年団補助金	160
				25積立金	2	おたる運河ロードレース実行委員会補助金	900
						少年野球大会補助金	50
						小学生アルペンスキー大会補助金	50
						NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金	50
						北海道卓球選手権大会補助金	50
						北海道ジュニア陸上選手権大会補助金	50
						全日本ジュニアバドミントン選手権大会南北北海道予選会補助金	50
						市民体育大会実行委員会補助金	380	雑入	91

						市営プール建設資金基金積立金	2	基金利子収入	2
						管理経費	202
								雑入	90
2総合体育館費	70,107	61,057	9,050	12役務費	65	管理代行業務費等（債務負担分）	61,000			55,596
				13委託料	61,000	施設整備事業費（移動式バスケットゴール台購入）	9,000
				14使用料及び	42	管理経費	107
				賃借料				使用料	13,964
				18備品購入費	9,000			構内駐車使用料	36
								広告料収入	46
								雑入	465
3体育施設費	31,545	31,197	348	8報償費	100	体育施設維持管理経費	31,545			27,445
				11需用費	8,130	桜ケ丘球場祝津ヨットハウス	2,909 464
				12役務費	260	勝納漕艇研修センター	291
				13委託料	22,517	弓道場からまつ公園運動場	637 2,672
				14使用料及び賃借料	538	小樽公園運動場入船公園庭球場手宮公園競技場銭函パークゴルフ場管理代行業務費（債務負担分）望洋サッカー•ラグビー場	1,940 578 3,627 5,097 10,998

教

育

教

育

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						小樽公園庭球場ほか1,665
						共通管理経費667
							使用料	3,759
							広告料収入	142
							雑入	199

公

債

公

債

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説

明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

節

金額

区分

金額

般財源

千円

11 公債費

5,281,237

5,388,480

△107,243

5,281,187

1公債費

5,281,237

5,388,480

△107,243

5,281,187

1元金

4,852,540

4,881,494

△28,954

23償還金、利子及び割引料

4,852,540

市債元金償還金

4,745,528

5,281,187

道貸付金元金償還金

107,012

2利子

428,697

506,986

△78,289

23償還金、利子及び割引料

428,697

市債利子

410,467

道貸付金利子

5,430

一時借入金利子

12,800

雑入

諸支出金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説	明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説	明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
12 諸支出金			521,955	503,369	18,586						2,159	519,796
	1特別会計償還金		329,038	310,773	18,265						—	329,038
		1特別会計償還金	329,038	310,773	18,265	23償還金、利子及び害\|\|引料	329,038	下水道事業会計借入金償還金	248,627			329,038
								産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金	80,411
	2財政調整基金費		2,159	1,908	251						2,159	—
		1財政調整基金費	2,159	1,908	251	25積立金	2,159	財政調整基金積立金	2,159	基金利子収入	2,159
	3基金償還金		190,758	190,688	70						—	190,758
		1基金償還金	190,758	190,688	70	23償還金、利子及び割引料	190,758	基金償還金	190,758			190,758
								教育振興資金基金	1,608
								交通災害遺児奨学資金基金	4,022
								社会教育振興資金基金	4,525
								青少年科学技術賞資金基金	603
								青少年育成資金基金	1,508
								竹田清治青少年育成資金基金	3,518
								消防施設整備資金基金	302
								社会福祉事業資金基金	100,500
								田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金	1,508
								荒木社会福祉事業資金基金	7,035
								ボランティア活動資金基金	1,510

								市営プール建設資金基金	151
								商工業振興資金基金	4,825
								荒木水産振興資金基金	15,075
								観光振興資金基金	403
								朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	6,030
								天狗山観光施設整備資金基金	302
								国際交流事業資金基金	2,513
								まちなみ整備資金基金	403
								ラブリバー資金基金	151
								まちづくり事業資金基金	25,594
								市営住宅敷金基金	6,513
								財政調整基金	2,159

職員給与

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
13 職員給与費			8,553,463	8,496,428	57,035					13,175	8,540,288
	1職員給与費		8,553,463	8,496,428	57,035					13,175	8,540,288
		1職員給与費	8,553,463	8,496,428	57,035	2給料	3,980,650	給料3,980,650	雑入	13,175	8,540,288
								特別職3人26,171
						3職員手当等	3,216,746	市長月983,000円 X 85 / 100
						4共済費	1,356,067	副市長月792,000円 X 91/100
								教育長月668,000円 X 93.5 / 100
								一般職1,032人3,954,479
								職員手当等3,216,746
								退職手当988,788
								その他の職員手当等2,227,958
								北海道都市職員共済組合事業主負担金1,347,655
								地方公務員災害補償基金負担金8,412

予備費

	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		一般財源
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
14 予備費			30,000	30,000	—					—	30,000
	1	予備費	30,000	30,000	—					—	30,000
		1予備費	30,000	30,000							30,000
歳		出合計	56,639,525	55,047,861	1,591,664					21,907,249	34,732,276

港湾

		(2) 港湾整備事業特別会計
歳	入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 使用料及び手数料			338,550	331,753	6,797
	1使用料		338,550	331,753	6,797
		1港湾整備事業使用料	338,550	331,753	6,797	1ひき船使用料	77,912	延310回
								回航83回
						2上屋使用料	95,638	専用86,363
								上屋付属建物104
								随時9,171
						3港湾施設用地使用料	156,700	通常使用料120,300
								特別使用料36,400
						4冷凍コンセント使用料	1,800
						5荷役機械使用料	6,500
2 財産収入			10,563	8,900	1,663
	1財産運用収入		10,563	8,900	1,663
		1財産貸付収入	10,563	8,900	1,663	1貸地料	10,563

3 繰入金			36,896	—	36,896
	1一般会計繰入金		36,896	—	36,896
		1一般会計繰入金	36,896	—	36,896	1一般会計繰入金	36,896
4 諸収入			14,766	14,416	350
	1雑入		14,766	14,416	350
		1雑入	14,766	14,416	350	1港湾施設電気料収入	14,500	上屋電気料収入
		1雑入	14,766	14,416	350	2雑入	266
5 市債			183,900	163,700	20,200
	1市債		183,900	163,700	20,200
		1市債	183,900	163,700	20,200	1上屋整備事業債	33,000	港湾上屋改修事業13,000
								港湾上屋整備事業20,000
						2ふ頭用地整備事業債	6,600	第2号ふ頭荷さばき地整備事業
						3資本費平準化債	144,300
歳入合計			584,675	518,769	65,906

港	歳	湾出									港湾
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		代用日メラ石
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 港湾整備事業費			240,558	188,496	52,062					403,479	△162,921
	1港湾整備事業費		240,558	188,496	52,062					403,479	△162,921
		1管理費	240,558	188,496	52,062	11需用費	37,169	ひき船関係経費112,564			△162,921
								ひき船運航保守管理業務等委託料89,134
						12役務費	1,642	ひき船用船料22,428
						13委託料	151,727	債務負担分9,090
								現年度追加分255
						14使用料及び賃借料	22,428	平成28年度計上分13,083
								船舶等保険料1,002
						15工事請負費	19,400	上屋補修工事費5,900
						19負担金、補助及び交付金	92	港湾上屋改修事業費 13,000	市債	13,000
								港湾上屋整備事業費 20,000	市債	20,000
						27公課費	8,100	第 2 号ふ頭荷さばき地整備事業費 6,600	市債	6,600
								租税公課費8,100
								管理経費74,394	港湾施設電気料収入	14,500
									雑入	266
									ひき船使用料	77,912
									上屋使用料	95,638
									用地使用料	156,700
									冷凍コンセント使用料	1,800

									荷役機械使用料	6,500
									貸地料	10,563
2 公債費			344,017	330,074	13,943					144,300	199,717
	1公債費		344,017	330,074	13,943					144,300	199,717
		1元金	316,099	296,217	19,882	23償還金、利子及び割引料	316,099	市債元金償還金	市債	144,300	171,799
		2利子	27,918	33,857	△5,939	23償還金、利子及び割引料	27,918	市債利子			27,918
3 予備費			100	100	—					—	100
	1予備費		100	100	—					—	100
		1予備費	100	100	—						100
○諸支出金			—	99	△99
○諸支出金			—	99	△99				一般会計繰入金	36,896	△36,896
歳出合計			584,675	518,769	65,906					584,675	—

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳

入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 使用料及び手数料			11,515	11,439	76
	1使用料		11,515	11,439	76
		1青果物卸売市場使用料	11,515	11,439	76	1卸売市場使用料	1,000	市場取扱売上高25億円 X 4/1,000 X1/10
						2施設使用料	10,479	卸売業者売場ほか
						3構内駐車使用料	36
2 繰入金			20,132	15,396	4,736
	1一般会計繰入金		20,132	15,396	4,736
		1一般会計繰入金	20,132	15,396	4,736	1一般会計繰入金	20,132

3 諸収入			14,035	14,287	△252
	1雑入		14,035	14,287	△252
		1雑入	14,035	14,287	△252	1共用維持費負担金収入	13,784
		1雑入	14,035	14,287	△252	2借地料負担金収入	251
歳入合計			45,682	41,122	4,560

青果物
歳	出

	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1	管理費		44,667	40,366	4,301					25,550	19,117
	1	管理費	44,667	40,366	4,301					25,550	19,117
		1一般管理費	44,667	40,366	4,301	1報酬	132	運営委員会委員報酬132			19,117
								職員給与費1人9,397
						2給料	4,863	業務委託費等14,077
						3職員手当等	2,814	土地借上料491	雑入	251
								施設維持補修費4,700
						4共済費	1,720	市場敷地購入費 650
						9旅費	6	北海道市場協会負担金50
								租税公課費170
						11需用費	14,773	管理経費15,000
						12役務費	186		使用料	11,515
									雑入	13,784
						13委託料	14,077
						14使用料及び賃借料	526
						15工事請負費	4,700
						17公有財産購入費	650
						19負担金、補助及び交付金	50
						27公課費	170

2 公債費			915	656	259					—	915
	1 公債費		915	656	259					—	915
		1元金	842	554	288	23 償還金、利子及び割引料	842	市債元金償還金			842
		2利子	73	102	△29	23 償還金、利子及び割引料	73	市債利子			73
3 予備費			100	100	—					—	100
	1 予備費		100	100	—					—	100
		1予備費	100	100	—						100
		1予備費	100	100	—				一般会計繰入金	20,132	△20,132
歳出合計			45,682	41,122	4,560					45,682	—

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳

入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 使用料及び手数料			17,075	17,533	△458
	1使用料		17,075	17,533	△458
		1水産物卸売市場使用料	17,075	17,533	△458	1卸売市場使用料	4,128	市場取扱売上高13.76億円 X 3/1,000
		1水産物卸売市場使用料	17,075	17,533	△458	2施設使用料	12,947	卸売業者売場ほか
2 繰入金			5,343	5,512	△169
	1一般会計繰入金		5,343	5,512	△169
		1一般会計繰入金	5,343	5,512	△169	1一般会計繰入金	5,343

3 諸収入			12,701	14,119	△1,418
	1雑入		12,701	14,119	△1,418
		1雑入	12,701	14,119	△1,418	1共用維持費負担金収入	12,565
		1雑入	12,701	14,119	△1,418	2雑入	136
歳入合計			35,119	37,164	△2,045

水産物

歳

出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 管理費			34,356	36,401	△2,045					29,776	4,580
	1管理費		34,356	36,401	△2,045					29,776	4,580
		1一般管理費	34,356	36,401	△2,045	1報酬	3,761	運営委員会委員報酬120			4,580
								嘱託報酬3,641
						2給料	4,357	職員給与費1人7,921
						3職員手当等	2,146	清掃等委託料8,798
								施設維持補修費5,500
						4共済費	1,418	租税公課費700
						8報償費	18	管理経費7,676
						9旅魯	7		使用料	17,075
						11需用費	12,819		雑入	12,701
						12役務費	267
						13委託料	8,558
						14使用料及び賃借料	305
						27公課費	700

2 公債費			713	713	—					—	713
	1公債費		713	713	—					—	713
		1元金	694	691	3	23償還金、利子及び割引料	694	市債元金償還金			694
		2利子	19	22	△3	23償還金、利子及び割引料	19	市債利子			19
3 予備費			50	50	—					—	50
	1予備費		50	50	—					—	50
		1予備費	50	50	—						50
		1予備費	50	50	—				一般会計繰入金	5,343	△5,343
歳出合計			35,119	37,164	△2,045					35,119	—

国保

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳

入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説	明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説	明
			千円	千円	千円		千円		千円
1 国民健康保険料			2,480,400	2,714,500	△234,100
	1国民健康保険料		2,480,400	2,714,500	△234,100
		1一般被保険者国民健康保険料	2,345,300	2,518,800	△173,500	1医療給付費分現年度分	1,701,700	賦課総額	2,162,400千円
								低所得者軽減額	367,300千円
								差引調定額	1,795,100千円
								収入率	94.80 %
								予算計上額	1,701,700
						2後期高齢者支援金分	436,000	賦課総額	558,000千円
						現年度分		低所得者軽減額	98,000千円
								差引調定額	460,000千円
								収入率	94.80 %
								予算計上額	436,000
						3介護納付金分現年度分	147,800	賦課総額	193,800千円
								低所得者軽減額	31,900千円
								差引調定額	161,900千円
								収入率	91.30 %
								予算計上額	147,800

				4医療給付費分滞納繰越分	39,400
				5後期高齢者支援金分滞納繰越分	13,300
				6介護納付金分滞納繰越分	7,100
2退職被保険者等国民健康保険料	135,100	195,700	△60,600	1医療給付費分現年度分	88,000	賦課総額	101,700千円
						低所得者軽減額	12,100千円
						差引調定額	89,600千円
						収入率	98.30 %
						予算計上額	88,000
				2後期高齢者支援金分	22,300	賦課総額	25,800千円
				現年度分		低所得者軽減額	3,200千円
						差引調定額	22,600千円
						収入率	98.70 %
						予算計上額	22,300
				3介護納付金分現年度分	23,100	賦課総額	27,100千円
						低所得者軽減額	3,600千円
						差引調定額	23,500千円
						収入率	98.40 %
						予算計上額	23,100
				4医療給付費分滞納繰越分	1,000
				5後期高齢者支援金分滞納繰越分	300

国保国保

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説	明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説	明
			千円	千円	千円		千円		千円
						6介護納付金分滞納繰越分	400
2 国庫支出金			4,073,241	3,980,535	92,706
	1国庫負担金		2,575,669	2,512,185	63,484
		1療養給付費等負担金	2,464,300	2,410,596	53,704	1現年度分	2,464,300	療養給付費負担金	1,841,300
								後期高齢者支援金負担金	451,100
								介護納付金負担金	171,900
		2高額医療費共同事業負担金	103,945	94,550	9,395	1高額医療費共同事業負担金	103,945
		3特定健康診査等負担金	7,424	7,039	385	1特定健康診査等負担金	7,424	特定健康診査	7,145
								特定保健指導	279
	2国庫補助金		1,497,572	1,468,350	29,222
		1財政調整交付金	1,497,572	1,468,350	29,222	1財政調整交付金	1,497,572	普通調整交付金	1,273,700
								特別調整交付金	223,872

3 療養給付費等交付金			519,941	789,352	△269,411
	1療養給付費等交付金		519,941	789,352	△269,411
		1療養給付費等交付金	519,941	789,352	△269,411	1現年度分	519,941	療養給付費分418,474
								退職被保険者療養給付費分251,775
								調整対象基準額分（前期高齢者交付金相当額）166,699
								後期高齢者支援金分100,467
								償還金及び還付加算金1,000
4 前期高齢者交付金			5,166,275	5,054,858	111,417
	1前期高齢者交付金		5,166,275	5,054,858	111,417
		1前期高齢者交付金	5,166,275	5,054,858	111,417	1前期高齢者交付金	5,166,275
5 道支出金			620,736	602,523	18,213
	1道負担金		111,369	101,589	9,780
		1高額医療費共同事業負担金	103,945	94,550	9,395	1高額医療費共同事業負担金	103,945
		2特定健康診査等負担金	7,424	7,039	385	1特定健康診査等負担金	7,424	特定健康診査7,145
								特定保健指導279

国保

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
	2道補助金		509,367	500,934	8,433
		1財政調整交付金	509,367	500,934	8,433	1財政調整交付金	509,367
6 共同事業交付金			4,219,599	4,159,319	60,280
	1共同事業交付金		4,219,599	4,159,319	60,280
		1高額医療費共同事業交付金	415,780	334,600	81,180	1高額医療費共同事業交付金	415,780
		2保険財政共同安定化事業交付金	3,803,819	3,824,719	△20,900	1保険財政共同安定化事業交付金	3,803,819
7 繰入金			1,317,095	1,161,661	155,434
	1一般会計繰入金		1,317,095	1,161,661	155,434
		1一般会計繰入金	1,317,095	1,161,661	155,434	1一般会計繰入金	1,317,095	事務費分246,707
								保険基盤安定分500,800
								保険者支援分289,400
								出産育児一時金分30,800
								財政安定化支援事業分249,388

8 諸収入			10,117	10,068	49
	1延滞金、加算金及び過料		510	510	—
		1延滞金	510	510	—	1一般被保険者滞納延滞金	500
		1延滞金	510	510	—	2退職被保険者等滞納延滞金	10
	2雑入		9,607	9,558	49
		1雑入	9,607	9,558	49	1一般被保険者第三者納付金	2,000
						2退職被保険者等第三者納付金	300
						3一般被保険者返納金	2,500
						4退職被保険者等返納金	100
						5老人保健拠出金過年度精算金	4,707
○財産収入			—	161	△161
歳入合計			18,407,404	18,472,977	△65,573

国保	国	保
歳出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説

明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

節

金額

区分

金額

般財源

千円

1 総務費

351,502

340,831

10,671

65,026

286,476

1総務管理費

351,502

340,831

10,671

65,026

286,476

1一般管理費

202,055

192,611

9,444

1報酬

216

運営協議会委員報酬

216

202,055

職員給与費26人

182,785

2給料

95,940

保険者事務共同電算化委託経費

13,253

3職員手当等

53,903

北海道国民健康保険団体連合会負担金

4,097

保険者ネットワークランニングコスト

817

4共済費

32,942

保険者別負担金

事務経費

887

9旅費

144

11需用費

384

12役務費

13委託料

13,523

19負担金、補助及び交付金

4,914

2賦課徴収費	58,523	58,760	△	237	1報酬	33,301	嘱託報酬	3,391			40,488
							保険料収納率向上特別対策事業費	36,653	国庫補助金	11
					3職員手当等	4,240	特別徴収員等報酬	29,910	道補助金	17,514
					9旅費	36	職員手当	4,240
							口座振替促進等経費	2.503
					11需用費	7,103	事務経費	18,479
					12役務費	12,809			延滞金	510
					13委託料	519
					14使用料及び賃借料	480
					19負担金、補助及び交付金	35
3保健事業費	90,924	89,460		1,464	1報酬	5,024	医療費適正化特別対策事業費	10,392	国庫補助金	2,000	43,933
							嘱託報酬	3,366	道補助金	5,228
					3職員手当等	160	レセプト点検等経費	7,026
					9旅費	134	保健事業推進事業費	39,387	国庫補助金	2,890
							嘱託報酬	1,658	道補助金	18,360
					11需用費	3,410	職員手当	110
					12役務費	8,706	医療費分析経費	1,659
							医療費通知経費	5,981
					13委託料	48,303	健康相談・訪問指導事業費	2,403
					14使用料及び賃借料	58	健康づくり支援事業費	307
							スポーツ振興支援事業費	2,260

青果物

水産物

国保

国

保

国

保

予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						19負担金、補助及び交付金	25,129	健康教育支援事業費137
								被保険者啓発等経費2,451
								インフルエンザ予防接種事業費11,781
								肺炎球菌予防接種事業費10,640
								特定健康診査等事業費41,145	国庫負担金	7,424
									国庫補助金	3,500
									道負担金	7,424
									道補助金	165
2 保険給付費			12,024,961	11,803,633	221,328					8,918,727	3,106,234
	1	療養諸費	11,973,937	11,751,809	222,128					8,918,727	3,055,210
		1一般被保険者療養給付費	10,013,489	9,699,167	314,322	19負担金、補助及び交付金	10,013,489		国庫負担金	1,841,300	2,943,610
									国庫補助金	1,131,871
		2一般被保険者療養費	102,339	99,593	2,746	19負担金、補助及び交付金	102,339		療養給付費等交付金	166,699
		3一般被保険者高額療養費	1,465,730	1,276,250	189,480	19負担金、補助及び交付金	1,465,730		前期高齢者交付金	5,166,275
		4一般被保険者高額介護合算療養費	1,500	1,500	—	19負担金、補助及び交付金	1,500		道補助金	351,200
		5審査支払手数料	25,800	25,600	200	12役務費	25,800		雑入	8,003

	6一般被保険者移送費	100	100	—		19負担金、補助及び交付金	100
	7退職被保険者等療養給付費	314,671	550,122	△	235,451	19負担金、補助及び交付金	314,671	療養給付費等交付金	251,775	111,600
	8退職被保険者等療養費	3,904	6,030	△	2,126	19負担金、補助及び交付金	3,904	雑入	1,604
	9退職被保険者等高額療養費	45,854	92,897	△	47,043	19負担金、補助及び交付金	45,854
	10退職被保険者等高額介護合算療養費	500	500	―		19負担金、補助及び交付金	500
	11退職被保険者等移送費	50	50	—		19負担金、補助及び交付金	50
2出産育児等諸費		51,024	51,824	△	800				—	51,024
	1出産育児一時金	46,224	46,224		—	12役務費	24			46,224
						19負担金、補助及び交付金	46,200
	2葬祭費	4,800	5,600	△	800	19負担金、補助及び交付金	4,800			4,800

国

保

国

保

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
3後期高齢者支援金等			1,510,213	1,729,585	△219,372					895,967	614,246
	1後期高齢者支援金等		1,510,213	1,729,585	△219,372					895,967	614,246
		1後期高齢者支援金等	1,510,213	1,729,585	△219,372	19負担金、補助及び交付金	1,510,213	一般被保険者分1,409,746	国庫負担金	451,100	614,246
								医療費拠出金1,409,632	国庫補助金	259,800
								事務費拠出金114	道補助金	84,600
								退職被保険者等分100,467	療養給付費等交付金	100,467
4 前期高齢者納付金等			711	1,884	△1,173					—	711
	1前期高齢者納付金等		711	1,884	△1,173					—	711
		1前期高齢者納付金等	711	1,884	△1,173	19負担金、補助及び交付金	711	前期高齢者納付金601			711
								前期高齢者関係事務費拠出金110

5 老人保健拠出金			59	75	△16					—	59
	1老人保健拠出金		59	75	△16					—	59
		1老人保健拠出金	59	75	△16	19負担金、補助及び交付金	59	一般被保険者分（事務費拠出金）59			59
6 介護納付金			537,475	638,788	△101,313					301,700	235,775
	1介護納付金		537,475	638,788	△101,313					301,700	235,775
		1介護納付金	537,475	638,788	△101,313	19負担金、補助及び交付金	537,475		国庫負担金	171,900	235,775
									国庫補助金	97,500
									道補助金	32,300

国保

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向e 日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
7 共同事業拠出金			3,973,983	3,949,520	24,463					4,427,489	△453,506
	1共同事業拠出金		3,973,983	3,949,520	24,463					4,427,489	△453,506
		1共同事業拠出金	397,149	378,200	18,949	19負担金、補助及び交付金	397,149	高額医療費共同事業等拠出金397,149	国庫負担金	103,945	△453,506
									道負担金	103,945
									共同事業交付金	4,219,599
		2保険財政共同安定化事業拠出金	3,576,834	3,571,320	5,514	19負担金、補助及び交付金	3,576,834		共同事業交付金	4,219,599
8 諸支出金			7,500	7,500	―					1,000	6,500
	1償還金及び還付加算金		7,500	7,500	—					1,000	6,500
		1一般被保険者償還金及び還付加算金	6,500	6,500	—	23償還金、利子及び割引料	6,500				6,500
		2退職被保険者等償還金及び還付加算金	1,000	1,000	—	23償還金、利子及び割引料	1,000		療養給付費等交付金	1,000

9 予備費			1,000	1,000	—		—	1,000
	1予備費		1,000	1,000	—		—	1,000
		1予備費	1,000	1,000	―			1,000
○基金積立金			—	161	△161
○基金積立金			—	161	△161	国民健康保険料	2,480,400	△2,480,400
						一般会計繰入金	1,317,095	△1,317,095
歳出合計			18,407,404	18,472,977	△65,573		18,407,404	—

住宅

(6) 住宅事業特別会計

歳

入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 使用料及び手数料			582,663	578,987	3,676
	1使用料		582,663	578,987	3,676
		1住宅使用料	544,100	540,460	3,640	1住宅使用料	544,100	公営住宅516,200
								改良住宅17,330
								共同住宅2,450
								従前居住者用住宅2,740
								過年度分5,380
		2駐車場使用料	37,730	37,755	△25	1駐車場使用料	37,730	月3,120円/台
		3住宅施設用地使用料	833	772	61	1住宅施設用地使用料	833
2 国庫支出金			85,320	109,955	△24,635
	1国庫補助金		85,320	109,955	△24,635
		1社会資本整備総合交付金	85,320	109,955	△24,635	1市営住宅改善事業費交付金	85,320	長寿命化改善事業費(祝津住宅1〜4号棟)
								工事費189,600千円 X 45%
3 財産収入			61	62	△1
	1財産運用収入		61	62	△1

		1利子及び配当金	61	62	△1	1利子及び配当金	61	利子収入（市営住宅敷金基金）
4 繰入金			41,800	91,211	△49,411
	1基金繰入金		3,668	3,525	143
		1基金繰入金	3,668	3,525	143	1基金繰入金	3,668	市営住宅敷金基金
	2一般会計繰入金		38,132	87,686	△49,554
		1一般会計繰入金	38,132	87,686	△49,554	1一般会計繰入金	38,132
5 諸収入			3,151	3,160	△9
	1住宅敷金収入		2,646	2,762	△116
		1住宅敷金収入	2,646	2,762	△116	1住宅敷金収入	2,646
	2雑入		505	398	107
		1雑入	505	398	107	1公営住宅補修費収入	495
		1雑入	505	398	107	2雑入	10
6 市債			107,000	119,000	△12,000
	1市債		107,000	119,000	△12,000
		1市債	107,000	119,000	△12,000	1市営住宅整備事業債	107,000	市営住宅改善事業
歳入合計			819,995	902,375	△82,380

住宅	住	宅
歳出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 住宅事業費			493,602	541,726	△48,124					781,863	△288,261
	1住宅管理費		493,602	508,226	△14,624					781,863	△288,261
		1一般管理費	493,602	508,226	△14,624	1報酬	2,484	嘱託報酬1,769			△288,261
								職員給与費10人82,377
						2給料	40,320	市営住宅管理人報償費1,026
						3職員手当等	27,192	家賃滞納訴訟等滞納整理事業費1,061
								駐車場維持管理費3,825
						4共済費	14,865	土地借上料490
						8報償費	4,845	管理代行業務費等（債務負担分）84,500
								市営住宅施設整備費（施設維持補修費）110,000	基金利子収入	61
						9旅費	55		雑入	495
						11需用費	60,738	市営住宅改善事業費 192,400	国庫補助金	85,320
						12役務費	4,327	長寿命化改善事業費189,600 （祝津住宅1〜4号棟）	市債	107,000
								事務費2,800
						13委託料	95,471	住宅行政審議会委員報酬536
						14使用料及び賃借料	1,405	事務費2,264
								敷金返還金4,412	基金繰入金	3,668
						15工事請負費	227,675	市営住宅敷金基金積立金2,646	住宅敷金収入	2,646

						16原材料費	3,020	租税公課費923
								管理経費8,173	雑入	10
						19負担金、補助及び交付金	3,124		住宅使用料	544,100
						23償還金、利子及び割引料	4,512		駐車場使用料	37,730
						25積立金	2,646		住宅施設用地使用料	833
						27公課費	923
	○住宅建築費		—	33,500	△33,500
2 公債費			326,293	360,549	△34,256					—	326,293
	1公債費		326,293	360,549	△34,256					—	326,293
		1元金	266,418	295,616	△29,198	23償還金、利子及び割引料	266,418	市債元金償還金			266,418
		2利子	59,875	64,933	△5,058	23償還金、利子及び割引料	59,875	市債利子			59,875
3 予備費			100	100	—					—	100
	1予備費		100	100	—					—	100
		1予備費	100	100	—						100
		1予備費	100	100	—				一般会計繰入金	38,132	△38,132
歳出合計			819,995	902,375	△82,380					819,995	—

(7) 簡易水道事業特別会計

歳

入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 使用料及び手数料			55,168	61,290	△6,122
	1使用料		55,048	61,170	△6,122
		1使用料	55,048	61,170	△6,122	1水道使用料	55,048	131,100ボ/年
	2手数料		120	120	—
		1手数料	120	120	—	1設計審査等手数料	120	新設30,100円 X 4件
2 繰入金			110,605	99,582	11,023
	1一般会計繰入金		110,605	99,582	11,023
		1一般会計繰入金	110,605	99,582	11,023	1一般会計繰入金	110,605
3 諸収入			2,081	2,079	2
	1受託事業収入		2,000	2,000	—
		1受託事業収入	2,000	2,000	—	1受託事業収入	2,000
	2雑入		81	79	2
	1

		1雑入	81	79	2	1雑入	81
4 市債			29,200	2,800	26,400
	1市債		29,200	2,800	26,400
		1市債	29,200	2,800	26,400	1簡易水道事業債	29,200	地方公営企業法適用経費15,400
								配水施設等整備事業13,800
歳入合計			197,054	165,751	31,303

簡易水道

歳出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目節	明糸細金額	説	明	特定財源又区分	は関係収入金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円				千円	千円
1簡易水道事業費			113,013	82,951	30,062						86,449	26,564
	1水道事業費		97,213	78,151	19,062						70,649	26,564
		1一般管理費	97,213	78,151	19,062	4共済費	270	地方公営企業法適用経費	15,467	市債	15,400	26,564
								財務会計システム導入経費	13,554
						7賃金	1,643	固定資産台帳整備等経費	1,913
						9旅費	17	施設管理等委託料	4,726
								職員給与費負担金	1,000
						11需用費	5,617	浄水場等維持管理経費	9,691
						12役務費	1,639	石狩西部広域水道企業団受水費	62,106
								租税公課費	4,223
						13委託料	14,716			使用料	55,048
						14使用料及び賃借料	419			手数料	120
										雑入	81
						15工事請負費	1,464
						18備品購入費	4,095
						19負担金、補助及び交付金	63,110
						27公課費	4,223

	2水道建設費		15,800	4,800	11,000					15,800	—
		1水道建設費	13,800	2,800	11,000	11需用費	700	配水施設等整備事業費 13,800 （樽川配水ポンプ所外構工事）	市債	13,800
						15工事請負費	13,100	工事費13,100
								事務費700
		2受託事業費	2,000	2,000	―	11需用費	100	給水施設受託事業費 2,000	受託事業収入	2,000
								工事費1,900
						15工事請負費	1,900	事務費100
2 公債費			83,941	82,700	1,241					—	83,941
	1公債費		83,941	82,700	1,241					—	83,941
		1元金	62,581	58,612	3,969	23償還金、利子及び割引料	62,581	市債元金償還金			62,581
		2利子	21,360	24,088	△2,728	23償還金、利子及び割引料	21,360	市債利子			21,360
3 予備費			100	100	―					—	100
	1予備費		100	100	—					—	100
		1予備費	100	100	—						100
		1予備費	100	100	—				一般会計繰入金	110,605	△110,605
歳出合計			197,054	165,751	31,303					197,054	—

介護保険

(8) 介護保険事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 保険料			2,771,544	2,741,094	30,450
	1介護保険料		2,771,544	2,741,094	30,450
		1第1号被保険者保険料	2,771,544	2,741,094	30,450	1特別徴収現年度分	2,488,401	賦課総額2,488,401千円
		1第1号被保険者保険料	2,771,544	2,741,094	30,450	2普通徴収現年度分	269,978	賦課総額312,146千円
								収入率88.093 %
								低所得者軽減額5,000千円
								予算計上額269,978
						3普通徴収滞納繰越分	13,165
2 国庫支出金			3,778,769	3,627,631	151,138
	1国庫負担金		2,566,721	2,464,598	102,123
		1介護給付費負担金	2,566,721	2,464,598	102,123	1現年度分	2,566,721	居宅分保険給付費8,480,910千円X 20 % 1,696,182
								施設分保険給付費5,803,590千円X 15 % 870,539

	2国庫補助金		1,212,048	1,163,033	49,015
		1調整交付金	1,107,516	1,070,245	37,271	1現年度分	1,107,516	保険給付費14,284,500千円X 7.73 %
								総合事業費43,002千円X 7.73 %
		2地域支援事業（包括的支援事業•任意事業）交付金	95,932	84,276	11,656	1現年度分	95,932	包括的支援事業・任意事業費245,980千円X 39 %
		3地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	8,600	―	8,600	1現年度分	8,600	介護予防・日常生活43,002千円X 20 % 支援総合事業
		○地域支援事業（介護予防事業）交付金	—	5,993	△5,993
		○介護保険事業費補助金	—	2,519	△2,519
3 支払基金交付金			4,011,700	3,868,421	143,279
	1支払基金交付金		4,011,700	3,868,421	143,279
		1介護給付費交付金	3,999,660	3,861,709	137,951	1現年度分	3,999,660	保険給付費14,284,500千円X 28 %
		2地域支援事業支援交付金	12,040	6,712	5,328	1現年度分	12,040	介護予防事業費43,002千円X 28 %

介護保険

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
4 道支出金			2,129,083	2,062,878	66,205
	1道負担金		2,075,742	2,017,743	57,999
		1介護給付費負担金	2,075,742	2,017,743	57,999	1現年度分	2,075,742	居宅分保険給付費8,480,910千円X12.5 % 1,060,114
								施設分保険給付費5,803,590千円 X17.5 % 1,015,628
	2道補助金		53,341	45,135	8,206
		1地域支援事業（包括的支援事業•任意事業）交付金	47,966	42,138	5,828	1現年度分	47,966	包括的支援事業•245,980千円X19.5 % 任意事業費
		2地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	5,375	—	5,375	1現年度分	5,375	介護予防•日常生活43,002千円X12.5 % 支援総合事業
		○地域支援事業（介護予防事業）交付金	—	2,997	△2,997
5 財産収入			345	256	89
	1財産運用収入		345	256	89
		1利子及び配当金	345	256	89	1利子及び配当金	345	利子収入（介護給付費準備基金）
6 繰入金 1			2,224,172	2,081,667	142,505

	1一般会計繰入金		2,190,839	2,081,667	109,172
		1一般会計繰入金	2,190,839	2,081,667	109,172	1一般会計繰入金	2,190,839	事務費分306,739
								保険料軽減分44,882
								保険給付費分1,785,563
								地域支援事業費分53,655
	2基金繰入金		33,333	―	33,333
		1基金繰入金	33,333	―	33,333	1介護給付費準備基金繰入金	33,333	財政安定化基金償還金
7 諸収入			200	200	—
	1延滞金、加算金及び過料		100	100	—
		1第1号被保険者延滞金	100	100	—	1第1号被保険者延滞金	100
	2雑入		100	100	—
		1雑入	100	100	—	1第三者納付金	100
歳入合計			14,915,813	14,382,147	533,666

介護保険歳出											介護保険
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向e 日メ0百
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1	総務費		305,739	314,074	△8,335					100	305,639
	1	総務管理費	152,646	160,060	△7,414					—	152,646
		1一般管理費	152,646	160,060	△7,414	1報酬	1,658	職員給与費20人147,235			152,646
								嘱託報酬1,658
						2給料	76,045	消耗品ほか事務経費3,753
						3職員手当等	45,168
						4共済費	26,022
						9旅費	36
						11需用費	357
						12役務費	1,229
						14使用料及び賃借料	2,127
						19負担金、補助及び交付金	4
	2	徴収費	13,563	13,992	△429					100	13,463
		1賦課徴収費	13,563	13,992	△429	1報酬	6,640	嘱託報酬6,640			13,463
								口座振替促進事業費207
						11需用費	1,707	口座振替等事務経費357
						12役務費	4,721	納入通知書等印刷及び発送経費6,359
						13委託料	495		延滞金	100

	3介護認定審査会費		137,430	137,450	△20					—	137,430
		1介護認定審査会費	24,646	24,686	△40	1報酬	22,417	介護認定審査会委員報酬	15,887		24,646
								嘱託報酬	6,530
						11需用費	927	介護認定審査会事務経費	2,229
						12役務費	1,302
		2認定調査等費	112,784	112,764	20	1報酬	6,789	嘱託報酬	6,789		112,784
						7賃金	6,802	臨時雇用者賃金主治医意見書作成経費	6,802 55,261
						9旅費	317	訪問調査委託料	37,136
						11需用費	951	消耗品ほか事務経費	6,796
						12役務費	59,572
						13委託料	37,136
						14使用料及び賃借料	1,217
	4	趣旨普及費	2,100	2,572	△472					—	2,100
		1趣旨普及費	2,100	2,572	△472	11需用費	1,700	啓発活動経費	2,100		2,100
						12役務費	400
2 保険給付費			14,284,500	13,791,818	492,682					9,746,415	4,538,085
	1介護サービス等諸費		13,274,800	12,614,304	660,496					9,057,496	4,217,304
	1

国保

住宅

簡易水道

介護保険

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
		1居宅介護サービス給付費	4,069,800	4,004,007	65,793	19負担金、補助及び交付金	4,069,800		国庫負担金	2,366,171	4,217,304
									国庫補助金	1,026,142
		2地域密着型介護サービス給付費	3,450,900	2,729,018	721,882	19負担金、補助及び交付金	3,450,900		支払基金交付金	3,716,944
		3施設介護サービス給付費	4,486,700	4,713,375	△226,675	19負担金、補助及び交付金	4,486,700		道負担金	1,948,139
									雑入	100
		4居宅介護福祉用具購入費	18,700	18,500	200	19負担金、補助及び交付金	18,700
		5居宅介護住宅改修費	47,400	75,200	△27,800	19負担金、補助及び交付金	47,400
		6居宅介護サービス計画給付費	685,200	572,555	112,645	19負担金、補助及び交付金	685,200
		7特定入所者介護サービス費	513,100	498,649	14,451	19負担金、補助及び交付金	513,100
		8特例特定入所者介護サービス費	3,000	3,000	—	19負担金、補助及び交付金	3,000
	2介護予防サービス等諸費		625,570	773,999	△148,429					426,827	198,743
		1居宅介護予防サービス給付費	500,376	639,868	△139,492	19負担金、補助及び交付金	500,376		国庫負担金	123,724	198,743
									国庫補助金	48,357

	2地域密着型介護予防サービス給付費	22,200	20,344	1,856	19負担金、補助及び交付金	22,200	支払基金交付金	175,160
	3居宅介護予防福祉用具購入費	3,900	6,082	△2,182	19負担金、補助及び交付金	3,900	道負担金	79,586
	4居宅介護予防住宅改修費	18,100	22,621	△4,521	19負担金、補助及び交付金	18,100
	5居宅介護予防サービス計画給付費	80,994	85,084	△4,090	19負担金、補助及び交付金	80,994
3高額介護サービス等費		368,070	388,600	△20,530				251,134	116,936
	1高額介護サービス費	322,270	343,500	△21,230	19負担金、補助及び交付金	322,270	国庫負担金	73,614	116,936
	2高額医療合算介護サービス若	45,800	45,100	700	19負担金、補助及び交付金	45,800	国庫補助金	28,452
							支払基金交付金	103,059
							道負担金	46,009
4その他諸費		16,060	14,915	1,145				10,958	5,102
	1審査支払手数料	16,060	14,915	1,145	12役務費	16,060	国庫負担金	3,212	5,102
							国庫補助金	1,241
							支払基金交付金	4,497
							道負担金	2,008

介護保険

	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説	明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説	明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円				千円	千円
3 地域支援事業費			289,296	240,065	49,231						173,237	116,059
	1介護予防事業費		580	23,972	△23,392						396	184
		1総合事業費精算金	580	500	80	19負担金、補助及び交付金	580			国庫補助金	161
										支払基金交付金	162
										道補助金	73
		〇二次予防事業費	—	755	△755
		〇一次予防事業費	—	22,717	△22,717
	2	包括的支援事業・任意事業費	246,294	216,093	30,201						143,898	102,396
		1権利擁護事業費	90	90	—	9旅費	40			国庫補助金	95,932	102,396
						11需用費	30			道補助金	47,966
						19負担金、補助及び交付金	20
		2包括的・継続的ケアマネ	145,453	121,657	23,796	1報酬	108	地域包括ケア会議経費	75
		ジメント支援事業費				8報償費	36	地域包括支援センター運営協議会経費	132
						9旅費	95	地域包括支援センター運営事業費	140,000
						11需用費	34	在宅医療•介護連携推進事業	2,000
						12役務費	20	生活支援体制整備事業費	2,786
						13委託料	145,090	認知症総合支援事業費	460

					19負担金、補助及び交付金	70
	3任意事業費	100,751	94,346	6,405	9旅費	30	介護給付費等費用適正化事業費1,427
							家族介護支援事業費500
					11需用費	629	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費3,342
					12役務費	1,146	独居高齢者等給食サービス事業費9,923
							認知症高齢者見守り事業費208
					13委託料	15,086	成年後見制度利用支援事業費20,909
					19負担金、補助及び交付金	17,417	住宅改修支援事業費324
							地域自立生活支援事業費417
					20扶助費	66,443	介護用品助成事業費63,701
3	介護予防・生活支援サービス事業費	21,270	―	21,270					14,513	6,757
	1介護予防・生活支援サービ	18,524	—	18,524	19負担金、補助及び交付金	18,524	訪問型サービス費6,686	国庫補助金	5,898	6,757
	ス事業費						通所型サービス費11,838
	2介護予防ケア	2,706	—	2,706	13委託料	2,706		支払基金交付金	5,956
	マネジメント事業費							道補助金	2,659
	3高額介護サービス費	40	—	40	19負担金、補助及び交付金	40
4	一般介護予防事業費	21,122	—	21,122					14,411	6,711
	1一般介護¥H車坐碧	21,122	—	21,122	2給料	7,068	介護予防事業運営経費12,914	国庫補助金	5,857	6,711
							職員給与費2人12,854
					3職員手当等	3,546	事務経費60	支払基金交付金	5,914
					4共済費	2,240	介護予防普及啓発事業費897
					8報償費	243	認知症予防教室800	道補助金	2,640

介護保険

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向e 日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円			千円	千円
						9旅費	30	地域住民グループ支援事業費1,400
								介護予防サポーター養成事業費1,488
						11需用費	806	スポーツクラブ委託型介護予防事業費3,503
						12役務費	109	高齢者食生活改善普及講座50
								介護予防事業評価事業費70
						13委託料	5,500
						14使用料及び賃借料	150
						19負担金、補助及び交付金	1,430
	5その他諸費		30	—	30					19	11
		1審査支払手数料	30	—	30	12役務費	30		国庫補助金	8	11
									支払基金交付金	8
									道補助金	3
4 基金積立金			345	256	89					345	—
	1基金積立金		345	256	89					345	—
		1介護給付費準備基金積立金	345	256	89	25積立金	345		基金利子収入	345
5 公債費 1			33,333	33,334	△1					33,333	—

	1財政安定化基金償還金		33,333	33,334	△1				33,333	—
		1財政安定化基金償還金	33,333	33,334	△1	23償還金、利子及び割引料	33,333	基金繰入金	33,333
6 諸支出金			1,600	1,600	—				—	1,600
	1償還金及び還付加算金		1,600	1,600	—				—	1,600
		1第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金	1,500	1,500	—	23償還金、利子及び割引料	1,500			1,500
		2償還金	100	100	—	23償還金、利子及び割引料	100			100
7 予備費			1,000	1,000	—				—	1,000
	1予備費		1,000	1,000	—				—	1,000
		1予備費	1,000	1,000	—					1,000
		1予備費	1,000	1,000	—			介護保険料	2,771,544	△2,771,544
								一般会計繰入金	2,190,839	△2,190,839
歳出合計			14,915,813	14,382,147	533,666				14,915,813	—

(9) 産業廃棄物処分事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 使用料及び手数料			23,980	14,758	9,222
	1手数料		23,980	14,758	9,222
		1産業廃棄物処分事業手数料	23,980	14,758	9,222	1産業廃棄物処分手数料	23,980	汚泥ほか1,445 t (319.68円/20kg) 23,097
								汚泥ほか(休場日開場分) 41t (430.92円/20kg) 883
2 繰入金			75,945	87,339	△11,394
	1一般会計繰入金		75,945	87,339	△11,394
		1一般会計繰入金	75,945	87,339	△11,394	1一般会計繰入金	75,945
3 諸収入			23	19	4
	1雑入		23	19	4
		1雑入	23	19	4	1循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金	23
歳入合計			99,948	102,116	△2,168

産廃

歳出

産廃

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		特定財源又は関係収入		鮪日井源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	区分	金額	般財源


	1産業廃棄物処分事業費		12,438	14,606	△2,168				24,003	△11,565









2 公債費			87,010	87,010	—				—	87,010
	1公債費		87,010	87,010	—				—	87,010
		1元金	84,051	83,029	1,022	23償還金、利子及び割引料	84,051			84,051
		2利子	2,959	3,981	△1,022	23償還金、利子及び割引料	2,959			2,959
3 予備費			500	500	—				—	500
	1予備費		500	500	—				—	500
		1予備費	500	500	—					500
		1予備費	500	500	—			一般会計繰入金	75,945	△75,945
歳出合計			99,948	102,116	△2,168				99,948	—

後期高齢

(10) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説	明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説	明
			千円	千円	千円		千円		千円
1 後期高齢者医療保険料			1,363,159	1,444,226	△81,067
	1後期高齢者医療保険料		1,363,159	1,444,226	△81,067
		1後期高齢者医療保険料	1,363,159	1,444,226	△81,067	1特別徴収現年度分	818,636	賦課総額	818,636千円
		1後期高齢者医療保険料	1,363,159	1,444,226	△81,067	2普通徴収現年度分	539,044	賦課総額	545,757千円
								収入率	98.77 %
						3滞納繰越分普通徴収保険料	5,479
2 繰入金			588,611	588,613	△2
	1一般会計繰入金		588,611	588,613	△2
		1一般会計繰入金	588,611	588,613	△2	1一般会計繰入金	588,611	事務費分(広域連合分	ヽ) 37,134
								事務費分(一般分	) 56,481
								保険基盤安定分	494,996

3 諸収入			19,860	18,670	1,190
	1受託事業収入		17,860	16,670	1,190
		1後期高齢者医療広域連合受託事業収入	17,860	16,670	1,190	1後期高齢者医療広域連合受託事業収入	17,860	後期高齢者医療健康診査分15,124
								事務費分2,736
	2償還金及び還付加算金		2,000	2,000	—
		1保険料還付金及び還付加算金	2,000	2,000	—	1保険料還付金及び還付加算金	2,000
歳入合計			1,971,630	2,051,509	△79,879

後期高齢後期高齢

歳出

	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説	明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説	明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
1	総務費		73,841	74,120	△279						17,860	55,981
	1	総務管理費	67,284	67,598	△314						17,860	49,424
		1一般管理費	49,067	50,597	△1,530	1報酬	3,316	嘱託報酬	3,316			49,067
						2給料	21,461	職員給与費6人	40,990
						3職員手当等	12,571	後期高齢者医療管理経費	635
						4共済費	6,958	広域連合関係事務経費	4,126
						9旅費	15
						11需用費	880
						12役務費	3,080
						13委託料	486
						14使用料及び賃借料	300
		2保健事業費	18,217	17,001	1,216	11需用費	400	後期高齢者医療健康診査事業費	18,217	受託事業収入	17,860	357
						12役務費	1,625
						13委託料	16,188
						19負担金、補助及び交付金	4
	2	徴収費	6,557	6,522	35						—	6,557
		1徴収費	6,557	6,522	35	1報酬	1,700	嘱託報酬	1,700			6,557
						11需用費	1,600	口座振替促進事業費	154

						12役務費	2,929	口座振替等事務経費758
						13委託料	328	納入通知書等印刷及び発送経費3,945
2 後期高齢者医療広域連合納付金			1,895,289	1,974,889	△79,600					—	1,895,289
	1後期高齢者医療広域連合納付金		1,895,289	1,974,889	△79,600					—	1,895,289
		1後期高齢者医療広域連合	1,895,289	1,974,889	△79,600	19負担金、補助及び交付金	1,895,289	事務費負担金37,134			1,895,289
		納付金						保険料等負担金1,858,155
								保険基盤安定分494,996
								保険料分1,363,159
3 諸支出金			2,000	2,000	—					2,000	—
	1償還金及び還付加算金		2,000	2,000	—					2,000	—
		1保険料還付金及び還付加算金	2,000	2,000	—	23償還金、利子及び割引料	2,000		保険料還付金及び還付加算金	2,000
4 予備費			500	500	—					—	500
	1予備費		500	500	—					—	500
		1予備費	500	500	—						500
									後期高齢者医療保険料	1,363,159	△1,363,159
									一般会計繰入金	588,611	△588,611
歳出合計			1,971,630	2,051,509	△79,879					1,971,630	—

給与費

3 給与費明細書

	（1）一般会計
1 .特別職		（単位：千円）

区分		職員数	給与費						共済費	合計	期末手当年間支給率
区分		職員数	報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計	共済費	合計	期末手当年間支給率
本年度	長等	2人	—	18,676	7,657	234	80	26,647	5,014	31,661	4.10月分
	議員	25	188,811	—	—	—	—	188,811	54,120	242,931	4.10月分
	その他の特別職	2,755	687,767	7,495	3,073	117	—	698,452	2,345	700,797	4.10 月分（教育長のみ）
	計	2,782	876,578	26,171	10,730	351	80	913,910	61,479	975,389
前 1 」后	長等	2人	—	18,676	7,657	234	18,048	44,615	5,227	49,842	4.10月分
前 1 」后	議員	25	189,091	—	—	—	—	189,091	86,683	275,774	4.10月分
度	その他の特別職	4,352	731,921	—	—	—	—	731,921	—	731,921
度	計	4,379	921,012	18,676	7,657	234	18,048	965,627	91,910	1,057,537
比較	長等	—	—	—	—	—	△17,968	△17,968	△213	△18,181
	議員	—	△280	—	—	—	—	△280	△32,563	△32,843
	その他の特別職	△1,597	△44,154	7,495	3,073	117	—	△33,469	2,345	△31,124
	計	△1,597	△44,434	7,495	3,073	117	△17,968	△51,717	△30,431	△82,148

2 .一般職
（1）総括	（単位：千円）

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	(45 )	3,961,529	3,219,580	7,181,109	1,348,848	8,529,957
	1,034人
前年度	(47 )	3,965,822	3,122,255	7,088,077	1,389,291	8,477,368	教育長1名分を含む
	1,020人
比較	(△2 )	△4,293	97,325	93,032	△40,443	52,589
	14

※（）は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内員手当 —の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	83,664	118,146	4,808	99,327	72,229	—	11,373	212,305	10,000
	前年度	80,544	123,684	4,389	93,068	74,744	—	11,373	209,752	10,000
	比較	3,120	△5,538	419	6,259	△2,515	—	—	2,553	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	13,900	—	87,577	909,304	558,924	988,788	49,235	—
	前年度	13,800	—	87,802	915,007	525,647	922,085	50,240	120
	比較	100	—	△225	△5,703	33,277	66,703	△1,005	△120

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円		給与改定の状況
給料	△4,293	1.給与改定による増分	12,511	給与改定による増分 12,511	前年度給与改定率0.32 % 改定適用年月平成27年4月※フルタイム勤務再任用職員分含む
		2.昇給に伴う増分	36,204	1月定期昇給等に伴う増分 36,204	昇給率0.96 %
		3.再任用制度に伴う増減分	9,577	短時間勤務再任用職員数減に伴う減分 △3,197 フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分 12,774	短時間勤務再任用職員数本年度45人前年度47人フルタイム勤務再任用職員数本年度21人前年度16人
		4.その他の増減分	△62,585	新陳代謝等による増減分 △62,585	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（その他）（計）「本年度1,034人一人1,034人《前年度1,020一1,020 し増減14 - 14 採用退職等の状況年度中採用者等（見込）133人年度中退職者等（見込）119人
	千円		千円	給与改定による増分	勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月（+ 0.10か月）
職員手当等	97,325	1.給与改定による増分	39,637	地域手当347 期末手当2,756 勤勉手当36,534	フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率0.7月ー0.75月（+ 0.05か月）前年度改定適用年月平成27年4月医師に係る地域手当15%→16% 東京事務所勤務職員に係る地域手当18%→20%
		2.昇給に伴う増分	12,826	地域手当9 期末手当7,934 勤勉手当4,883
		3.再任用制度に伴う増減分	2,591	短時間勤務再任用職員数減に伴う通勤手当減分 △202 フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分通勤手当504 期末手当1,544 勤勉手当745	短時間勤務再任用職員数本年度45人前年度47人フルタイム勤務再任用職員数本年度21人前年度16人
		4.退職手当の増分	66,703	退職職員数増等による増分 66,703	本年度積算人員51人前年度積算人員47人
		5.その他の増減分	△24,432	新陳代謝等による増減分 △24,432

給与費

(3)給料及び職員手当等の状況

ア.職員1人当たり給与

区分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師
27年12月1日平均給料月額	310,931円	347,310円	325,474円	583,050円
現在平均給与月額	358,945円	382,734円	368,498円	925,048円
平均年齢	43歳1月	52歳11月	44歳0月	61歳8月
26年12月1日平均給料月額	308,433円	343,039円	318,447円	565,333円
現在平均給与月額	352,824円	379,259円	364,345円	886,900円
平均年齢	43歳3月	52歳3月	44歳3月	56歳2月

イ.初任給

区分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師	国の制度
区分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師	一般行政職	技能労務職	医師
高校卒	144,600円	144,600円	160,200円	-円	144,600円	142,000円	-円
大学卒	176,700円	-円	191,700円	280,100円	176,700円	-円	243,300円

ウ.級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職		消防職		級	医師
区分	級	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	級	職員数	構成比
27年12月 1日現在	8	7 人	1.0 %	-人	-%	-人	-%	4	1 人	50.0 %
	7	11	1.6	一	一	一	一	4	1 人	50.0 %
	6	51	7.3	—	—	3	1.3	3	1	50.0
	5	100	14.3	一	一	37	15.6	3	1	50.0
	4	228	32.5	57	83.8	120	50.6	2	一	一
	3	116	16.5	6	8.8	24	10.1	2	一	一
	2	109	15.5	一	一	24	10.1	1	-	-
	1	(15 ) 79	(100.0) 11.3	(18 ) 5	(100.0) 7.4	(11) 29	(100.0) 12.3	1	-	-
	計	(15 ) 701	(100.0) 100.0	(18 ) 68	(100.0) 100.0	(11) 237	(100.0) 100.0	計	2	100.0
26年12月 1日現在	8	8 人	1.2 %	-人	-%	-人	-%	4	1 人	33.3 %
	7	7	1.0	一	一	一	一	4	1 人	33.3 %
	6	56	8.1	-	-	4	1.7	3	2	66.7
	5	102	14.8	一	一	36	14.9	3	2	66.7
	4	212	30.7	59	83.1	121	50.2	2	一	一
	3	140	20.3	9	12.7	29	12.0	2	一	一
	2	82	11.9	1	1.4	20	8.3	1	一	一
	1	(18 ) 83	(100.0) 12.0	(29 ) 2	(100.0) 3	(8 ) 31	(100.0) 12.9	1	一	一
	計	(18 ) 690	(100.0) 100.0	(29 ) 71	(100.0) 100.0	(8 ) 241	(100.0) 100.0	計	3	100.0

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

（級別の標準的な職務内容）

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
医師以外の職員	複雑•困難部長	部長複雑•困難次長	次長複雑•困難課長	課長特に複雑•困難係長	複雑•困難係長複雑•困難主任	係長主任	主事	主事
区分	4級	3級	2級	1級
医師	保健所長	複雑•困難主幹	主幹	主査主事

エ．昇給

区分			合計	代表的な職種
区分			合計	一般行政職	技能労務職	消防職	医師
本年度	職員数（A）		1,034人	728人	63人	240人	3人
	昇給に係る職員数（B）		829	602	35	191	1
	号給数別内訳	1号給	一	一	一	一	一
		2号給	—	—	—	—	—
		3号給	51	42	—	9	—
		4号給	778	560	35	182	1
	比率（B）/（A）		80.2 %	82.7 %	55.6 %	79.6 %	33.3 %
前年度	職員数（A）		1,019人	715人	69人	232人	3人
	昇給に係る職員数（B）		832	596	42	193	1
	号給数別内訳	1号給	—	—	—	—	—
		2号給	一	一	一	一	一
		3号給	45	45	—	—	—
		4号給	787	551	42	193	1
	比率（B）/（A）		81.6 %	83.4 %	60.9 %	83.2 %	33.3 %

産廃

後期高齢

給与費

オ．期	k手当•勤勉手当力.定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
区分	6 月	12 月	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有
前年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	⑵15) 4.10	有
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

区分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	—	基本額に調整額の加算あり
国の制度（支給率等）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（2%〜45%加算）	基本額に調整額の加算あり

給与費

キ．地域手当

区分	東京事務所勤務の職員	医師	勤務地が札幌市内である職員	左記以外の職員
支給率	20 %	16 %	3 %	—%
支給対象職員数	1人	2人	-人	-人
国の指定基準に基づく支給率	20 %	16 %	3 %	—%

ク．特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
区分	全職種	一般行政職	技能労務職	消防職	医師
給料総額に対する比率	0.30 %	0.017 %	0.05 %	0.71 %	30.01 %
支給対象職員の比率（27年12月1日現在）	2.48 %	0.86 %	4.41 %	5.91 %	100.00 %
代表的な特殊勤務手当の名称	•重大災害発生箇所における勤務•保健所医師で診療業務等の勤務 •し尿浄化槽の清掃業務に従事する勤務

ケ．その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

給与費

(2) 青果物卸売市場事業特別会計

L 特別職

	区	分	職員数	報酬	備	考
本年度	公設青果地方卸売市場運営委員会委員		11人	132千円
前年度	公設青果地方卸売市場運営委員会委員		11	132
	比	較	—	—

2．一般職
(1)総括	(単位:千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	1人	4,863	2,814	7,677	1,720	9,397
前年度	1人	4,955	3,064	8,019	1,806	9,825
比較	—	△92	△250	△342	△86	△428

職内員手当等の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	552	—	—	—	101	—	—	130	7
	前年度	552	156	—	—	101	—	—	130	7
	比較	—	△156	—	—	—	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	66	1,212	746	—	—	—
	前年度	—	—	117	1,269	732	—	—	—
	比較	—	—	△51	△57	14	—	—	—

給与費

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円		職員数の異動状況
給料	△92	1. その他の増減分	△92	1 人当たりの金額の減分 △92	（現に在職する職員数）（その他）（計）本年1人一人1人前年1 - 1 増減ー - -
	千円		千円
職員手当等	△250	1. 給与改定による増分	47	給与改定による増分勤勉手当 47	勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月（+ 0.10か月）前年度改定適用年月平成27年4月
職員手当等	△250	2. その他の増減分	△297	1 人当たり金額の減分 △297

給与費

（3）給料及び職員手当等の状況

ア.職員1人当たり給与

イ.初任給

ウ.級別B

敲員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

27年12月1日現在

平均給料月額

405,200円

職員数

構成比

平均給与月額

459,600円

本市

高校卒

144,600円

27年12月

1日現在

-人

平均年齢

53歳9月

大学卒

176,700円

26年12月1日現在

平均給料月額

402,100円

国

高校卒

144,600円

100.0

平均給与月額

466,700円

大学卒

176,700円

平均年齢

58歳10月

（級別の標準的な職務内容）

区分

8級

7級

6級

5級

標準的職務

複雑•困難咅E 長

咅E 長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

計

100.0

26年12月

1日現在

-人

区分

4級

3級

2級

1級

100.0

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

一

エ.昇給

オ.期

末手当•勤勉手当

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

100.0

6 月

12月

本

年

度

職員数（A）

1人

本年度

(— ) 2.025

(— ) 2.175

(-) 4.20

有

昇給に係る職員数（B）

号給数別内訳

1号給

—

前年度

(— ) 1.975

(— ) 2.125

(— ) 4.10

有

2号給

—

3号給

—

国の制度

(1.025)

2.025

(1.175)

2.175

(2.20)

4.20

有

4号給

比率（B）/（A）

100.0 %

X （）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

1人

昇給に係る職員数（B）

—

カ.その他の手当

号給数別内訳

1号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2号給

—

扶養手当

同

3号給

—

住居手当

同

4号給

—

通勤手当

同

比率（B）/（A）

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

L 特別職

	区	分	職員数	報酬	備	考
本年度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等		12人	3,761千円
前年度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等		12	3,730
	比	較	—	31

2 .一般職

(1) 総括 (単位:千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	1人	4,357	2,146	6,503	1,418	7,921
前年度	1人	4,355	2,105	6,460	1,571	8,031
比較	—	2	41	43	△153	△110

職内員手当等の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	—	78	—	—	51	—	—	70	5
	前年度	—	78	—	—	51	—	—	70	5
	比較	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	117	1,055	650	—	120	—
	前年度	—	—	117	1,055	609	—	120	—
	比較	—	—	—	—	41	—	—	—

(2)給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	2	1. 給与改定による増分	2	給与改定による増分 2	前年度給与改定率0.05 % 改定適用年月平成27年4月
	千円		千円
職員手当等	41	1. 給与改定による増分	41	給与改定による増分勤勉手当 41	勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月(+ 0.10か月) 前年度改定適用年月平成27年4月

（3）給料及び職員手当等の状況

ア.職員1人当たり給与

イ.初任給

ウ.級別B

敲員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

27年12月1日現在

平均給料月額

362,900円

職員数

構成比

平均給与月額

436,040円

本市

高校卒

144,600円

27年12月

1日現在

-人

平均年齢

46歳1月

大学卒

176,700円

26年12月1日現在

平均給料月額

350,600円

国

高校卒

144,600円

平均給与月額

415,272円

大学卒

176,700円

平均年齢

45歳1月

100.0

（級別の標準的な職務内容）

区分

8級

7級

6級

5級

標準的職務

複雑•困難咅E 長

咅E 長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

計

100.0

26年12月

1日現在

-人

区分

4級

3級

2級

1級

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

一

100.0

エ.昇給

オ.期

末手当•勤勉手当

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

100.0

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

1人

本年度

(- ) 2.025

(— ) 2.175

(-) 4.20

有

昇給に係る職員数（B）

号給数別内訳

1号給

—

前年度

(— ) 1.975

(— ) 2.125

(— ) 4.10

有

2号給

—

3号給

—

国の制度

(1.025)

2.025

(1.175)

2.175

(2.20)

4.20

有

4号給

比率（B）/（A）

100.0 %

X （）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

1人

昇給に係る職員数（B）

力.その他の手当

号給数別内訳

1号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2号給

—

扶養手当

同

3号給

—

住居手当

同

4号給

通勤手当

同

比率（B）/（A）

100.0 %

（4）国民健康保険事業特別会計

L 特別職

区分		職員数	報酬	備考
本年度	国民健康保険運営協議会委員等	27人	38,541千円
前年度	国民健康保険運営協議会委員等	29	42,547
比較		△2	△4,006

2 .一般職

（1）総括（単位:千円）

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	26人	95,940	58,303	154,243	32,942	187,185
前年度	25人	90,578	54,732	145,310	32,076	177,386
比較	1	5,362	3,571	8,933	866	9,799

職内員手当等の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,104	2,850	—	1,944	1,735	—	—	10,579	557
	前年度	1,104	2,460	—	2,562	1,129	—	—	10,579	557
	比較	—	390	—	△618	606	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	2,228	22,178	13,648	—	1,480	—
	前年度	—	—	2,102	20,834	12,020	—	1,385	—
	比較	—	—	126	1,344	1,628	—	95	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	5,362	1. 給与改定による増分	337	給与改定による増分 337	前年度給与改定率0.35 % 改定適用年月平成27年4月
		2. 昇給に伴う増分	970	1 月定期昇給等に伴う増分 970	昇給率1.03 %
		3. その他の増減分	4,055	1 人当たり金額の増分 4,055	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（その他）（計）本年度26人一人26人前年度25 - 25 増減1 - 1
	千円		千円
職員手当等	3,571	1. 給与改定による増分	969	給与改定による増分期末手当 74 勤勉手当 895	勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月（+ 0.10か月）前年度改定適用年月平成27年4月
		2. 昇給に伴う増分	443	期末手当 274 勤勉手当 169
		3. その他の増減分	2,159	1 人当たり金額の増分 2,159

（3）給料及び職員手当等の状況

ア.職員1人当たり給与

イ.初任給

ウ.級別B

敲員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

27年12月1日現在

平均給料月額

304,073円

職員数

構成比

平均給与月額

337,563円

本市

高校卒

144,600円

27年12月

1日現在

-人

平均年齢

42歳7月

大学卒

176,700円

26年12月1日現在

平均給料月額

300,352円

国

高校卒

144,600円

平均給与月額

337,885円

大学卒

176,700円

11.5

平均年齢

41歳9月

26.9

（級別の標準的な職務内容）

34.6

19.3

区分

8級

7級

6級

5級

(-) 2

(-) 7.7

標準的職務

複雑•困難咅E 長

咅E 長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

計

(-) 26

(-) 100.0

区分

4級

3級

2級

1級

26年12月

1日現在

-人

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

一

13.0

30.4

エ.昇給

オ.期

末手当•勤勉手当

30.4

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

26.2

6月

12月

(2 ) -

(100.0)

本

年

度

職員数（A）

26人

本年度

(- ) 2.025

(— ) 2.175

(-) 4.20

有

昇給に係る職員数（B）

計

(2 ) 23

(100.0) 100.0

号給数別内訳

1号給

—

前年度

(— ) 1.975

(— ) 2.125

(— ) 4.10

有

2号給

—

X （）は、短時間

勤務再任『

3号給

国の制度

(1.025)

2.025

(1.175)

2.175

(2.20)

4.20

有

4号給

比率（B）/（A）

92.3 %

X （）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

25人

昇給に係る職員数（B）

力.その他の手当

号給数別内訳

1号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2号給

—

扶養手当

同

3号給

住居手当

同

4号給

通勤手当

同

比率（B）/（A）

88.0 %

（5）住宅事業特別会計

L 特別職

区分		職員数	報酬	備考
本年度	住宅行政審議会委員等	16人	2,484千円
前年度	住宅行政審議会委員等	16	2,105
比較		—	379

2 .一般職
（1）総括	（単位:千円）

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	10人	40,320	27,192	67,512	14,865	82,377
前年度	10人	39,684	26,411	66,095	14,240	80,335
比較	—	636	781	1,417	625	2,042

職内員手当等の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,104	1,584	—	606	931	—	—	5,939	313
	前年度	1,104	1,584	—	—	1,032	—	—	5,939	313
	比較	—	—	—	606	△101	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	941	9,604	5,910	—	260	—
	前年度	—	—	920	9,575	5,524	—	420	—
	比較	—	—	21	29	386	—	△160	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	636	1. 給与改定による増分	97	給与改定による増分 97	前年度給与改定率0.24 % 改定適用年月平成27年4月
		2. 昇給に伴う増分	215	1 月定期昇給等に伴う増分 215	昇給率0.54 %
		3. その他の増減分	324	1 人当たり金額の増分 324	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（その他）（計）本年度10人一人10人前年度10 - 10 増減ーーー
	千円		千円
職員手当等	781	1. 給与改定による増分	399	給与改定による増分期末手当 19 勤勉手当 380	勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月（+ 0.10か月）前年度改定適用年月平成27年4月
		2. 昇給に伴う増分	62	期末手当 38 勤勉手当 24
		3. その他の増減分	320	1 人当たりの金額の増分 320

給与費

（3）給料及び職員手当等の状況

ア.職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
27年12月1日	平均給料月額	333,110円
現在	平均給与月額	420,816円
	平均年齢	44歳9月
26年12月1日	平均給料月額	318,210円
現在	平均給与月額	393,619円
	平均年齢	43歳11月

イ.初任給

区分		一般行政職
本市	高校卒	144,600円
本市	大学卒	176,700円
国	高校卒	144,600円
国	大学卒	176,700円

（級別の標準的な職務内容）

区分	8 級	7 級	6 級	5 級
標準的職務	複雑•困難咅 E 長	咅 E 長複雑•困難次長	次長複雑•困難課長	課長特に複雑•困難係長
区分	4 級	3 級	2 級	1 級
標準的職務	複雑•困難係長複雑•困難主任	係長主任	主事	主事

エ.昇給

	区分		一般行政職
	職員数（A）		10 人
本	昇給に係る職員数（B）		8
年度	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
		4号給	8
	比率（B）/（A）		80.0 %
	職員数（A）		10 人
前	昇給に係る職員数（B）		7
年度	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
		4号給	7
	比率（B）/（A）		70.0 %

オ.期

末手当•勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
区分	6 月	12 月	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	(- ) 2.025	(— ) 2.175	(-) 4.20	有
前年度	(— ) 1.975	(— ) 2.125	(— ) 4.10	有
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有

X （）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

カ.その他の手当

ウ.級別B		敲員数
区分	級	一般行政職
区分	級	職員数	構成比
27年12月 1日現在	8	-人	-%
	7	-	-
	6	-	-
	5	4	40.0
	4	3	30.0
	3	1	10.0
	2	2	20.0
	1	-	-
	計	10	100.0
26年12月 1日現在	8	-人	-%
	7	-	-
	6	-	-
	5	4	40.0
	4	3	30.0
	3	-	-
	2	3	30.0
	1	-	-
	計	10	100.0

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

給与費

（6）介護保険事業特別会計

L 特別職

区分		職員数	報酬	備考
本年度	介護認定審査会委員等	55人	37,612千円
前年度	介護認定審査会委員等	65	38,497
比較		△10	△885

2 .一般職
（1）総括	（単位:千円）

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	22人	83,113	48,714	131,827	28,262	160,089
前年度	22人	85,031	47,422	132,453	30,322	162,775
比較	—	△1,918	1,292	△626	△2,060	△2,686

職内員手当等の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,104	2,094	—	2,496	1,447	—	—	7,908	417
	前年度	1,104	1,902	—	1,530	1,363	—	—	7,908	417
	比較	—	192	—	966	84	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	1,649	19,338	11,901	—	360	—
	前年度	—	—	1,648	19,760	11,400	—	390	—
	比較	—	—	1	△422	501	—	△30	—

（2）給；1

鉢及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	△1,918	1. 給与改定による増分	278	給与改定による増分 278	前年度給与改定率0.34 % 改定適用年月平成27年4月
		2. 昇給に伴う増分	932	1 月定期昇給等に伴う増分 932	昇給率1.14 %
		3. その他の増減分	△3,128	1 人当たり金額の減分 △3,128	職員数の異動状況昇給に係る職員数（現に在職する職員数）（その他）（計）本年度22人一人22人前年度22 - 22 増減ーーー
	千円		千円
職員手当等	1,292	1. 給与改定による増分	836	給与改定による増分期末手当 58 勤勉手当 778	勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月（+ 0.10か月）前年度改定適用年月平成27年4月
		2. 昇給に伴う増分	261	期末手当 162 勤勉手当 99
		3. その他の増減分	195	1 人当たり金額の増分 195
- 254—

（3）給料及び職員手当等の状況

ア.職員1人当たり給与

イ.初任給

ウ.級別B

敲員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

27年12月1日現在

平均給料月額

311,532円

職員数

構成比

平均給与月額

347,462円

本市

高校卒

144,600円

27年12月

1日現在

-人

平均年齢

42歳11月

大学卒

176,700円

26年12月1日現在

平均給料月額

312,585円

国

高校卒

144,600円

4.5

平均給与月額

345,982円

大学卒

176,700円

9.1

平均年齢

43歳0月

40.9

（級別の標準的な職務内容）

22.8

4.5

区分

8級

7級

6級

5級

(—) 4

(-) 18.2

標準的職務

複雑•困難咅E 長

咅E 長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

計

(—) 22

(-) 100.0

区分

4級

3級

2級

1級

26年12月

1日現在

-人

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

一

14.3

47.6

エ.昇給

オ.期

末手当•勤勉手当

23.8

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

4.8

6 月

12 月

(1) 2

(100.0) 9.5

本

年

度

職員数（A）

22人

本年度

(- ) 2.025

(— ) 2.175

(-) 4.20

有

昇給に係る職員数（B）

計

(1) 21

(100.0) 100.0

号給数別内訳

1号給

—

前年度

(— ) 1.975

(— ) 2.125

(— ) 4.10

有

2号給

—

X （）は、短時間

勤務再任『

3号給

国の制度

(1.025)

2.025

(1.175)

2.175

(2.20)

4.20

有

4号給

比率（B）/（A）

95.5 %

X （）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

22人

昇給に係る職員数（B）

力.その他の手当

号給数別内訳

1号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2号給

—

扶養手当

同

3号給

住居手当

同

4号給

通勤手当

同

比率（B）/（A）

90.9 %

（7）後期高齢者医療事業特別会計

L 特別職

	区	分	職員数	報酬	備	考
本年度	窓口業務等事務補助員等		2人	5,016千円
前年度	窓口業務等事務補助員等		2	5,016
	比	較	—	—

2 .一般職
（1）総括	（単位:千円）

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	6人	21,461	12,571	34,032	6,958	40,990
前年度	6人	22,141	12,478	34,619	7,866	42,485
比較	—	△680	93	△587	△908	△1,495

職内員手当等の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	—	288	—	924	221	—	—	2,263	137
	前年度	—	312	—	648	294	—	—	2,263	137
	比較	—	△24	—	276	△73	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	495	4,880	3,003	—	360	—
	前年度	—	—	495	5,091	2,938	—	300	—
	比較	—	—	—	△211	65	—	60	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	△680	1. 給与改定による増分	89	給与改定による増分 89	前年度給与改定率0.42 % 改定適用年月平成27年4月
		2. 昇給に伴う増分	307	1 月定期昇給等に伴う増分 307	昇給率1.46 %
		3. その他の増減分	△1,076	1 人当たり金額の減分 △1,076	職員数の異動状況昇給に係る職員数（現に在職する職員数）（その他）（計）本年度6人一人6人前年度6 - 6 増減ーーー
職員手当等	千円 93	1. 給与改定による増分	千円 218	給与改定による増分期末手当 19 勤勉手当 199	勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月（+ 0.10か月）前年度改定適用年月平成27年4月
		2. 昇給に伴う増分	95	期末手当 59 勤勉手当 36
		3. その他の増減分	△220	1 人当たり金額の減分 △220

（3）給料及び職員手当等の状況

ア.職員1人当たり給与

イ.初任給

ウ.級別B

敲員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

27年12月1日現在

平均給料月額

291,967円

職員数

構成比

平均給与月額

320,058円

本市

高校卒

144,600円

27年12月

1日現在

-人

平均年齢

38歳11月

大学卒

176,700円

26年12月1日現在

平均給料月額

293,800円

国

高校卒

144,600円

平均給与月額

314,097円

大学卒

176,700円

平均年齢

41歳1月

50.0

（級別の標準的な職務内容）

16.7

区分

8級

7級

6級

5級

16.7

標準的職務

複雑•困難咅E 長

咅E 長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

計

100.0

26年12月

1日現在

-人

区分

4級

3級

2級

1級

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

一

66.7

エ.昇給

オ.期

末手当•勤勉手当

33.3

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

100.0

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

6人

本年度

(- ) 2.025

(— ) 2.175

(-) 4.20

有

昇給に係る職員数（B）

号給数別内訳

1号給

—

前年度

(— ) 1.975

(— ) 2.125

(— ) 4.10

有

2号給

—

3号給

—

国の制度

(1.025)

2.025

(1.175)

2.175

(2.20)

4.20

有

4号給

比率（B）/（A）

100.0 %

X （）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

6人

昇給に係る職員数（B）

力.その他の手当

号給数別内訳

1号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2号給

—

扶養手当

同

3号給

—

住居手当

同

4号給

通勤手当

同

比率（B）/（A）

83.3 %

4 債務負担行為に関する調

（ 1 ）——般会計（注）（）書きは、当該年度分の支出予定額である。

事項	限度額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	一般財源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
例規システム整備事業費	15,390		—	29〜 33	15,390		—	15,390
事後処理機等賃借料	3,780	26〜 27	1,114	28〜 30	(557) 1,393		—	1,393
情報化推進事業費	54,888	25 〜 27	37,758	28 〜 29	(12,586) 14,771		—	14,771
情報化推進事業費	238,392	26〜 27	77,264	28 〜 31	(38,632) 154,529		—	154,529
情報化推進事業費	3,114	27	550	28 〜 31	(550) 2,015		—	2,015
情報化推進事業費	54,397		—	28〜 32	(10,879) 54,397		—	54,397
情報化推進事業費	42,305		—	29〜 33	42,305		—	42,305
行政情報システム整備事業費	512,210	24 〜 27	179,770	28	(38,453) 38,453		—	38,453
行政情報システム整備事業費（その2）	599,600	24 〜 27	437,054	28	(138,406) 138,406		—	138,406
行政情報システム整備事業費	5,400	25〜 27	3,706	28	(1,236) 1,236		—	1,236
行政情報システム整備事業費（その4）	28,900	25〜 27	18,811	28	(6,009) 6,009		—	6,009
公共施設等総合管理計画策定事業費	9,000		—	28	(8,964) 8,964		—	8,964

土地評価システム業務委託料	14,559		—	28 〜 29	(7,020) 14,559		—	14,559
家屋評価システム借上料	6,769		—	29 〜 32	6,769		—	6,769
戸籍事務電算化事業費	610,414	26 〜 27	79,513	28 〜 33	(54,218) 298,198		—	298,198
戸籍受付システム保守委託料	3,235	27	712	28 〜 31	(746) 2,523		—	2,523
身体障害者福祉センター管理代行業務費	111,785		—	28 〜 32	(22,281) 111,785		—	111,785
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」等建設事業費補助金（利子補給分）	63,628	12 〜 27	63,211	28	(417) 417		—	417
特別養護老人ホーム「はる」等建設事業費補助金（利子補給分）	67,684	14 〜 27	65,739	28	(581) 581		—	581
特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金（利子補給分）	14,760	14 〜 27	14,181	28 〜 30	(290) 579		—	579
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業費補助金（利子補給分）	32,446	15 〜 27	23,976	28 〜 31	(664) 1,640		—	1,640
						国庫負担金	18,041
				28	(56,535)	国庫補助金	4,762
総合福祉センタ管理代行業務費等	174,338			〜 30	174,338	道補助金	2,379	141,335
						基金繰入金	7,821
塩谷児童センター管理代行業務費	37,736	27	7,530	28 〜 31	(7,337) 30,206		—	30,206
いなきた児童館管理代行業務費	34,135	27	6,811	28 〜 31	(6,816) 27,324		—	27,324
さくら学園管理代行業務費等	319,216	27	59,723	28 〜 31	(63,010) 256,982		—	256,982
生活保護事務電算処理システム賃借料	39,198		—	28 〜 32	(7,582) 39,198		—	39,198

債務負担行為

事項	限度額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	一般財源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費	288,365		—	28 〜 30	(94,363) 288,365		—	288,365
銭函市民センター管理代行業務費等	31,946		一	28 〜 32	(6,346) 31,946		一	31,946
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等	76,826	26 〜 27	51,084	28	(25,742) 25,742		一	25,742
夜間急病センター管理代行業務費	333,900	27	165,600	28	(168,300) 168,300		一	168,300
事業内職業訓練センター管理代行業務費	6,657		—	28〜 32	(1,325) 6,657		—	6,657
自然の村管理代行業務費等	197,600		一	28 〜 30	(65,000) 197,600		一	197,600
観光物産プラザ管理代行業務費	15,896		一	28 〜 29	(7,891) 15,896		一	15,896
産業会館管理代行業務費等	15,992		—	28〜 32	(3,164) 15,992		—	15,992
鰊御殿管理代行業務費等	29,730		一	28 〜 32	(5,727) 29,730		一	29,730
臨時市道整備事業費	72,000		一	28	(72,000) 72,000	市債	72,000	一
バリアフリー等住宅改造資金負担金	2,440		—	28〜 42	(555) 2,440		—	2,440
バリアフリー等住宅改造資金負担金	846		—	29〜 43	846		—	846
国直轄工事費負担金（第3号ふ頭岸壁改良事業費）	100,000		一	28	(100,000) 100,000	市債	100,000	一
防火衣整備事業費	57,591		一	29 〜 32	57,591		一	57,591

消防通信体制充実強化事業費	11,711		—	28 〜 31	(2,906) 11,709		—	11,709
（仮称）消防署オタモイ出張所建設事業費	354,000		—	28	(354,000)	道補助金	15,000	18,600
					354,000	市債	320,400
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	7,722	24 〜 27	5,693	28	(475) 475		—	475
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	5,309	26 〜 27	1,506	28 〜 30	(753) 1,788		—	1,788
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	10,920	27	1,753	28 〜 31	(1,752) 5,841		—	5,841
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	13,143		—	28 〜 32	(1,732) 13,143		—	13,143
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	2,869		—	29 〜 33	2,869		—	2,869
スクールバス運行経費（長橋小・銭函小）	74,883	26 〜 27	48,384	28	(24,192) 24,192		—	24,192
スクールバス運行経費（張碓小）	7,051		—	28	(7,051) 7,051		—	7,051
						国庫負担金	458,368
校舎等改築事業費（山手地区統合小学校）	1,153,780		—	29	1,153,780	市債	695,400	12
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	4,537	24 〜 27	3,344	28	(279) 279		—	279
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	12,255	25 〜 27	6,497	28 〜 29	(2,166) 3,095		—	3,095
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	6,487	26 〜 27	2,260	28 〜 30	(1,129) 2,682		—	2,682
新共同調理場運営費（輸送委託料）	207,900	26 〜 27	124,920	28	(62,460) 62,460		—	62,460
学校給食センター運営費（調理等業務委託料）	338,492		—	29 〜 31	338,492		—	338,492

債務負担行為

事項	限度額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	一般財源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
図書館サーバー等機器借上料	20,735	26〜 27	5,042	28〜 30	(2,521) 7,563		—	7,563
水泳教室開催経費	8,853		—	28	(8,853) 8,853		—	8,853
総合体育館管理代行業務費等	305,000	27	60,920	28 〜 31	(61,000) 244,000		—	244,000
銭函パークゴルフ場管理代行業務費	15,533		—	28〜 30	(5,097) 15,533		—	15,533
計			1,554,426		(1,570,548) 4,713,877		1,694,171	3,019,706

給与費

債務負担行為

(2) 特別会計

事項	限度額	前年度までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳特定財源她病
事項	限度額	期間	金額	期間	金額	区分	金額
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
ひき船用船料	74,538	25 〜 27	65,448	28	(9,090) 9,090		一	9,090
市営住宅管理代行業務費等	426,934		一	28 〜 32	(84,500) 426,934		一	426,934
計			65,448		(93,590) 436,024		—	436,024
合計			1,619,874		(1,664,138) 5,149,901		1,694,171	3,455,730

5 市債に関する調

会計別	区分	平成 26 年度末現在高	平成 27 年度末現在高見込額	平成 28 年度中増減見込額		平成 28 年度末現在高見込額
会計別	区分	平成 26 年度末現在高	平成 27 年度末現在高見込額	平成 28 年度中起債見込額	平成 28 年度中元金償還見込額	平成 28 年度末現在高見込額
		千円	千円	千円	千円	千円
	1 普通債	23,066,493	23,485,664	2,919,900	2,595,854	23,809,710
	(1) 庁舎	32,424	63,786	—	3,485	60,301
	(2) 民生	1,459,086	1,517,529	120,600	91,643	1,546,486
	(3) 衛生	1,063,715	952,688	2,800	125,148	830,340
一	(4) 労働	2,296	2,083	—	224	1,859
	(5) 農林水産	224,353	208,181	—	23,311	184,870
	(6) 商工	139,461	133,981	—	6,561	127,420
	(7) 土木	7,687,956	7,334,712	868,400	972,432	7,230,680
	(8) 港湾	3,308,076	3,097,448	349,300	522,979	2,923,769
	(9) 消防	1,169,508	1,394,777	440,600	76,116	1,759,261
	(10) 教育	6,535,088	7,469,387	1,096,700	569,617	7,996,470
般	(11) 出資金	1,157,093	1,010,256	13,500	165,686	858,070
	(12) その他	287,437	300,836	28,000	38,652	290,184
	2 災害復旧費	136,265	111,204	—	20,809	90,395
	(1) 土木	113,953	95,627	—	17,474	78,153
	(2) 教育	5,842	3,641	—	883	2,758
	(3) その他	16,470	11,936	—	2,452	9,484
会

	3 その他	25,779,561	26,299,376	1,719,000	2,235,877	25,782,499
	(1) 地域総合整備資金貸付金	300,000	300,000	—	—	300,000
	(2) 減税補てん債	933,384	797,880	—	137,760	660,120
	(3) 臨時税収補てん債	214,736	144,577	—	71,569	73,008
計	(4) 臨時財政対策債	19,792,736	20,615,606	1,719,000	1,370,150	20,964,456
	(5) 退職手当債	3,769,037	3,747,436	—	580,266	3,167,170
	(6) 減収補てん債	273,954	252,606	—	21,531	231,075
	(7) 第三セクター等改革推進債	495,714	441,271	—	54,601	386,670
	計	48,982,319	49,896,244	4,638,900	4,852,540	49,682,604
	港湾整備	2,755,890	2,623,373	183,900	316,099	2,491,174
特	青果物卸売市場	11,054	10,500	—	842	9,658
	水産物卸売市場	5,600	4,909	—	694	4,215
別	住宅	3,661,442	3,518,926	107,000	266,418	3,359,508
	簡易水道	614,094	558,282	29,200	62,581	524,901
会	介護保険	100,000	66,666	—	33,333	33,333
計	産業廃棄物処分	358,238	275,209	—	84,051	191,158
計
	計	7,506,318	7,057,865	320,100	764,018	6,613,947
合計		56,488,637	56,954,109	4,959,000	5,616,558	56,296,551

一般会計科目財源調一般会計科目財源調

6 一般会計科目別財源調

科目	予算額	特			定財源		又は	関	係収	入
科目	予算額	交通安全対策特別交付金	分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄附金	繰入金	諸収入	市債	計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	267,367	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	12
2 総務費	1,470,665	—	—	62,186	28,778	228,233	28,396	1	4,172	62,584	28,000	442,350
3 民生費	24,719,128	—	298,836	137,950	10,621,452	2,857,807	1,350	—	13,253	148,114	120,600	14,199,362
4 衛生費	4,600,408	—	768	320,914	18,389	27,816	265	—	—	135,056	16,300	519,508
5 労働費	67,185	—	—	5,072	4,060	4,060	—	—	6,300	888	—	20,380
6 農林水産業費	103,848	—	—	16,066	—	4,205	4,055	—	2,000	146	—	26,472
7 商工費	2,462,426	—	—	31,584	—	3,905	18,727	—	12,700	2,175,088	—	2,242,004
8 土木費	4,336,670	16,000	—	339,722	338,435	4,865	10	—	19,782	213,967	1,217,700	2,150,481
9 消防費	721,314	—	—	2,880	—	16,757	21	—	—	26,945	440,600	487,203
10 教育費	3,503,859	—	—	93,943	533,860	42,205	154	—	10,231	27,000	1,096,700	1,804,093
11 公債費	5,281,237	—	—	—	—	—	—	—	—	50	—	50
12 諸支出金	521,955	—	—	—	—	—	2,159	—	—	—	—	2,159
13 職員給与費	8,553,463	—	—	—	—	—	—	—	—	13,175	—	13,175
14 予備費	30,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	56,639,525	16,000	299,604	1,010,317	11,544,974	3,189,853	55,137	1	68,438	2,803,025	2,919,900	21,907,249

市債

日	一般財源
	金額	構成比
	千円	%
1 議会費	267,355	0.8
2 総務費	1,028,315	3.0
3 民生費	10,519,766	30.3
4 衛生費	4,080,900	11.7
5 労働費	46,805	0.1
6 農林水産業費	77,376	0.2
7 商工費	220,422	0.6
8 土木費	2,186,189	6.3
9 消防費	234,111	0.7
10 教育費	1,699,766	4.9
11 公債費	5,281,187	15.2
12 諸支出金	519,796	1.5
13 職員給与費	8,540,288	24.6
14 予備費	30,000	0.1
計	34,732,276	100.0

一般財源の内訳

市税	13,202,700千円
地方譲与税	332,001千円
利子割交付金	20,000千円
配当割交付金	54,000千円
株式等譲渡所得割交付金	33,000千円
地方消費税交付金	2,450,000千円
ゴルフ場利用税交付金	36,000千円
自動車取得税交付金	50,000千円
国有提供施設等所在市町村助成交付金	400千円
地方特例交付金	35,000千円
地方交付税	16,581,000千円
繰入金	219,174千円
繰越金	1千円
臨時財政対策債	1,719,000千円

34,732,276千円

- 267 -

性質別経費

7 性質別経費内訳調

(1) 一般会計

区	分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 人	件費	244,813	245,431	131,510	35,506	24,820	7,505	1,658	8,987	45,422	337,919
(1) 議員委員等報酬		188,811	14,582	3,470	1,083	108	5,847	—	1,344	36,666	6,563
(2) 特	別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基	本給	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) そ	の他の手当	—	6,505	5,250	—	—	—	—	—	—	—
(5) 退	職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金		—	5,176	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共	済費	54,445	132,483	4,027	—	—	—	—	—	—	—
(8) 嘱	託報酬	1,557	86,685	118,763	34,423	24,712	1,658	1,658	7,643	8,756	331,356
(9) 災	害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物	件費	17,208	968,229	504,157	1,359,807	31,159	74,388	116,115	281,282	136,912	1,122,121
3 維	持補修費	—	15,000	3,421	14,049	—	2,500	9,500	456,626	3,200	101,442
(1) 土	木施設	—	—	—	—	—	—	—	455,853	—	—
(2) 建	物	—	15,000	2,721	—	—	—	4,000	—	3,200	9,100
(3) そ	の他	—	—	700	14,049	—	2,500	5,500	773	—	92,342
4 扶	助費	—	40	17,367,132	30,646	—	—	—	—	—	175,608
5 補	助費等	5,346	197,037	2,535,288	1,537,859	10,806	19,354	130,091	595,048	43,265	175,822
(1) 負	担金寄附金	846	17,339	2,088,816	1,515,098	600	4,232	3,354	376,902	17,452	11,714
(2) 補	助交付金	4,500	114,235	441,238	16,254	9,616	14,362	124,999	215,330	1,470	124,260
(3) そ	の他	—	65,463	5,234	6,507	590	760	1,738	2,816	24,343	39,848
6 普通建設事業費		—	44,500	—	2,800	—	—	—	1,463,330	475,500	1,590,889
(1) ネ補	助事業費	—	—	—	—	—	—	—	580,900	—	1,510,689
(2) 単	独事業費	—	40,500	—	2,800	—	—	—	577,430	475,500	80,200
(3) そ	の他	—	4,000	—	—	—	—	—	305,000	—	—
7 災害復旧事業費		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費 C * *		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94 10 積	立金	— —	— 428	— 813	— —	— —	— 101	— 11,884	— 10	— 21	— 58
11 出	資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸	付金	—	—	6,000	—	400	—	2,167,703	165,040	—	—
13 繰	出金	—	—	4,170,807	1,619,741	—	—	25,475	1,366,347	16,994	—
14 予	備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合	計	267,367	1,470,665	24,719,128	4,600,408	67,185	103,848	2,462,426	4,336,670	721,314	3,503,859

			職員給与費
区分	公債費	諸支出金	予備費	計	構成比	区分
	千円	千円	千円	千円	%
1 人件費	—	—	8,553,463	9,637,034	17.0	1 人
(1) 議員委員等報酬	—	—	—	258,474	0.5	⑴議
(2) 特別職給与	—	—	37,332	37,332	0.1	⑵特
(3) 基本給	—	—	4,077,433	4,077,433	7.2	⑶基
(4) その他の手当	—	—	2,093,843	2,105,598	3.7	(4) そ
(5) 退職手当	—	—	988,788	988,788	1.7	⑸退
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	5,176	0.0	⑹恩
(7) 共済費	—	—	1,356,067	1,547,022	2.7	⑺共
(8) 嘱託報酬	—	—	—	617,211	1.1	⑻嘱
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	⑼災
2 物件費	—	—	—	4,611,378	8.2	2 物
3 維持補修費	—	—	—	605,738	1.1	3 維
(1) 土木施設	—	—	—	455,853	0.8	⑴土
(2) 建物	—	—	—	34,021	0.1	⑵建
(3) その他	—	—	—	115,864	0.2	⑶そ
4 扶助費	—	—	—	17,573,426	31.0	4 扶
5 補助費等	—	519,796	—	5,769,712	10.2	5 補
(1) 負担金寄附金	—	—	—	4,036,353	7.1	⑴負
(2) 補助交付金	—	—	—	1,066,264	1.9	⑵補
(3) その他	—	519,796	—	667,095	1.2	⑶そ
6 普通建設事業費	—	—	—	3,577,019	6.3	6 普
(1) 補助事業費	—	—	—	2,091,589	3.7	⑴補
(2) 単独事業費	—	—	—	1,176,430	2.1	⑵単
(3) その他	—	—	—	309,000	0.5	⑶そ
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	7 災
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	8 失
9 公債費	5,281,237	—	—	5,281,237	9.3	9 公
10 積立金	—	2,159	—	15,474	0.0	10 積
11 出資金	—	—	—	—	—	11 出
12 貸付金	—	—	—	2,339,143	4.1	12 貸
13 繰出金	—	—	—	7,199,364	12.7	13 繰
14 予備費	—	—	30,000	30,000	0.1	14 予
合計	5,281,237	521,955	8,583,463	56,639,525	100.0	合計

性質別経費

(2) 特別会計

区分	港湾整備事業	青果物卸売市場事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険事業	住宅事業	簡易水道事業	介護保険事業	産業廃棄物処分事業	後期高齢者医療事業
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 人件費	—	9,529	11,682	225,726	84,325	—	197,701	7	46,006
(1) 議員委員等報酬	—	132	120	216	179	—	15,995	—	—
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	4,863	4,357	95,940	40,320	—	83,113	—	21,461
(4) その他の手当	—	2,814	2,146	58,303	27,192	—	48,714	—	12,571
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共済費	—	1,720	1,418	32,942	14,865	—	28,262	—	6,958
(8) 嘱託報酬	—	—	3,641	38,325	1,769	—	21,617	7	5,016
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物件費	185,311	29,568	16,456	121,522	91,940	28,386	308,543	6,654	27,831
3 維持補修費	5,900	4,700	5,500	—	110,000	1,464	—	350	—
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建物	5,900	4,700	—	—	110,000	—	—	—	—
(3) その他	—	—	5,500	—	—	1,464	—	350	—
4 扶助費	—	—	—	—	—	—	66,443	—	—
5 補助費等	9,747	220	718	18,059,156	12,291	67,363	14,308,448	5,427	1,897,293
(1) 負担金寄附金	92	50	—	30,078	3,124	63,110	124	—	1,895,293
(2) 補助交付金	—	—	—	—	—	—	8,666	105	—
(3) その他	9,655	170	718	18,029,078	9,167	4,253	14,299,658	5,322	2,000
6 普通建設事業費	39,600	650	—	—	192,400	15,800	—	—	—
(1) 補助事業費	—	—	—	—	192,400	—	—	—	—
(2) 単独事業費	39,600	650	—	—	—	13,800	—	—	—
(3) その他	—	—	—	—	—	2,000	—	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公債費	344,017	915	713	—	326,293	83,941	33,333	87,010	—
10 積立金	—	—	—	—	2,646	—	345	—	—
11 出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 繰出金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 予備費	100	100	50	1,000	100	100	1,000	500	500
合計	584,675	45,682	35,119	18,407,404	819,995	197,054	14,915,813	99,948	1,971,630

性質別経費

(3) 合計

区分	計	構成比	計	構成比	区分
	千円	%	千円	%
1 人件費	574,976	1.6	10,212,010	10.9	1 人
(1) 議員委員等報酬	16,642	0.0	275,116	0.3	⑴議
(2) 特別職給与	—	—	37,332	0.0	⑵特
(3) 基本給	250,054	0.7	4,327,487	4.6	⑶基
(4) その他の手当	151,740	0.4	2,257,338	2.4	(4) そ
(5) 退職手当	—	—	988,788	1.1	⑸退
(6) 恩給及び退職年金	—	—	5,176	0.0	⑹恩
(7) 共済費	86,165	0.3	1,633,187	1.8	⑺共
(8) 嘱託報酬	70,375	0.2	687,586	0.7	⑻嘱
(9) 災害補償費	—	—	—	—	⑼災
2 物件費	816,211	2.2	5,427,589	5.8	2 物
3 維持補修費	127,914	0.3	733,652	0.8	3 維
(1) 土木施設	—	—	455,853	0.5	⑴土
(2) 建物	120,600	0.3	154,621	0.2	⑵建
(3) その他	7,314	0.0	123,178	0.1	⑶そ
4 扶助費	66,443	0.2	17,639,869	18.8	4 扶
5 補助費等	34,360,663	92.7	40,130,375	42.8	5 補
(1) 負担金寄附金	1,991,871	5.4	6,028,224	6.4	⑴負
(2) 補助交付金	8,771	0.0	1,075,035	1.2	⑵補
(3) その他	32,360,021	87.3	33,027,116	35.2	⑶そ
6 普通建設事業費	248,450	0.6	3,825,469	4.1	6 普
(1) 補助事業費	192,400	0.5	2,283,989	2.5	⑴補
(2) 単独事業費	54,050	0.1	1,230,480	1.3	⑵単
(3) その他	2,000	0.0	311,000	0.3	⑶そ
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	7 災
8 失業対策事業費	—	—	—	—	8 失
9 公債費	876,222	2.4	6,157,459	6.6	9 公
10 積立金	2,991	0.0	18,465	0.0	10 積
11 出資金	—	—	—	—	11 出
12 貸付金	—	—	2,339,143	2.5	12 貸
13 繰出金	—	—	7,199,364	7.7	13 繰
14 予備費	3,450	0.0	33,450	0.0	14 予
合計	37,077,320	100.0	93,716,845	100.0	合計

歳出費途別

⑴一般会計 8 歳出費途別内訳調

区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 報酬	190,368	100,759	122,233	35,760	24,820	7,505	1,658	10,134	45,422	337,919
(1)報酬	188,811	14,074	3,470	1,083	108	5,847	—	1,344	36,666	6,563
(2)嘱託報酬	1,557	86,685	118,763	34,677	24,712	1,658	1,658	8,790	8,756	331,356
2 給料	—	—	—	—	—	—	—	7,050	—	—
3 職員手当等	—	6,505	5,250	—	—	—	—	2,240	—	—
4 共済費	54,445	132,753	4,717	—	—	—	—	140	—	—
(1)共済組合負担金	54,445	—	—	—	—	—	—	140	—	—
(2)その他	—	132,753	4,717	—	—	—	—	—	—	—
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	5,176	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賃金	792	43,079	81,701	6,276	—	704	—	27,093	—	44,584
8 報償費	—	3,395	3,053	4,625	590	406	1,731	1,717	21,057	38,087
9 旅費	6,792	4,442	2,843	1,192	12	199	4,324	1,867	7,503	6,360
10 交際費	440	750	—	—	—	—	—	—	—	100
11 需用費	4,469	103,563	62,072	237,491	6,172	4,602	26,630	227,517	75,166	510,714
(1)消耗品費	557	21,656	10,842	80,461	497	392	2,347	66,074	17,633	110,899
(2)燃料費	7	17,600	4,692	23,460	1,910	424	2,310	4,039	26,435	110,104
(3)食糧費	16	120	121	33	—	—	40	—	—	242
(4)印刷製本費	3,869	29,691	4,304	4,907	38	10	2,492	543	232	9,150
(5)光熱水費	—	29,586	15,731	33,211	3,033	896	14,982	92,199	19,166	208,919
(6)修繕料	20	4,910	1,247	6,336	694	2,880	4,459	64,662	11,700	71,400
(7)賄材料費	—	—	25,135	—	—	—	—	—	—	—
(8)飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9)医薬材料費	—	—	—	89,083	—	—	—	—	—	—
12 役務費	870	97,286	93,254	14,163	340	594	2,347	5,990	16,085	38,465
(1)通信運搬費	165	70,306	20,903	8,422	299	150	1,780	2,892	11,163	30,259
(2)広告料	—	5,685	17	22	—	—	—	—	—	58
(3)手数料	705	16,273	72,073	5,317	41	90	560	2,223	4,710	6,434
(4)筆耕翻訳料	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—
(5)火災保険料	—	1,084	—	—	—	—	2	65	—	1,039
(6)その他保険料	—	3,938	245	402	—	354	5	810	212	675
13 委託料	2,745	373,731	412,765	1,092,201	23,866	68,854	64,963	442,526	30,472	530,175
14 使用料及び賃借料	916	338,386	13,578	5,845	229	1,837	23,115	58,741	3,668	41,559
15 工事請負費	—	49,313	2,721	7,528	—	—	1,700	1,020,306	357,200	1,583,490
16 原材料費	—	181	38	5,633	—	452	200	20,524	180	10
17 公有財産購入費	—	12,500	—	—	—	—	—	430	—	—
18 備品購入費	184	5,758	879	6,131	540	—	2,343	43,498	125,402	60,558
19 負担金、補助及び交付金	5,346	135,574	4,304,056	2,637,546	10,216	18,594	128,353	1,873,597	37,355	136,064
20 扶助費	—	40	15,506,610	21,635	—	—	—	—	—	175,608
21 貸付金	—	—	6,000	—	400	—	2,167,703	165,040	—	—
22 補償、補てん及び賠償金	—	6,000	—	—	—	—	—	—	—	—
23 償還金、利子及び割引料	—	51,000	—	—	—	—	—	—	—	—
24 投資及び出資金	—	—	—	337,637	—	—	—	352,998	—	—
25 積立金	—	428	813	—	—	101	11,884	10	21	58
26 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課費	—	46	—	195	—	—	—	224	1,783	108
28 繰出金	—	—	4,096,545	186,550	—	—	25,475	75,028	—	—
○予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	267,367	1,470,665	24,719,128	4,600,408	67,185	103,848	2,462,426	4,336,670	721,314	3,503,859

歳出費途別

区分	公債費	諸支出金	職員給与費予備費	計	構成比	区分
	千円	千円	千円	千円	%
1 報酬	—	—	—	876,578	1.6	1 報
(1)報酬	—	—	—	257,966	0.5	(1) 報
(2)嘱託報酬	—	—	—	618,612	1.1	⑵嘱
2 給料	—	—	3,980,650	3,987,700	7.0	2 給
3 職員手当等	—	—	3,216,746	3,230,741	5.7	3 職
4 共済費	—	—	1,356,067	1,548,122	2.8	4 共
(1)共済組合負担金	—	—	1,347,655	1,402,240	2.5	⑴共
(2)その他	—	—	8,412	145,882	0.3	⑵そ
5 災害補償費	—	—	—	—	—	5 災
6 恩給及び退職年金	—	—	—	5,176	0.0	6 恩
7 賃金	—	—	—	204,229	0.4	7 賃
8 報償費	—	—	—	74,661	0.1	8 報
9 旅費	—	—	—	35,534	0.1	9 旅
10 交際費	—	—	—	1,290	0.0	10 交
11 需用費	—	—	—	1,258,396	2.2	11 需
(1)消耗品費	—	—	—	311,358	0.5	⑴消
(2)燃料費	—	—	—	190,981	0.3	⑵燃
(3)食糧費	—	—	—	572	0.0	⑶食
(4)印刷製本費	—	—	—	55,236	0.1	(4) 印
(5)光熱水費	—	—	—	417,723	0.7	⑸光
(6)修繕費	—	—	—	168,308	0.3	⑹修
(7)賄材料費	—	—	—	25,135	0.1	⑺賄
(8)飼料費	—	—	—	—	—	(8) 飼
(9)医薬材料費	—	—	—	89,083	0.2	⑼医
12 役務費	—	—	—	269,394	0.5	12 役
(1)通信運搬費	—	—	—	146,339	0.3	⑴通
(2)広告料	—	—	—	5,782	0.0	⑵広
(3)手数料	—	—	—	108,426	0.2	⑶手
(4)筆耕翻訳料	—	—	—	16	0.0	(4) 筆
(5)火災保険料	—	—	—	2,190	0.0	⑸火
(6)その他保険料	—	—	—	6,641	0.0	⑹そ
13 委託料	—	—	—	3,042,298	5.4	13 委
14 使用料及び賃借料	—	—	—	487,874	0.9	14 使
15 工事請負費	—	—	—	3,022,258	5.3	15 工
16 原材料費	—	—	—	27,218	0.1	16 原
17 公有財産購入費	—	—	—	12,930	0.0	17 公
18 備品購入費	—	—	—	245,293	0.4	18 備
19 負担金、補助及び交付金	—	—	—	9,286,701	16.4	19 負
20 扶助費	—	—	—	15,703,893	27.7	20 扶
21 貸付金	—	—	—	2,339,143	4.1	21 貸
22 補償、補てん及び賠償金	—	—	—	6,000	0.0	22 補
23 償還金、利子及び割引料	5,281,237	519,796	—	5,852,033	10.3	23 償
24 投資及び出資金	—	—	—	690,635	1.2	24 投
25 積立金	—	2,159	—	15,474	0.0	25 積
26 寄附金	—	—	—	—	—	26 寄
27 公課費	—	—	—	2,356	0.0	27 公
28 繰出金	—	—	—	4,383,598	7.7	28 繰
○予備費	—	—	30,000	30,000	0.1	〇予
合計	5,281,237	521,955	8,583,463	56,639,525	100.0	合計

歳出費途別歳出費途別 (2) 特別会計
区分	港湾整備事業	青果物卸売市場事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険事業	住宅事業	簡易水道事業	介護保険事業	産業廃棄物処分事業	後期高齢者医療事業
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 報酬	—	132	3,761	38,541	2,484	—	37,612	7	5,016
(1)報酬	—	132	120	216	715	—	15,995	—	—
(2)嘱託報酬	—	—	3,641	38,325	1,769	—	21,617	7	5,016
2 給料	—	4,863	4,357	95,940	40,320	—	83,113	—	21,461
3 職員手当等	—	2,814	2,146	58,303	27,192	—	48,714	—	12,571
4 共済費	—	1,720	1,418	32,942	14,865	270	28,262	—	6,958
(1)共済組合負担金	—	1,711	1,410	32,795	14,799	—	28,127	—	6,922
(2)その他	—	9	8	147	66	270	135	—	36
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賃金	—	—	—	—	—	1,643	6,802	—	—
8 報償費	—	—	18	—	4,845	—	279	122	—
9 旅費	—	6	7	314	55	17	548	—	15
10 交際費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 需用費	37,169	14,773	12,819	10,897	60,738	6,417	7,141	1,876	2,880
(1)消耗品費	344	100	174	2,637	2,396	844	2,633	529	635
(2)燃料費	13,003	179	295	—	—	204	8	522	—
(3)食糧費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4)印刷製本費	—	5	—	8,260	720	—	4,500	5	2,245
⑸光熱水費	17,842	14,489	6,850	—	277	4,364	—	767	—
(6)修繕料	5,980	—	5,500	—	57,345	1,005	—	53	—
⑺賄材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8)飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9)医薬材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 役務費	1,642	186	267	47,428	4,327	1,639	84,589	23	7,634
(1)通信運搬費	—	90	141	19,261	413	1,440	12,073	12	7,018
(2)広告料	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3)手数料	87	96	126	28,167	1,208	169	72,472	11	616
(4)筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5)火災保険料	553	—	—	—	2,706	—	—	—	—
(6)その他保険料	1,002	—	—	—	—	30	44	—	—
13 委託料	151,727	14,077	8,558	62,345	95,471	14,716	206,013	4,986	17,002
14 使用料及び賃借料	22,428	526	305	538	1,405	419	3,494	18	300
15 工事請負費	19,400	4,700	—	—	227,675	16,464	—	—	—
16 原材料費	—	—	—	—	3,020	—	—	101	—
17 公有財産購入費	—	650	—	—	—	—	—	—	—
18 備品購入費	—	—	—	—	—	4,095	—	—	—
19 負担金、補助及び交付金	92	50	—	18,051,656	3,124	63,110	14,306,525	105	1,895,293
20 扶助費	—	—	—	—	—	—	66,443	—	—
21 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 補償、補てん及び賠償金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 償還金、利子及び割引料	344,017	915	713	7,500	330,805	83,941	34,933	87,010	2,000
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 積立金	—	—	—	—	2,646	—	345	—	—
26 寄附金
27 公課費	8,100	170	700	—	923	4,223	—	5,200	—
28 繰出金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○予備費	100	100	50	1,000	100	100	1,000	500	500
合計	584,675	45,682	35,119	18,407,404	819,995	197,054	14,915,813	99,948	1,971,630

(3) 合計

区分	計	構成比
	千円	%
1 報酬	87,553	0.3
(1)報酬	17,178	0.1
(2)嘱託報酬	70,375	0.2
2 給料	250,054	0.7
3 職員手当等	151,740	0.4
4 共済費	86,435	0.2
(1)共済組合負担金	85,764	0.2
(2)その他	671	0.0
5 災害補償費	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—
7 賃金	8,445	0.0
8 報償費	5,264	0.0
9 旅費	962	0.0
10 交際費	—	—
11 需用費	154,710	0.3
(1)消耗品費	10,292	0.0
⑵燃料費	14,211	0.0
⑶食糧費	—	—
(4)印刷製本費	15,735	0.0
⑸光熱水費	44,589	0.1
(6)修繕料	69,883	0.2
⑺賄材料費	—	—
(8)飼料費	—	—
⑼医薬材料費	—	—
12 役務費	147,735	0.4
(1)通信運搬費	40,448	0.1
(2)広告料	—	—
⑶手数料	102,952	0.3
(4)筆耕翻訳料	—	—
⑸火災保険料	3,259	0.0
(6)その他保険料	1,076	0.0
13 委託料	574,895	1.6
14 使用料及び賃借料	29,433	0.1
15 工事請負費	268,239	0.7
16 原材料費	3,121	0.0
17 公有財産購入費	650	0.0
18 備品購入費	4,095	0.0
19 負担金、補助及び交付金	34,319,955	92.6
20 扶助費	66,443	0.2
21 貸付金	—	—
22 補償、補てん及び賠償金	—	—
23 償還金、利子及び割引料	891,834	2.4
24 投資及び出資金	—	—
25 積立金	2,991	0.0
26 寄附金	—	—
27 公課費	19,316	0.1
28 繰出金	—	—
○予備費	3,450	0.0
合計	37,077,320	100.0

計	構成比	区分
千円	%
964,131	1.0	1 報
275,144	0.3	(1) 報
688,987	0.7	⑵嘱
4,237,754	4.5	2 給
3,382,481	3.6	3 職
1,634,557	1.8	4 共
1,488,004	1.6	⑴共
146,553	0.2	⑵そ
—	—	5 災
5,176	0.0	6 恩
212,674	0.2	7 賃
79,925	0.1	8 報
36,496	0.1	9 旅
1,290	0.0	10 交
1,413,106	1.5	11 需
321,650	0.3	⑴消
205,192	0.2	⑵燃
572	0.0	⑶食
70,971	0.1	(4)印
462,312	0.5	⑸光
238,191	0.3	⑹修
25,135	0.0	⑺賄
—	—	(8)飼
89,083	0.1	⑼医
417,129	0.4	12 役
186,787	0.2	⑴通
5,782	0.0	⑵広
211,378	0.2	⑶手
16	0.0	(4)筆
5,449	0.0	⑸火
7,717	0.0	⑹そ
3,617,193	3.9	13 委
517,307	0.6	14 使
3,290,497	3.5	15 工
30,339	0.0	16 原
13,580	0.0	17 公
249,388	0.3	18 備
43,606,656	46.5	19 負
15,770,336	16.8	20 扶
2,339,143	2.5	21 貸
6,000	0.0	22 補
6,743,867	7.2	23 償
690,635	0.8	24 投
18,465	0.0	25 積
—	—	26 寄
21,672	0.0	27 公
4,383,598	4.7	28 繰
33,450	0.0	〇予
93,716,845	100.0	合計

建設事業

9	建	設事	業調
	(1)	一般会計
			財	源内	訳
事業名	事業費	国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
総務費	44,500	—	—	28,000	—	16,500
朝里1丁目小規模治山事業費	28,000	一	一	28,000	一	一
旧北海道農政事務所取得費	12,500	一	一	一	一	12,500
北海道新幹線建設費負担金	4,000	一	一	一	一	4,000
衛生費	2,800	—	—	2,800	—	—
大気汚染監視測定機器整備事業費	2,800	一	一	2,800	一	一
土木費	1,463,330	291,820	—	1,081,700	57,350	32,460
道路用地購入費	430	一	一	一	一	430
交通安全施設整備費（単独事業）	22,000	一	一	一	16,000	6,000
市道整備事業費	45,000	—	—	45,000	—	—
臨時市道整備事業費	360,000	一	一	360,000	一	一
ロードヒーティング更新事業費	117,500	63,600	一	53,900	一	一
道路ストック更新事業費	72,000	42,360	一	29,600	一	40
高速道路周辺道路整備事業費	42,000	一	一	一	41,350	650
（林道徳助沢連絡通線）
橋りよう長寿命化事業費	120,000	70,560	—	49,400	—	40
銭函高架橋耐震化事業費	13,500	—	—	13,500	—	—
建設機械整備費（ロータリ除雪車購入）	42,000	27,800	一	13,900	一	300
河川整備事業費	35,500	一	一	35,500	一	一

銭函地区河川防災事業費	32,000	—	—	17,000	—	15,000
旧国鉄手宮線整備事業費	36,000	—	—	36,000	—	—
都市公園安全・安心事業費	58,800	28,000	—	30,800	—	—
小樽公園再整備事業費	91,300	43,500	—	47,800	—	—
港湾建設国直轄工事費負担金（北防波堤改良事業費）	15,000	—	—	15,000	—	—
港湾建設国直轄工事費負担金（第3号ふ頭岸壁改良事業費）	290,000	—	—	290,000	—	—
臨港道路改良事業費	42,800	13,600	—	29,200	—	—
第2号ふ頭岸壁改良事業費	7,500	2,400	—	5,100	—	—
運河1期護岸改良事業費	10,000	—	—	10,000	—	—
港内泊地しゅんせつ事業費	10,000	—	—	—	—	10,000
消防費	475,500	—	15,000	439,100	—	21,400
機動力増強・近代化事業費（災害対応特殊消防ポンプ自動車購入2台）	86,000	—	—	85,800	—	200
救急業務高度化推進事業費（高規格救急自動車購入）	33,000	—	—	32,900	—	100
（仮称）消防署オタモイ出張所建設事業費	356,500	—	15,000	320,400	—	21,100
教育費	1,590,889	463,325	—	1,096,700	—	30,864
非構造部材耐震化事業費（吊り天井落下防止対策工事費（高島小プール））	14,040	4,712	一	9,300	一	28
校舎暖房設備改修事業費（幸小）	19,200	—	—	19,200	—	—
校舎等改築事業費（手宮地区統合小学校）	262,825	35,150	—	227,100	—	575
校舎等改築事業費（山手地区統合小学校）	622,280	198,407	一	423,800	一	73
ボイラー室改修事業費（西陵中、向陽中）	29,300	一	一	29,300	一	一

建設事業建設事業

事業名	事業費	財源内訳
事業名	事業費	国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
校舎等大規模改造事業費（高島・手宮地区統合中学校）	503,620	184,857	—	311,900	—	6,863
校舎改築事業費（朝里中）	107,924	40,199	一	63,100	一	4,625
給食用設備整備費	9,700	一	一	一	一	9,700
美術館施設改修事業費	13,000	一	一	13,000	一	一
総合体育館施設整備事業費（移動式バスケットゴール台購入）	9,000	一	一	一	一	9,000
計	3,577,019	755,145	15,000	2,648,300	57,350	101,224

(2) 特別会計

生 M タ	生 M 亜		財	源内	訳
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
港湾整備事業	39,600	—	—	39,600	—	—
港湾上屋改修事業費	13,000	—	—	13,000	—	—
港湾上屋整備事業費	20,000	—	—	20,000	—	—
第2号ふ頭荷さばき地整備事業費	6,600	—	—	6,600	—	—
青果物卸売市場事業	650	—	—	—	—	650
市場敷地購入費	650	一	一	一	一	650
住宅事業	192,400	85,320	—	107,000	—	80
市営住宅改善事業費	192,400	85,320	—	107,000	—	80
簡易水道事業	15,800	—	—	13,800	2,000	—
配水施設等整備事業費 (樽川配水ポンプ所外構工事)	13,800	一	一	13,800	一	一
給水施設受託事業費	2,000	—	—	—	2,000	—
計	248,450	85,320	—	160,400	2,000	730
合計	3,825,469	840,465	15,000	2,808,700	59,350	101,954

10. 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調

（歳入）	引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）	1,008,824千円
（歳出）	社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費	26,757,808千円

（社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費）

事業名		経費	財源内訳
			特定財源				一般	財源
			国支出金	道支出金	市債	その他		うち引上げ分の地方消費税交付金充当（社会保障財源化分）
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
社会福祉	障害者福祉	4,190,320	1,885,810	1,067,653	一	81,876	1,154,981	91,538
	高齢者福祉	3,243,600	—	372,884	120,600	107,108	2,643,008	209,471
	児童福祉	5,044,379	1,904,907	709,818	一	329,232	2,100,422	166,469
	母子福祉	50,767	29,030	8,890	—	—	12,847	1,018
	生活保護	8,582,599	6,396,478	211,633	—	40,000	1,934,488	153,318
	その他	241,880	30,707	24,335	—	4,607	182,231	14,443
	計	21,353,545	10,246,932	2,395,213	120,600	562,823	8,027,977	636,257
社会保険	介護保険	1,890,260	22,440	15,120	—	—	1,852,700	146,836
	国民健康保険	1,070,388	144,700	447,950	一	一	477,738	37,863
	年金	241,658	—	—	—	—	241,658	19,152
	計	3,202,306	167,140	463,070	一	一	2,572,096	203,851
保健衛生	医療に係る施策	1,852,698	5,534	10,210	—	13,331	1,823,623	144,531
	感染症その他の疾病の予防対策	306,204	8,866	6,757	—	22,421	268,160	21,253
	健康増進対策	43,055	1,161	1,661	—	3,240	36,993	2,932
	計	2,201,957	15,561	18,628	—	38,992	2,128,776	168,716
合計		26,757,808	10,429,633	2,876,911	120,600	601,815	12,728,849	1,008,824

※本表は、改正地方税法第72条の116第2項（地方消費税の使途）の規定により、消費税率引上げにより増収となった地方消費税交付金の使途については、

「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされているため、その経費を明示したものである。

社会保障

[3] 企業会計

1	病院事業会計
	予算に関する説明書

収入

収益的収入及び支出

平成 28 年度小樽市病院事業会計予算実施計画

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 病院事業収益			10,326,253
	1 医業収益		9,450,061
		1 入院収益	6,495,000
		2 外来収益	2,405,000
		3 他会計負担金	395,853	一般会計繰入金
		4 その他医業収益	154,208	室料差額収益等
	2 医業外収益		737,953
		1 受取利息酉己当金	1
		2 他会計負担金	407,135	一般会計繰入金
		3 他会計補助金	201,813	一般会計繰入金
		4 補助金	15,442	救急勤務医支援事業費補助金等
		5 長期前受金戻入	49,612
		6 その他医業外収益	63,950	院内貸付料等
	3 附帯事業収益		98,218
		1 看護学院収益	18,065	授業料収益等
		2 他会計負担金	79,851	一般会計繰入金
		3 補助金	93	看護師等養成所養成力向上支援事
				業補助金
		4 長期前受金戻入	209
	4 特別利益		40,021
		1 過年度損益修正益	200
		2 戻入益	39,821	退職給付引当金戻入益

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的収入			380,851
	1 企業債		100,000
		1 企業債	100,000	医療機器整備事業企業債
	2 他会計出資金		279,260
		1 他会計出資金	279,260	一般会計繰入金
	3 道補助金		1,591
		1 道補助金	1,591	看護師等養成所養成力向上支援事業補助金

支出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 病院事業費用			11,024,320
	1 医業費用		10,666,264
		1 給与費	5,383,763	事業運営に要する職員給与費
		2 材料費	2,115,911	患者診断治療に要する材料費
		3 経費	2,012,406	事業一般に要する費用
		4 減価償却費	1,100,928
		5 資産減耗費	8,300
		6 研究研修費	44,956
	2 医業外費用		255,719
		1 支払利息及び	63,052	企業債利息及び借入金利息
		企業債取扱諸費
		2 繰延勘定償却	2,943	退職給与金償却
		3 長期貸付金償還免除額	11,880
		4 消費税及び地方消費税	9,300
		5 雑損失	168,544	貯蔵品購入に要する消費税
				及び地方消費税等
	3 附帯事業費用		98,332
		1 給与費	79,882	看護学院運営に要する職員給与費
		2 看護学院費	18,127	看護学院運営に要する費用
		3 減価償却費	323
	4 特別損失		4,005
		1 過年度損益修正損	4,005

款	項	目	予定額（千円）	備	考
1 資本的支出			690,258
	1 建設改良費		103,722
		1 医業設備費	100,000	医療機器購入費
		2 附帯事業設備費	3,722	看護学院実習用備品購入費
	2 企業債償還金		566,376
		1 企業債償還金	566,376
	3 長期貸付金		20,160
		1 修学資金	20,160

平成 28 年度小樽市病院事業予定キャッシュ•フロー計算書

（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）

業務活動によるキャッシュ・フロー	2 投資活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益（△は純損失）	△698,067 千円	有形固定資産の取得による支出	△103,722 千円
減価償却費	1,101,251	国庫補助金等による収入	1,591
繰延勘定償却（退職給与金）	2,941	修学資金の貸付による支出	△20,160
長期貸付金償還免除額	11,880	投資活動によるキャッシュ・フロー	△122,291
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△2,209
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,703	3 財務活動によるキャッシュ・フロー
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,714	一時借入れによる収入	18,200,000
長期前受金戻入額	△49,821	一時借入金の返済による支出	△18,700,000
受取利息及び受取配当金	△1	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	100,000
支払利息	63,052	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△541,233
固定資産除却損	5,000	その他の企業債の償還による支出	△25,143
未収金の増減額（△は増加）	582,100	一般会計からの出資による収入	279,260
未払金の増減額（△は減少）	△211,778	財務活動によるキャッシュ・フロー	△687,116
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,300
小計	814,065	資金増加額（又は減少額）	△58,393
利息及び配当金の受取額	1	資金期首残高	88,890
利息の支払額	△63,052	資金期末残高	30,497

業務活動によるキャッシュ・フロー

751,014

給与費明細書

1 総括

区分		職員数		給与費					法定福利費（千円）	合計（千円）
区分		特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	賃金（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	損益勘定支弁職員	186	(1) 534	388,871	2,041,535	2,146,347	47,310	4,624,063	839,582	5,463,645
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	186	(1) 534	388,871	2,041,535	2,146,347	47,310	4,624,063	839,582	5,463,645
前年度	損益勘定支弁職員	175	(-) 518	376,868	2,006,663	1,806,067	39,694	4,229,292	832,956	5,062,248
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	175	(-) 518	376,868	2,006,663	1,806,067	39,694	4,229,292	832,956	5,062,248
比較	損益勘定支弁職員	11	(1) 16	12,003	34,872	340,280	7,616	394,771	6,626	401,397
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	11	(1) 16	12,003	34,872	340,280	7,616	394,771	6,626	401,397

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	夜間勤務手当（千円）
	本年度	64,488	40,800	64,025	50,896	38,212	538,149	174,929	9,210	42,509
	前年度	59,352	43,626	60,344	46,386	41,467	507,866	95,971	5,060	37,000
	比較	5,136	△2,826	3,681	4,510	△3,255	30,283	78,958	4,150	5,509
	区分	宿日直手当（千円）	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	退職給付費（千円）	児童手当（千円）	特例給付（千円）
	本年度	35,819	42,012	498,661	304,882	212,725	26,465	2,565
	前年度	41,000	43,073	487,937	290,711	17,709	25,955	2,610
	比較	△5,181	△1,061	10,724	14,171	195,016	510	△45

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明（千円）	備考
給料	34,872	1 給与改定による増分	11,518	給与改定による増分 11,518	前年度給与改定率 0.61%
					※改定適用年月平成 27 年 4 月
		2 昇給に伴う増分	24,057	昇給に伴う増分 24,057	昇給率 1.69%
					昇給に係る職員数 484 人
					職員数の異動状況
					（現に在職する職員数：（短時間再任用）（計）
		3 その他の増減分	△703	新陳代謝等による増減分△ 703	本年度 534 人 1 人 535 人
					前年度 518 人一人 518 人
					増減 16 人 1 人 17 人
				給与改定による増分
手当	339,999	1 給与改定による増分	4,208	•地域手当 176	勤勉手当年間最大支給率 1.5 月 →1.6 月（+0.1 か月）
				•期末手当 2,496	前年度改定適用年月平成 27 年 4 月
				•勤勉手当 1,536
		2 昇給に伴う増分	12,095	•地域手当 868
				•期末手当 6,950
				•勤勉手当 4,277
		3 退職給付費の増分	195,016	対象職員数増、新陳代謝等による退職給付費の増分 195,016
					医師数の異動状況
		4 特殊勤務手当の増分	30,283	医師増等に伴う増分 30,283	本年度 59 人
					前年度 56 人
					増減 3 人
		5 その他の増減分	98,397	職員数増、新陳代謝等による増減分 98,397

3 給料及び手当の状況

（1）職員 1 人当たりの給与

区分		医師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
平成 27 年 12 月 1 日現在	平均給料月額（円）	447,146	297,391	294,161	290,450	303,396
	平均給与月額（円）	1,326,513	410,352	396,050	401,072	411,532
	平均年齢	41 歳 5 月	40 歳 5 月	39 歳 5 月	51 歳 5 月	41 歳 6 月
平成 26 年 12 月 1 日現在	平均給料月額（円）	464,779	296,474	284,967	344,300	311,775
	平均給与月額（円）	1,197,421	442,627	370,179	481,708	525,918
	平均年齢	43 歳 6 月	41 歳 5 月	39 歳 5 月	50 歳 5 月	42 歳 6 月

（2）初任給

区分	一般行政職（円）	医師（円）	医療等技術（円）	正看護師（円）	准看護師（円）	一般会計の制度		（※薬剤師のみ適用）
区分	一般行政職（円）	医師（円）	医療等技術（円）	正看護師（円）	准看護師（円）	一般行政職（円）	医師（円）
高校卒	144,600	—	145,000	—	—	144,600	—
短大 2 卒	157,300	—	160,700	185,900	—	157,300	—
短大 3 卒	—	—	171,700	194,200	—	—	—
大学卒	176,700	—	182,900	—	—	176,700	—
大学 6 卒	—	280,100	205,300(※)	—	—	—	280,100
准看護師養成所卒	—	—	—	—	158,400	—	—

（3）級別職員数

区分	行政職									医療職
	級	医療等技術		正看護師		准看護師		一般行政職		級	（1）医師		級	（2）医療等技術		（3）正看護師		(4)；	生看護師
	級	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
平成 27 年 12 月 1 日現在	8									4	1	1.8	8	—	—	—	—	—	—
	7	—	—	—	—	—	—	2	8.0	4	1	1.8	7	1	1.2	3	0.9	—	—
	6	—	—	—	—	—	—	3	12.0	3	23	41.1	6	4	4.5	10	2.9	—	—
	5	—	—	—	—	—	—	2	8.0	3	23	41.1	5	19	21.3	25	7.4	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	6	24.0	2	13	23.2	4	19	21.3	118	34.8	1	50.0
	3	—	—	—	—	—	—	7	28.0	2	13	23.2	3	25	28.1	96	28.3	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	2	8.0	1	19	33.9	2	19	21.3	87	25.7	—	—
	1	—	—	—	—	—	—	3	12.0	1	19	33.9	1	2	2.3	—	—	1	50.0
	計	—	—	—	—	—	—	25	100.0	計	56	100.0	計	89	100.0	339	100.0	2	100.0
平成 26 年 12 月 1 日現在	8	—	—	1	0.4	—	—	—	—	4	2	3.8	4	3	13.6	21	24.4	—	—
	7	1	1.5	2	0.8	—	—	1	3.6	4	2	3.8	4	3	13.6	21	24.4	—	—
	6	5	7.7	9	3.4	—	—	4	14.3	3	26	49.0	3	8	36.4	5	5.8	—	—
	5	22	33.3	26	9.8	—	—	4	14.3	3	26	49.0	3	8	36.4	5	5.8	—	—
	4	13	19.7	95	36.0	1	50.0	5	17.9	2	10	18.9	2	8	36.4	60	69.8	—	—
	3	16	24.2	97	36.7	1	50.0	10	35.7	2	10	18.9	2	8	36.4	60	69.8	—	—
	2	9	13.6	34	12.9	—	—	2	7.1	1	15	28.3	1	3	13.6	—	—	—	—
	1	—	—	—	—	—	—	2	7.1	1	15	28.3	1	3	13.6	—	—	—	—
	計	66	100.0	264	100.0	2	100.0	28	100.0	計	53	100.0	計	22	100.0	86	100.0	—	—

（級別の標準的な職務内容）

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

4 級

3 級

2 級

1 級

医師以外の職員

複雑•困難咅 B 長

部長

複雑・困難次長

次長

複雑・困難課長

課長

特に複雑・困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

区分	4 級	3 級	2 級	1 級
医師	病院長	副院長医療部長複雑•困難医長	医長	医師

（4）昇給

区分			合計	医師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
本年度	職員数（A）（人）		535	59	99	350	1	26
	昇給に係る職員数（B）（人）		484	49	89	322	1	23
	号給数別内訳	1 号給（人）	—	—	—	—	—	—
		2 号給（人）	27	—	—	27	—	—
		3 号給（人）	17	—	13	3	—	1
		4 号給（人）	440	49	76	292	1	22
	比率 (B)/(A) (%)		90.5	83.1	89.9	92.0	100.0	88.5
前年度	職員数（A）（人）		518	56	91	344	2	25
	昇給に係る職員数（B）（人）		452	46	78	307	1	20
	号給数別内訳	1 号給（人）	—	—	—	—	—	—
		2 号給（人）	14	—	2	12	—	—
		3 号給（人）	7	—	4	3	—	—
		4 号給（人）	431	46	72	292	1	20
	比率 (B)/(A) (%)		87.3	82.1	85.7	89.2	50.0	80.0

（5）特殊勤務手当

区分	全職種	医師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
給料総額に対する比率（%）	29.0%	165.9%	0.3%	7.2%	12.4%	—
支給対象職員の比率（%）（平成 27 年 12 月 1 日現在）	58.3%	100.0%	18.9%	65.3%	100.0%	—
支給対象職員 1 人あたり平均支給月額（円）	153,966	741,842	7,000	31,605	36,100	—
代表的な特殊勤務手当の名称	•医師の診療に従事する勤務•放射線の照射に従事する勤務 •看護師等夜間勤務

（6）期末手当•勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置		備考
区分	6 月（月分）	12 月（月分）	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置		備考
本年度	(1.025) 2.025 2.025	(1.175) 2.175 2.175	(2.20) 4.20 4.20	有		医師以外医師
前年度	(1.000) 1.975 1.975	(1.150) 2.125 2.125	(2.15) 4.10 4.10	有		医師以外医師
一般会計の制度	(1.025) 2.025 2.025	(1.175) 2.175 2.175	(2.20) 4.20 4.20	有		医師以外医師
X （）はフルタ• （7）定年退職及び勧奨 i	イム勤務再任用職員における支給率民職に係る退職手当
区分	20 年勤続の者（月分）	25 年勤続の者（月分）	35 年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	—	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度（支給率等）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	—	基本額に調整額の加算あり

（8）その他の手当

区分一般会計の制度との異同		差異の内容
扶養手当	同
地域手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

平成 28 年度小樽市病院事業予定貸借対照表

(平成 29 年 3 月 31 日)

	資産の	部			負債の	部
1固定資産				3固定負債
(1)有形固定資産				(1)企業債
ｲ土地	862,716千円			イ建設改良費等の財源に	12,209,336 千円
ﾛ建物	7,213,932			充てるための企業債
ﾊ附属設備	4,616,905			企業債合計		12,209,336千円
ﾆ医療機器	4,260,795			(2)引当金
ﾎ備品	1,263,146			イ退職給付引当金	2,755,602
ﾍ車両	7,828			引当金合計		2,755,602
減価償却累計額	△4,628,428	13,596,894千円		固定負債合計			14,964,938千円
有形固定資産合計			13,596,894千円	4流動負債
(2)無形固定資産				(1)一時借入金		260,000
ｲ電話加入権		1,175		(2)企業債
無形固定資産合計			1,175	イ建設改良費等の財源に	520,281
(3)投資				充てるための企業債
ｲ長期貸付金		85,500		企業債合計		520,281
投資合計			85,500	(3)未払金		437,367
固定資産合計			13,683,569 千円	(4)引当金
2流動資産				イ賞与引当金	308,160
(1)現金・預金			30,497	引当金合計		308,160
(2)未収金		749,722		(5)その他流動負債		34,093
貸倒引当金		△8,200	741,522	流動負債合計			1,559,901
(3)貯蔵品			33,469	5繰延収益
流動資産合計			805,488	(1)長期前受金
				イ補助金	1,201,733
				ﾛ他会計補助金	299,330
				ﾊ受贈財産評価額	218,239
				ﾆ寄附金	15,080	1,734,382
				(2) 長期前受金収益化累計額		△838,402
				繰延収益合計			895,980
				負債合計			17,420,819
					資本の	部
				6資本金
				(1)自己資本金		5,708,494
				資本金合計			5,708,494
				7剰余金
				(1)資本剰余金
				イ受贈財産評価額	840,757
				資本剰余金合計		840,757
				(2)欠損金
				イ当年度未処理欠損金	9,481,013
				欠損金合計		9,481,013
				剰余金合計			△8,640,256
				資本合計			△2,931,762
資産合計			14,489,057	負債資本合計			14,489,057

平成 27 年度小樽市病院事業予定損益計算書

(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで)

1医業収益				5医業外費用
(1)入院収益	6,116,642千円			(1)支払利息及び	125,336千円
(2)外来収益	2,303,429			企業債取扱諸費
(3)他会計負担金	382,120			(2)繰延勘定償却	2,943
(4)その他医業収益	100,344	8,902,535千円		(3)長期貸付金償還免除額	7,212
2医業費用				(4)雑損失	245,746	381,237千円
(1)給与費	4,977,205			6附帯事業費用
(2)材料費	2,063,930			(1)給与費	80,551
(3)経費	1,792,695			(2)看護学院費	16,144
(4)減価償却費	1,073,293			(3)減価償却費	2,300	98,995	384,651千円
(5)資産減耗費	10,500			経常損失			678,857
(6)研究研修費	48,420	9,966,043		7特別利益
医業損失			1,063,508千円	(1)過年度損益修正益	200
3医業外収益				(2)他会計補助金	440,000
(1)受取利息配当金	1			(3)戻入益	21,150	461,350
(2)他会計負担金	358,924			8特別損失
(3)他会計補助金	190,345			(1)過年度損益修正損	2,778
(4)補助金	11,483			(2)病院統合費	327,568	330,346	131,004
(5)長期前受金戻入	149,527
(6)その他医業外収益	56,917	767,197
4附帯事業収益
(1)看護学院収益	18,108			当年度純損	失		547,853
(2)他会計負担金	79,463			前年度繰越欠損	金		8,235,093
(3)長期前受金戻入	115	97,686		当年度未処理欠	損金		8,782,946

平成 27 年度小樽市病院事業予定貸借対照表

(平成 28 年 3 月 31 日)

	資産の	部				負債の	部
1固定資産					4固定負債
(1)有形固定資産					(1)企業債
ｲ土地	862,716千円				イ建設改良費等の財源に	12,655,206 千円
ﾛ建物	7,213,932				充てるための企業債
ﾊ附属設備	4,616,905				企業債合計		12,655,206千円
ﾆ医療機器	4,260,795				(2)引当金
ﾎ備品	1,259,424				イ退職給付引当金	2,757,811
ﾍ車両	7,828				引当金合計		2,757,811
減価償却累計額	△3,622,177	14,599,423千円			固定負債合計			15,413,017千円
有形固定資産合計			14,599,423千円		5流動負債
(2)無形固定資産					(1)一時借入金		760,000
ｲ電話加入権		1,175			(2)企業債
無形固定資産合計			1,175		イ建設改良費等の財源に	515,644
(3)投資					充てるための企業債
ｲ長期貸付金		77,220			ロ退職手当債	25,143
投資合計			77,220		企業債合計		540,787
固定資産合計				14,677,818千円	(3)未払金		649,145
2流動資産					(4)引当金
(1)現金・預金			88,890		イ賞与引当金	303,446
(2)未収金		1,331,822			引当金合計		303,446
貸倒引当金		△6,497	1,325,325		(5)その他流動負債		34,093
(3)貯蔵品			36,769		流動負債合計			2,287,471
流動資産合計				1,450,984	6繰延収益
3繰延勘定					(1)長期前受金
(1)退職給与金			2,941		イ補助金	1,200,142
繰延勘定合計				2,941	ロ他会計補助金	299,330
					ﾊ受贈財産評価額	218,239
					二寄附金	15,080	1,732,791
					(2) 長期前受金収益化累計額		△788,581
					繰延収益合計			944,210
					負債合計	資本の	部	18,644,698
					7資本金
					(1)自己資本金		5,429,234
					資本金合計			5,429,234
					8剰余金
					(1)資本剰余金イ受贈財産評価額	840,757
					資本剰余金合計		840,757
					(2)欠損金イ当年度未処理欠損金	8,782,946
					欠損金合計剰余金合計		8,782,946	△7,942,189
					資本合計			△2,512,955
資産合計				16,131,743	負債資本合計			16,131,743

平成 28 年度予算に関する注記

[

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品先入先出法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ｲ有形固定資産

・定額法
・主な耐用年数

建物 39 年

附属設備 15 年

医療機器 5 年

備品 5 年

車両 5 年

ﾛリース資産に係る経過措置

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース取引開始日が平成 26 年 3 月 31 日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上方法

ｲ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ﾛ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。

ﾊ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 8,130,310 千円である。

セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この 2 つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

(2) 報告セグメントごとの資産等
当年度(自平成 28 年 4 月 1 日	至平成 29 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

区分	病院	高等看護学院	合計
セグメント資産	14,477,694	11,363	14,489,057
セグ、メント負債	17,370,657	50,162	17,420,819
その他の項目
他会計繰入金	1,284,061	79,851	1,363,912
減価償却費	1,100,928	323	1,101,251
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△1,005,928	3,399	△1,002,529

4 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として 175,115 千円を支給する見込みであるため、退職給付

引当金 175,115 千円を取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支

出するため、賞与引当金 303,446 千円を取り崩す見込みである。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、 4,000 千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金 4,000 千円

を取り崩す見込みである。

事業区分	事業の内容
病院	病院
高等看護学院	看護師養成

附属説明資料

病院事業会計

収益的収入

科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業収益			10,326,253	9,135,160	1,191,093		10,326,253
	1 医業収益		9,450,061	8,246,479	1,203,582		9,450,061
		1 入院収益	6,495,000	5,648,000	847,000	入院収益	6,495,000	延患者数 127,750 人
		2 外来収益	2,405,000	2,108,000	297,000	外来収益	2,405,000	延患者数 218,700 人
		3 他会計負担金	395,853	382,120	13,733	一般会計負担金	395,853	一般会計繰入金（救急医療負担金等）
		4 その他医業収益	154,208	108,359	45,849	室料差額収益	22,938
						公衆衛生活動収益	49,590
						医療相談収益	20,540
						受託検査収益	14,829
						文書料	21,564
						患者用消耗品売却収入	16,199
						その他医業収益	8,548
	2 医業外収益		737,953	769,635	△31,682		737,953
		1 受取利息配当金	1	1	-	預金利息	1
		2 他会計負担金	407,135	358,924	48,211	一般会計負担金	407,135	一般会計繰入金（精神病院運営経費負担金等）
		3 他会計補助金	201,813	190,345	11,468	一般会計補助金	201,813	一般会計繰入金（基礎年金拠出金補助金等）
		4 補助金	15,442	11,483	3,959	国庫補助金	6,634	臨床研修医経費等事業費
						道補助金	8,808	救急勤務医支援事業費等
		5 長期前受金戻入	49,612	149,527	△99,915	補助金戻入	41,299
						受贈財産評価額戻入	8,313
		6 その他医業外収益	63,950	59,355	4,595	院内貸付料	8,992
						救急システム事業収入	7,485
						公宅貸付料	14,400
						治験収入	1,500
						保育料	10,320
						構内駐車使用料	9,600
						その他医業外収益	11,653
	3 附帯事業収益		98,218	97,696	522		98,218
		1 看護学院収益	18,065	18,118	△53	授業料収益	15,480
						受験料収益	1,000
						入学金収益	1,500
						その他看護学院収益	85
		2 他会計負担金	79,851	79,463	388	一般会計負担金	79,851	一般会計繰入金（看護学院運営負担金）
		3 補助金	93	-	93	道補助金	93	看護師等養成所養成力向上支援事業補助金
		4 長期前受金戻入	209	115	94	補助金戻入	115
						受贈財産評価額戻入	94
	4 特別利益		40,021	21,350	18,671		40,021
		1 過年度損益修正益	200	200	-	過年度損益修正益	200
		2 戻入益	39,821	21,150	18,671	戻入益	39,821	退職給付引当金戻入益

収益的支出

科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業費用			11,024,320	10,063,013	961,307		11,024,320
	1 医業費用		10,666,264	9,363,660	1,302,604		10,666,264
		1 給与費	5,383,763	4,981,627	402,136	給料	2,003,784	事業運営に要する職員給与費
						手当	1,657,025	管理者 1 名
						賃金	42,816	職員 525 名
						報酬	387,290	嘱託 184 名
						法定福利費	777,224
						退職給付費	212,725
						賞与引当金繰入額	302,899
		2 材料費	2,115,911	1,585,152	530,759	薬品費	1,172,673
						診療材料費	934,120
						医療消耗備品費	7,118
						その他材料費	2,000
		3 経費	2,012,406	1,660,898	351,508	厚生福利費	1,927
						報償費	259,483
						旅費交通費	2,600
						職員被服費	1,010
						消耗品費	37,199
						消耗備品費	4,470
						光熱水費	220031
						燃料費	1,139
						食糧費	70
						印刷製本費	5,698
						修繕費	31,663
						保険料	7,032
						賃借料	168,449
						通信運搬費	11,858
						委託料	1,229,771
						諸会費	2,881
						交際費	250
						手数料	16,672
						材料費	1,300
						負担金	850
						補償費	1,200
						公課費	1,100
						雑費	50
						貸倒引当金繰入額	5,703
		4 減価償却費	1,100,928	1,073,293	27,635	有形固定資産減価償却費	1,100,928
		5 資産減耗費	8,300	10,500	△2,200	たな卸資産減耗費	3,300
						固定資産除却費	5,000
		6 研究研修費	44,956	52,190	△7,234	謝金	1,300
						図書費	12,500
						旅費	22,514
						研究雑費	8,642

科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
	2 医業外費用		255,719	268,904	△13,185		255,719
		1 支払利息及び	63,052	125,336	△62,284	企業債利息	55,052
		企業債取扱諸費				一時借入金利息	8,000
		2 繰延勘定償却	2,943	2,943	-	退職給与金償却	2,943
		3 長期貸付金償還免除額	11,880	7,212	4,668	修学資金償還免除額	11,880
		4 消費税及び地方消費税	9,300	7,000	2,300	消費税及び地方消費税	9,300
		5 雑損失	168,544	126,413	42,131	消費税及び地方消費税雑損失	168,544	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税
	3 附帯事業費用		98,332	99,881	△1,549		98,332
		1 給与費	79,882	80,621	△739	給料	37,751	看護学院運営に要する職員給与費
						手当	17,540	職員 10 名
						賃金	4,494	嘱託 1 名
						報酬	1,581
						法定福利費	13,255
						賞与引当金繰入額	5,261
		2 看護学院費	18,127	16,960	1,167	厚生福利費	18
						報償費	5,826
						旅費交通費	556
						職員被服費	132
						消耗品費	977
						消耗備品費	507
						燃料費	837
						食糧費	18
						印刷製本費	243
						修繕費	1,562
						賃借料	1,811
						通信運搬費	662
						委託料	946
						諸会費	519
						手数料	232
						負担金	2,281
						図書費	1,000
		3 減価償却費	323	2,300	△1,977	有形固定資産減価償却費	323
	4 特別損失		4,005	330,568	△326,563		4,005
		1 過年度損益修正損	4,005	3,000	1,005	過年度損益修正損	4,005
		○病院統合費	-	327,568	△327,568		-

資本的収入

科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的収入		380,851	761,616	△380,765		380,851
	1 企業債	100,000	691,000	△591,000		100,000
	11 企業債	100,000	691,000	△591,000	企業債	100,000	医療機器整備事業企業債
	2 他会計出資金	279,260	70,616	208,644		279,260
	11 他会計出資金	279,260	70,616	208,644	一般会計出資金	279,260	一般会計繰入金（企業債元金償還額出資金等）
	3 道補助金	1,591	-	1,591		1,591
	11 道補助金	1,591	-	1,591	道補助金	1,591	看護師等養成所養成力向上支援事業補助金

資本的支出

科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的支出			690,258	865,475	△175,217		690,258
	1 建設改良費		103,722	691,000	△587,278		103,722
		1 医業設備費	100,000	100,000	-	医療機器購入費	100,000
		2 附帯事業設備費	3,722	-	3,722	備品購入費	3,722	看護学院実習用備品購入費
		○病院建設事業費	-	591,000	△591,000		-
	2 企業債償還金		566,376	154,675	411,701		566,376
	11 企業債償還金		566,376	154,675	411,701	企業債償還金	566,376
	3 長期貸付金		20,160	19,800	360		20,160
	11 修学資金		20,160	19,800	360	修学資金	20,160

企業債に関する調

種				前年度末	本年度元利償還見込額		本年度末
類	名称	借入年度	借入元金	現在高見込額	元金	利息	現在高見込額	利率	借入先	備考
建			円	円	円	円	円	%
	医療センター施設整備事業費	平成 2	50,000,000	17,267,540	3,020,158	1,090,634	14,247,382	6.600	財務省
設	小樽病院医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	22	17,200,000	13,523,169	1,868,889	143,629	11,654,280	1.100	財務省
	医療センター医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	22	24,700,000	19,419,898	2,683,811	206,259	16,736,087	1.100	財務省
改	小樽病院医療機器等整備事業費	23	51,600,000	12,958,065	12,958,065	29,163	-	0.300	財務省
良	小樽病院医療機器等整備事業費	23	48,600,000	12,213,806	12,213,806	32,070	-	0.350	北洋銀行
良	小樽病院医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	23	99,700,000	88,798,462	10,945,188	344,260	77,853,274	0.400	財務省	利率 5 年見直し
費	医療センター医療機器等整備事業費	23	43,400,000	10,898,836	10,898,836	24,528	-	0.300	財務省
	医療センター医療機器等整備事業費	23	42,500,000	10,680,797	10,680,797	28,045	-	0.350	北洋銀行
等	医療センター医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	23	85,300,000	75,973,008	9,364,337	294,537	66,608,671	0.400	財務省	利率 5 年見直し
	病院統合新築事業費	23	59,900,000	59,900,000	-	1,018,300	59,900,000	1.700	財務省
の	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	23	59,800,000	59,800,000	-	239,200	59,800,000	0.400	財務省	利率 5 年見直し
	小樽病院医療機器等整備事業費	24	24,600,000	12,312,297	6,153,071	10,774	6,159,226	0.100	財務省
財	小樽病院医療機器等整備事業費	24	21,400,000	10,721,389	5,355,337	18,766	5,366,052	0.200	小樽信用金庫
	小樽病院医療機器等整備事業費	24	3,300,000	1,102,201	1,102,201	1,653	-	0.200	小樽信用金庫
源	小樽病院医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	24	45,800,000	45,800,000	5,048,293	89,077	40,751,707	0.200	財務省	利率 5 年見直し
1-	医療センター医療機器等整備事業費	24	16,000,000	8,007,998	4,001,997	7,008	4,006,001	0.100	財務省
	医療センター医療機器等整備事業費	24	15,400,000	7,715,392	3,853,841	13,504	3,861,551	0.200	小樽信用金庫
充	医療センター医療機器等整備事業費	24	600,000	200,400	200,400	300	-	0.200	小樽信用金庫
	医療センター医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	24	29,900,000	29,900,000	3,295,719	58,153	26,604,281	0.200	財務省	利率 5 年見直し
て	病院統合新築事業費	24	200,700,000	200,700,000	-	3,010,500	200,700,000	1.500	財務省
	病院統合新築事業費	24	200,900,000	200,900,000	-	361,620	200,900,000	0.180	北洋銀行	利率 5 年見直し
る	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	24	401,600,000	401,600,000	-	803,200	401,600,000	0.200	財務省	利率 5 年見直し
	小樽病院医療機器等整備事業費	25	28,300,000	21,246,200	7,067,914	38,960	14,178,286	0.200	財務省
た	小樽病院医療機器等整備事業費	25	25,700,000	19,297,616	6,417,438	41,580	12,880,178	0.235	北海道銀行
	小樽病院医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	25	53,500,000	53,500,000	-	107,000	53,500,000	0.200	財務省	利率 5 年見直し
め	小樽病院医療機器等整備事業費	25	1,300,000	867,966	433,332	2,278	434,634	0.300	北洋銀行
	小樽病院医療機器等整備事業費	25	1,300,000	867,966	433,332	2,278	434,634	0.300	小樽信用金庫
	医療センター医療機器整備事業費	25	16,700,000	12,537,510	4,170,819	22,991	8,366,691	0.200	財務省
企	医療センター医療機器整備事業費	25	16,700,000	12,539,697	4,170,086	27,020	8,369,611	0.235	北海道銀行
	医療センター医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	25	33,000,000	33,000,000	-	66,000	33,000,000	0.200	財務省	利率 5 年見直し
業	病院統合新築事業費	25	821,100,000	821,100,000	-	11,495,400	821,100,000	1.400	財務省
	病院統合新築事業費	25	821,200,000	821,200,000	-	1,642,400	821,200,000	0.200	北洋銀行	利率 5 年見直し
債	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	25	1,642,200,000	1,642,200,000	-	3,284,400	1,642,200,000	0.200	財務省	利率 5 年見直し

種				前年度末	本年度元利償還見込額		本年度末
類	名称	借入年度	借入元金	現在高見込額	元金	利息	現在高見込額	利率	借入先	備考
充建	病院統合新築事業費［機器等］	26	794,600,000	794,600,000	198,352,199	745,025	596,247,801	0.100	財務省
	病院統合新築事業費［機器等］	26	695,500,000	695,500,000	173,353,982	1,304,366	522,146,018	0.200	北洋銀行
て設	病院統合新築事業費［機器等］	26	129,800,000	129,800,000	43,188,845	214,213	86,611,155	0.180	北洋銀行
-改	病院統合新築事業費［機器等］（過疎対策事業債）	26	1,435,600,000	1,435,600,000	-	1,435,600	1,435,600,000	0.100	財務省	利率 5 年見直し
る	病院統合新築事業費	26	1,194,600,000	1,194,600,000	-	14,335,200	1,194,600,000	1.200	財務省
良	病院統合新築事業費	26	1,148,200,000	1,148,200,000	-	2,296,400	1,148,200,000	0.200	北洋銀行	利率 5 年見直し
ノこ	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	26	2,342,800,000	2,342,800,000	-	2,342,800	2,342,800,000	0.100	財務省	利率 5 年見直し
費	医療機器整備事業費	27	25,000,000	25,000,000	-	150,000	25,000,000	0.600	財務省
等	医療機器整備事業費	27	25,000,000	25,000,000	-	400,000	25,000,000	1.600	民間等資金
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	27	50,000,000	50,000,000	-	300,000	50,000,000	0.600	財務省	利率 5 年見直し
の	病院統合新築事業費	27	147,700,000	147,700,000	-	2,363,200	147,700,000	1.600	財務省
企…	病院統合新築事業費	27	147,800,000	147,800,000	-	2,364,800	147,800,000	1.600	民間等資金	利率 5 年見直し
財	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	27	295,500,000	295,500,000	-	1,773,000	295,500,000	0.600	財務省	利率 5 年見直し
業源	医療機器整備事業費	28	50,000,000	-	-	-	50,000,000	0.600	財務省
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	28	50,000,000	-	-	-	50,000,000	0.600	財務省	利率 5 年見直し
債に	小計		13,536,000,000	13,170,850,213	541,232,693	54,580,091	12,729,617,520
企そ	小樽病院退職給与費	18	141,200,000	20,171,400	20,171,400	378,558	-	2.500	小樽信用金庫
坐の業他	医療センター退職給与費	18	34,800,000	4,971,400	4,971,400	93,299	-	2.500	小樽信用金庫
債の	小計		176,000,000	25,142,800	25,142,800	471,857	-
合計			13,712,000,000	13,195,993,013	566,375,493	55,051,948	12,729,617,520

- 300 -

2	水道事業会計
	予算に関する説明書

収益的収入及び支出

平成 28 年度小樽市水道事業会計予算実施計画

資本的収入及び支出

収入収入

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 水道事業収益			2,975,140
	1 営業収益		2,694,273
		1 給水収益	2,501,143	水道料金
		2 他会計負担金	171,767	一般会計等負担金
		3 受託工事収益	4,541
		4 加入金	9,196
		5 その他営業収益	7,626
	2 営業外収益		280,767
		1 受取利息及び配当金	100	貸付金利息
		2 他会計補助金	46,343	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	184,756
		4 雑収益	49,568
	3 特別利益		100
		1 固定資産売却益	100

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的収入			948,279
	1 企業債		773,300
		1 企業債	773,300	上水道事業費
	2 交付金		36,130
		1 交付金	36,130	生活基盤施設耐震化等交付金
	3 他会計出資金		52,708
		1 他会計出資金	52,708	一般会計出資金
	4 他会計負担金		1,556
		1 他会計負担金	1,556	一般会計負担金
	5 他会計補助金		1,485
		1 他会計補助金	1485	一般会計補助金
	6 工事負担金		83,000
		1 工事負担金	83,000
	7 固定資産売却代		100
		1 固定資産売却代	100

支出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 水道事業費用			2,697,026
	1 営業費用		2,287,259
		1 原水及び浄水費	478,041	取水、浄水、送水、配水池及
				び水質試験に要する費用
		2 配水費	85,302	配水管及び消火栓維持管理に
				要する費用
		3 給水費	132,237	給水管維持管理に要する費用
		4 受託工事費	4,541	受託工事に要する費用
		5 業務費	276,382	賦課徴収及び検針に要する費
				用
		6 総係費	194,502	事業一般に要する費用
		7 減価償却費	1,022,506
		8 資産減耗費	93,648
		9 その他営業費用	100
	2 営業外費用		398,667
		1 支払利息及び企業債	294,859	企業債利息
		取扱諸費
		2 雑支出	2,874
		3 繰延勘定償却	32,932	退職給与金償却に要する費用
		4 消費税及び地方消費税	68,000
		5 その他営業外費用	2
	3 特別損失		1,100
		1 固定資産売却損	100
		2 過年度損益修正損	1,000
	4 予備費		10,000
		1 予備費	10,000

支出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的支出			2,249,152
	1 建設改良費		1,089,432
		1 営業設備費	86,862	備品購入費
		2 配水管整備工事費	415,012
		3 改良工事費	371,433
		4 導•送水管整備工事費	214,569
		5 消火栓整備費	1,556
	2 企業債償還金		1,159,720
		1 企業債償還金	1,159,720

平成 28 年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）

1業務活動によるキャッシュ・フロー	2	投資活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益（△は純損失）	205,081千円	有形固定資産の取得による支出	△1,022,214千円
減価償却費	1,022,506	有形固定資産の売却による収入	200
繰延勘定償却（退職給与金）	32,932	交付金による収入	36,130
退職給付引当金の増減額（△は減少）	6,667	工事負担金による収入	83,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,337	一般会計からの繰入金による収入	2,802
賞与引当金の増減額（△は減少）	345	短期貸付による支出	△2,100,000
長期前受金戻入額	△184,756	短期貸付金の回収による収入	2,100,000
受取利息及び受取配当金	△100	投資活動によるキャッシュ•フロー	△900,082
支払利息	294,859
固定資産除却損	93,0003	財務活動によるキャッシュ•フロー
固定資産売却損	100	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	773,300
固定資産売却益	△100	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,159,720
未収金の増減額（△は増加）	1,995	一般会計からの出資による収入	73,526
未払金の増減額（△は減少）	△3,163	財務活動によるキャッシュ•フロー	△312,894
たな卸資産の増減額（△は増加）	8,132
小計	1,481,835
利息及び配当金の受取額	100	資金増加額（又は減少額）	△25,900
利息の支払額	△294,859	資金期首残高	740,447
業務活動によるキャッシュ•フロー	1,187,076	資金期末残高一	714,547

給与費明細書

1 総括

2 給料及び手当の増減額の明細

区分		職員数		給与費					法定福利費（千円）	合計（千円）
区分		特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	賃金（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	損益勘定支弁職員	6	(4) 49	6,877	214,816	-	173,180	394,873	74,902	469,775
	資本勘定支弁職員	-	(-) 9	-	31,611	-	24,884	56,495	11,757	68,252
	合計	6	(4) 58	6,877	246,427	-	198,064	451,368	86,659	538,027
前年度	損益勘定支弁職員	6	(3) 50	6,959	218,234	-	205,653	430,846	78,424	509,270
	資本勘定支弁職員	-	(-) 9	-	35,390	-	24,419	59,809	12,693	72,502
	合計	6	(3) 59	6,959	253,624	-	230,072	490,655	91,117	581,772
比較	損益勘定支弁職員	-	(1) △1	△82	△3,418	-	△32,473	△35,973	△3,522	△39,495
	資本勘定支弁職員	-	(-)	-	△3,779	-	465	△3,314	△936	△4,250
	合計	-	(1) △1	△82	△7,197	-	△32,008	△39,287	△4,458	△43,745

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明	備考
給料	△7,197	1 給与改定による増分	519	給与改定による増分 519	給与改定の状況前年度給与改定率 0.21% 改定適用年月平成 27 年 4 月
		2 昇給に伴う増分	1,567	1 月定期昇給等に伴う増分 1,567	昇給率 0.64 %
		3 その他の増減分	△9,283	新陳代謝等による増減分 △9,283	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（短時間再任用）（計）「本年度 58 人 4 人 62 人＜前年度 59 人 3 人 62 人 1 増減 △1 人 1 人一人
手当	△32,052	1 給与改定による増分	3,118	給与改定による増分 •期末手当 150 •勤勉手当 2,968	勤勉手当年間最大支給率 1.5 月 →1.6 月（+0.1 か月）前年度改定適用年月平成 27 年 4 月
		2 昇給に伴う増分	706	•期末手当 444 •勤勉手当 262
		3 退職給付費の増減分	△31,923	対象職員数減、新陳代謝等による退職給付費の増減分 △31,923
		4 その他の増減分	△3,953	新陳代謝等による増減分 △3,953

※特別職分（公営企業管理者 1 名）は除く。

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

※給料及び手当には特別職分（公営企業管理者 1 名）を含む。

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	宿日直手当（千円）
	本年度	6,072	10,374	3,864	4,671	90	17,676	268	42
	前年度	6,072	11,652	4,248	5,030	92	14,152	220	42
	比較	-	△1,278	△384	△359	△2	3,524	48	-
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）
	本年度	6,102	57,587	35,451	4,935	50,932
	前年度	6,270	59,945	34,606	4,900	82,843
	比較	△168	△2,358	845	35	△31,911

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

3 給料及び手当の状況

（1）職員 1 人当たり給与

（級別の標準的な職務内容）

区分		一般企業職	技能労務職
平成 27 年 12 月 1 日現在	平均給料月額（円）	318,460	375,800
	平均給与月額（円）	383,183	416,776
	平均年齢（歳）	43 歳 8 月	56 歳 3 月
平成 26 年 12 月 1 日現在	平均給料月額（円）	315,228	366,382
	平均給与月額（円）	371,117	403,081
	平均年齢（歳）	44 歳 10 月	55 歳 3 月

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

4 級

3 級

2 級

1 級

一般企業職

複雑•困難局参事

局参事

複雑・困難局次長

局次長

複雑•困難課長職

課長職

特に複雑•困難係長職

複雑•困難係長職

複雑•困難主任

係長職主任

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

（4）昇給

（2）初任給

区	分		一般企業職（円）	技能労務職（円）	一般会計の制度
区	分		一般企業職（円）	技能労務職（円）	一般行政職（円）	技能労務職（円）	消防職（円）	医官師（円）
高	校	卒	144,600	144,600	144,600	144,600	160,200	-
大	学	卒	176,700	-	176,700	-	191,700	280,100

（3）級別職員数

区分		一般企業職		技能労務職
区分		職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
平成 27 年 12 月 1 日現在	8 級	-	-	-	-
	7 級	-	-	-	-
	6 級	4	8.3	-	-
	5 級	8	16.7	-	-
	4 級	11	22.9	11	100.0
	3 級	16	33.3	-	-
	2 級	7	14.6	-	-
	1 級	2	4.2	(3) -	(100.0) -
	計	㈠ 48	㈠ 100.0	(3) 11	(100.0) 100.0
平成 26 年 12 月 1 日現在	8 級	-	-	-	-
	7 級	-	-	-	-
	6 級	4	8.5	-	-
	5 級	11	23.4	-	-
	4 級	11	23.4	11	100.0
	3 級	13	27.7	-	-
	2 級	5	10.6	-	-
	1 級	3	6.4	(3) -	(100.0) -
	計	㈠ 47	㈠ 100.0	(3) 11	(100.0) 100.0

区分			合計	一般企業職	技能労務職
本年度	職員数（A）（人）		58	47	11
	昇給に係る職員数⑻（人）		40	39	1
	号級数別内訳	1 号給（人）	-	-	-
		2 号給（人）	-	-	-
		3 号給（人）	-	-	-
		4 号給（人）	40	39	1
	比率 (B)/(A) (%)		69.0	83.0	9.1
前年度	職員数（A）（人）		59	48	11
	昇給に係る職員数⑻（人）		41	38	3
	号級数別内訳	1 号給（人）	-	-	-
		2 号給（人）	-	-	-
		3 号給（人）	-	-	-
		4 号給（人）	41	38	3
	比率 (B)/(A) (%)		69.5	79.2	27.3

（5）特殊勤務手当

区分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率（%）	0.001	0	0.005
支給対象職員の比率（%）（平成 27 年 12 月 1 日現在）	1.6	0	7.1
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額（円）	220	0	220
代表的な特殊勤務手当の名称	•公共交通機関で通勤する職員が週休日等に勤務命令を受けてする勤務の際の通勤手当

（6）期末手当•勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
区分	6 月（月分）	12 月（月分）	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有
前年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有
一般会計の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有

※（）はフルタイム勤務再任用職員における支給率

（7）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20 年勤続の者（月分）	25 年勤続の者（月分）	35 年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	-	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度（支給率等）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	-	基本額に調整額の加算あり

（8）その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
事項	限度額	期間	金額	期間	金額	企業債	工事負担金	損益勘定留保資金
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
水道料金等徴収業務委託	518,175	平成 25 年度〜平成 27 年度	307,674	平成 28 年度〜平成 29 年度	(102,558) 205,116	-	-	205,116
中区配水池築造事業費	594,000	平成 27 年度	251,000	平成 28 年度〜平成 29 年度	(138,000) 343,000	343,000	-	-
清風ヶ丘配水槽築造事業費	161,000	平成 27 年度	147,000	平成 28 年度	(14,000) 14,000	-	14,000	-
配水管整備事業費	100,000	-	-	平成 28 年度	(100,000) 100,000	100,000	-	-
豊倉浄水場電気設備更新事業費	139,000	-	-	平成 29 年度	139,000	139,000	-	-
勝納水管橋更新事業費	154,000	-	-	平成 29 年度	154,000	154,000	-	-

備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中（）は本年度支払予定額を示す。

平成 28 年度小樽市水道事業予定貸借対照表

（平成 29 年 3 月 31 日）

	資産の	部			負債	の部
1固定資産					4 固定負債
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ土地	296,779千円				イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	13,021,755 千円
ロ建物	2,237,770				企業債合計		13,021,755千円
ハ構築物	45,268,025				⑵引当金
ニ機械及び装置	6,073,419				イ退職給付引当金	437,143
ホ車両運搬具	32,115				引当金合計		437,143
ヘ工具、器具及び備品	369,509				固定負債合計			13,458,898千円
トその他有形固定資産	38,016
チ建設仮勘定	447,720				5 流動負債
減価償却累計額	△25,256,606	29,506,747千円			⑴未払金		79,636
有形固定資産合計			29,506,747千円		⑵預り金		12,995
⑵無形固定資産					⑶企業債
イ電話加入権		1,135			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,167,303
無形固定資産合計			1,135		企業債合計		1,167,303
⑶投資					⑷引当金
イ出資金		2,400			イ賞与引当金	35,861
投資合計			2,400		引当金合計		35,861
固定資産合計				29,510,282千円	流動負債合計			1,295,795
2流動資産					6 繰延収益
⑴現金及び預金			714,547		⑴長期前受金
⑵未収金			328,094		イ受贈財産評価額	1,595,095
貸倒引当金			△34,198		ロ国庫補助金	4,860,216
⑶貯蔵品			8,682		ハ交付金	59,472
流動資産合計				1,017,125	ニ他会計負担金及び補助金	1,738,565
					ホ工事負担金	2,265,997
3繰延勘定					ヘ寄附金	225,303
⑴退職給与金			37,478		長期前受金合計		10,744,648
繰延勘定合計				37,478	⑵長期前受金収益化累計額		△4,182,283
					繰延収益合計			6,562,365
					負債合計			21,317,058

		フ資本金	資本の部
		⑴自己資本金		8,221,302
		資本金合計			8,221,302
		8剰余金
		⑴資本剰余金
		イ受贈財産評価額	41,085
		ロ国庫補助金	2,424
		ハ他会計負担金及び補助金	12,210
		ニ工事負担金	421,694
		ホ補償金	3,785
		ヘ寄附金	2,417
		資本剰余金合計		483,615
		⑵利益剰余金
		イ当年度未処分利益剰余金	542,910
		利益剰余金合計		542,910
		剰余金合計			1,026,525
		資本合計			9,247,827
資産合計	30,564,885	負債資本合計			30,564,885

平成 27 年度小樽市水道事業予定損益計算書

（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）

1営業収益				5 特別損失
⑴給水収益	2,362,739千円			⑴過年度損益修正損	556	556	△556千円
⑵他会計負担金	157,500
⑶受託工事収益	1,806			当年度純利益			337,829
⑷加入金	10,305			前年度繰越利益剰余金			0
⑸その他営業収益	10,844	2,543,194千円		当年度未処分利益剰余金			337,829
2営業費用
⑴原水及び浄水費	459,590
⑵配水費	63,406
⑶給水費	145,227
⑷受託工事費	1,806
⑸業務費	230,576
⑹総係費	154,063
⑺減価償却費	1,019,309
⑻資産減耗費	20,856	2,094,833
営業利益			448,361千円
3営業外収益
⑴受取利息及び配当金	228
⑵他会計補助金	47,255
⑶長期前受金戻入	167,662
⑷雑収益	46,541	261,686
4営業外費用
⑴支払利息及び企業債取扱諸費	311,939
⑵雑支出	15,054
⑶繰延資産償却	44,638
⑷その他営業外費用	31	371,662	△109,976
経常利益			338,385

平成 27 年度小樽市水道事業予定貸借対照表

（平成 28 年 3 月 31 日）

	資産の	部			負	債の部
1固定資産					4 固定負債
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ土地	296,979千円				イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	13,415,758千円
ロ建物	2,237,770				企業債合計		13,415,758千円
ハ構築物	44,332,165				⑵引当金
ニ機械及び装置	6,083,904				イ退職給付引当金	430,476
ホ車両運搬具	32,115				引当金合計		430,476
ヘ工具、器具及び備品	365,484				固定負債合計			13,846,234千円
トその他有形固定資産	38,016
チ建設仮勘定	447,720				5 流動負債
減価償却累計額一	△24,234,100	29,600,053 千円			⑴未払金		82,714
有形固定資産合計			29,600,053千円		⑵預り金		12,995
⑵無形固定資産					⑶企業債
イ電話加入権		1,135			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,159,720
無形固定資産合計			1,135		企業債合計		1,159,720
⑶投資					⑷引当金
イ出資金		2,400			イ賞与引当金	35,415
投資合計			2,400		引当金合計		35,415
固定資産合計				29,603,588千円	流動負債合計			1,290,844
2流動資産					6 繰延収益
⑴現金及び預金			740,447		⑴長期前受金
⑵未収金			350,668		イ受贈財産評価額	1,595,095
貸倒引当金			△29,861		ロ国庫補助金	4,860,216
⑶貯蔵品			16,814		ハ交付金	23,342
流動資産合計				1,078,068	ニ他会計負担金及び補助金	1,735,524
					ホ工事負担金	2,182,997
3繰延勘定					ヘ寄附金	225,303
⑴退職給与金			70,410		長期前受金合計		10,622,477
繰延勘定合計				70,410	⑵長期前受金収益化累計額		△3,997,527
					繰延収益合計			6,624,950
					負債合計			21,762,028
					資	本の部
					7資本金
					⑴自己資本金		8,168,594
					資本金合計			8,168,594
					8剰余金
					⑴資本剰余金
					イ受贈財産評価額	41,085
					ロ国庫補助金	2,424
					ハ他会計負担金及び補助金	12,210
					ニ工事負担金	421,694
					ホ補償金	3,785
					ヘ寄附金	2,417
					資本剰余金合計		483,615
					⑵利益剰余金
					イ当年度未処分利益剰余金	337,829
					利益剰余金合計		337,829
					剰余金合計			821,444
					資本合計			8,990,038
資産合計				30, 乃 2,966	負債資本合計			30,752,066

平成 28 年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記 5 その他の注記

⑴資産の評価基準及び評価方法	⑴退職給付引当金の取崩し
貯蔵品先入先出法による原価法による。	当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を41,938千円取り崩す見込みである。
⑵固定資産の減価償却の方法	⑵賞与引当金の取崩し
ｲ有形固定資産	当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金
・定額法	を35,415千円取り崩す見込みである。
・主な耐用年数	⑶貸倒引当金の取崩し
建物 8〜50 年	当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を6,200千円取り崩す見込みである。
構築物 4〜80 年
機械及び装置 5〜40 年
車両運搬具 4〜5 年
工具、器具及び備品 2〜20 年

⑶引当金の計上方法

ｲ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ﾛ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における

支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ﾊ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑷消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）の

うち、一般会計が負担すると見込まれる額は100,160千円である。

3 セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

⑴所有権移転外ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行って

いる。

- 312 -

附属説明資料

水道事業会計

収益的収入

	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1	水道事業収益		2,975,140	2,979,726	△4,586
	1 営業収益		2,694,273	2,715,757	△21,484
		1 給水収益	2,501,143	2,536,350	△35,207	水道料金	2,501,143	給水世帯数 64,500 世帯
		2 他会計負担金	171,767	158,084	13,683	一般会計負担金	18,066	消火栓維持管理経費負担金ほか 18,066
						下水道事業会計負担金	152,701
						簡易水道事業特別会計負担金	1,000
		3 受託工事収益	4,541	4,501	40	受託工事収益	4,541
		4 加入金	9,196	9,196	-	加入金	9,196
		5 その他営業収益	7,626	7,626	-	手数料	7,596	審査及び検査手数料ほか 7,596
						材料売却収益	30
	2 営業外収益		280,767	263,862	16,905
		1 受取利息及び配当金	100	100	-	貸付金利息	100	他会計貸付金利息 100
		2 他会計補助金	46,343	47,255	△912	一般会計補助金	46,343	企業債償還利息補助金ほか 46,343
		3 長期前受金戻入	184,756	166,486	18,270	受贈財産評価額戻入	33,231
						国庫補助金戻入	61,212
						交付金戻入	499
						他会計負担金及び補助金戻入	26,215
						工事負担金戻入	58,836
						寄附金戻入	4,763
		4 雑収益	49,568	50,021	△453	賃貸料	580
						構内駐車使用料	819
						水質試験受託収入	30,000
						補償金	2,223
						余剰電力売却収入	9,500
						不用品売却収益	500
						その他雑収益	5,946
	3 特別利益		100	107	△7
		1 固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100
		○その他特別利益	-	7	△7		-

収益的支出

	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円		千円
1	水道事業費用		2,697,026	2,695,060	1,966
	1	営業費用	2,287,259	2,246,863	40,396
		1 原水及び浄水費	478,041	493,870	△15,829	給料	82,113	職員給与費 19 名	155,735
						手当	35,090	嘱託報酬 2 名	1,980
						報酬	1,980	取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理 1	こ要する費用
						法定福利費	26,277		306,837
						旅費	253	水質試験に要する費用	13,489
						燃料費	2,442
						光熱水費	252
						動力費	54,977
						修繕費	27,497
						被服費	219
						薬品費	36,471
						備消品費	8,413
						材料費	627
						通信運搬費	8,462
						保険料	153
						手数料	198
						委託料	148,133
						賃借料	726
						委託工事費	14,051
						路面復旧費	739
						負担金	16,671
						公課費	42
						賞与引当金繰入額	12,255
		2 配水費	85,302	67,340	17,962	給料	17,990	職員給与費 5 名	34,224
						手当	8,000	配水管維持管理に要する費用	36,078
						法定福利費	5,703	消火栓維持管理に要する費用	15,000
						旅費	10
						燃料費	39
						光熱水費	214
						動力費	801

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円		千円
					修繕費	102
					被服費	22
					備消品費	346
					材料費	100
					通信運搬費	3
					保険料	31
					手数料	87
					委託料	11,834
					賃借料	1,053
					委託工事費	33,325
					路面復旧費	3,002
					補償費	100
					公課費	9
					賞与引当金繰入額	2,531
	3 給水費	132,237	152,820	△20,583	給料	43,880	職員給与費 11 名	82,234
					手当	17,932	嘱託報酬 1 名	1,658
					報酬	1,658	給水管維持管理に要する費用	48,345
					法定福利費	14,168
					旅費	15
					燃料費	598
					修繕費	1,096
					被服費	299
					備消品費	1,274
					通信運搬費	492
					保険料	280
					手数料	95
					委託料	18,673
					賃借料	514
					委託工事費	20,294
					路面復旧費	4,539
					負担金	25
					公課費	151
					賞与引当金繰入額	6,254

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円		千円
	4 受託工事費	4,541	4,501	40	備消品費	98	給水装置の新設、改造等に要する費用	4,541
					委託工事費	3,950
					路面復旧費	493
	5 業務費	276,382	250,382	26,000	給料	25,890	職員給与費 7 名	46,831
					手当	9,380	嘱託報酬 1 名	1,658
					報酬	1,658	賦課徴収及び検針に要する費用	227,893
					法定福利費	8,103
					旅費	4
					燃料費	138
					修繕費	1,693
					印刷製本費	3,719
					被服費	80
					備消品費	804
					材料費	8,951
					通信運搬費	9,738
					保険料	11
					手数料	2,674
					委託料	174,731
					賃借料	10,688
					委託工事費	14,662
					賞与引当金繰入額	3,458
	6 総係費	194,502	232,776	△38,274	給料	44,943	職員給与費 12 名	143,874
					手当	25,725	嘱託報酬 1 名	1,581
					恩給及び退職年金	2,327	事業一般に要する費用	49,047
					報酬	1,581
					法定福利費	15,658
					賃金	467
					厚生福利費	559
					旅費	1,347
					燃料費	2,541
					光熱水費	1,859
					修繕費	1,155
					印刷製本費	176
					備消品費	968

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円		千円
						通信運搬費	318
						広告料	3,470
						保険料	460
						手数料	556
						委託料	17,120
						賃借料	1,785
						委託工事費	189
						負担金	5,364
						補償費	100
						公課費	10
						社会保険料及び雇用保険料	68
						退職給付費	48,605
						賞与引当金繰入額	6,616
						貸倒引当金繰入額	10,535
		7 減価償却費	1,022,506	1,013,000	9,506	有形固定資産減価償却費	1,022,506
		8 資産減耗費	93,648	32,074	61,574	固定資産除却費	93,648
		9 その他営業費用	100	100	-	材料売却原価	100
	2 営業外費用		398,667	437,797	△39,130
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	294,859	315,439	△20,580	企業債利息	294,859
		2 雑支出	2,874	2,720	154	不用品売却原価	100
						その他雑支出	2,774
		3 繰延勘定償却	32,932	44,638	△11,706	退職給与金償却	32,932	退職給与金償却に要する費用	32,932
		4 消費税及び地方消費税	68,000	75,000	△7,000	消費税及び地方消費税	68,000
		5 その他営業外費用	2	-	2	貸倒引当金繰入額	2
	3 特別損失		1,100	400	700
		1 固定資産売却損	100	100	-	固定資産売却損	100
		2 過年度損益修正損	1,000	300	700	過年度損益修正損	1,000
	4 予備費		10,000	10,000	-
		1 予備費	10,000	10,000	-	予備費	10,000

資本的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円		千円
1 資本的収入			948,279	1,002,580	△54,301
	1 企業債		773,300	751,100	22,200
		1 企業債	773,300	751,100	22,200	企業債	773,300	上水道事業費	773,300
	2 交付金		36,130	31,500	4,630
		1 交付金	36,130	31,500	4,630	交付金	36,130	生活基盤施設耐震化等交付金	36,130
	3 他会計出資金		52,708	69,745	△17,037
		1 他会計出資金	52,708	69,745	△17,037	一般会計出資金	52,708	企業債償還元金出資金ほか	52,708
	4 他会計負担金		1,556	1,383	173
		1 他会計負担金	1,556	1,383	173	一般会計負担金	1,556	消火栓等に要する経費負担金	1,556
	5 他会計補助金		1,485	1,452	33
		1 他会計補助金	1,485	1,452	33	一般会計補助金	1,485	児童手当に要する経費補助金	1,485
	6 工事負担金		83,000	147,300	△64,300
		1 工事負担金	83,000	147,300	△64,300	工事負担金	83,000
	7 固定資産売却代		100	100	-
		1 固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100

資本的支出

		予算科目	本年度	前年度	比較	節		説	明
			予定額	当初予定額		区分	金額
			千円	千円	千円		千円		千円
1	資本的支出		2,249,152	2,299,610	△50,458
	1	建設改良費	1,089,432	1,132,653	△43,221
		1 営業設備費	86,862	66,855	20,007	備品費	86,862	水道メーター等購入費	86,862
		2 配水管整備工事費	415,012	375,521	39,491	給料手当法定福利費旅費燃料費修繕費被服費備消品費	14,671 9,755 5,470 118 62 135 59 372	職員給与費 4 名事務費工事費市内一円配水管整備事業	32,122 890382,000 050〜400mm l_=5,263m

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円		千円
						通信運搬費	26
						保険料	32
						委託料	13,000
						委託工事費	369,000
						負担金	77
						公課費	9
						賞与引当金繰入額	2,226
		3 改良工事費	371,433	654,094	△282,661	給料	10,626	職員給与費 3 名	22,561
						手当	6,920	事務費	1,072
						法定福利費	3,444	工事費（老朽施設等更新改良事業）	347,800
						旅費	306
						燃料費	47
						修繕費	200
						備消品費	232
						保険料	31
						賃借料	201
						委託工事費	313,800
						負担金	34,047
						公課費	8
						賞与引当金繰入額	1,571
		4 導•送水管整備工事費	214,569	34,800	179,769	給料	6,314	職員給与費 2 名	13,569
						手当	4,218	工事費（導•送水管整備事業）	201,000
						法定福利費	2,087
						委託工事費	201,000
						賞与引当金繰入額	950
		5 消火栓整備費	1,556	1,383	173	委託工事費	1,556	工事費（消火栓整備）	1,556
	2 企業債償還金		1,159,720	1,166,957	△7,237
		1 企業債償還金	1,159,720	1,166,957	△7,237	企業債償還金	1,159,720

企業債に関する調

	種	類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種	類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
				円	円	円	円	円	%
	配水管整備事業		昭和 63	206,800,000	39,661,450	12,592,240	1,772,730	27,069,210	4.850	財務省
			昭和 63	71,100,000	5,024,911	5,024,911	187,309	-	4.950	地方公共団体金融機構
			平成 4	193,300,000	76,554,071	9,561,385	3,264,349	66,992,686	4.400	財務省
			平成 4	82,800,000	25,691,512	4,696,240	1,091,602	20,995,272	4.450	地方公共団体金融機構
			平成 5	205,800,000	86,883,479	9,536,210	3,085,016	77,347,269	3.650	財務省
			平成 5	89,100,000	30,883,240	4,687,222	1,099,720	26,196,018	3.700	地方公共団体金融機構
			平成 6	187,100,000	92,797,633	8,518,945	4,217,197	84,278,688	4.650	財務省
			平成 6	72,000,000	30,539,561	3,773,017	1,406,351	26,766,544	4.750	地方公共団体金融機構
			平成 6	117,400,000	49,646,597	6,143,155	2,262,047	43,503,442	4.700	地方公共団体金融機構
			平成 7	120,000,000	51,941,006	5,794,501	1,616,125	46,146,505	3.200	地方公共団体金融機構
			平成 7	240,000,000	118,808,557	10,280,581	3,662,143	108,527,976	3.150	財務省
建			平成 7	40,000,000	17,367,189	1,933,977	548,847	15,433,212	3.250	地方公共団体金融機構
設			平成 8	120,500,000	56,632,541	5,604,085	1,574,381	51,028,456	2.850	地方公共団体金融機構
改由			平成 8	232,700,000	122,394,714	9,645,236	3,360,004	112,749,478	2.800	財務省
費			平成 8	34,700,000	16,356,135	1,615,186	462,702	14,740,949	2.900	地方公共団体金融機構
等			平成 9	110,900,000	54,957,972	4,982,164	1,154,960	49,975,808	2.150	地方公共団体金融機構
の			平成 9	223,100,000	121,597,592	9,009,808	2,506,494	112,587,784	2.100	財務省
財			平成 9	35,700,000	17,741,826	1,604,651	381,543	16,137,175	2.200	地方公共団体金融機構
源 1-			平成 10	201,400,000	117,735,619	7,965,312	2,430,848	109,770,307	2.100	財務省
充			平成 10	134,200,000	72,216,880	5,901,136	1,485,736	66,315,744	2.100	地方公共団体金融機構
て			平成 11	228,800,000	141,942,686	8,879,951	2,794,675	133,062,735	2.000	財務省
る			平成 11	152,500,000	88,207,470	6,573,016	1,731,448	81,634,454	2.000	地方公共団体金融機構
た			平成 12	209,200,000	135,357,796	8,052,220	2,133,644	127,305,576	1.600	財務省
めの			平成 12	171,100,000	104,566,257	7,274,597	1,695,457	97,291,660	1.650	地方公共団体金融機構
企			平成 13	107,500,000	71,728,644	4,427,021	1,553,815	67,301,623	2.200	地方公共団体金融機構
業			平成 14	133,200,000	94,770,973	4,940,712	1,777,292	89,830,261	1.900	財務省
債			平成 14	8,700,000	5,893,670	359,147	104,477	5,534,523	1.800	地方公共団体金融機構
			平成 14	151,300,000	107,711,562	5,747,778	1,275,346	101,963,784	1.200	財務省
			平成 14	164,500,000	112,750,082	6,854,130	1,443,546	105,895,952	1.300	地方公共団体金融機構
			平成 15	175,200,000	134,575,444	6,279,393	2,660,267	128,296,051	2.000	財務省
			平成 15	202,500,000	149,899,082	8,099,073	2,809,793	141,800,009	1.900	地方公共団体金融機構
			平成 16	102,200,000	82,300,974	3,565,812	1,709,698	78,735,162	2.100	財務省
			平成 16	17,200,000	13,476,520	667,230	279,522	12,809,290	2.100	地方公共団体金融機構
			平成 16	222,600,000	174,411,230	8,635,201	3,617,537	165,776,029	2.100	地方公共団体金融機構
			平成 17	150,900,000	126,674,891	5,156,133	2,633,245	121,518,758	2.100	財務省
			平成 17	36,900,000	30,249,130	1,411,448	597,960	28,837,682	2.000	地方公共団体金融機構
			平成 17	156,800,000	128,538,309	5,997,695	2,540,927	122,540,614	2.000	地方公共団体金融機構
			平成 18	61,400,000	53,597,612	2,054,616	1,114,820	51,542,996	2.100	財務省

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
	（配水管整備事業）	平成 18	231,100,000	198,448,825	8,598,090	4,122,520	189,850,735	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 19	148,000,000	134,043,050	4,850,107	2,789,575	129,192,943	2.100	財務省
		平成 19	147,900,000	132,308,876	5,412,668	2,684,734	126,896,208	2.050	地方公共団体金融機構
		平成 20	114,300,000	107,010,800	3,749,293	2,015,481	103,261,507	1.900	財務省
		平成 20	114,200,000	106,121,261	4,155,403	1,996,659	101,965,858	1.900	地方公共団体金融機構
		平成 21	178,000,000	172,521,121	5,594,540	3,593,726	166,926,581	2.100	財務省
		平成 21	177,900,000	172,424,199	5,591,396	3,591,708	166,832,803	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 22	179,400,000	179,400,000	5,666,310	3,381,812	173,733,690	1.900	財務省
		平成 22	179,400,000	179,400,000	5,666,310	3,381,812	173,733,690	1.900	地方公共団体金融機構
		平成 23	171,400,000	171,400,000	-	2,913,800	171,400,000	1.700	財務省
		平成 23	171,400,000	171,400,000	-	2,913,800	171,400,000	1.700	地方公共団体金融機構
		平成 24	102,400,000	102,400,000	-	1,536,000	102,400,000	1.500	財務省
建		平成 24	102,300,000	102,300,000	-	1,534,500	102,300,000	1.500	地方公共団体金融機構
設		平成 25	172,300,000	172,300,000	-	2,412,200	172,300,000	1.400	財務省
改由		平成 25	172,400,000	172,400,000	-	2,413,600	172,400,000	1.400	地方公共団体金融機構
費		平成 26	162,000,000	162,000,000	-	1,944,000	162,000,000	1.200	財務省
等		平成 26	161,900,000	161,900,000	-	1,942,800	161,900,000	1.200	地方公共団体金融機構
の		平成 27	139,300,000	139,300,000	-	2,091,408	139,300,000	1.600	財務省
財		平成 27	139,200,000	139,200,000	-	2,211,945	139,200,000	1.600	地方公共団体金融機構
源 f-		平成 28	156,900,000	-	-	-	156,900,000	1.600	財務省
充		平成 28	156,900,000	-	-	-	156,900,000	1.600	地方公共団体金融機構
て	小計		8,449,700,000	5,838,362,949	273,129,252	119,515,653	5,879,033,697
る	配水管整備事業	平成 20	49,100,000	15,331,550	4,986,587	345,265	10,344,963	2.450	地方公共団体金融機構
た	〔公的資金等借換債〕	平成 20	46,200,000	17,555,614	4,229,916	404,362	13,325,698	2.450	地方公共団体金融機構
めの		平成 20	5,500,000	2,089,954	503,561	48,139	1,586,393	2.450	地方公共団体金融機構
企		平成 20	126,700,000	47,662,903	11,860,418	138,568	35,802,485	0.310	北洋銀行
業		平成 20	145,200,000	62,583,910	12,439,360	184,376	50,144,550	0.310	北洋銀行
債		平成 21	140,900,000	58,024,884	14,373,961	332,063	43,650,923	0.610	小樽信用金庫
	小計		513,600,000	203,248,815	48,393,803	1,452,773	154,855,012
	上水道第 6 次拡張事業	昭和 63	941,500,000	180,567,005	57,328,795	8,070,715	123,238,210	4.850	財務省
		昭和 63	560,900,000	39,640,964	39,640,964	1,477,666	-	4.950	地方公共団体金融機構
		昭和 63	804,300,000	318,533,053	39,783,873	13,582,593	278,749,180	4.400	財務省
		平成 4	344,700,000	106,954,885	19,550,652	4,544,384	87,404,233	4.450	地方公共団体金融機構
		平成 5	785,300,000	330,778,183	36,305,754	11,745,110	294,472,429	3.650	財務省
		平成 5	336,600,000	116,670,020	17,707,283	4,154,499	98,962,737	3.700	地方公共団体金融機構
		平成 6	515,900,000	255,875,463	23,489,706	11,628,280	232,385,757	4.650	財務省
		平成 6	159,600,000	67,696,030	8,363,523	3,117,409	59,332,507	4.750	地方公共団体金融機構
		平成 6	329,500,000	139,340,324	17,241,649	6,348,759	122,098,675	4.700	地方公共団体金融機構
		平成 7	180,000,000	89,106,419	7,710,437	2,746,607	81,395,982	3.150	財務省
		平成 7	90,000,000	38,955,755	4,345,876	1,212,094	34,609,879	3.200	地方公共団体金融機構

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
	（上水道第 6 次拡張事業）	平成 7	30,000,000	13,025,394	1,450,484	411,634	11,574,910	3.250	地方公共団体金融機構
		平成 8	105,000,000	55,227,526	4,352,169	1,516,117	50,875,357	2.800	財務省
		平成 8	52,500,000	24,673,929	2,441,614	685,934	22,232,315	2.850	地方公共団体金融機構
		平成 8	17,500,000	8,248,773	814,575	233,351	7,434,198	2.900	地方公共団体金融機構
		平成 9	78,000,000	42,512,830	3,150,000	876,318	39,362,830	2.100	財務省
		平成 9	39,000,000	19,326,968	1,752,069	406,163	17,574,899	2.150	地方公共団体金融機構
		平成 9	13,000,000	6,460,609	584,326	138,938	5,876,283	2.200	地方公共団体金融機構
	小計		5,383,300,000	1,853,594,130	286,013,749	72,896,571	1,567,580,381
	上水道第 6 次拡張事業	平成 20	230,500,000	71,973,972	23,409,536	1,620,852	48,564,436	2.450	地方公共団体金融機構
	〔公的資金等借換債〕	平成 20	260,900,000	99,139,823	23,887,124	2,283,506	75,252,699	2.450	地方公共団体金融機構
		平成 20	510,600,000	192,081,113	47,797,388	558,438	144,283,725	0.310	北洋銀行
		平成 20	432,300,000	186,329,372	37,035,363	548,941	149,294,009	0.310	北洋銀行
建		平成 21	450,400,000	185,481,951	45,947,707	1,061,477	139,534,244	0.610	小樽信用金庫
設	小計		1,884,700,000	735,006,231	178,077,118	6,073,214	556,929,113
改	奥沢ダム改良事業	昭和 63	33,000,000	6,328,955	2,009,400	282,882	4,319,555	4.850	財務省
費		平成 4	142,200,000	56,316,550	7,033,777	2,401,399	49,282,773	4.400	財務省
等		平成 4	61,000,000	18,927,322	3,459,790	804,200	15,467,532	4.450	地方公共団体金融機構
の	小計		236,200,000	81,572,827	12,502,967	3,488,481	69,069,860
財	奥沢ダム改良事業	平成 20	5,100,000	1,592,483	517,955	35,863	1,074,528	2.450	地方公共団体金融機構
源 f-	〔公的資金等借換債〕	平成 20	700,000	265,995	64,090	6,126	201,905	2.450	地方公共団体金融機構
充		平成 20	74,000,000	27,837,842	6,927,157	80,933	20,910,685	0.310	北洋銀行
て		平成 20	75,500,000	32,541,910	6,468,123	95,871	26,073,787	0.310	北洋銀行
る		平成 21	65,600,000	27,015,132	6,692,206	154,602	20,322,926	0.610	小樽信用金庫
た	小計		220,900,000	89,253,362	20,669,531	373,395	68,583,831
めの	天神浄水場改良事業	平成 5	35,000,000	14,776,103	1,621,805	524,661	13,154,298	3.650	財務省
企		平成 5	15,000,000	5,199,198	789,094	185,138	4,410,104	3.700	地方公共団体金融機構
業		平成 6	9,600,000	4,071,940	503,068	187,514	3,568,872	4.750	地方公共団体金融機構
債		平成 6	15,400,000	6,512,415	805,832	296,724	5,706,583	4.700	地方公共団体金融機構
		平成 6	25,000,000	12,399,471	1,138,288	563,494	11,261,183	4.650	財務省
		平成 7	14,400,000	6,232,922	695,341	193,933	5,537,581	3.200	地方公共団体金融機構
		平成 7	4,800,000	2,084,064	232,077	65,863	1,851,987	3.250	地方公共団体金融機構
		平成 7	28,800,000	14,257,026	1,233,669	439,457	13,023,357	3.150	財務省
		平成 8	29,100,000	13,676,407	1,353,352	380,202	12,323,055	2.850	地方公共団体金融機構
		平成 8	9,700,000	4,572,175	451,506	129,344	4,120,669	2.900	地方公共団体金融機構
		平成 8	58,200,000	30,611,827	2,412,345	840,363	28,199,482	2.800	財務省
		平成 9	59,000,000	29,238,233	2,650,563	614,451	26,587,670	2.150	地方公共団体金融機構
		平成 9	19,600,000	9,740,609	880,986	209,474	8,859,623	2.200	地方公共団体金融機構
		平成 9	117,900,000	64,259,776	4,761,346	1,324,590	59,498,430	2.100	財務省
		平成 10	118,800,000	63,929,696	5,223,956	1,315,240	58,705,740	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 10	178,200,000	104,173,224	7,047,759	2,150,829	97,125,465	2.100	財務省

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
	（天神浄水場改良事業）	平成 11	48,600,000	28,110,706	2,094,745	551,793	26,015,961	2.000	地方公共団体金融機構
		平成 11	72,900,000	45,225,618	2,829,320	890,436	42,396,298	2.000	財務省
		平成 12	80,300,000	49,074,637	3,414,085	795,707	45,660,552	1.650	地方公共団体金融機構
		平成 12	98,300,000	63,602,635	3,783,620	1,002,568	59,819,015	1.600	財務省
		平成 13	61,700,000	41,168,905	2,540,904	891,818	38,628,001	2.200	地方公共団体金融機構
		平成 13	61,700,000	43,255,378	2,282,686	939,132	40,972,692	2.200	財務省
		平成 14	115,800,000	79,370,573	4,824,974	1,016,186	74,545,599	1.300	地方公共団体金融機構
		平成 14	106,500,000	75,818,118	4,045,858	897,716	71,772,260	1.200	財務省
		平成 15	88,100,000	65,215,354	3,523,596	1,222,434	61,691,758	1.900	地方公共団体金融機構
		平成 15	76,300,000	58,607,914	2,734,690	1,158,552	55,873,224	2.000	財務省
	小計		1,548,700,000	935,184,924	63,875,465	18,787,619	871,309,459
	老朽施設等更新改良事業	平成 12	21,300,000	13,017,307	905,604	211,066	12,111,703	1.650	地方公共団体金融機構
建		平成 12	26,200,000	16,952,077	1,008,452	267,216	15,943,625	1.600	財務省
設		平成 14	129,800,000	88,966,323	5,408,304	1,139,044	83,558,019	1.300	地方公共団体金融機構
改由		平成 14	119,400,000	85,001,721	4,535,919	1,006,455	80,465,802	1.200	財務省
費		平成 15	104,600,000	77,429,355	4,183,521	1,451,381	73,245,834	1.900	地方公共団体金融機構
等		平成 15	90,500,000	69,515,284	3,243,636	1,374,168	66,271,648	2.000	財務省
の		平成 16	15,400,000	12,066,184	597,404	250,270	11,468,780	2.100	地方公共団体金融機構
財		平成 16	92,000,000	74,086,981	3,209,928	1,539,062	70,877,053	2.100	財務省
源 f-		平成 16	200,200,000	156,860,414	7,766,250	3,253,510	149,094,164	2.100	地方公共団体金融機構
充		平成 17	32,200,000	26,396,260	1,231,669	521,799	25,164,591	2.000	地方公共団体金融機構
て		平成 17	131,900,000	110,725,103	4,506,918	2,301,690	106,218,185	2.100	財務省
る		平成 17	145,500,000	119,275,024	5,565,464	2,357,812	113,709,560	2.000	地方公共団体金融機構
た		平成 18	77,700,000	66,722,084	2,890,833	1,386,067	63,831,251	2.100	地方公共団体金融機構
めの		平成 18	97,200,000	84,848,340	3,252,584	1,764,828	81,595,756	2.100	財務省
企		平成 18	287,900,000	247,432,540	10,669,414	5,262,758	236,763,126	2.150	地方公共団体金融機構
業		平成 18	7,100,000	934,608	934,608	10,526	-	1.500	財務省
債		平成 18	26,800,000	3,551,808	3,551,808	45,350	-	1.700	地方公共団体金融機構
		平成 19	227,600,000	203,607,170	8,329,433	4,131,475	195,277,737	2.050	地方公共団体金融機構
		平成 19	30,900,000	27,986,016	1,012,624	582,418	26,973,392	2.100	財務省
		平成 19	168,900,000	151,190,830	6,154,022	3,142,868	145,036,808	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 19	9,300,000	2,402,065	1,194,445	23,147	1,207,620	1.100	財務省
		平成 19	9,300,000	2,423,195	1,203,146	29,728	1,220,049	1.400	地方公共団体金融機構
		平成 20	219,600,000	205,595,554	7,203,366	3,872,262	198,392,188	1.900	財務省
		平成 20	219,500,000	203,972,126	7,986,961	3,837,711	195,985,165	1.900	地方公共団体金融機構
		平成 20	30,400,000	11,685,199	3,856,278	107,236	7,828,921	1.000	財務省
		平成 20	30,500,000	11,723,638	3,868,964	107,588	7,854,674	1.000	地方公共団体金融機構
		平成 21	115,900,000	112,332,573	3,642,737	2,339,959	108,689,836	2.100	財務省
		平成 21	115,900,000	112,332,573	3,642,737	2,339,959	108,689,836	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 21	77,400,000	39,394,963	9,716,481	332,741	29,678,482	0.900	財務省

種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
		円	円	円	円	円	%
（老朽施設等更新改良事業）	平成 21	77,400,000	39,394,963	9,716,481	332,741	29,678,482	0.900	地方公共団体金融機構
	平成 22	124,600,000	124,600,000	3,935,463	2,348,795	120,664,537	1.900	財務省
	平成 22	124,500,000	124,500,000	3,932,305	2,346,909	120,567,695	1.900	地方公共団体金融機構
	平成 22	74,900,000	47,441,101	9,318,585	406,051	38,122,516	0.900	財務省
	平成 22	74,900,000	47,441,101	9,318,585	406,051	38,122,516	0.900	地方公共団体金融機構
	平成 23	49,900,000	49,900,000	-	848,300	49,900,000	1.700	財務省
	平成 23	49,900,000	49,900,000	-	848,300	49,900,000	1.700	地方公共団体金融機構
	平成 23	41,700,000	31,492,514	5,157,488	211,438	26,335,026	0.700	財務省
	平成 23	41,700,000	31,492,514	5,157,488	211,438	26,335,026	0.700	地方公共団体金融機構
	平成 24	68,900,000	68,900,000	-	1,033,500	68,900,000	1.500	財務省
	平成 24	68,900,000	68,900,000	-	1,033,500	68,900,000	1.500	地方公共団体金融機構
建	平成 24	135,500,000	118,798,439	16,768,434	458,442	102,030,005	0.400	財務省
設	平成 24	135,500,000	118,798,439	16,768,434	458,442	102,030,005	0.400	地方公共団体金融機構
改由	平成 25	91,200,000	91,200,000	-	1,276,800	91,200,000	1.400	財務省
費	平成 25	91,200,000	91,200,000	-	1,276,800	91,200,000	1.400	地方公共団体金融機構
等	平成 25	146,200,000	146,200,000	18,020,429	566,797	128,179,571	0.400	財務省
の	平成 25	144,800,000	144,800,000	17,847,867	561,369	126,952,133	0.400	地方公共団体金融機構
財	平成 26	49,800,000	49,800,000	-	597,600	49,800,000	1.200	財務省
源 f-	平成 26	49,900,000	49,900,000	-	598,800	49,900,000	1.200	地方公共団体金融機構
充	平成 26	76,100,000	76,100,000	-	152,200	76,100,000	0.200	財務省
て	平成 26	76,100,000	76,100,000	-	152,200	76,100,000	0.200	地方公共団体金融機構
る	平成 27	163,800,000	163,800,000	-	2,459,243	163,800,000	1.600	財務省
た	平成 27	163,800,000	163,800,000	-	2,602,849	163,800,000	1.600	地方公共団体金融機構
めの	平成 28	81,500,000	-	-	-	81,500,000	1.600	財務省
企	平成 28	81,500,000	-	-	-	81,500,000	1.600	地方公共団体金融機構
業	平成 28	54,100,000	-	-	-	54,100,000	0.700	財務省
債	平成 28	54,000,000	-	-	-	54,000,000	0.700	地方公共団体金融機構
小計		5,253,200,000	4,312,886,386	237,215,069	66,178,659	4,346,771,317
水質検査施設整備事業	平成 23	2,900,000	728,263	728,263	1,639	-	0.300	財務省
	平成 23	2,800,000	703,151	703,151	1,583	-	0.300	地方公共団体金融機構
	平成 24	3,700,000	1,851,850	925,462	1,620	926,388	0.100	財務省
	平成 24	3,600,000	1,801,799	900,449	1,577	901,350	0.100	地方公共団体金融機構
	平成 25	1,800,000	1,351,348	449,549	2,479	901,799	0.200	財務省
	平成 25	1,800,000	1,351,348	449,549	2,479	901,799	0.200	地方公共団体金融機構
小計		16,600,000	7,787,759	4,156,423	11,377	3,631,336
豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成 13	53,000,000	35,363,893	2,182,626	766,066	33,181,267	2.200	地方公共団体金融機構
	平成 13	53,000,000	37,156,159	1,960,815	806,711	35,195,344	2.200	財務省
小計		106,000,000	72,520,052	4,143,441	1,572,777	68,376,611

種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
	水道施設等整理事業	平成 23	209,200,000	157,758,584	25,933,391	832,061	131,825,193	0.550	小樽信用金庫
建設		平成 24	45,100,000	39,501,864	5,609,339	76,199	33,892,525	0.200	小樽信用金庫
改	小計		254,300,000	197,260,448	31,542,730	908,260	165,717,718
費	緊急防災•減災事業（配水管整備事業）	平成 24	87,100,000	87,100,000	-	1,306,500	87,100,000	1.500	財務省
等の		平成 24	87,000,000	87,000,000	-	1,305,000	87,000,000	1.500	地方公共団体金融機構
財	小計		174,100,000	174,100,000	-	2,611,500	174,100,000
に	導•送水管整備事業	平成 26	24,000,000	24,000,000	-	288,000	24,000,000	1.200	財務省
て		平成 26	24,000,000	24,000,000	-	288,000	24,000,000	1.200	地方公共団体金融機構
るた		平成 27	13,400,000	13,400,000	-	201,183	13,400,000	1.600	財務省
め		平成 27	13,300,000	13,300,000	-	211,342	13,300,000	1.600	地方公共団体金融機構
企		平成 28	94,200,000	-	-	-	94,200,000	1.600	財務省
業債		平成 28	94,200,000	-	-	-	94,200,000	1.600	地方公共団体金融機構
	小計		263,100,000	74,700,000	-	988,525	263,100,000
	合計		24,304,400,000	14,575,477,883	1,159,719,548	294,858,804	14,189,058,335

3	下水道事業会計
	予算に関する説明書

平成 28 年度小樽市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 下水道事業収益			3,985,954
	1 営業収益		2,118,886
		1 下水道使用料	2,027,670
		2 他会計負担金	90,158	一般会計負担金
		3 受託工事収益	1,058
	2 営業外収益		1,866,967
		1 受取利息及び配当金	14,123	貸付金利息
		2 他会計補助金	881,938	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	922,540
		4 雑収益	48,366
	3 特別利益		101
		1 固定資産売却益	100
		2 その他特別利益	1

支出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 下水道事業費用			3,418,855
	1 営業費用		3,026,824
		1 維持管理費	1,137,034	処理場等の維持管理に要す
				る費用
		2 受託工事費	1,058
		3 減価償却費	1,851,732
		4 資産減耗費	37,000
	2 営業外費用		385,781
		1 支払利息及び企業債	300,398	企業債利息
		取扱諸費
		2 雑支出	1,000
		3 繰延勘定償却	28,358	退職給与金償却に要する費
				用
		4 消費税及び地方消費税	56,000
		5 その他営業外費用	25
	3 特別損失		1,250
		1 固定資産売却損	100
		2 過年度損益修正損	1,000
		3 その他特別損失	150
	4 予備費		5,000
		1 予備費	5,000

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的収入			1,819,518
	1 企業債		792,400
		1 企業債	792,400	下水道事業費、資本費平準
				化債及び下水道事業債（特
				別措置分）
	2 交付金		430,100
		1 交付金	430,100	社会資本整備総合交付金
	3 他会計出資金		358,667
		1 他会計出資金	358,667	一般会計出資金
	4 他会計負担金		109
		1 他会計負担金	109	一般会計負担金
	5 他会計補助金		824
		1 他会計補助金	824	一般会計補助金
	6 受益者負担金		289
		1 受益者負担金	289
	7 貸付金償還金		237,029
		1 貸付金償還金	237,029	一般会計貸付金償還金及び
				水洗便所等改造資金貸付金
				償還金
	8 固定資産売却代		100
		1 固定資産売却代	100

支出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的支出			3,438,774
	1 建設改良費		997,242
		1 営業設備費	895
		2 築造工事費	996,154
		3 受益者負担金事務費	193	受益者負担金事務に要する経費
	2 企業債償還金		2,436,082
		1 企業債償還金	2,436,082
	3 貸付金		5,450
		1 貸付金	5,450	水洗便所等改造資金貸付金

平成 28 年度小樽市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）

1業務活動によるキャッシュ・フロー		2投資活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益（△は純損失）	497,733千円	有形固定資産の取得による支出	△927,713千円
減価償却費	1,851,732	有形固定資産の売却による収入	192
繰延勘定償却（退職給与金）	28,358	交付金による収入	430,100
退職給付引当金の増減額（△は減少）	38,714	受益者負担金による収入	282
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,418	一般会計からの繰入金による収入	933
賞与引当金の増減額（△は減少）	32	長期貸付による支出	△5,450
長期前受金戻入額	△922,540	長期貸付金の回収による収入	237,003
受取利息及び受取配当金	△14,123	短期貸付による支出	△800,000
支払利息	300,398	短期貸付金の回収による収入	800,000
固定資産除却損	37,000	投資活動によるキャッシュ•フロー	△264,653
固定資産売却損	100
固定資産売却益	△100	3財務活動によるキャッシュ・フロー
未収金の増減額（△は増加）	7,846	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	821,600
未払金の増減額（△は減少）	△16,724	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△2,436,082
小計	1,807,008	一般会計からの出資による収入	358,667
利息及び配当金の受取額	14,123	財務活動によるキャッシュ•フロー	△1,255,815
利息の支払額	△300,398
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,520,733	資金増加額（又は減少額）	265
		資金期首残高	14,284
		資金期末残高一	14,549

給与費明細書

1 総括

区分		職員数		給与費					法定福利費（千円）	合計（千円）
区分		特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	賃金（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	損益勘定支弁職員	-	(1) 8	-	38,435	-	58,950	97,385	12,848	110,233
	資本勘定支弁職員	-	㈠ 8	-	29,077	-	21,169	50,246	10,654	60,900
	合計	-	(1) 16	-	67,512	-	80,119	147,631	23,502	171,133
前年度	損益勘定支弁職員	-	(1) 9	-	43,366	-	72,257	115,623	15,372	130,995
	資本勘定支弁職員	-	㈠ 8	-	31,479	-	22,582	54,061	11,265	65,326
	合計	-	(1) 17	-	74,845	-	94,839	169,684	26,637	196,321
比較	損益勘定支弁職員	-	(-) △1	-	△4,931	-	△13,307	△18,238	△2,524	△20,762
	資本勘定支弁職員	-	(-)	-	△2,402	-	△1,413	△3,815	△611	△4,426
	合計	-	(-) △1	-	△7,333	-	△14,720	△22,053	△3,135	△25,188

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明	備考
給料	△7,333	1 給与改定による増分	175	給与改定による増分 175	給与改定の状況前年度給与改定率 0.26 % 改定適用年月平成 27 年 4 月
		2 昇給に伴う増分	652	1 月定期昇給等に伴う増分 652	昇給率 0.98 %
		3 その他の増減分	△8,160	職員数減、新陳代謝等による増減分 △8,160	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（短時間再任用）（計）「本年度 16 人 1 人 17 人 «前年度 17 人 1 人 18 人 1 増減 △1 人 -人 △1 人
手当	△14,712	1 給与改定による増分	889	給与改定による増分 •期末手当 51 •勤勉手当 838	勤勉手当年間最大支給率 1.5 月 →1.6 月（+0.1 か月）前年度改定適用年月平成 27 年 4 月
		2 昇給に伴う増分	272	•期末手当 174 •勤勉手当 98
		3 退職給付費の増減分	△11,799	対象職員数減、新陳代謝等による退職給付費の増減分 △11,799
		4 その他の増減分	△4,074	職員数減、新陳代謝等による増減分 △4,074

※特別職分（公営企業管理者 1 名）の退職給付費は除く。

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

※手当には特別職分（公営企業管理者 1 名）の退職給付費を含む。

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）
	本年度	552	2,658	528	1,164	59	7,817	132
	前年度	552	3,204	-	1,276	62	7,751	80
	比較	-	△546	528	△112	△3	66	52
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）
	本年度	1,715	15,800	9,620	1,360	38,714
	前年度	1,884	17,570	10,139	1,800	50,521
	比較	△169	△1,770	△519	△440	△11,807

3 給料及び手当の状況

（1）職員 1 人当たり給与

（級別の標準的な職務内容）

区分		一般企業職	技能労務職
平成 27 年 12 月 1 日現在	平均給料月額（円）	325,173	373,300
	平均給与月額（円）	395,129	394,246
	平均年齢（歳）	44 歳 5 月	56 歳 0 月
平成 26 年 12 月 1 日現在	平均給料月額（円）	331,613	364,800
	平均給与月額（円）	379,084	381,000
	平均年齢（歳）	45 歳 9 月	55 歳 0 月

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

4 級

3 級

2 級

1 級

一般企業職

複雑•困難局参事

局参事

複雑・困難局次長

局次長

複雑・困難課長職

課長職

特に複雑•

困難係長職

複雑•困難係長職

複雑•困難主任

係長職主任

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

（4）昇給

（2）初任給

区分	一般企業職（円）	技能労務職（円）	一般会計の制度
区分	一般企業職（円）	技能労務職（円）	一般行政職（円）	技能労務職（円）	消防職（円）	医自師（円）
高校卒	144,600	144,600	144,600	144,600	160,200	-
大学卒	176,700	-	176,700	-	191,700	280,100

（3）級別職員数

区分		一般企業職		技能労務職
区分		職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
平成 27 年 12 月 1 日現在	8 級	-	-	-	-
	7 級	-	-	-	-
	6 級	-	-	-	-
	5 級	5	33.3	-	-
	4 級	4	26.7	1	100.0
	3 級	3	20.0	-	-
	2 級	1	6.7	-	-
	1 級	2	13.3	(1) -	(100.0) -
	計	(-) 15	(-) 100.0	(1) 1	(100.0) 100.0
平成 26 年 12 月 1 日現在	8 級	-	-	-	-
	7 級	-	-	-	-
	6 級	-	-	-	-
	5 級	3	20.0	-	-
	4 級	6	40.0	1	100.0
	3 級	5	33.3	-	-
	2 級	1	6.7	-	-
	1 級	-	-	(1) -	(100.0) -
	計	(-) 15	(-) 100.0	(1) 1	(100.0) 100.0

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

区分			合計	一般企業職	技能労務職
本年度	職員数（A）（人）		16	15	1
	昇給に係る職員数（B）（人）		11	11	—
	号級数別内訳	1 号給（人）	—	—	—
		2 号給（人）	—	—	—
		3 号給（人）	—	—	—
		4 号給（人）	11	11	—
	比率 (B)/(A) (%)		68.8	73.3	—
前年度	職員数（A）（人）		17	16	1
	昇給に係る職員数（B）（人）		12	12	—
	号級数別内訳	1 号給（人）	—	—	—
		2 号給（人）	—	—	—
		3 号給（人）	—	—	—
		4 号給（人）	12	12	—
	比率 (B)/(A) (%)		70.6	75.0	—

（5）特殊勤務手当

区分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率（%）	—	—	—
支給対象職員の比率（％）（平成 27 年 12 月 1 日現在）	—	—	—
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額（円）	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

（6）期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
区分	6 月（月分）	12 月（月分）	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有
前年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有
一般会計の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有

※（）はフルタイム勤務再任用職員における支給率

（7）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20 年勤続の者（月分）	25 年勤続の者（月分）	35 年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	-	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度（支給率等）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	-	基本額に調整額の加算あり

（8）その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
事項	限度額	期間	金額	期間	金額	企業債	交付金
	千円		千円		千円	千円	千円
中央下水終末処理場電気設備（監視制御設備）工事	298,000	-	-	平成 29 年度	298,000	134,100	163,900

平成 28 年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

（平成 29 年 3 月 31 日）

	資	産の	部			負	債の部
1	固定資産					4 固定負債
	⑴有形固定資産					⑴企業債
	イ土地	3,282,854千円				イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	15,222,926 千円
	ロ建物	13,996,487				企業債合計		15,222,926千円
	ハ構築物	52,651,754				⑵引当金
	ニ機械及び装置	25,032,793				イ退職給付引当金	355,148
	ホ車両運搬具	11,231				引当金合計		355,148
	ヘ工具、器具及び備品	383,713				固定負債合計			15,578,074千円
	トその他有形固定資産	1,073
	チ建設仮勘定	156,636				5 流動負債
	減価償却累計額△	47,748,707	47,767,834 千円			⑴未払金		147,676
	有形固定資産合計			47,767,834千円		⑵預り金		543
	⑵無形固定資産					⑶企業債
	イ電話加入権		5,472			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,374,900
	無形固定資産合計			5,472		企業債合計		2,374,900
	⑶投資					⑷引当金
	イ貸付金		2,038,590			イ賞与引当金	9,843
	ロ出資金		2,600			引当金合計		9,843
	投資合計			2,041,190		流動負債合計			2,532,962
	固定資産合計				49,814,496千円
						6 繰延収益
						⑴長期前受金
2	流動資産					イ受贈財産評価額	1,321,748
	⑴現金及び預金			14,549		ロ国庫補助金	33,804,747
	⑵未収金			278,914		ハ交付金	3,340,319
	⑶貸倒引当金			△31,591		ニ他会計負担金及び補助金	4,431,713
	流動資産合計				261,872	ホ受益者負担金	1,182,377
						ヘ工事負担金	487,103
						ト寄附金	1,074,682
3	繰延勘定					長期前受金合計		45,642,689
	⑴退職給与金			32,867		⑵長期前受金収益化累計額	△	ゝ 24,176,115
	繰延勘定合計				32,867	繰延収益合計			21,466,574
						負債合計			39,577,610
						資	本の部
						7 資本金
						⑴自己資本金		3,544,916
						資本金合計			3,544,916
						8剰余金
						⑴資本剰余金
						イ受贈財産評価額	36,712
						ロ国庫補助金	4,172,406
						ハ交付金	87,574
						ニ他会計負担金及び補助金	1,456,881
						ホ受益者負担金	172,994
						ヘ工事負担金	22,095
						ト寄附金	18,599
						資本剰余金合計		5,967,261
						⑵利益剰余金
						イ当年度未処分利益剰余金	1,019,448
						利益剰余金合計		1,019,448
						剰余金合計			6,986,709
						資本合計			10,531,625
	資産合計				50,109,235	負債資本合計			50,109,235

平成 2 /年度小樽市下水道事業予定損益計算書

（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）

1営業収益				5 特別利益
⑴下水道使用料	1,899,626千円			⑴その他特別利益	7,045千円	7,045千円
⑵他会計負担金	110,902	2,010,528千円
				6 特別損失
				⑴過年度損益修正損	463千円
2営業費用				⑵その他特別損失	173	636千円	6,409千円
⑴維持管理費	1,022,132
⑵減価償却費	1,987,419			当年度純利益			521,715
⑶資産減耗費	66,295	3,075,846		前年度繰越利益剰余金			0
営業損失			1,065,318千円	当年度未処分利益剰余金			521,715

3 営業外収益
⑴	受取利息及び配当金	15,539
⑵	他会計補助金	915,633
⑶	長期前受金戻入	1,025,133
⑷	雑収益	47,088	2,003,393

4営業外費用
⑴	支払利息及び企業債取扱諸費	342,119
⑵	雑支出	35,846
⑶	繰延勘定償却	44,738
⑷	その他営業外費用	66	422,769	1,580,624
	経常利益			515,306

平成 27 年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

（平成 28 年 3 月 31 日）

1固定資産	資産の	部	4 固定負債			負債の部
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ土地	3,282,854千円				イ建設改良費等の財源に充てるための	）企業債 16,776,226 千円
ロ建物	13,996,487				企業債合計		16,776,226千円
ハ構築物	52,651,754				⑵引当金
ニ機械及び装置	24,142,754				イ退職給付引当金	316,434
ホ車両運搬具	11,231				引当金合計		316,434
ヘ工具、器具及び備品	383,076				固定負債合計			17,092,660千円
トその他有形固定資産	1,073
チ建設仮勘定	156,636				5 流動負債
減価償却累計額	△45,896,9 乃	48,728,890 千円			⑴未払金		164,329
有形固定資産合計			48,728,890千円		⑵預り金		543
⑵無形固定資産					⑶企業債
イ電話加入権		5,472			イ建設改良費等の財源に充てるための	•企業債 2,436,082
無形固定資産合計			5,472		企業債合計		2,436,082
⑶投資					⑷引当金
イ貸付金		2,270,169			イ賞与引当金	9,727
ロ出資金		2,600			引当金合計		9,727
投資合計			2,272,769		流動負債合計			2,610,681
固定資産合計				51,007,131千円
					6 繰延収益
					⑴長期前受金
2流動資産					イ受贈財産評価額	1,321,748
⑴現金及び預金			14,284		ロ国庫補助金	33,804,747
⑵未収金			286,727		ハ交付金	2,910,219
⑶貸倒引当金			△33,009		ニ他会計負担金及び補助金	4,430,889
流動資産合計				268,002	ホ受益者負担金	1,182,088
					ヘ工事負担金	487,103
					ト寄附金	1,074,682
3繰延勘定					長期前受金合計		45,211,476
⑴退職給与金			61,225		⑵長期前受金収益化累計額		△23,253,5 乃
繰延勘定合計				61,225	繰延収益合計			21,957,901
					負債合計			41,661,242
						資本の部
					7資本金
					⑴自己資本金		3,047,592
					資本金合計			3,047,592
					8剰余金
					⑴資本剰余金
					イ受贈財産評価額	36,712
					ロ国庫補助金	4,172,406
					ハ交付金	87,574
					ニ他会計負担金及び補助金	1,456,772
					ホ受益者負担金	172,994
					ヘ工事負担金	22,095
					ト寄附金	18,599
					資本剰余金合計		5,967,152
					⑵利益剰余金
					イ当年度未処分利益剰余金	660,372
					利益剰余金合計		660,372
					剰余金合計			6,627,524
					資本合計			9,675,116
資産合計				51,336,358	負債資本合計			51,336,358

平成 28 年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴固定資産の減価償却の方法
イ有形固定資産・定額法・主な耐用年数
建物	7〜65 年
構築物	10〜50 年
機械及び装置	2〜50 年
車両運搬具	4〜6 年
工具、器具及び備品 ⑵引当金の計上方法イ退職給付引当金	2〜15 年
職員の退職手当の支給に備えるため、ロ賞与引当金	当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

5 その他の注記

⑴賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金

を9,727千円取り崩す見込みである。

⑵貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を5,965千円取り崩す見込みである。

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における

支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）の

うち、一般会計が負担すると見込まれる額は2,952,208千円である。

3 セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市下水道事業では、分流式下水道を採用しているため雨水処理をしておらず、市長部局が雨水処理につい

て管理・費用負担をしていることから、汚水のみ単一の報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額単

一の報告セグメントのため、記載を省略する。

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

⑴所有権移転外ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行って

いる。

附属説明資料

下水道事業会計

収益的収入

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円		千円
1 下水道事業収益		3,985,954	4,161,022	△175,068
1 営業収益		2,118,886	2,142,444	△23,558
	1 下水道使用料	2,027,670	2,030,521	△2,851	下水道使用料	2,027,670	排水戸数 59,600 戸
	2 他会計負担金	90,158	110,865	△20,707	一般会計負担金	90,158	雨水処理施設減価償却費等負担金	90,158
	3 受託工事収益	1,058	1,058	-	受託工事収益	1,058
2 営業外収益		1,866,967	2,018,478	△151,511
	1 受取利息及び配当金	14,123	18,573	△4,450	貸付金利息	14,123	他会計貸付金利息	14,117
							水洗便所改造資金等貸付金利息	6
	2 他会計補助金	881,938	919,740	△37,802	一般会計補助金	881,938	汚水処理施設減価償却費等補助金	677,616
							下水水質規制事務経費補助金	19,064
							水洗便所改造事務経費補助金	4,232
							不明水処理経費補助金	114,744
							企業債償還利息補助金ほか	66,282
	3 長期前受金戻入	922,540	1,028,794	△106,254	受贈財産評価額戻入	23,691
					国庫補助金戻入	650,634
					交付金戻入	122,053
					他会計負担金及び補助金戻入	75,200
					受益者負担金戻入	22,600
					工事負担金戻入	9,022
					寄附金戻入	19,340
	4 雑収益	48,366	51,371	△3,005	賃貸料	1,197
					構内駐車使用料	720
					負担金	44,735	し尿等処理負担金	44,735
					不用品売却収益	1,000
					その他雑収益	714
3 特別利益		101	100	1
	1 固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100
	2 その他特別利益	1	-	1	貸倒引当金戻入益	1

収益的支出

予算科目			本年度予定額	本年度予定額	比較	節		説	明
予算科目			本年度予定額	本年度予定額	比較	区分	金額	説	明
			千円	千円	千円		千円		千円
1 下水道事業費用			3,418,855	3,697,888	△279,033
	1 営業費用		3,026,824	3,255,426	△228,602
		1 維持管理費	1,137,034	1,181,368	△44,334	給料	38,435	職員給与費 9 名	110,233
						手当	15,626	維持管理に要する費用	1,026,801
						法定福利費	11,963
						厚生福利費	10
						旅費	228
						燃料費	36,207
						光熱水費	2,532
						動力費	214,010
						修繕費	8,728
						印刷製本費	104
						被服費	119
						薬品費	79,028
						備消品費	8,266
						材料費	8,435
						通信運搬費	3,998
						保険料	732
						手数料	707
						委託料	459,401
						賃借料	14,110
						委託工事費	20,034
						路面復旧費	11,924
						負担金	153,362
						補償費	100
						公課費	244
						退職給付費	38,714
						賞与引当金繰入額	5,495
						貸倒引当金繰入額	4,522
		2 受託工事費	1,058	1,058	-	委託料	165
						委託工事費	530
						路面復旧費	363

予算科目			本年度予定額	本年度予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	本年度予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
		3 減価償却費	1,851,732	1,978,000	△126,268	有形固定資産減価償却費	1,851,732
		4 資産減耗費	37,000	95,000	△58,000	固定資産除却費	37,000
	2 営業外費用		385,781	437,062	△51,281
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	300,398	347,461	△47,063	企業債利息	300,398
		2 雑支出	1,000	2,560	△1,560	その他雑支出	1,000
		3 繰延勘定償却	28,358	44,775	△16,417	退職給与金償却	28,358	退職給与金償却に要する費用 28,358
		4 消費税及び地方消費税	56,000	42,000	14,000	消費税及び地方消費税	56,000
		5 その他営業外費用	25	266	△241	貸倒引当金繰入額	25
	3 特別損失		1,250	400	850
		1 固定資産売却損	100	100	-	固定資産売却損	100
		2 過年度損益修正損	1,000	300	700	過年度損益修正損	1,000
		3 その他特別損失	150	-	150	貸倒損失	150
	4 予備費		5,000	5,000	-
		1 予備費	5,000	5,000	-	予備費	5,000

資本的収入

	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円		千円
1	資本的収入		1,819,518	2,086,836	△267,318
	1 企業債		792,400	1,002,600	△210,200
		1 企業債	792,400	1,002,600	△210,200	企業債	792,400	下水道事業費資本費平準化債下水道事業債（特別措置分）	495,800 180,000 116,600
	2 交付金		430,100	493,000	△62,900
		1 交付金	430,100	493,000	△62,900	交付金	430,100	社会資本整備総合交付金	430,100
	3 他会計出資金		358,667	339,494	19,173
		1 他会計出資金	358,667	339,494	19,173	一般会計出資金	358,667	企業債償還元金出資金	358,667
	4 他会計負担金		109	108	1
		1 他会計負担金	109	108	1	一般会計負担金	109	雨水用地元金償還金負担金	109
	5 他会計補助金		824	1,272	△448
		1 他会計補助金	824	1,272	△448	一般会計補助金	824	児童手当に要する経費補助金	824
	6 受益者負担金		289	414	△125
		1 受益者負担金	289	414	△125	受益者負担金	289
	7 貸付金償還金		237,029	234,700	2,329
		1 貸付金償還金	237,029	234,700	2,329	水洗貸付金償還金他会計貸付金償還金	2,420 234,609
	8 固定資産売却代		100	100	-
		1 固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100
	○工事負担金		-	15,148	△15,148

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

節

説明

区分

金額

千円

1 資本的支出

3,438,774

3,630,848

△192,074

1 建設改良費

997,242

1,182,451

△185,209

1 営業設備費

895

5,353

△4,458

備品費

895

2 築造工事費

996,154

1,176,893

△180,739

給料

29,077

手当

17,516

財源内訳

法定福利費

9,959

事業費个^ Q キ H 全他会計受益者留保

企業債交付金描 4 金告土日余咨金空

旅費

1,048

996,154495,800430,10082428969,141

燃料費

375

修繕費

249

職

員給与費8名

60,900

備消品費

3,888

事

務費

8,730

通信運搬費

159

工

事費

926,524

保険料

汚水管布設（新設）工事

委託料

75,200

汚水管改築（更新）工事

賃借料

2,378

雨水管布設（新設）工事

委託工事費

848,738

汚水中継ポンプ場機械設備工事

路面復旧費

2,586

下水終末処理場機械設備工事

負担金

505

公課費

賞与引当金繰入額

4,348

3 受益者負担金事務費

193

205

△12

報償費

受益者負担金事務に要する経費 193

旅費

備消品費

通信運搬費

手数料

賃借料

130

2 企業債償還金

2,436,082

2,442,797

△6,715

1 企業債償還金

2,436,082

2,442,797

△6,715

企業債償還金

2,436,082

3 貸付金

5,450

5,600

△150

1 貸付金

5,450

5,600

△150

水洗貸付金

5,450

水洗便所等改造資金貸付金 5,450

企業債に関する調

種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
		円	円	円	円	円	%
下水道事業費	昭和 62	897,300,000	116,932,556	57,079,921	4,935,925	59,852,635	4.800	財務省
	昭和 63	1,961,700,000	376,227,609	119,449,705	16,816,061	256,777,904	4.850	財務省
	昭和 63	70,572,000	13,534,757	4,297,193	604,957	9,237,564	4.850	財務省
	昭和 63	816,800,000	57,726,402	57,726,402	2,151,826	-	4.950	地方公共団体金融機構
	平成 4	1,451,000,000	574,650,582	71,772,224	24,503,722	502,878,358	4.400	財務省
	平成 4	329,300,000	102,535,629	18,723,707	4,405,805	83,811,922	4.500	地方公共団体金融機構
	平成 5	1,101,300,000	464,940,597	51,031,235	16,508,881	413,909,362	3.650	財務省
	平成 5	471,000,000	163,816,980	24,831,085	5,912,507	138,985,895	3.750	地方公共団体金融機構
	平成 6	880,100,000	416,705,047	41,003,964	18,905,590	375,701,083	4.650	かんぽ生命保険
	平成 6	463,600,000	196,640,847	24,294,041	9,055,335	172,346,806	4.750	地方公共団体金融機構
	平成 6	46,800,000	21,957,594	2,173,405	963,913	19,784,189	4.500	財務省
	平成 6	25,200,000	9,942,426	1,344,994	442,060	8,597,432	4.600	地方公共団体金融機構
建	平成 7	462,100,000	200,634,474	22,342,278	6,340,552	178,292,196	3.250	地方公共団体金融機構
設	平成 8	933,900,000	491,209,389	38,709,436	13,484,780	452,499,953	2.800	財務省
改白	平成 8	439,500,000	207,162,006	20,457,465	5,860,449	186,704,541	2.900	地方公共団体金融機構
費	平成 8	8,600,000	4,523,397	356,464	124,176	4,166,933	2.800	財務省
等	平成 8	938,100,000	482,606,722	39,543,543	14,656,703	443,063,179	3.100	かんぽ生命保険
の	平成 9	595,100,000	324,351,087	24,032,886	6,685,858	300,318,201	2.100	財務省
財	平成 9	310,000,000	154,060,672	13,933,945	3,313,117	140,126,727	2.200	地方公共団体金融機構
源 1-	平成 10	432,000,000	232,471,626	18,996,205	4,782,695	213,475,421	2.100	地方公共団体金融機構
充	平成 11	262,900,000	152,063,895	11,331,449	2,984,901	140,732,446	2.000	地方公共団体金融機構
て	平成 11	214,700,000	128,407,490	8,428,598	2,399,896	119,978,892	1.900	かんぽ生命保険
る	平成 12	179,500,000	109,944,957	7,625,184	1,836,794	102,319,773	1.700	地方公共団体金融機構
た	平成 12	70,800,000	45,809,424	2,725,129	722,095	43,084,295	1.600	財務省
め	平成 12	538,200,000	348,229,283	20,715,606	5,489,136	327,513,677	1.600	財務省
企	平成 13	293,300,000	195,702,433	12,078,562	4,239,384	183,623,871	2.200	地方公共団体金融機構
業	平成 13	164,000,000	114,973,774	6,067,429	2,496,235	108,906,345	2.200	財務省
債	平成 14	267,100,000	190,150,414	10,146,936	2,251,456	180,003,478	1.200	財務省
	平成 14	226,000,000	155,185,183	9,399,885	2,063,381	145,785,298	1.350	地方公共団体金融機構
	平成 14	13,000,000	9,254,794	493,861	109,581	8,760,933	1.200	財務省
	平成 15	282,700,000	217,148,846	10,132,331	4,292,567	207,016,515	2.000	財務省
	平成 15	169,100,000	125,174,986	6,763,226	2,346,352	118,411,760	1.900	地方公共団体金融機構
	平成 15	476,500,000	366,011,407	17,078,371	7,235,261	348,933,036	2.000	財務省
	平成 16	187,500,000	150,992,494	6,541,974	3,136,676	144,450,520	2.100	財務省
	平成 16	83,700,000	65,580,502	3,246,929	1,360,233	62,333,573	2.100	地方公共団体金融機構
	平成 17	69,700,000	58,510,536	2,381,594	1,216,282	56,128,942	2.100	財務省
	平成 17	38,800,000	31,806,673	1,484,124	628,750	30,322,549	2.000	地方公共団体金融機構
	平成 18	46,000,000	40,154,565	1,539,289	835,207	38,615,276	2.100	財務省
	平成 18	45,900,000	39,448,257	1,701,028	839,044	37,747,229	2.150	地方公共団体金融機構
	平成 18	135,000,000	17,770,703	17,770,703	200,169	-	1.500	財務省

	種	類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種	類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
				円	円	円	円	円	%
	（下水道事業費）		平成 18	135,000,000	17,891,570	17,891,570	228,440	-	1.700	地方公共団体金融機構
			平成 19	59,600,000	53,979,500	1,953,151	1,123,369	52,026,349	2.100	財務省
			平成 19	59,600,000	53,350,939	2,171,579	1,109,029	51,179,360	2.100	地方公共団体金融機構
			平成 19	257,200,000	66,431,305	33,033,469	640,151	33,397,836	1.100	財務省
			平成 19	257,200,000	67,113,211	33,314,202	852,814	33,799,009	1.450	地方公共団体金融機構
			平成 20	88,600,000	82,949,755	2,906,276	1,562,306	80,043,479	1.900	財務省
			平成 20	88,600,000	82,332,257	3,223,894	1,549,072	79,108,363	1.900	地方公共団体金融機構
			平成 20	302,100,000	116,121,671	38,321,764	1,065,652	77,799,907	1.000	財務省
			平成 20	302,100,000	116,121,671	38,321,764	1,065,652	77,799,907	1.000	地方公共団体金融機構
			平成 21	20,900,000	20,256,694	656,887	421,959	19,599,807	2.100	財務省
			平成 21	20,800,000	20,159,772	653,744	419,940	19,506,028	2.100	地方公共団体金融機構
			平成 21	339,800,000	172,951,011	42,657,107	1,460,797	130,293,904	0.900	財務省
建			平成 21	339,800,000	172,951,011	42,657,107	1,460,797	130,293,904	0.900	地方公共団体金融機構
設			平成 21	133,900,000	68,152,267	16,809,260	575,634	51,343,007	0.900	財務省
改白			平成 21	83,200,000	42,347,040	10,444,589	357,675	31,902,451	0.900	地方公共団体金融機構
費			平成 22	24,300,000	24,300,000	767,510	458,072	23,532,490	1.900	財務省
等			平成 22	24,200,000	24,200,000	764,352	456,186	23,435,648	1.900	地方公共団体金融機構
の			平成 22	119,300,000	75,563,729	14,842,553	646,753	60,721,176	0.900	財務省
財			平成 22	119,300,000	75,563,729	14,842,553	646,753	60,721,176	0.900	地方公共団体金融機構
源			平成 23	21,800,000	21,800,000	-	370,600	21,800,000	1.700	財務省
充			平成 23	21,800,000	21,800,000	-	370,600	21,800,000	1.700	地方公共団体金融機構
て			平成 23	96,600,000	72,953,881	11,947,564	489,804	61,006,317	0.700	財務省
る			平成 23	96,600,000	72,953,881	11,947,564	489,804	61,006,317	0.700	地方公共団体金融機構
た			平成 24	19,900,000	19,900,000	-	298,500	19,900,000	1.500	財務省
め			平成 24	19,900,000	19,900,000	-	298,500	19,900,000	1.500	地方公共団体金融機構
の企			平成 24	109,200,000	95,740,144	13,513,749	369,461	82,226,395	0.400	財務省
業			平成 24	109,200,000	95,740,144	13,513,749	369,461	82,226,395	0.400	地方公共団体金融機構
債			平成 25	30,100,000	28,253,774	3,706,311	136,641	24,547,463	0.500	財務省
			平成 25	30,000,000	28,159,908	3,693,997	136,187	24,465,911	0.500	地方公共団体金融機構
			平成 25	73,900,000	73,900,000	-	1,034,600	73,900,000	1.400	財務省
			平成 25	73,900,000	73,900,000	-	1,034,600	73,900,000	1.400	地方公共団体金融機構
			平成 25	139,800,000	139,800,000	17,231,573	541,985	122,568,427	0.400	地方公共団体金融機構
			平成 26	139,900,000	139,900,000	17,243,899	542,373	122,656,101	0.400	財務省
			平成 26	58,200,000	58,200,000	-	698,400	58,200,000	1.200	財務省
			平成 26	58,100,000	58,100,000	-	697,200	58,100,000	1.200	地方公共団体金融機構
			平成 26	122,000,000	122,000,000	-	244,000	122,000,000	0.200	財務省
			平成 26	121,900,000	121,900,000	-	243,800	121,900,000	0.200	地方公共団体金融機構
			平成 27	69,000,000	69,000,000	-	1,035,945	69,000,000	1.600	財務省
			平成 27	68,900,000	68,900,000	-	1,094,849	68,900,000	1.600	地方公共団体金融機構
			平成 27	59,900,000	59,900,000	-	393,452	59,900,000	0.700	財務省

種類		借入年度	借入元金	前年度末	本年度元利償還見込額		本年度末	利率	はスとヒ	備考
種類		借入年度	借入元金	現在高見込額	元金	利息	現在高見込額	利率		備考
			円	円	円	円	円	%
	（下水道事業費）	平成 27	59,800,000	59,800,000	-	415,732	59,800,000	0.700	地方公共団体金融機構
		平成 28	49,100,000	-	-	-	49,100,000	1.600	財務省
		平成 28	49,100,000	-	-	-	49,100,000	1.600	地方公共団体金融機構
		平成 28	74,900,000	-	-	-	74,900,000	0.700	財務省
		平成 28	74,900,000	-	-	-	74,900,000	0.700	地方公共団体金融機構
	小計		21,022,272,000	10,050,189,879	1,218,784,043	234,545,857	9,079,405,836
	下水道事業費	平成 22	286,900,000	225,569,592	31,173,498	2,395,774	194,396,094	1.100	財務省
	〔過疎対策事業債〕	平成 23	236,600,000	210,729,350	25,974,236	816,970	184,755,114	0.400	財務省
		平成 24	257,900,000	257,900,000	28,426,961	501,593	229,473,039	0.200	財務省
		平成 26	360,000,000	360,000,000	-	360,000	360,000,000	0.100	財務省
		平成 27	257,300,000	257,300,000	-	1,931,512	257,300,000	0.800	財務省
		平成 28	247,800,000	-	-	-	247,800,000	0.800	財務省
	小計		1,646,500,000	1,311,498,942	85,574,695	6,005,849	1,473,724,247
建設	下水道事業費	平成 17	464,500,000	137,367,440	33,348,785	2,516,879	104,018,655	1.950	地方公共団体金融機構
建設	〔公的資金等借換債〕	平成 17	1,600,000	380,358	124,333	6,815	256,025	1.950	地方公共団体金融機構
改		平成 20	482,500,000	183,345,973	44,176,071	4,223,045	139,169,902	2.450	地方公共団体金融機構
良		平成 20	1,443,600,000	448,057,658	148,890,157	1,273,677	299,167,501	0.310	小樽信用金庫
費等の財		平成 20	248,300,000	93,407,243	23,243,422	271,562	70,163,821	0.310	北洋銀行
		平成 20	293,000,000	126,288,468	25,101,461	372,055	101,187,007	0.310	北洋銀行
		平成 21	490,200,000	72,107,965	72,107,965	330,060	-	0.610	小樽信用金庫
源		平成 21	229,700,000	118,265,180	19,407,082	703,208	98,858,098	0.620	北洋銀行
に		平成 21	425,500,000	109,528,208	54,597,329	584,987	54,930,879	0.610	北海信用金庫
充		平成 21	1,251,500,000	515,387,789	127,672,194	2,949,460	387,715,595	0.610	北洋銀行
てるナー		平成 24	47,400,000	19,016,868	9,498,933	33,285	9,517,935	0.200	小樽信用金庫
てるナー	小計		5,377,800,000	1,823,153,150	558,167,732	13,265,033	1,264,985,418
め	資本費平準化債（未利用分）	平成 5	2,800,000	973,858	147,615	35,149	826,243	3.750	地方公共団体金融機構
の		平成 6	9,700,000	4,114,357	508,309	189,467	3,606,048	4.750	地方公共団体金融機構
企		平成 7	36,200,000	15,717,309	1,750,250	496,706	13,967,059	3.250	地方公共団体金融機構
業債		平成 8	23,800,000	11,218,329	1,107,822	317,358	10,110,507	2.900	地方公共団体金融機構
業債		平成 18	33,800,000	3,000,000	3,000,000	39,924	-	2.080	北洋銀行
		平成 19	22,100,000	5,525,000	2,762,500	87,597	2,762,500	1.800	北洋銀行
		平成 20	30,000,000	11,250,000	3,750,000	31,991	7,500,000	0.310	小樽信用金庫
	小計		158,400,000	51,798,853	13,026,496	1,198,192	38,772,357
	資本費平準化債（未利用分）	平成 19	56,400,000	16,744,953	5,460,531	336,979	11,284,422	2.190	北洋銀行
	〔公的資金等借換債〕	平成 20	22,900,000	5,270,783	2,603,306	113,286	2,667,477	2.450	地方公共団体金融機構
	小計		79,300,000	22,015,736	8,063,837	450,265	13,951,899
	資本費平準化債（拡大分）	平成 17	380,000,000	157,400,000	31,800,000	2,980,810	125,600,000	2.000	北洋銀行
		平成 18	404,700,000	201,900,000	33,800,000	4,475,327	168,100,000	2.300	北洋銀行
		平成 19	66,900,000	39,025,000	5,575,000	828,890	33,450,000	2.190	北洋銀行
		平成 20	740,000,000	501,015,214	61,939,158	1,529,458	439,076,056	0.315	北洋銀行
		平成 21	810,000,000	615,818,335	66,728,798	3,744,762	549,089,537	0.625	北洋銀行
		平成 22	833,000,000	701,333,548	68,723,524	3,083,097	632,610,024	0.550	小樽信用金庫
		平成 23	620,000,000	569,335,262	50,844,758	1,976,054	518,490,504	0.355	北洋銀行

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
	（資本費平準化債（拡大分））	平成 24	280,000,000	280,000,000	22,322,406	2,195,444	257,677,594	0.800	財務省
		平成 25	280,000,000	280,000,000	-	1,960,000	280,000,000	0.700	財務省
建		平成 26	100,000,000	100,000,000	-	500,000	100,000,000	0.500	財務省
設		平成 27	180,000,000	180,000,000	-	1,606,721	180,000,000	0.900	民間等資金
良		平成 28	180,000,000	—	-	-	180,000,000	0.900	民間等資金
費	小計		4,874,600,000	3,625,827,359	341,733,644	24,880,563	3,464,093,715
等の	下水道事業債（特別措置分）	平成 18	561,800,000	300,141,319	47,207,819	6,633,355	252,933,500	2.300	北洋銀行
財		平成 19	528,700,000	323,557,767	43,522,521	6,223,345	280,035,246	1.990	北洋銀行
源 I-		平成 20	518,400,000	350,981,469	43,390,891	1,071,447	307,590,578	0.315	北洋銀行
充		平成 21	250,500,000	190,447,522	20,636,498	1,158,102	169,811,024	0.625	北洋銀行
て		平成 22	240,200,000	202,233,276	19,816,724	889,027	182,416,552	0.550	小樽信用金庫
るた		平成 23	228,700,000	210,263,360	18,547,427	1,233,799	191,715,933	0.600	小樽信用金庫
め		平成 24	213,300,000	213,300,000	17,609,345	355,129	195,690,655	0.170	北洋銀行
の		平成 25	205,500,000	205,500,000	-	616,500	205,500,000	0.300	小樽信用金庫
業		平成 26	169,200,000	169,200,000	-	423,000	169,200,000	0.250	小樽信用金庫
債		平成 27	162,200,000	162,200,000	-	1,447,834	162,200,000	0.900	民間等資金
		平成 28	145,800,000	-	-	-	145,800,000	0.900	民間等資金
	小計		3,224,300,000	2,327,824,713	210,731,225	20,051,538	2,262,893,488
	合計		36,383,172,000	19,212,308,632	2,436,081,672	300,397,297	17,597,826,960

4	産業廃棄物等処分事業会計
	予算に関する説明書

平成 28 年度小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収

入

資本的収入及び支出

収

入

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 産業廃棄物等			230,135
処分事業収益
	1 営業収益		227,964
		1 産業廃棄物等	227,964
		処分手数料
	2 営業外収益		2,171
		1 受取利息及び酉己当金	4n	一般会計貸付金利息
		2 その他営業外	1,760
		収益
支出
款	項	目	予定額（千円）	備考
1 産業廃棄物等処分事業費用			162,942
	1 営業費用		152,650
		1 維持管理費	141,582	施設維持管理費用等
		2 減価償却費	11,068
	2 営業外費用		9,292
		1 消費税及び	9,000
		地方消費税
		2 その他営業外	292
		費用
	3 予備費		1,000
		1 予備費	1,000

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的収入			80,000
	1 貸付金償還金		80,000
		1 貸付金償還金	80,000	一般会計貸付金償還金

平成 28 年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定キャッシュ・フロー計算書

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

	千円
1業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益（△は純損失）	68,193
減価償却費	11,068
貸倒引当金の増減額（△は減少）	—
賞与引当金の増減額（△は減少）	△15
受取利息及び受取配当金	△411
未収金の増減額（△は増加）	4,226
未払金の増減額（△は減少）	△4,539
破産更生債権の増減	—
小計	78,522
利息及び配当金の受取額	411
業務活動によるキャッシュ・フロー	78,933
2投資活動によるキャッシュ・フロー
長期貸付金の回収による収入	80,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	80,000
資金増減額	158,933
資金期首残高	803,980
資金期末残高	962,913

給与費明細書

2 給料及び手当の増減額の明細

1 総括

区分		職員数				与	費		法定福利費（千円）	合計（千円）
区分		特別職（人）	一般職（人）	幸良酬（千円）	料（千円）	賃金（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	損益勘定支弁職員	1	3	1,652	12,588	—	8,618	22,858	4,898	27,756
	資本勘定支弁職員
	合計	1	3	1,652	12,588	—	8,618	22,858	4,898	27,756
前年度	損益勘定支弁職員	1	3	1,658	13,318	—	7,570	22,546	5,106	27,652
	資本勘定支弁職員
	合計	1	3	1,658	13,318	—	7,570	22,546	5,106	27,652
比較	損益勘定支弁職員	一	—	△6	△730	—	1,048	312	△208	104
	資本勘定支弁職員
	合計	—	—	△6	△730	—	1,048	312	△208	104

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	児童手当（千円）
	本年度	552	744	—	226	1,151	60	420
	前年度	552	468	—	202	830	40	0
	比較	0	—	—	24	321	—	420
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）
	本年度	351	3,165	1,949
	前年度	351	3,251	1,876
	比較	—	△86	73

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明	備考
給料	△730	1•給与改定に伴う	14		給与改定率0.35%
		増分			給与改定に係る職員数1人
		2•昇給に伴う増分	118		昇給率2.6%
					昇給に係る職員数1人
		3•その他	△862	新陳代謝等による減分
		減分		△862
手当	1,048	1•給与改定に伴う	5	•期末手当3
		増分		•勤勉手当2
		2•昇給に伴う	184	•期末手当70
		増分		•勤勉手当114
		3•その他の増分	859	新陳代謝等による増分 859

3 給料及び手当の状況

（1）職員1人当たり給与

(4) 昇給

区分		一般行政職
平成27年12月1日現在	平均給料月額	341,166円
	平均給与月額	406,793円
	平均年齢	46歳9月
平成26年12月1日現在	平均給料月額	357,066円
	平均給与月額	390,066円
	平均年齢	50歳8月

（2）初任給

区分	一般行政職（円）	国の制度
区分	一般行政職（円）	一般行政職（円）
高校卒	144,600	144,600
大学卒	176,700	176,700

区分			一般行政職
本年度	職員数（A）（人）		3
	昇給に係る職員数（B）（人）		3
	号給数別内訳	1号給	一
		2号給	一
		3号給	一
		4号給	3
	比率（B）/（A）（%）		100.0
前年度	職員数（A）（人）		3
	昇給に係る職員数（B）（人）		2
	号給数別内訳	1号給	一
		2号給	一
		3号給	一
		4号給	2
	比率（B）/（A）（%）		66.7

（3）級別職員数（級別の標準的な職務内容）

（5）特殊勤務手当

区分		一般行政職
区分		職員数（人）	構成比（%）
平成27年 12月1日現在	8級	一	一
	7級	一	一
	6級	一	一
	5級	1	33.3
	4級	2	66.7
	3級	一	一
	2級	一	一
	1級	一	一
	計	3	100
平成26年 12月1日現在	8級	一	一
	7級	—	—
	6級	一	一
	5級	2	66.7
	4級	一	一
	3級	1	33.3
	2級	一	一
	1級	一	一
	計	3	100

区分	標準的職務
6級	次長複雑•困難課長
5級	課長特に複雑・困難係長
4級	複雑•困難係長複雑•困難主任
3級	係長主任

区分	一般行政職
給料総額に対する比率（%）	一
支給対象職員の比率（平成27年12月1日現在）（％）	一
代表的な特殊勤務手当の名称	一

（6）期末手当•勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職務の級等加算措置	備考
区分	6月	12月	支給率計（月分）	職務の級等加算措置	備考
本年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有
前年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	⑵15) 4.10	有
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

（7）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20年勤続の者（月分）

25年勤続の者（月分）

35年勤続の者（月分）

最高限度（月分）

その他の加算措置等

備考

支給率等

25.55625

34.5825

49.59

—

基本額に調整額の加算あり

国の制度（支給率等）

25.55625

34.5825

49.59

定年前早期退職

特例措置（2%〜45%加算）

基本額に調整額の加算あり

（8）その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

平成 28 年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

（平成29年3月31日）

	資産	の部			負	債の	部
1固定資産					3流動負債
⑴有形固定資産					⑴未払金		10,156千円
イ土地	1,397,755千円				⑵引当金
ロ建物	46,283				イ賞与引当金		1,975
ハ建物付属	27,391				⑶その他流動負債		1,200
ニ構築物	589,879				流動負債合計			13,331千円
ホ機械及び装置	22,606				負債合計			13,331
ヘ器具及び備品	9,509
減価償却累計額	△493,995	1,599,428千円			資	本の	部
有形固定資産合計			1,599,428千円
⑵無形固定資産					4資本金
イ電話加入権		81			⑴自己資本金		1,876,508
無形固定資産合計			81		資本金合計			1,876,508
⑶投資					5剰余金
イ長期貸付金		410,000			⑴利益剰余金
ロ破産更生債権		245			イ利益積立金	677,156千円
貸倒引当金		△245			ロ建設改良積立金	20,000
投資合計			410,000		ハ一般会計貸付金	249,562
固定資産合計				2,009,509千円	当年度未処分利益剰余金	148,193
2流動資産
⑴現金及び預金			962,913
⑵未収金			12,328		利益剰余金合計		1,094,911
					剰余金合計			1,094,911
流動資産合計				975,241	資本合計			2,971,419
資産合計				___2,984,750	負債資本合計			2,984,750

平成 27 年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
1営業収益
⑴産業廃棄物等処分手数料	290,328千円	290,328千円
2営業費用
⑴維持管理費	128,667
⑵減価償却費	15,126	143,793
営業利益			146,535千円
3営業外収益
⑴受取利息及び配当金	491
⑵その他営業外収益	2,007	2,498
4営業外費用
⑴その他営業外費用	252	252	2,246
経常利益			148,781
当年度純利益			148,781
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			40,000
当年度未処分利益剰余金			188,781

平成 27 年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

（平成28年3月31日）

	資産	の部			負	債の	部
1固定資産					3流動負債
⑴有形固定資産					⑴未払金		14,695千円
イ土地	1,397,755千円				⑵引当金
ロ建物	46,283				イ賞与引当金		1,990
ハ建物付属	27,391				⑶その他流動負債		1,200
ニ構築物	589,879				流動負債合計			17,885 千円
ホ機械及び装置	22,606				負債合計			17,885
ヘ器具及び備品	9,509
減価償却累計額	△482,927	1,610,496千円			資	本の	部
有形固定資産合計			1,610,496千円
⑵無形固定資産					4資本金
イ電話加入権		81			⑴自己資本金		1,876,508
無形固定資産合計			81		資本金合計			1,876,508
⑶投資					5剰余金
イ長期貸付金		490,000			⑴利益剰余金
ロ破産更生債権		245			イ利益積立金	468,375千円
貸倒引当金		△245			ロ建設改良積立金	20,000
投資合計			490,000		ハ一般会計貸付金	329,562
固定資産合計				2,100,577千円	当年度未処分利益剰余金	208,781
2流動資産
⑴現金及び預金			803,980
⑵未収金			16,554		利益剰余金合計		1,026,718
					剰余金合計			1,026,718
流動資産合計				820,534	資本合計			2,903,226
資産合計				2,921,111	負債資本合計			2,921,111

平成 28 年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

⑴固定資産の減価償却方法

有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物10年

建物附属10〜15年

構築物10〜40年

機械及び装置5〜15年

器具及び備品5年

⑵引当金の計上基準

イ退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年

度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込み額を計上している。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式になっている。

2	セグメント情報に関する注記 ⑴報告セグメントの概要本産業廃棄物等処分事業では、産業廃棄物の処分に関し一処分場での管理運営の費用負担をしていることから単一の報告セグメントとしている ⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額単一の報告セグメントのため、記載を省略する。
3	リース契約により使用する固定資産に関する注記 ⑴所有権移転外ファイナンス・リース取引通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。未経過リース料相当額 1年以内180千円 1年超360千円 540千円
4	その他の注記 ⑴賞与引当金の取崩し
	当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金1,990千円を取り崩す見込みである。

- 358 -

附属説明資料

産業廃棄物等処分事業会計

収益的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円
1 産業廃棄物等処分事業収益			230,135	389,162	△159,027
	1 営業収益		227,964	386,569	△158,605
		1 産業廃棄物等処分手数料	227,964	386,569	△158,605	産業廃棄物等処分手数料	227,964
	2 営業外収益		2,171	2,593	△422
		1 受取利息及び酉己当金	411	491	△80	貸付金利息	411
		2 その他営業外収益	1,760	2,102	△342	構内駐車使用料その他雑収益	216 1,544

収益的支出

予算科目	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円
1 産業廃棄物等処分事業費用	162,942	189,997	△27,055
1 営業費用	152,650	168,741	△16,091
1 維持管理費	141,582	153,615	△12,033	給料	12,588	給与費 27,756 千円
				手当	6,955
				賞与引当金繰入額	1,975
				幸報酬	1,652
				法定福利費	4,586
				旅費	83	維持管理に要する経費
				燃料費	11,004	113,826 千円
				光熱水費	114
				動力費	696
				修繕費	2,158
				印刷製本費	654
				被服費	100
				薬品費	55
				備消品費	1,308

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円
					材料費	2,056
					通信運搬費	100
					保険料	5
					手数料	619
					委託料	92.124
					賃借料	350
					委託工事費	2,100
					負担金	300
	2 減価償却費	11,068	15,126	△4,058	有形固定資産減価償却費	11,068	減価償却に要する経費
2 営業外費用		9,292	20,256	△10,964
	1 消費税及び地方消費税	9,000	20,000	△11,000	消費税及び地方消費税	9,000
	2 その他営業外費用	292	256	36	その他雑支出	292
3 予備費		1,000	1,000	—
1 予備費		1,000	1,000	—	予備費	1,000

資本的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円
1 貸付金償還金			80,000	60,000	20,000
	1 貸付金償還金		80,000	60,000	20,000
		1 他会計貸付金償還金	80,000	60,000	20,000

- 361 -

平成 28 年度

[ 1 ] 予算総括表

1 科目別予算比較表

(1) 一 般会計

職員給与

簡易水道 歳出

歳出

歳出

平成 28 年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(1) 一般会計

簡易水道

歳出