小樽市各会計予算説明書
目次
[2] 一般会計及び特別会計
|
会区分 計 別議決年月日 |
当初予算額 |
||||||||||
|
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
一般会計 |
56,639,525 |
||||||||||
|
特 別 会 計 |
港湾整備事業 |
584,675 |
|||||||||
|
青果物卸売市場事業 |
45,682 |
||||||||||
|
水産物卸売市場事業 |
35,119 |
||||||||||
|
国民健康保険事業 |
18,407,404 |
||||||||||
|
住宅事業 |
819,995 |
||||||||||
|
簡易水道事業 |
197,054 |
||||||||||
|
介護保険事業 |
14,915,813 |
||||||||||
|
産業廃棄物処分事業 |
99,948 |
||||||||||
|
後期高齢者医療事業 |
1,971,630 |
||||||||||
|
計 |
37,077,320 |
||||||||||
|
企 業 会 計 |
病院事業 |
11,714,578 |
|||||||||
|
水道事業 |
4,946,178 |
||||||||||
|
下水道事業 |
6,857,629 |
||||||||||
|
産業廃棄物等処分事業 |
162,942 |
||||||||||
|
計 |
23,681,327 |
||||||||||
|
合計 |
117,398,172 |
||||||||||
一般会計
|
科目 |
当初予算額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1 市税 |
13,202,700 |
|||||||||
|
2 地方譲与税 |
332,001 |
|||||||||
|
3 利子割交付金 |
20,000 |
|||||||||
|
4 配当割交付金 |
54,000 |
|||||||||
|
ス株式等譲渡所得割 5 交付金 |
33,000 |
|||||||||
|
6 地方消費税交付金 |
2,450,000 |
|||||||||
|
7 ゴルフ場利用税 7 交付金 |
36,000 |
|||||||||
|
A 自動車取得税 8 交付金 |
50,000 |
|||||||||
|
。国有提供施設等所在 9 市町村助成交付金 |
400 |
|||||||||
|
10 地方特例交付金 |
35,000 |
|||||||||
|
11 地方交付税 |
16,581,000 |
|||||||||
|
12 交通安全対策特別交付金 |
16,000 |
|||||||||
|
13 分担金及び負担金 |
299,604 |
|||||||||
|
14 使用料及び手数料 |
1,010,317 |
|||||||||
|
15 国庫支出金 |
11,544,974 |
|||||||||
|
16 道支出金 |
3,189,853 |
|||||||||
|
17 財産収入 |
55,137 |
|||||||||
|
18 寄附金 |
1 |
|||||||||
|
19 繰入金 |
287,612 |
|||||||||
|
20 繰越金 |
1 |
|||||||||
|
21 諸収入 |
2,803,025 |
|||||||||
|
22 市債 |
4,638,900 |
|||||||||
|
歳入合計 |
56,639,525 |
(歳出)
|
科目 |
当初予算額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1 議会費 |
267,367 |
|||||||||
|
2 総務費 |
1,470,665 |
|||||||||
|
3 民生費 |
24,719,128 |
|||||||||
|
4 衛生費 |
4,600,408 |
|||||||||
|
5 労働費 |
67,185 |
|||||||||
|
6 農林水産業費 |
103,848 |
|||||||||
|
7 商工費 |
2,462,426 |
|||||||||
|
8 土木費 |
4,336,670 |
|||||||||
|
9 消防費 |
721,314 |
|||||||||
|
10 教育費 |
3,503,859 |
|||||||||
|
11 公債費 |
5,281,237 |
|||||||||
|
12 諸支出金 |
521,955 |
|||||||||
|
13 職員給与費 |
8,553,463 |
|||||||||
|
14 予備費 |
30,000 |
|||||||||
|
歳出合計 |
56,639,525 |
予算総括表
予算総括表
|
会計別 |
本年度 予算額 |
前年度 当初予算額 |
比較 |
伸び率 |
|
|
千円 |
千円 |
千円 |
% |
||
|
一般会計 |
56,639,525 |
55,047,861 |
1,591,664 |
2.9 |
|
|
港湾整備事業 |
584,675 |
518,769 |
65,906 |
12.7 |
|
|
青果物卸売市場事業 |
45,682 |
41,122 |
4,560 |
11.1 |
|
|
特 |
水産物卸売市場事業 |
35,119 |
37,164 |
△2,045 |
△5.5 |
|
国民健康保険事業 |
18,407,404 |
18,472,977 |
△65,573 |
△0.4 |
|
|
別 |
住宅事業 |
819,995 |
902,375 |
△82,380 |
△9.1 |
|
簡易水道事業 |
197,054 |
165,751 |
31,303 |
18.9 |
|
|
会 |
介護保険事業 |
14,915,813 |
14,382,147 |
533,666 |
3.7 |
|
産業廃棄物処分事業 |
99,948 |
102,116 |
△2,168 |
△2.1 |
|
|
計 |
後期高齢者医療事業 |
1,971,630 |
2,051,509 |
△79,879 |
△3.9 |
|
計 |
37,077,320 |
36,673,930 |
403,390 |
1.1 |
|
|
企 業 会 三丄 |
病院事業 |
11,714,578 |
10,928,488 |
786,090 |
7.2 |
|
水道事業 |
4,946,178 |
4,994,670 |
△48,492 |
△1.0 |
|
|
下水道事業 |
6,857,629 |
7,328,736 |
△471,107 |
△6.4 |
|
|
産業廃棄物等処分事業 |
162,942 |
189,997 |
△27,055 |
△14.2 |
|
|
計 |
23,681,327 |
23,441,891 |
239,436 |
1.0 |
|
|
合計 |
117,398,172 |
115,163,682 |
2,234,490 |
1.9 |
|
[2] 一般会計及び特別会計
歳入
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1市税 |
13,202,700 |
23.3 |
12,922,200 |
23.5 |
280,500 |
2.2 |
|
2地方譲与税 |
332,001 |
0.6 |
311,001 |
0.6 |
21,000 |
6.8 |
|
3利子割交付金 |
20,000 |
0.0 |
22,000 |
0.0 |
△2,000 |
△9.1 |
|
4配当割交付金 |
54,000 |
0.1 |
24,000 |
0.0 |
30,000 |
125.0 |
|
5株式等譲渡所得割交付金 |
33,000 |
0.1 |
18,000 |
0.0 |
15,000 |
83.3 |
|
6地方消費税交付金 |
2,450,000 |
4.3 |
2,130,000 |
3.9 |
320,000 |
15.0 |
|
7ゴルフ場利用税交付金 |
36,000 |
0.1 |
34,000 |
0.1 |
2,000 |
5.9 |
|
8自動車取得税交付金 |
50,000 |
0.1 |
41,000 |
0.1 |
9,000 |
22.0 |
|
q 国有提供施設等所在 9市町村助成交付金 |
400 |
0.0 |
400 |
0.0 |
一 |
一 |
|
10地方特例交付金 |
35,000 |
0.1 |
36,000 |
0.1 |
△1,000 |
△2.8 |
|
11地方交付税 |
16,581,000 |
29.3 |
15,340,000 |
27.9 |
1,241,000 |
8.1 |
|
12交通安全対策特別交付金 |
16,000 |
0.0 |
16,000 |
0.0 |
— |
— |
|
13分担金及び負担金 |
299,604 |
0.5 |
337,045 |
0.6 |
△37,441 |
△11.1 |
|
14使用料及び手数料 |
1,010,317 |
1.8 |
1,013,193 |
1.8 |
△2,876 |
△0.3 |
|
15国庫支出金 |
11,544,974 |
20.4 |
11,271,448 |
20.5 |
273,526 |
2.4 |
|
16道支出金 |
3,189,853 |
5.6 |
3,094,251 |
5.6 |
95,602 |
3.1 |
|
17財産収入 |
55,137 |
0.1 |
60,260 |
0.1 |
△5,123 |
△8.5 |
|
18寄附金 |
1 |
0.0 |
1 |
0.0 |
— |
— |
|
19繰入金 |
287,612 |
0.5 |
572,257 |
1.0 |
△284,645 |
△49.7 |
|
20繰越金 |
1 |
0.0 |
1 |
0.0 |
— |
— |
|
21諸収入 |
2,803,025 |
4.9 |
2,569,204 |
4.7 |
233,821 |
9.1 |
|
22市債 |
4,638,900 |
8.2 |
5,235,600 |
9.5 |
△596,700 |
△11.4 |
|
歳入合計 |
56,639,525 |
100.0 |
55,047,861 |
100.0 |
1,591,664 |
2.9 |
歳出
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
||||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
||
|
267,367 |
0.5 |
298,626 |
0.5 |
△31,259 |
△10.5 |
||
|
1 |
議会費 |
(給)64,791 |
(給)72,960 |
||||
|
計332,158 |
0.6 |
計371,586 |
0.7 |
△39,428 |
△10.6 |
||
|
1,470,665 |
2.6 |
1,422,977 |
2.6 |
47,688 |
3.4 |
||
|
2 |
総務費 |
(給)2,977,287 |
(給)2,818,006 |
||||
|
計4,447,952 |
7.9 |
計4,240,983 |
7.7 |
206,969 |
4.9 |
||
|
24,719,128 |
43.6 |
24,059,687 |
43.7 |
659,441 |
2.7 |
||
|
3 |
民生費 |
(給)1,295,820 |
(給)1,305,984 |
||||
|
計26,014,948 |
45.9 |
計25,365,671 |
46.1 |
649,277 |
2.6 |
||
|
4,600,408 |
8.1 |
4,141,927 |
7.5 |
458,481 |
11.1 |
||
|
4 |
衛生費 |
(給)655,109 |
(給)685,824 |
||||
|
計5,255,517 |
9.3 |
計4,827,751 |
8.8 |
427,766 |
8.9 |
||
|
67,185 |
0.1 |
44,582 |
0.1 |
22,603 |
50.7 |
||
|
5 |
労働費 |
(給)14,398 |
(給)14,592 |
||||
|
計81,583 |
0.1 |
計59,174 |
0.1 |
22,409 |
37.9 |
||
|
103,848 |
0.2 |
105,058 |
0.2 |
△1,210 |
△1.2 |
||
|
6 |
農林水産業費 |
(給)64,791 |
(給)72,960 |
||||
|
計168,639 |
0.3 |
計178,018 |
0.3 |
△9,379 |
△5.3 |
||
|
2,462,426 |
4.3 |
2,189,659 |
4.0 |
272,767 |
12.5 |
||
|
7 |
商工費 |
(給)230,368 |
(給)240,768 |
||||
|
計2,692,794 |
4.7 |
計2,430,427 |
4.4 |
262,367 |
10.8 |
||
|
4,336,670 |
7.7 |
4,240,362 |
7.7 |
96,308 |
2.3 |
||
|
8 |
土木費 |
(給)739,816 |
(給)747,754 |
||||
|
計5,076,486 |
9.0 |
計4,988,116 |
9.0 |
88,370 |
1.8 |
|
721,314 |
1.3 |
537,265 |
1.0 |
184,049 |
34.3 |
|
|
9消防費 |
(給)1,734,959 |
(給)1,736,448 |
||||
|
計2,456,273 |
4.3 |
計2,273,713 |
4.1 |
182,560 |
8.0 |
|
|
3,503,859 |
6.2 |
3,589,441 |
6.5 |
△85,582 |
△2.4 |
|
|
10教育費 |
(給)776,124 |
(給)801,132 |
||||
|
計4,279,983 |
7.6 |
計4,390,573 |
8.0 |
△110,590 |
△2.5 |
|
|
11公債費 |
5,281,237 |
9.3 |
5,388,480 |
9.8 |
△107,243 |
△2.0 |
|
12諸支出金 |
521,955 |
0.9 |
503,369 |
0.9 |
18,586 |
3.7 |
|
13職員給与費 |
8,553,463 |
15.1 |
8,496,428 |
15.4 |
57,035 |
0.7 |
|
14予備費 |
30,000 |
0.1 |
30,000 |
0.1 |
一 |
一 |
|
48,086,062 |
46,551,433 |
1,534,629 |
3.3 |
|||
|
歳出合計 |
(給)8,553,463 |
(給)8,496,428 |
||||
|
計56,639,525 |
100.0 |
計55,047,861 |
100.0 |
1,591,664 |
2.9 |
X 1(給)欄は、13款職員給与費に一括計上した職員給与費を関係科目に組み替えたものである。
2構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。
|
科目別予算比較表 |
科目別予算比較表 |
|||||
|
(2) 港湾整備事業 |
特別会計 |
|||||
|
歳入 |
||||||
|
エM R |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/山ハ诙 |
|
|
佇口 |
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
338,550 |
57.9 |
331,753 |
63.9 |
6,797 |
2.0 |
|
2財産収入 |
10,563 |
1.8 |
8,900 |
1.7 |
1,663 |
18.7 |
|
3繰入金 |
36,896 |
6.3 |
— |
— |
36,896 |
皆増 |
|
4諸収入 |
14,766 |
2.5 |
14,416 |
2.8 |
350 |
2.4 |
|
5市債 |
183,900 |
31.5 |
163,700 |
31.6 |
20,200 |
12.3 |
|
歳入合計 |
584,675 |
100.0 |
518,769 |
100.0 |
65,906 |
12.7 |
歳出
|
お L R |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/由 7 ド宓 |
|
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1港湾整備事業費 |
240,558 |
41.2 |
188,496 |
36.4 |
52,062 |
27.6 |
|
2公債費 |
344,017 |
58.8 |
330,074 |
63.6 |
13,943 |
4.2 |
|
3予備費 |
100 |
0.0 |
100 |
0.0 |
— |
— |
|
○諸支出金 |
一 |
一 |
99 |
0.0 |
△99 |
皆減 |
|
歳出合計 |
584,675 |
100.0 |
518,769 |
100.0 |
65,906 |
12.7 |
|
(3) 青果物卸売市 |
場事業特別会計 |
|||||
|
歳入 科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
11,515 |
25.2 |
11,439 |
27.8 |
76 |
0.7 |
|
2繰入金 |
20,132 |
44.1 |
15,396 |
37.4 |
4,736 |
30.8 |
|
3諸収入 |
14,035 |
30.7 |
14,287 |
34.8 |
△252 |
△1.8 |
|
歳入合計 |
45,682 |
100.0 |
41,122 |
100.0 |
4,560 |
11.1 |
歳_出
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1管理費 |
44,667 |
97.8 |
40,366 |
98.2 |
4,301 |
10.7 |
|
2公債費 |
915 |
2.0 |
656 |
1.6 |
259 |
39.5 |
|
3予備費 |
100 |
0.2 |
100 |
0.2 |
— |
— |
|
歳出合計 |
45,682 |
100.0 |
41,122 |
100.0 |
4,560 |
11.1 |
|
(4) 水産物卸売市 |
場事業特別会計 |
|||||
|
歳入 |
||||||
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
17,075 |
48.6 |
17,533 |
47.2 |
△458 |
△2.6 |
|
2繰入金 |
5,343 |
15.2 |
5,512 |
14.8 |
△169 |
△3.1 |
|
3諸収入 |
12,701 |
36.2 |
14,119 |
38.0 |
△1,418 |
△10.0 |
|
歳入合計 |
35,119 |
100.0 |
37,164 |
100.0 |
△2,045 |
△5.5 |
歳出
|
エ M R |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/山ハ诙 |
|
|
佇口 |
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1管理費 |
34,356 |
97.8 |
36,401 |
98.0 |
△2,045 |
△5.6 |
|
2公債費 |
713 |
2.0 |
713 |
1.9 |
一 |
一 |
|
3予備費 |
50 |
0.2 |
50 |
0.1 |
一 |
一 |
|
歳出合計 |
35,119 |
100.0 |
37,164 |
100.0 |
△2,045 |
△5.5 |
|
歳入 |
(5) 国民健康保険 |
事業特別会 |
計 |
|||
|
エ M F=I |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/山ハ诙 |
|
|
佇口 |
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1国民健康保険料 |
2,480,400 |
13.5 |
2,714,500 |
14.7 |
△234,100 |
△8.6 |
|
2国庫支出金 |
4,073,241 |
22.1 |
3,980,535 |
21.5 |
92,706 |
2.3 |
|
3療養給付費等交付金 |
519,941 |
2.8 |
789,352 |
4.3 |
△269,411 |
△34.1 |
|
4前期高齢者交付金 |
5,166,275 |
28.1 |
5,054,858 |
27.4 |
111,417 |
2.2 |
|
5道支出金 |
620,736 |
3.4 |
602,523 |
3.3 |
18,213 |
3.0 |
|
6共同事業交付金 |
4,219,599 |
22.9 |
4,159,319 |
22.5 |
60,280 |
1.4 |
|
7繰入金 |
1,317,095 |
7.2 |
1,161,661 |
6.3 |
155,434 |
13.4 |
|
8諸収入 |
10,117 |
0.0 |
10,068 |
0.0 |
49 |
0.5 |
|
○財産収入 |
— |
— |
161 |
0.0 |
△161 |
皆減 |
|
歳入合計 |
18,407,404 |
100.0 |
18,472,977 |
100.0 |
△65,573 |
△0.4 |
歳出
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
||||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
||
|
1 |
総務費 |
351,502 |
1.9 |
340,831 |
1.8 |
10,671 |
3.1 |
|
2 |
保険給付費 |
12,024,961 |
65.3 |
11,803,633 |
63.9 |
221,328 |
1.9 |
|
3 |
後期高齢者支援金等 |
1,510,213 |
8.2 |
1,729,585 |
9.4 |
△219,372 |
△12.7 |
|
4 |
前期高齢者納付金等 |
711 |
0.0 |
1,884 |
0.0 |
△1,173 |
△62.3 |
|
5 |
老人保健拠出金 |
59 |
0.0 |
75 |
0.0 |
△16 |
△21.3 |
|
6 |
介護納付金 |
537,475 |
2.9 |
638,788 |
3.5 |
△101,313 |
△15.9 |
|
7 |
共同事業拠出金 |
3,973,983 |
21.6 |
3,949,520 |
21.4 |
24,463 |
0.6 |
|
8 |
諸支出金 |
7,500 |
0.1 |
7,500 |
0.0 |
一 |
一 |
|
9 |
予備費 |
1,000 |
0.0 |
1,000 |
0.0 |
一 |
一 |
|
○ |
基金積立金 |
一 |
一 |
161 |
0.0 |
△161 |
皆減 |
|
歳出合計 |
18,407,404 |
100.0 |
18,472,977 |
100.0 |
△65,573 |
△0.4 |
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1住宅事業費 |
493,602 |
60.2 |
541,726 |
60.0 |
△48,124 |
△8.9 |
|
2公債費 |
326,293 |
39.8 |
360,549 |
40.0 |
△34,256 |
△9.5 |
|
3予備費 |
100 |
0.0 |
100 |
0.0 |
— |
— |
|
歳出合計 |
819,995 |
100.0 |
902,375 |
100.0 |
△82,380 |
△9.1 |
|
⑺ |
簡易水道事業特別会計 |
|
|
歳入 |
|
お L R |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/由 7 ド宓 |
|
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
55,168 |
28.0 |
61,290 |
37.0 |
△6,122 |
△10.0 |
|
2繰入金 |
110,605 |
56.1 |
99,582 |
60.1 |
11,023 |
11.1 |
|
3諸収入 |
2,081 |
1.1 |
2,079 |
1.2 |
2 |
0.1 |
|
4市債 |
29,200 |
14.8 |
2,800 |
1.7 |
26,400 |
942.9 |
|
歳入合計 |
197,054 |
100.0 |
165,751 |
100.0 |
31,303 |
18.9 |
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1簡易水道事業費 |
113,013 |
57.4 |
82,951 |
50.0 |
30,062 |
36.2 |
|
2公債費 |
83,941 |
42.6 |
82,700 |
49.9 |
1,241 |
1.5 |
|
3予備費 |
100 |
0.0 |
100 |
0.1 |
一 |
一 |
|
歳出合計 |
197,054 |
100.0 |
165,751 |
100.0 |
31,303 |
18.9 |
|
(8) 介護保険事業特別会計 |
|
歳 |
入 |
|
エ M F=I |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/山ハ诙 |
|
|
佇口 |
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1保険料 |
2,771,544 |
18.6 |
2,741,094 |
19.1 |
30,450 |
1.1 |
|
2国庫支出金 |
3,778,769 |
25.3 |
3,627,631 |
25.2 |
151,138 |
4.2 |
|
3支払基金交付金 |
4,011,700 |
26.9 |
3,868,421 |
26.9 |
143,279 |
3.7 |
|
4道支出金 |
2,129,083 |
14.3 |
2,062,878 |
14.3 |
66,205 |
3.2 |
|
5財産収入 |
345 |
0.0 |
256 |
0.0 |
89 |
34.8 |
|
6繰入金 |
2,224,172 |
14.9 |
2,081,667 |
14.5 |
142,505 |
6.8 |
|
7諸収入 |
200 |
0.0 |
200 |
0.0 |
— |
— |
|
歳入合計 |
14,915,813 |
100.0 |
14,382,147 |
100.0 |
533,666 |
3.7 |
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
||||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
||
|
1 |
総務費 |
305,739 |
2.1 |
314,074 |
2.2 |
△8,335 |
△2.7 |
|
2 |
保険給付費 |
14,284,500 |
95.8 |
13,791,818 |
95.9 |
492,682 |
3.6 |
|
3 |
地域支援事業費 |
289,296 |
1.9 |
240,065 |
1.7 |
49,231 |
20.5 |
|
4 |
基金積立金 |
345 |
0.0 |
256 |
0.0 |
89 |
34.8 |
|
5 |
公債費 |
33,333 |
0.2 |
33,334 |
0.2 |
△1 |
△0.0 |
|
6 |
諸支出金 |
1,600 |
0.0 |
1,600 |
0.0 |
一 |
一 |
|
7 |
予備費 |
1,000 |
0.0 |
1,000 |
0.0 |
一 |
一 |
|
歳出合計 |
14,915,813 |
100.0 |
14,382,147 |
100.0 |
533,666 |
3.7 |
|
(9) 産業廃棄物処 |
分事業特別 |
会計 |
||||
|
歳入 |
||||||
|
おL R |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/由 7 ド宓 |
|
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
23,980 |
24.0 |
14,758 |
14.5 |
9,222 |
62.5 |
|
2繰入金 |
75,945 |
76.0 |
87,339 |
85.5 |
△11,394 |
△13.0 |
|
3諸収入 |
23 |
0.0 |
19 |
0.0 |
4 |
21.1 |
|
歳入合計 |
99,948 |
100.0 |
102,116 |
100.0 |
△2,168 |
△2.1 |
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1産業廃棄物処分事業費 |
12,438 |
12.4 |
14,606 |
14.3 |
△2,168 |
△14.8 |
|
2公債費 |
87,010 |
87.1 |
87,010 |
85.2 |
一 |
一 |
|
3予備費 |
500 |
0.5 |
500 |
0.5 |
一 |
一 |
|
歳出合計 |
99,948 |
100.0 |
102,116 |
100.0 |
△2,168 |
△2.1 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1後期高齢者医療保険料 |
1,363,159 |
69.1 |
1,444,226 |
70.4 |
△81,067 |
△5.6 |
|
2繰入金 |
588,611 |
29.9 |
588,613 |
28.7 |
△2 |
△0.0 |
|
3諸収入 |
19,860 |
1.0 |
18,670 |
0.9 |
1,190 |
6.4 |
|
歳入合計 |
1,971,630 |
100.0 |
2,051,509 |
100.0 |
△79,879 |
△3.9 |
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1総務費 |
73,841 |
3.8 |
74,120 |
3.6 |
△279 |
△0.4 |
|
2後期高齢者医療広域連合納付金 |
1,895,289 |
96.1 |
1,974,889 |
96.3 |
△79,600 |
△4.0 |
|
3諸支出金 |
2,000 |
0.1 |
2,000 |
0.1 |
— |
— |
|
4予備費 |
500 |
0.0 |
500 |
0.0 |
— |
— |
|
歳出合計 |
1,971,630 |
100.0 |
2,051,509 |
100.0 |
△79,879 |
△3.9 |
|
科目別予算比較表 |
|
歳 |
入 |
|
(6) 住宅事業特別会計 |
|
科目別予算比較表 |
|
エ M F=I |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/山ハ诙 |
|
|
佇口 |
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
582,663 |
71.1 |
578,987 |
64.2 |
3,676 |
0.6 |
|
2国庫支出金 |
85,320 |
10.4 |
109,955 |
12.2 |
△24,635 |
△22.4 |
|
3財産収入 |
61 |
0.0 |
62 |
0.0 |
△1 |
△1.6 |
|
4繰入金 |
41,800 |
5.1 |
91,211 |
10.1 |
△49,411 |
△54.2 |
|
5諸収入 |
3,151 |
0.4 |
3,160 |
0.3 |
△9 |
△0.3 |
|
6市債 |
107,000 |
13.0 |
119,000 |
13.2 |
△12,000 |
△10.1 |
|
歳入合計 |
819,995 |
100.0 |
902,375 |
100.0 |
△82,380 |
△9.1 |
|
科目別予算比較表 |
|
歳入 |
|
(10)後期高齢者医療事業特別会計 |
|
科目別予算比較表 |
- 13 -
|
市税 |
|
2 歳入歳出予算事項別明細書 |
|
(1) 一般会計 |
|
市税 |
|
歳入 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 市税 |
13,202,700 |
12,922,200 |
280,500 |
|||||
|
1市民税 |
5,488,900 |
5,491,000 |
△2,100 |
|||||
|
1個人 |
4,237,300 |
4,250,400 |
△13,100 |
1現年課税分 |
4,147,800 |
均等割課税標準52,200人 |
||
|
税率3,500円 |
||||||||
|
調定額182,700千円 |
||||||||
|
収入率98.4 % |
||||||||
|
予算計上額179,700 |
||||||||
|
所得割課税標準額67,306,890千円 |
||||||||
|
税率6.0/100 |
||||||||
|
調定額4,045,000千円 |
||||||||
|
収入率98.1 % |
||||||||
|
予算計上額3,968,100 |
||||||||
|
2滞納繰越分 |
89,500 |
|||||||
|
2法人 |
1,251,600 |
1,240,600 |
11,000 |
1現年課税分 |
1,242,400 |
均等割調定額420,204千円 |
||
|
収入率98.0 % |
||||||||
|
予算計上額411,700 |
||||||||
|
1号法人2,549法人60,000円152,940千円 |
||||||||
|
2号法人32法人144,000円4,608千円 |
||||||||
|
3号法人515法人156,000円80,340千円 |
||||||||
|
4号法人64法人180,000円11,520千円 |
||||||||
|
5号法人126法人192,000円24,192千円 |
||||||||
|
6号法人20法人480,000円9,600千円 |
||||||||
|
7号法人162法人492,000円79,704千円 |
||||||||
|
8号法人5法人2,100,000円10,500千円 |
||
|
9号法人13法人3,600,000円46,800千円 |
||
|
法人税割課税標準額6,871,900千円 |
||
|
税率12.1/100 |
||
|
調定額831,500千円 |
||
|
収入率99.9 % |
||
|
予算計上額830,700 |
||
|
2滞納繰越分 |
9,200 |
|
|
2固定資産税5,356,8005,234,000122,800 |
||
|
1固定資産税5,296,7005,176,300120,4001現年課税分 |
5,200,500 |
土地課税標準額80,416,000千円 |
|
税率1.4/100 |
||
|
調定額1,125,800千円 |
||
|
収入率93.3 % |
||
|
予算計上額1,050,300 |
||
|
家屋課税標準額263,214,000千円 |
||
|
税率1.4/100 |
||
|
調定額3,684,900千円 |
||
|
収入率93.3 % |
||
|
予算計上額3,438,000 |
||
|
償却資産課税標準額54,532,000千円 |
||
|
税率1.4/100 |
||
|
調定額763,400千円 |
||
|
収入率93.3 % |
||
|
予算計上額712,200 |
||
|
2滞納繰越分 |
96,200 |
|
|
市税市税 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2国有資産等所在市町村 |
60,100 |
57,700 |
2,400 |
1現年課税分 |
60,100 |
交付金課税標準額4,295,000千円 |
||
|
交付金及び納付金 |
税率1.4/100 |
|||||||
|
調定額60,100千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額60,100 |
||||||||
|
3軽自動車税 |
170,000 |
137,900 |
32,100 |
|||||
|
1軽自動車税 |
170,000 |
137,900 |
32,100 |
1現年課税分 |
168,000 |
調定額171,473千円 |
||
|
収入率98.0 % |
||||||||
|
予算計上額168,000 |
||||||||
|
原動機付自転車3,003台2,000〜3,700円6,244千円 |
||||||||
|
軽自動車21,033台1,000〜12,900円154,639千円 |
||||||||
|
小型特殊自動車791台2,000〜5,900円4,230千円 |
||||||||
|
二輪の小型自動車1,060台6,000円6,360千円 |
||||||||
|
2滞納繰越分 |
2,000 |
|||||||
|
4たばこ税 |
1,022,400 |
1,040,700 |
△18,300 |
|||||
|
1たばこ税 |
1,022,400 |
1,040,700 |
△18,300 |
1現年課税分 |
1,022,400 |
課税標準202,100千本 |
||
|
税率本則分5,262円/千本 |
||||||||
|
附則分2,925円/千本・2,495円/千本 |
||||||||
|
調定額1,022,400千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額1,022,400 |
||||||||
|
5特別土地保有税 |
123,000 |
— |
123,000 |
|||||
|
1特別土地保有税 |
123,000 |
— |
123,000 |
1現年課税分 |
123,000 |
徴収猶予期間満了分調定額123,000千円 |
||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額123,000 |
||||||||
|
6入湯税 |
21,500 |
18,300 |
3,200 |
|||||
|
1入湯税 |
21,500 |
18,300 |
3,200 |
1現年課税分 |
21,500 |
宿泊課税標準142,400人 |
||
|
税率150円 |
||||||||
|
調定額21,300千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額21,300 |
||||||||
|
日帰課税標準2,900人 |
||||||||
|
税率100円 |
||||||||
|
調定額200千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額200 |
||||||||
|
7都市計画税 |
1,020,100 |
1,000,300 |
19,800 |
|||||
|
1都市計画税 |
1,020,100 |
1,000,300 |
19,800 |
1現年課税分 |
997,700 |
土地課税標準額96,488,000千円 |
||
|
税率0.3/100 |
||||||||
|
調定額289,400千円 |
||||||||
|
収入率92.7 % |
||||||||
|
予算計上額268,200 |
||||||||
|
家屋課税標準額262,346,000千円 |
||||||||
|
税率0.3/100 |
||||||||
|
調定額787,000千円 |
||||||||
|
収入率92.7 % |
||||||||
|
予算計上額729,500 |
||||||||
|
2滞納繰越分 |
22,400 |
|||||||
|
譲与税 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2 地方譲与税 |
332,001 |
311,001 |
21,000 |
|||||
|
1地方揮発油譲与税 |
91,000 |
90,000 |
1,000 |
|||||
|
1地方揮発油譲与税 |
91,000 |
90,000 |
1,000 |
1地方揮発油譲与税 |
91,000 |
|||
|
2自動車重量譲与税 |
221,000 |
204,000 |
17,000 |
|||||
|
1自動車重量譲与税 |
221,000 |
204,000 |
17,000 |
1自動車重量 譲与税 |
221,000 |
|||
|
3地方道路譲与税 |
1 |
1 |
一 |
|||||
|
1地方道路譲与税 |
1 |
1 |
一 |
1地方道路 譲与税 |
1 |
|||
|
4特別とん譲与税 |
20,000 |
17,000 |
3,000 |
|||||
|
1特別とん譲与税 |
20,000 |
17,000 |
3,000 |
1特別とん 譲与税 |
20,000 |
|||
|
利子割 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3 利子割交付金 |
20,000 |
22,000 |
△2,000 |
|||||
|
1利子割交付金 |
20,000 |
22,000 |
△2,000 |
|||||
|
1利子割交付金 |
20,000 |
22,000 |
△2,000 |
1利子割交付金 |
20,000 |
|||
|
配当割 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4 配当割交付金 |
54,000 |
24,000 |
30,000 |
|||||
|
1配当割交付金 |
54,000 |
24,000 |
30,000 |
|||||
|
1配当割交付金 |
54,000 |
24,000 |
30,000 |
1配当割交付金 |
54,000 |
|||
|
株式等譲渡所得割 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
5 株式等譲渡所得割交付金 |
33,000 |
18,000 |
15,000 |
|||||
|
1株式等譲渡所得割交付金 |
33,000 |
18,000 |
15,000 |
|||||
|
1株式等譲渡所得割交付金 |
33,000 |
18,000 |
15,000 |
1株式等譲渡所得割交付金 |
33,000 |
|||
|
地方消費 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
6 地方消費税交付金 |
2,450,000 |
2,130,000 |
320,000 |
|||||
|
1地方消費税交付金 |
2,450,000 |
2,130,000 |
320,000 |
|||||
|
1地方消費税交付金 |
2,450,000 |
2,130,000 |
320,000 |
1地方消費税 交付金 |
2,450,000 |
|||
|
ゴルフ場 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
7 ゴルフ場利用税交付金 |
36,000 |
34,000 |
2,000 |
|||||
|
1ゴルフ場利用税交付金 |
36,000 |
34,000 |
2,000 |
|||||
|
1ゴルフ場利用税交付金 |
36,000 |
34,000 |
2,000 |
1ゴルフ場利用税交付金 |
36,000 |
|||
|
自動車取得 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
8 自動車取得税交付金 |
50,000 |
41,000 |
9,000 |
|||||
|
1自動車取得税交付金 |
50,000 |
41,000 |
9,000 |
|||||
|
1自動車取得税交付金 |
50,000 |
41,000 |
9,000 |
1自動車取得税交付金 |
50,000 |
|||
|
国有提供 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
400 |
400 |
— |
|||||
|
1国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
400 |
400 |
一 |
|||||
|
1国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
400 |
400 |
1国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
400 |
||||
|
地方特例 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
10 地方特例交付金 |
35,000 |
36,000 |
△1,000 |
|||||
|
1地方特例交付金 |
35,000 |
36,000 |
△1,000 |
|||||
|
1地方特例交付金 |
35,000 |
36,000 |
△1,000 |
1地方特例 交付金 |
35,000 |
|||
|
交付税 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
11 地方交付税 |
16,581,000 |
15,340,000 |
1,241,000 |
|||||
|
1地方交付税 |
16,581,000 |
15,340,000 |
1,241,000 |
|||||
|
1地方交付税 |
16,581,000 |
15,340,000 |
1,241,000 |
1地方交付税 |
16,581,000 |
普通交付税15,615,000 |
||
|
特別交付税966,000 |
||||||||
|
交通安全 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
12 交通安全対策特別交付金 |
16,000 |
16,000 |
— |
|||||
|
1交通安全対策特別交付金 |
16,000 |
16,000 |
一 |
|||||
|
1交通安全対策特別交付金 |
16,000 |
16,000 |
1交通安全対策特別交付金 |
16,000 |
||||
|
譲与税 |
|
利子割 |
|
配当割 |
|
株式等譲渡所得割 |
|
地方消費 |
|
ゴルフ場 |
|
自動車取得 |
|
国有提供 |
|
地方特例 |
|
交付税 |
|
交通安全 |
|
分担金・負担金 |
|
分担金・負担金 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
13 分担金及び負担金 |
299,604 |
337,045 |
△37,441 |
|||||
|
1負担金 |
299,604 |
337,045 |
△37,441 |
|||||
|
1民生費負担金 |
298,836 |
336,133 |
△37,297 |
1老人福祉措置費負担金 |
106,478 |
養護老人ホーム106,178 |
||
|
過年度分300 |
||||||||
|
2助産費等負担金 |
1,079 |
助産施設 |
||||||
|
3日本スポーツ振興センター保護者負担金 |
89 |
市立保育所 |
||||||
|
4保育費負担金 |
4,511 |
過年度分 |
||||||
|
5保育料 |
186,620 |
私立保育所186,056 |
||||||
|
過年度分564 |
||||||||
|
6児童福祉措置費負担金 |
59 |
過年度分 |
||||||
|
2衛生費負担金 |
768 |
912 |
△144 |
1養育医療費負担金 |
768 |
未熟児対策費 |
||
|
使用料・手数料 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
14 使用料及び手数料 |
1,010,317 |
1,013,193 |
△2,876 |
|||||
|
1使用料 |
627,961 |
633,179 |
△5,218 |
|||||
|
1総務使用料 |
1,710 |
1,423 |
287 |
1庁舎使用料 |
643 |
本庁舎119 |
||
|
分庁舎524 |
||||||||
|
2旧堺小学校施設用地使用料 |
23 |
|||||||
|
3構内駐車 使用料 |
658 |
|||||||
|
4サービスセンター使用料 |
384 |
|||||||
|
5サービスセンター施設用地使用料 |
2 |
|||||||
|
2民生使用料 |
137,446 |
143,160 |
△5,714 |
1身体障害者福祉センター使用料 |
36 |
|||
|
2総合福祉センター使用料 |
1,018 |
浴室使用料ほか |
||||||
|
3保育料 |
54,172 |
市立保育所54,027 |
||||||
|
過年度分145 |
||||||||
|
4延長保育料 |
428 |
延長保育事業費 |
||||||
|
5児童福祉施設用地使用料 |
11 |
|||||||
|
6さくら学園 使用料 |
42,223 |
|||||||
|
7構内駐車 使用料 |
702 |
|||||||
|
8発達支援センター使用料 |
30,032 |
|||||||
|
9民生施設 使用料 |
8,824 |
市民会館•公会堂•市民センター129 |
||||||
|
無線基地局等設置3 |
||||||||
|
自動販売機設置分126 |
||||||||
|
銭函市民センター3,100 |
||||||||
|
体育室2,158 |
||||||||
|
集会室等924 |
||||||||
|
自動販売機設置分18 |
||||||||
|
いなきたコミュニティセンター5,595 |
||||||||
|
体育室2,023 |
||||||||
|
集会室3,090 |
||||||||
|
備付物品等446 |
||||||||
|
自動販売機設置分36 |
||||||||
|
3衛生使用料 |
35,717 |
35,972 |
△255 |
1夜間急病センター使用料 |
18 |
|||
|
2火葬場使用料 |
23,524 |
|||||||
|
3葬斎場施設用地使用料 |
1 |
|||||||
|
使用料・手数料使用料・手数料 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4構内駐車 使用料 |
639 |
|||||||
|
5墓地使用料 |
1,810 |
中央墓地ほか27区画810 |
||||||
|
合同墓1,000 |
||||||||
|
6墓地施設用地使用料 |
302 |
|||||||
|
7保健所使用料 |
1,868 |
処置料(歯科)2,500件1,850 |
||||||
|
自動販売機設置分18 |
||||||||
|
8清掃施設用地等使用料 |
7,555 |
|||||||
|
4労働使用料 |
2,264 |
2,229 |
35 |
1事業内職業訓練センター使用料 |
220 |
|||
|
2勤労青少年ホーム使用料 |
1,457 |
体育館968 |
||||||
|
軽運動場202 |
||||||||
|
集会室等120 |
||||||||
|
更生保護サポートセンター74 |
||||||||
|
暖房料ほか93 |
||||||||
|
3勤労女性センター使用料 |
587 |
暖房料ほか |
||||||
|
5農林水産業使用料 |
16,000 |
16,000 |
— |
1おたる自然の村使用料 |
16,000 |
施設用具2,122 |
|
|
テント(貸出料)360張 X 1,000円360 |
|||||||
|
テント(持込料)600張 X 500円300 |
|||||||
|
バンガロー300棟 X 3,000円900 |
|||||||
|
バンガロー(時間)10時間X 200円2 |
|||||||
|
寝袋(マット付)600組 X 350円210 |
|||||||
|
炊事用具2,500組 X 100円250 |
|||||||
|
幼児用寝具400組 X 250円100 |
|||||||
|
農林漁業体験実習館13,218 |
|||||||
|
宿泊12,590 |
|||||||
|
一般(高校生以上)2,200人X 2,400円5,280 |
|||||||
|
小・中学生4,300人X1,700円7,310 |
|||||||
|
研修室158 |
|||||||
|
暖房料150 |
|||||||
|
日帰り入浴320 |
|||||||
|
一般600人 X 200円120 |
|||||||
|
高校生•市内高齢者2,000人X 100円200 |
|||||||
|
パークゴルフ場660 |
|||||||
|
使用料540 |
|||||||
|
一日券360 |
|||||||
|
一般500人 X 400円200 |
|||||||
|
高校生•市内高齢者800人X 200円160 |
|||||||
|
回数券180 |
|||||||
|
一般10冊 X 4,000円40 |
|||||||
|
高校生・市内高齢者70冊X 2,000円140 |
|||||||
|
用具(貸出)600組X 200円120 |
|||||||
|
使用料・手数料 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
6商工使用料 |
30,697 |
31,594 |
△897 |
1観光物産プラザ使用料 |
100 |
自動販売機ほか |
||
|
2中小企業機械使用料 |
20 |
普通使用料(過年度分) |
||||||
|
3産業会館 使用料 |
1,577 |
大・小ホール併用1,305 |
||||||
|
大ホーノル9 |
||||||||
|
小ホール263 |
||||||||
|
4温泉使用料 |
9,000 |
通常使用料32,000 m 3 x 250円8,000 |
||||||
|
特別使用料1件1,000 |
||||||||
|
5駐車場使用料 |
13,600 |
銭函3丁目駐車場 |
||||||
|
6鰊御殿使用料 |
6,400 |
個人6,079 |
||||||
|
一般20,150人 X 300円6,045 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者230人X 150円34 |
||||||||
|
団体299 |
||||||||
|
一般1,200人 X 240円288 |
||||||||
|
高校生90人X 120円11 |
||||||||
|
自動販売機ほか22 |
||||||||
|
7土木使用料 |
331,018 |
327,961 |
3,057 |
1道路占用料 |
77,500 |
|||
|
2駐車場使用料 |
12,194 |
花穂駐車場6,798 |
||||||
|
7区画 X12か月 X 9,500円798 |
||||||||
|
31区画 X 12か月 X 10,000円3,720 |
||||||||
|
19区画 X 12か月 X 10,000円2,280 |
||||||||
|
若竹駐車場2,948 |
||||||||
|
(4〜10月)30区画 X 7か月 X 7,560円1,587 |
||||||||
|
(11〜3月)36区画 X 5か月 X 7,560円1,361 |
||||||||
|
桜駐車場1,224 |
||||||||
|
6区画 X12か月X 8,500円612 |
||||||||
|
4区画X12か月X12,750円612 |
||||||||
|
住ノ江駐車場12区画 X12か月X 8,500円1,224 |
||||||||
|
3法定外道路 使用料 |
538 |
18件 |
||||||
|
4建設事業課庁舎使用料 |
18 |
|||||||
|
5構内駐車 使用料 |
687 |
|||||||
|
6河川使用料 |
4,806 |
|||||||
|
7公園使用料 |
2,200 |
一般1,150 |
||||||
|
電柱ほか1,050 |
||||||||
|
使用料・手数料 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
8ダム記念館 使用料 |
28 |
自動販売機設置分 |
||||||
|
9港湾庁舎 使用料 |
1,595 |
17件 |
||||||
|
10船舶給水施設使用料 |
39,900 |
127,267 m 3 |
||||||
|
11指定保税地域 使用料 |
8,304 |
|||||||
|
12入港料 |
13,296 |
外航船舶2,330千トン5,009 |
||||||
|
外航船舶以外の船舶7,143千ン8,287 |
||||||||
|
13係留施設 使用料 |
158,200 |
汽船延12,177千トン151,300 |
||||||
|
その他の船舶6,900 |
||||||||
|
14港湾施設占用料 |
10,700 |
道路等 |
||||||
|
15水域占用料 |
356 |
|||||||
|
16倉庫使用料 |
696 |
プレハブ倉庫 |
||||||
|
8消防使用料 |
1,042 |
969 |
73 |
1消防施設用地使用料 |
1 |
|||
|
2消防施設 使用料 |
162 |
自動販売機設置分 |
||||||
|
3構内駐車 使用料 |
879 |
|||||||
|
9教育使用料 |
72,067 |
73,871 |
△1,804 |
1校舎使用料 |
7,305 |
学校開放事業ほか |
||
|
2学校施設用地使用料 |
67 |
小学校35 |
||||||
|
中学校32 |
||||||||
|
3構内駐車 使用料 |
14,991 |
|||||||
|
4手宮洞窟保存館使用料 |
374 |
個人366 |
||||||
|
一般3,620人 X 100円362 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者90人X 50円4 |
||||||||
|
団体(一般)100人X 80円8 |
||||||||
|
5図書館使用料 |
36 |
自動販売機設置分 |
||||||
|
6総合博物館 使用料 |
18,198 |
本館入館料10,580 |
||||||
|
個人10,202 |
||||||||
|
一般10,052 |
||||||||
|
夏期21,320人 X 400円8,528 |
||||||||
|
冬期5,080人 X 300円1,524 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者150 |
||||||||
|
夏期630人 X 200円126 |
||||||||
|
冬期160人X 150円24 |
||||||||
|
団体378 |
||||||||
|
一般369 |
||||||||
|
夏期950人 X 320円304 |
||||||||
|
冬期270人X 240円65 |
|
使用料・手数料 |
|
使用料・手数料 |
|
使用料・手数料 |
|
使用料・手数料 |
|
使用料・手数料 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
高校生・市内高齢者9 |
||||||||
|
夏期60人X 160円9 |
||||||||
|
運河館入館料3,659 |
||||||||
|
個人3,503 |
||||||||
|
一般11,420人 X 300円3,426 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者510人X150円77 |
||||||||
|
団体156 |
||||||||
|
一般620人 X 240円149 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者60人X120円7 |
||||||||
|
共通入館料2,561 |
||||||||
|
個人2,465 |
||||||||
|
一般4,870人 X 500円2,435 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者120人X 250円30 |
||||||||
|
団体96 |
||||||||
|
一般210人 X 400円84 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者60人X 200円12 |
||||||||
|
定期入館料965 |
||||||||
|
一般920人 X 1,000円920 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者90人X 500円45 |
||||||||
|
レストラン使用料343 |
||||||||
|
自動販売機設置分90 |
||||||||
|
7文学館使用料 |
1,050 |
常設展入館料849 |
||||||
|
個人795 |
||||||||
|
一般2,500人 X 300円750 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者300人X150円45 |
||||||||
|
団体54 |
||||||||
|
一般200人 X 240円48 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者50人X120円6 |
||||||||
|
特別展入館料201 |
||||||||
|
個人187 |
||||||||
|
一般600人 X 300円180 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者50人X150円7 |
||||||||
|
団体(一般)60人X 240円14 |
||||||||
|
8美術館使用料 |
5,311 |
常設展観覧料917 |
||||||
|
個人367 |
||||||||
|
一般1,100人 X 300円330 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者250人X150円37 |
||||||||
|
団体(一般)20人X 240円5 |
||||||||
|
共通券545 |
||||||||
|
個人525 |
||||||||
|
一般1,000人 X 500円500 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者100人X 250円25 |
||||||||
|
団体(一般)50人X 400円20 |
||||||||
|
特別展観覧料3,194 |
||||||||
|
個人1,987 |
||||||||
|
一般1,350人 X 500円675 |
||||||||
|
1,850人 X 600円1,110 |
|
使用料・手数料 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
高校生・市内高齢者450人X 250円112 |
||||||||
|
300人 X 300円90 |
||||||||
|
団体(一般)62 |
||||||||
|
70人 X 400円28 |
||||||||
|
70人 X 480円34 |
||||||||
|
共通券1,145 |
||||||||
|
個人1,097 |
||||||||
|
一般650人 X 600円390 |
||||||||
|
950人 X 700円665 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者60人X 300円18 |
||||||||
|
70人 X 350円24 |
||||||||
|
団体(一般)48 |
||||||||
|
30人 X 480円14 |
||||||||
|
60人 X 560円34 |
||||||||
|
市民ギャラリー等1,200 |
||||||||
|
9重要文化財旧日本郵船㈱ |
2,800 |
個人2,716 |
||||||
|
小樽支店 使用料 |
普通券1,995 |
|||||||
|
一般6,600人 X 300円1,980 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者100人X150円15 |
||||||||
|
共通券710 |
||||||||
|
一般1,400人 X 500円700 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者40人X 250円10 |
||||||||
|
定期券(一般)11人X1,000円11 |
||||||||
|
団体 |
84 |
||||||||
|
普通券(一般)250人X 240円 |
60 |
||||||||
|
10生涯学習プラザ使用料 |
4,212 |
共通券(一般)60人X 400円 ホール |
24 1,150 |
||||||
|
学習室 |
2,069 |
||||||||
|
和室 |
455 |
||||||||
|
付属設備ほか |
538 |
||||||||
|
11総合体育館 使用料 |
13,964 |
個人 |
5,380 |
||||||
|
当日券 |
2,830 |
||||||||
|
一般11,000人 X 200円 |
2,200 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者6,300人X100円 |
630 |
||||||||
|
回数券 |
2,550 |
||||||||
|
一般1,000冊 X 2,000円 |
2,000 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者550冊X1,000円 |
550 |
||||||||
|
団体 |
6,700 |
||||||||
|
主競技場(アマチュアスポーツ)770回 |
3,700 |
||||||||
|
体育室等1,600回 |
3,000 |
||||||||
|
暖房料 |
1,050 |
||||||||
|
備付物品等 |
600 |
||||||||
|
自動販売機設置分 |
234 |
|
使用料・手数料使用料・手数料 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
12体育施設 使用料 |
3,759 |
桜ケ丘球場143 |
||||||
|
祝津ヨットハウス542 |
||||||||
|
弓道場452 |
||||||||
|
入船公園庭球場275 |
||||||||
|
小樽公園運動場507 |
||||||||
|
望洋サッカー•ラグビー場526 |
||||||||
|
平磯公園運動場ほか1,314 |
||||||||
|
2 |
手数料 1総務手数料 |
382,356 60,476 |
380,014 63,333 |
2,342 △2,857 |
1自動車臨時運行許可申請手数料 |
330 |
440件 X 750円 |
|
|
2戸籍及び証明手数料 |
60,146 |
戸籍関係26,055 |
||||||
|
戸籍謄抄本28,000件 X 450円12,600 |
||||||||
|
除籍謄抄本15,500件 X 750円11,625 |
||||||||
|
記載事項700件180 |
||||||||
|
附票4,000件 X 300円1,200 |
||||||||
|
身分証明1,500件 X 300円450 |
||||||||
|
住民票関係54,000件 X 300円16,200 |
||||||||
|
証明17,341 |
||||||||
|
印鑑36,000件 X 300円10,800 |
||||||||
|
所得ほか6,541 |
||||||||
|
公簿閲覧ほか550 |
||||||||
|
2民生手数料 |
504 |
1,200 |
△696 |
1放課後児童クラブ禾リ用 |
504 |
児童2人以上12か月 X 6,000円72 |
||
|
手数料 |
児童1人84か月X 4,000円336 |
|||||||
|
児童1人(就学援助世帯)48か月X 2,000円96 |
||||||||
|
3衛生手数料 |
285,197 |
279,106 |
6,091 |
1保健所手数料 |
27,400 |
食品衛生営業許可12,784 |
||
|
飲食店1,655件12,321 |
||||||||
|
その他91件463 |
|
使用料・手数料使用料・手数料 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
狂犬病予防6,555 |
||||||||
|
登録料400件1,200 |
||||||||
|
死亡犬•猫焼却570件2,230 |
||||||||
|
注射済票ほか4,735件3,125 |
||||||||
|
環境衛生関係145件1,912 |
||||||||
|
医薬関係1,191 |
||||||||
|
病院•診療所許可検査3件66 |
||||||||
|
薬局許可19件260 |
||||||||
|
毒劇物販売業登録28件179 |
||||||||
|
医薬品販売許可57件686 |
||||||||
|
衛生検査4,958 |
||||||||
|
ふん便2,887件2,970 |
||||||||
|
食品ほか519件1,988 |
||||||||
|
2廃棄物処理業等許可手数料 |
233 |
|||||||
|
3使用済自動車解体業等許可手数料 |
231 |
|||||||
|
4浄化槽保守点検業登録申請手数料 |
51 |
|||||||
|
5ごみ処理 手数料 |
197,070 |
指定ごみ袋194,110 |
||||||
|
燃やすごみ用4,779,000枚(10円/51〜80円/401)153,310 |
||||||||
|
燃やさないごみ用964,000枚(10円/51〜80円/401)40,800 |
||||||||
|
ごみ処理券2,960 |
||||||||
|
燃やすごみ用16,000枚(80円/枚)1,280 |
|||||||
|
燃やさないごみ用21,000枚(80円/枚)1,680 |
|||||||
|
6ごみ埋立処分 手数料 |
14,830 |
事業系一般廃棄物1,981.1 t (142円/20kg)14,065 |
|||||
|
事業系一般廃棄物(休場日開場分)80.1t (191円/20kg)765 |
|||||||
|
7し尿処理 手数料 |
41,709 |
一般家庭1,933.1 kl(161円/201)15,561 |
|||||
|
一般家庭(減免世帯分)324.9 kl(80円/201)1,299 |
|||||||
|
一般家庭以外2,019.7 kl(241円/201)24,337 |
|||||||
|
過年度分512 |
|||||||
|
8浄化槽汚泥処分手数料 |
3,673 |
一般家庭690 kl(17円/101)1,173 |
|||||
|
一般家庭以外1,000 kl(25円/101)2,500 |
|||||||
|
4労働手数料 |
2,808 |
— |
2,808 |
1放課後児童クラブ利用 |
2,808 |
児童2人以上96か月 X 6,000円576 |
|
|
手数料 |
児童1人480か月 X 4,000円1,920 |
||||||
|
児童1人(就学援助世帯)156か月X 2,000円312 |
|||||||
|
5農林水産業手数料 |
66 |
48 |
18 |
1農業委員会手数料 |
66 |
現況証明63 |
|
|
その他の証明3 |
|||||||
|
6商工手数料 |
887 |
1,200 |
△313 |
1計量器検査 手数料 |
803 |
質量計817個 |
|
|
2検査機材運搬等手数料 |
84 |
||||||
|
7土木手数料 |
8,704 |
10,914 |
△2,210 |
1建築手数料 |
7,083 |
建築確認等300件5,425 |
|
|
許可申請ほか10件955 |
|||||||
|
中間検査1件33 |
|||||||
|
長期優良住宅認定30件540 |
|
使用料・手数料 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
仮使用認定1件130 |
||||||||
|
2図面交付手数料 |
230 |
|||||||
|
3開発手数料 |
91 |
開発許可2件40 |
||||||
|
開発登録簿写し交付41件19 |
||||||||
|
宅地造成工事許可3件32 |
||||||||
|
4屋外広告物許可申請手数料 |
1,300 |
|||||||
|
8消防手数料 |
1,838 |
1,725 |
113 |
1消防手数料 |
1,838 |
危険物許可申請等130件 |
||
|
9教育手数料 |
21,876 |
22,488 |
△612 |
1放課後児童クラブ禾リ用 |
21,876 |
児童2人以上456か月 X 6,000円2,736 |
||
|
手数料 |
児童2人以上(就学援助世帯)84か月X 3,000円252 |
|||||||
|
児童1人4,080か月 X 4,000円16,320 |
||||||||
|
児童1人(就学援助世帯)1,284か月X 2,000円2,568 |
||||||||
|
国庫支出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
15 国庫支出金 |
11,544,974 |
11,271,448 |
273,526 |
|||||
|
1国庫負担金 |
10,459,806 |
10,127,126 |
332,680 |
|||||
|
1民生費負担金 |
10,242,221 |
10,069,568 |
172,653 |
1中国残留邦人等生活支援給付費負担金 |
6,498 |
歳出扶助費8,664千円X 3/4 |
||
|
2生活困窮者自立相談支援事業費負担金 |
13,500 |
歳出扶助費18,000千円X 3/4 |
||||||
|
3生活困窮者住居確保給付金支給事業費負担金 |
810 |
歳出扶助費1,080千円X 3/4 |
||||||
|
4重度障害者福祉手当負担金 |
28,486 |
歳出扶助費37,982千円X 3/4 |
||||||
|
5身体障害者福祉費負担金 |
194,376 |
補装具給付費歳出扶助費41,000千円X1/ 220,500 |
||||||
|
6障害者自立支援給付費 |
1,509,939 |
自立支援医療歳出扶助費347,753千円X1/ 2173,876 (更生医療)給付費 居宅介護歳出扶助費97,757千円X1/ 248,878 |
||||||
|
負担金 |
行動援護歳出扶助費5,605千円X1/ 22,802 |
|||||||
|
施設入所支援歳出扶助費449,684千円X1/ 2224,842 |
||||||||
|
短期入所歳出扶助費22,162千円X1/ 211,081 |
||||||||
|
生活介護歳出扶助費1,160,159千円X1/ 2580,079 |
||||||||
|
療養介護歳出扶助費143,217千円X1/ 271,608 |
||||||||
|
重度訪問介護歳出扶助費28,144千円X1/ 214,072 |
||||||||
|
国庫支出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
同行援護歳出扶助費10,645千円X1/ 25,322 |
||||||||
|
計画相談支援歳出扶助費54,383千円X1/ 227,191 |
||||||||
|
地域移行支援歳出扶助費872千円X1/ 2436 |
||||||||
|
地域定着支援歳出扶助費1,036千円X1/ 2518 |
||||||||
|
就労継続支援歳出扶助費495,392千円X1/ 2247,696 |
||||||||
|
自立訓練歳出扶助費35,509千円X1/ 217,754 |
||||||||
|
就労移行支援歳出扶助費90,800千円X1/ 245,400 |
||||||||
|
共同生活援助歳出扶助費424,233千円X1/ 2212,116 (グループホーム) |
||||||||
|
高額障害歳出扶助費288千円X1/ 2144 福祉サービス等 給付費 |
||||||||
|
7障害児施設給付費等負担金 |
97,269 |
障害児相談支援歳出扶助費19,785千円X1/ 29,892 |
||||||
|
児童発達支援歳出扶助費88,411千円X1/ 244,205 |
||||||||
|
放課後等歳出扶助費85,737千円X1/ 242,868 デイサービス |
||||||||
|
保育所等訪問支援歳出扶助費428千円X1/ 2214 |
||||||||
|
高額障害歳出扶助費180千円X1/ 290 福祉サービス等 給付費 |
||||||||
|
8点字図書館運営費負担金 |
6,047 |
基本額12,095千円X 5/10 |
||||||
|
9国民健康保険基盤安定等負担金 |
144,700 |
保険者支援分基本額289,400千円X1/2 |
||||||
|
10低所得者保険料軽減負担金 |
22,440 |
低所得者保険料軽減分基本額44,882千円X1/2 |
||||||
|
11児童手当負担金 |
954,120 |
3歳未満231,720 |
||||||
|
被用者232,200千円 X 37/45190,920 |
||||||||
|
非被用者61,200千円X 4/640,800 |
||||||||
|
3歳〜小学生522,800 |
||||||||
|
第1子及び第2子631,200千円X 4/6420,800 |
||||||||
|
第3子以降153,000千円 X 4/6102,000 |
||||||||
|
中学生282,000千円 X 4/6188,000 |
||||||||
|
特例給付17,400千円X 4/611,600 |
||||||||
|
12児童扶養手当 負担金 |
232,766 |
歳出扶助費698,300千円X1/3 |
||||||
|
13児童福祉費 負担金 |
647,452 |
助産施設基本額10,971千円X1/25,485 |
||||||
|
母子生活支援施設基本額35,561千円X1/217,780 |
||||||||
|
私立保育所等基本額1,248,373千円X1/2624,187 |
||||||||
|
14被保護者就労支援事業費負担金 |
3,811 |
基本額5,717千円X 2/3 |
||||||
|
15生活保護費 負担金 |
6,380,007 |
歳出扶助費基本額8,506,678千円X 3/4 |
|
国庫支出国庫支出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2衛生費負担金 |
12,578 |
12,059 |
519 |
1感染症予防事業費等負担金 |
2,425 |
検査機器整備事業費基本額1,824千円X1/2912 |
||
|
命令入所措置費及び基本額30千円X1/215 医療療養給付費 |
||||||||
|
住民検診費基本額2,252千円X1/21,126 |
||||||||
|
結核•感染症情報基本額745千円X1/2372 監視事業費 |
||||||||
|
2結核医療費負担金 |
5,250 |
命令入所措置費(医療費)基本額7,000千円X 3/4 |
||||||
|
3母子保健衛生費負担金 |
3,403 |
未熟児養育医療費基本額6,807千円X1/2 |
||||||
|
4育成医療給付費負担金 |
1,500 |
基本額3,000千円X1/2 |
||||||
|
3土木費負担金 |
6,600 |
4,550 |
2,050 |
1地籍調査費負担金 |
6,600 |
基本額13,200千円X1/2 |
||
|
4教育費負担金 |
198,407 |
40,949 |
157,458 |
1校舎等整備費負担金 |
198,407 |
校舎等改築事業費(山手地区統合小学校) |
||
|
基本額1,202,466千円 X5.5/10X30.0% |
||||||||
|
2 |
国庫補助金 |
1,055,821 |
1,116,668 |
△60,847 |
||||
|
1総務費補助金 |
28,453 |
37,242 |
△8,789 |
1社会保障・税番号システム整備事業費補助金 |
10,172 |
|||
|
2社会資本整備総合交付金 |
4,740 |
(仮称)北海道新幹線新駅周辺まちづくり計画策定事業費 |
||||||
|
3個人番号カード交付事業費補助金 |
13,541 |
|||||||
|
2民生費補助金 |
351,648 |
393,714 |
△42,066 |
1生活困窮者自立支援事業費補助金 2地域生活支援事業補助金 |
4,000 64,362 |
基本額6,000千円X 2/3 手話通訳者設置基本額2,445千円X1/21,222 |
||
|
手話通訳者派遣費基本額1,172千円X1/2586 |
||||||||
|
「障害者週間」基本額58千円X1/229 啓発事業費 |
||||||||
|
認定調査経費基本額2,886千円X1/21,443 |
||||||||
|
障害者給付認定基本額3,689千円X1/21,844 審査会経費 |
||||||||
|
入浴サービス基本額1,200千円X1/2600 |
||||||||
|
音声機能障害者基本額108千円X1/254 発声訓練 |
||||||||
|
障害者自立支援基本額160千円X1/280 |
||||||||
|
手話通訳者養成基本額1,000千円X1/2500 |
||||||||
|
日中一時支援基本額7,098千円X1/23,549 |
||||||||
|
移動支援基本額10,915千円X1/25,457 |
||||||||
|
相談支援基本額9,000千円X1/24,500 |
|
国庫支出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
要約筆記者派遣基本額81千円X1/240 |
||||||||
|
重度身体障害者基本額3,959千円X1/21,979 移動支援 |
||||||||
|
成年後見制度基本額1,961千円X1/2980 利用支援 |
||||||||
|
日常生活用具給付基本額53,441千円X1/226,720 |
||||||||
|
身体障害者自動車基本額300千円X1/2150 運転免許取得費 |
||||||||
|
身体障害者用基本額300千円X1/2150 自動車改造費 |
||||||||
|
地域活動支援基本額9,000千円X1/24,500 センター事業費 |
||||||||
|
福祉ホーム基本額6,842千円X1/23,421 運営事業費 |
||||||||
|
福祉バス運行事業費基本額3,505千円X1/21,752 |
||||||||
|
点字図書館基本額60千円X1/230 管理運営事業費 |
||||||||
|
障害児支援体制整備基本額9,552千円X1/24,776 |
||||||||
|
3障害者虐待防止対策支援 |
360 |
障害者虐待防止センター運営事業費 |
||||||
|
事業費補助金 |
基本額720千円X1/2 |
|||||||
|
4臨時福祉給付金給付事業費補助金 |
139,000 |
歳出同額 |
||||||
|
5年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金 |
92,700 |
歳出同額 |
||||||
|
6特別児童扶養手当事務取扱交付金 |
300 |
|||||||
|
7 子ども・子育て支援交付金 |
23,805 |
ファミリーサポート基本額 5,960 千円 X1/31,986 センター事業費 |
||||||
|
放課後児童基本額 3,951 千円 X1/31,317 健全育成事業費 |
||||||||
|
実費徴収に係る基本額 3,295 千円 X1/31,098 補足給付事業費 |
||||||||
|
新規参入施設等基本額 90 千円 X1/330 巡回支援事業費 |
||||||||
|
利用者支援事業費基本額 1,700 千円 X1/3566 |
||||||||
|
養育支援訪問事業費基本額 420 千円 X1/3140 |
||||||||
|
つどいの広場事業基本額 3,583 千円 X1/31,194 補助金 |
||||||||
|
延長保育事業費基本額 14,135 千円 X1/34,711 補助金 |
||||||||
|
一時預かり事業費基本額 12,260 千円 X1/34,086 補助金 |
||||||||
|
地域子育て支援基本額 26,031 千円 X1/38,677 センター事業費 |
||||||||
|
8 婦人保護事業費 補助金 |
665 |
相談員手当基本額 1,281 千円 X1/2641 |
||||||
|
相談員活動費基本額 49 千円 X1/224 |
||||||||
|
9 母子家庭自立支援給付金支給事業費 |
11,250 |
自立支援教育基本額 24 千円 X 3/418 訓練給付金事業 |
||||||
|
補助金 |
高等職業訓練基本額 14,976 千円 X 3/411,232 促進給付金事業 |
|||||||
|
10 生活保護費 補助金 |
15,206 |
嘱託報酬 12,711 |
||||||
|
福祉相談員等基本額 12,878 千円 X 3/49,656 |
||||||||
|
自立支援員基本額 6,111 千円 X1/23,055 |
||||||||
|
医療扶助適正化事業費基本額 3,019 千円 X 3/42,264 |
||||||||
|
管理経費 231 |
||||||||
|
研修旅費基本額 426 千円 X1/2213 |
||||||||
|
事務費基本額 24 千円 X 3/418 |
|
国庫支出国庫支出 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3衛生費補助金 |
4,372 |
12,026 |
△7,654 |
1結核医療費 補助金 |
180 |
医療療養給付費基本額360千円X1/2 |
||
|
2感染症予防事業費等補助金 |
2,758 |
結核対策特別促進事業費基本額101千円X10/10101 |
||||||
|
感染症対策特別促進事業費基本額97千円X1/248 |
||||||||
|
特定感染症検査等事業費1,875 |
||||||||
|
がん検診推進事業費基本額1,469千円X1/2734 |
||||||||
|
3子ども・子育て支援交付金 |
1,200 |
こんにちは赤ちゃん事業費基本額3,600千円X1/3 |
||||||
|
4合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 |
234 |
基本額704千円X1/3 |
||||||
|
4労働費補助金 |
4,060 |
— |
4,060 |
1子ども・子育て支援交付金 |
4,060 |
放課後児童健全育成事業費基本額12,181千円X1/3 |
||
|
5土木費補助金 |
331,835 |
351,950 |
△20,115 |
1社会資本整備総合交付金 |
331,835 |
道路法定点検事業費37,440 |
||
|
ロードヒーティング更新事業費(交付金事業)63,600 |
||||||||
|
道路ストック更新事業費42,360 |
||||||||
|
橋りょう長寿命化事業費70,560 |
||||||||
|
建設機械整備費(ロータリ除雪車購入)27,800 |
||||||||
|
都市公園安全•安心事業費28,000 |
||||||||
|
小樽公園再整備事業費43,500 |
||||||||
|
木造住宅耐震改修促進経費75 |
||||||||
|
住宅エコリフォーム助成事業費2,500 |
||||||||
|
臨港道路改良事業費13,600 |
||||||||
|
第2号ふ頭岸壁改良事業費2,400 |
||||||||
|
6教育費補助金 |
335,453 |
292,669 |
42,784 |
1幼稚園就園奨励費補助金 |
24,511 |
基本額100,734千円X1/3X73% |
||
|
2防災機能強化事業費補助金 |
4,712 |
非構造部材耐震化事業費 (吊り天井落下防止対策工事費(高島小プール)) |
||||||
|
基本額14,138千円X1/3 |
||||||||
|
3理科教育等設備費補助金 |
540 |
小学校基本額400千円X 1/2200 |
||||||
|
中学校基本額680千円X 1/2340 |
||||||||
|
4就学援助費 補助金 |
4,088 |
就学援助費2,280 |
||||||
|
小学校基本額845千円X1/2422 |
||||||||
|
中学校基本額3,717千円X1/21,858 |
||||||||
|
特別支援教育就学奨励費1,808 |
||||||||
|
小学校基本額2,039千円X1/2X84.64 % 863 |
||||||||
|
中学校基本額2,233千円X1/2X84.64 % 945 |
||||||||
|
5要保護児童生徒医療費補助金 |
51 |
小学校医療費90千円X1/245 |
||||||
|
中学校医療費13千円X1/26 |
||||||||
|
6屋外教育環境整備事業費 |
10,153 |
校舎等改築事業費(手宮地区統合小学校) |
||||||
|
補助金 |
基本額30,460千円X1/3 |
|||||||
|
7校舎等改築事業費補助金 |
65,196 |
校舎等改築事業費65,196 |
||||||
|
手宮地区統合小学校基本額45,450千円X5.5/1024,997 |
||||||||
|
朝里中学校基本額73,090千円X5.5/1040,199 |
|
国庫支出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
8建物大規模改造事業費補助金 |
184,857 |
校舎等大規模改造事業費(高島•手宮地区統合中学校)184,857 |
||||||
|
大規模改造基本額278,944千円X5.5/10153,419 |
||||||||
|
設備改修基本額94,315千円X1/331,438 |
||||||||
|
9子ども・子育て支援交付金 |
39,845 |
放課後児童健全育成事業費 |
||||||
|
基本額119,535千円X1/3 |
||||||||
|
10歴史文化基本構想策定事業費補助金 |
1,500 |
|||||||
|
○消防費補助金 |
— |
29,067 |
△29,067 |
|||||
|
3国庫委託金 |
29,347 |
27,654 |
1,693 |
|||||
|
1総務費委託金 |
325 |
325 |
1自衛官募集事務費委託金 |
41 |
||||
|
2人権擁護事務 委託金 |
50 |
|||||||
|
3戸籍住民基本台帳費委託金 |
224 |
|||||||
|
4在外選挙人名簿登録事務費委託金 |
10 |
|||||||
|
2民生費委託金 |
27,583 |
25,885 |
1,698 |
1中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金 |
320 |
|||
|
2基礎年金等事務費委託金 |
27,262 |
|||||||
|
3福祉年金事務費委託金 |
1 |
4人X 58円 |
||||||
|
3衛生費委託金 |
1,439 |
1,444 |
△5 |
1国民栄養調査費等委託金 |
604 |
厚生統計費 |
||
|
2環境保健サーベイランス調査事業費 委託金 |
835 |
|
道支出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
16 道支出金 |
3,189,853 |
3,094,251 |
95,602 |
|||||
|
1道負担金 |
2,564,100 |
2,417,902 |
146,198 |
|||||
|
1総務費負担金 |
4,548 |
5,606 |
△1,058 |
1権限移譲事務交付金 |
4,548 |
|||
|
2民生費負担金 |
2,550,344 |
2,403,230 |
147,114 |
1民生委員費 負担金 |
23,460 |
民生委員推薦会15,342円X 1回16 |
||
|
民生児童委員活動費23,444 |
||||||||
|
206,680円 X 16地区3,307 |
||||||||
|
58,200円 X 346人20,137 |
||||||||
|
2身体障害者福祉費負担金 |
97,188 |
補装具給付費歳出扶助費41,000千円X1/410,250 |
||||||
|
3介護給付訓練等給付負担金 |
754,968 |
自立支援医療歳出扶助費347,753千円X1/486,938 (更生医療)給付費 居宅介護歳出扶助費97,757千円X1/424,439 |
||||||
|
行動援護歳出扶助費5,605千円X1/41,401 |
||||||||
|
施設入所支援歳出扶助費449,684千円X1/4112,421 |
||||||||
|
短期入所歳出扶助費22,162千円X1/45,540 |
||||||||
|
生活介護歳出扶助費1,160,159千円X1/4290,039 |
||||||||
|
療養介護歳出扶助費143,217千円X1/435,804 |
||||||||
|
重度訪問介護歳出扶助費28,144千円X1/47,036 |
||||||||
|
同行援護歳出扶助費10,645千円X1/42,661 |
||||||||
|
計画相談支援歳出扶助費54,383千円X1/413,595 |
||||||||
|
地域移行支援歳出扶助費872千円X1/4218 |
||||||||
|
地域定着支援歳出扶助費1,036千円X1/4259 |
||||||||
|
使用料・手数料 |
|
使用料・手数料 |
|
国庫支出 |
|
国庫支出 |
|
国庫支出 |
|
国庫支出 |
|
道支出 |
|
就労継続支援歳出扶助費495,392千円X1/4123,848 |
||||||||
|
自立訓練歳出扶助費35,509千円X1/48,877 |
||||||||
|
就労移行支援歳出扶助費90,800千円X1/422,700 |
||||||||
|
共同生活援助歳出扶助費424,233千円X1/4106,058 (グループホーム) |
||||||||
|
高額障害歳出扶助費288千円X1/472 福祉サービス等 給付費 |
||||||||
|
4障害児施設給付費等負担金 |
48,634 |
障害児相談支援歳出扶助費19,785千円X1/44,946 |
||||||
|
児童発達支援歳出扶助費88,411千円X1/422,102 |
||||||||
|
放課後等歳出扶助費85,737千円X1/421,434 デイサービス |
||||||||
|
保育所等歳出扶助費428千円X1/4107 訪問支援 |
||||||||
|
高額障害歳出扶助費180千円X1/445 福祉サービス等 給付費 |
||||||||
|
5国民健康保険基盤安定等 |
447,950 |
保険基盤安定分基本額500,800千円X 3/4375,600 |
||||||
|
負担金 |
保険者支援分基本額289,400千円X1/472,350 |
|||||||
|
6低所得者保険料軽減負担金 |
11,220 |
低所得者保険料軽減分基本額44,882千円X1/4 |
||||||
|
7後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 |
371,247 |
保険基盤安定分基本額494,996千円X 3/4 |
||||||
|
8児童手当負担金 |
211,440 |
3歳未満30,840 |
||||||
|
被用者232,200千円 X 4/4520,640 |
||||||||
|
-59 - |
非被用者61,200千円X1/610,200 |
|
道支出道支出 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3歳〜小学生130,700 |
||||||||
|
第1子及び第2子631,200千円X1/6105,200 |
||||||||
|
第3子以降153,000千円X1/625,500 |
||||||||
|
中学生282,000千円 X 1/647,000 |
||||||||
|
特例給付17,400千円X1/62,900 |
||||||||
|
9児童福祉費 負担金 |
372,604 |
助産施設基本額10,971千円X1/42,742 |
||||||
|
私立保育所基本額915,281千円X1/4228,821 |
||||||||
|
私立幼稚園•認定こども園125,134 |
||||||||
|
2号・3号基本額168,160千円X1/442,040 |
||||||||
|
全国統一基本額136,861千円X1/434,215 |
||||||||
|
地方単独基本額97,758千円X1/248,879 |
||||||||
|
小規模保育事業基本額28,069千円X1/47,017 |
||||||||
|
母子生活支援施設基本額35,561千円X1/48,890 |
||||||||
|
10生活保護費 負担金 |
211,633 |
歳出扶助費基本額846,533千円X1/4 |
||||||
|
3衛生費負担金 |
9,208 |
9,066 |
142 |
1予防接種事故救済費負担金 |
6,757 |
|||
|
2母子保健衛生費負担金 |
1,701 |
未熟児養育医療費基本額6,807千円X1/4 |
||||||
|
3育成医療給付費負担金 |
750 |
基本額3,000千円X1/4 |
||||||
|
2道補助金 |
399,486 |
400,063 |
△577 |
|||||
|
1総務費補助金 |
2,000 |
2,470 |
△470 |
1原子力防災対策等交付金 |
2,000 |
原子力防災関係事業費 |
||
|
2民生費補助金 |
307,433 |
300,823 |
6,610 |
1地域生活支援事業補助金 |
32,179 |
手話通訳者設置基本額2,445千円X1/4611 |
||
|
手話通訳者派遣費基本額1,172千円X1/4293 |
||||||||
|
「障害者週間」基本額58千円X1/414 啓発事業費 |
||||||||
|
認定調査経費基本額2,886千円X1/4722 |
||||||||
|
障害者給付認定基本額3,689千円X1/4922 審査会経費 |
||||||||
|
入浴サービス基本額1,200千円X1/4300 |
||||||||
|
音声機能障害者基本額108千円X1/427 発声訓練 |
||||||||
|
障害者自立支援基本額160千円X1/440 |
||||||||
|
手話通訳者養成基本額1,000千円X1/4250 |
||||||||
|
日中一時支援基本額7,098千円X1/41,774 |
||||||||
|
移動支援基本額10,915千円X1/42,728 |
||||||||
|
相談支援基本額9,000千円X1/42,250 |
||||||||
|
要約筆記者派遣基本額81千円X1/420 |
||||||||
|
重度身体障害者基本額3,959千円X1/4989 移動支援 |
||||||||
|
成年後見制度基本額1,961千円X1/4490 利用支援 |
||||||||
|
日常生活用具給付基本額53,441千円X1/413,360 |
||||||||
|
身体障害者自動車基本額300千円X1/475 運転免許取得費 |
||||||||
|
身体障害者用基本額300千円X1/475 自動車改造費 |
||||||||
|
地域活動支援基本額9,000千円X1/42,250 センター事業費 |
||||||||
|
福祉ホーム基本額6,842千円X1/41,710 運営事業費 |
|
道支出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
福祉バス運行事業費基本額3,505千円X1/4876 |
||||||||
|
点字図書館基本額60千円X1/415 管理運営事業費 |
||||||||
|
障害児支援体制整備基本額9,552千円X1/42,388 |
||||||||
|
2自助具給付費 交付金 |
50 |
基本額100千円X1/2 |
||||||
|
3老人福祉費 補助金 |
1,656 |
高齢者見守りネット基本額29千円X 2/319 ワーク事業費 |
||||||
|
老人クラブ運営費基本額1,944千円X 2/31,296 |
||||||||
|
老人クラブ連合会基本額512千円X 2/3341 |
||||||||
|
4介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金 |
3,998 |
基本額5,331千円X 3/4 |
||||||
|
5介護サービス提供基盤等整備事業費交付金 |
10,300 |
基本額10,300千円X10/10 |
||||||
|
6重度心身障害者医療助成 |
152,553 |
医療扶助費278,247千円X1/2139,124 |
||||||
|
事業費補助金 |
事務費26,859千円 X 1/213,429 |
|||||||
|
7子ども・子育て支援交付金 |
23,805 |
ファミリーサポート基本額5,960千円X1/31,986 センター事業費 |
||||||
|
放課後児童基本額3,951千円X1/31,317 健全育成事業 |
||||||||
|
実費徴収に係る基本額3,295千円X1/31,098 補足給付事業費 |
||||||||
|
新規参入施設等巡回基本額90千円X1/330 支援事業費 |
||||||||
|
利用者支援事業費基本額1,700千円X1/3566 |
||||||||
|
養育支援訪問事業基本額420千円X1/3140 |
||||||||
|
つどいの広場基本額3,583千円X1/31,194 事業補助金 |
||||||||
|
延長保育事業費基本額14,135千円X1/34,711 補助金 |
||||||||
|
一時預かり事業費基本額12,260千円X1/34,086 補助金 |
||||||||
|
地域子育て支援基本額26,031千円X1/38,677 センター事業費 給付金支給事業費 |
||||||||
|
8認可外保育施設整備事業費交付金 |
142 |
基本額284千円X1/2 |
||||||
|
9社会福祉事務所費補助金 |
424 |
産休等代替職員賃金基本額424千円X10/10 |
||||||
|
10被災児保育料減免事業費補助金 |
498 |
市立保育所 |
||||||
|
11子ども•子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 |
40 |
管理経費(保育士等研修費) 基本額120千円X1/3 |
||||||
|
12発達支援センター事業費交付金 |
1,313 |
基本額2,626千円X1/2 |
||||||
|
13乳幼児医療助成事業費 |
55,010 |
医療扶助費108,423千円X1/254,212 |
||||||
|
補助金 |
事務費1,597千円X1/2798 |
|||||||
|
14ひとり親家庭等医療助成 |
25,465 |
医療扶助費44,385千円X1/222,193 |
||||||
|
事業費補助金 |
事務費6,544千円X1/23,272 |
|
道支出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3衛生費補助金 |
16,738 |
19,025 |
△2,287 |
1小児救急医療支援事業費補助金 |
7,482 |
基本額11,224千円X 2/3 |
||
|
2薬事監視等事務費交付金 |
816 |
5,104円 X 160件 |
||||||
|
3消費者行政活性化事業費補助金 |
465 |
管理経費(衛生試験費) |
||||||
|
4子ども・子育て支援交付金 |
1,200 |
こんにちは赤ちゃん事業費基本額3,600千円X1/3 |
||||||
|
5精神障害者社会復帰施設等通所交通費交付金 |
500 |
基本額1,000千円X1/2 |
||||||
|
6健康増進事業費補助金 |
675 |
基本額1,014千円X 2/3 |
||||||
|
7海岸漂着物地域対策推進事業費補助金 |
5,600 |
基本額7,000千円X 4/5 |
||||||
|
4労働費補助金 |
4,060 |
— |
4,060 |
1子ども・子育て支援交付金 |
4,060 |
放課後児童健全育成事業費基本額12,181千円X1/3 |
||
|
5農林水産業費補助金 |
3,639 |
1,471 |
2,168 |
1農業委員会費 交付金 |
1,472 |
農業委員会運営費 |
||
|
2未来につなぐ森づくり推進事業費補助金 |
667 |
|||||||
|
3日本海漁業振興緊急対策事業費補助金 |
1,500 |
基本額3,000千円X1/2 |
||||||
|
6商工費補助金 |
3,905 |
3,981 |
△76 |
1消費者行政活性化事業費 |
3,905 |
消費生活相談等業務委託料1,421 |
||
|
補助金 |
消費者行政活性化事業費2,484 |
|||||||
|
7土木費補助金 |
3,597 |
5,790 |
△2,193 |
1地籍調査費補助金 |
3,300 |
基本額13,200千円X1/4 |
||
|
2国土利用計画費交付金 |
297 |
|||||||
|
8消防費補助金 |
16,757 |
1,757 |
15,000 |
1石油貯蔵施設立地対策等交付金 |
1,757 |
|||
|
2消防施設整備事業費交付金 |
15,000 |
(仮称)消防署オタモイ出張所建設事業費 |
||||||
|
9教育費補助金 |
41,357 |
64,746 |
△23,389 |
1子ども・子育て支援交付金 |
39,845 |
放課後児童基本額119,535千円X1/3 健全育成事業費 |
||
|
2教育支援活動促進事業費補助金 |
1,512 |
教育支援活動基本額2,058千円X 2/31,372 推進事業費 |
||||||
|
「樽っ子学校サポート」基本額210千円X 2/3140 関係経費 |
||||||||
|
3道委託金 |
226,267 |
276,286 |
△50,019 |
|||||
|
1総務費委託金 |
221,685 |
271,995 |
△50,310 |
1道税徴収費 委託金 |
164,203 |
納税義務者52,195人X 3,000円156,585 |
||
|
過年度還付金等7,618 |
||||||||
|
2参議院議員通常選挙費委託金 |
46,715 |
歳出同額 |
||||||
|
道支出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3石狩後志海区漁業調整委員会委員選挙費委託金 |
1,498 |
歳出同額 |
||||||
|
4統計調査費 委託金 |
9,269 |
歳出同額 |
||||||
|
2民生費委託金 |
30 |
30 |
— |
1社会福祉統計調査等交付金 |
30 |
国民生活基礎調査ほか |
||
|
3衛生費委託金 |
1,870 |
1,700 |
170 |
1保健所事務費 委託金 |
1,650 |
保健所事務取扱費 |
||
|
2保健福祉統計事務経費交付金 |
220 |
厚生統計費 |
||||||
|
4農林水産業費委託金 |
566 |
510 |
56 |
1農業委員会費 委託金 |
564 |
国有農地等管理事務費ほか |
||
|
2家畜伝染病予防手数料収納委託金 |
2 |
|||||||
|
5土木費委託金 |
1,268 |
1,208 |
60 |
1建築管理費 委託金 |
30 |
建築動態統計調査費 |
||
|
2河川管理費 委託金 |
107 |
|||||||
|
3ダム記念館管理費委託金 |
886 |
|||||||
|
4港湾統計調査費委託金 |
245 |
|||||||
|
6教育費委託金 |
848 |
843 |
5 |
1スクールソーシャルワーカー関係経費委託金 |
848 |
|||
|
財産収入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
17 財産収入 |
55,137 |
60,260 |
△5,123 |
|||||
|
1財産運用収入 |
52,864 |
56,795 |
△3,931 |
|||||
|
1財産貸付収入 |
48,456 |
52,741 |
△4,285 |
1貸地料 |
18,851 |
一般貸地14,919 |
||
|
道営住宅敷地3,529 |
||||||||
|
旧魚揚場403 |
||||||||
|
2貸家料 |
8,517 |
一般貸家4,356 |
||||||
|
旧堺小学校890 |
||||||||
|
銭函サービスセンター134 |
||||||||
|
ホームヘルパー事務所277 |
||||||||
|
旧魚揚場1,606 |
||||||||
|
於古発川店舗820 |
||||||||
|
旧小樽倉庫事務所434 |
||||||||
|
3車両貸付料 |
221 |
ごみ収集車 |
||||||
|
4産業会館収入 |
17,277 |
建物貸付料11,742 |
||||||
|
電気料収入3,432 |
||||||||
|
水道料収入513 |
||||||||
|
暖房料収入ほか1,590 |
||||||||
|
5市街地再開発事業施設建築物貸付料 |
3,590 |
第ービルほか |
||||||
|
財産収入 |
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2利子及び配当金 |
4,408 |
4,054 |
354 |
1利子及び 配当金 |
4,408 |
利子収入3,994 |
||
|
まちづくり事業資金基金316 |
||||||||
|
小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金56 |
||||||||
|
国際交流事業資金基金18 |
||||||||
|
庁舎建設資金基金31 |
||||||||
|
防災•減災対策事業資金基金6 |
||||||||
|
ボランティア活動資金基金14 |
||||||||
|
社会福祉事業資金基金752 |
||||||||
|
沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金14 |
||||||||
|
水谷スミ社会福祉事業資金基金47 |
||||||||
|
田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金11 |
||||||||
|
荒木社会福祉事業資金基金50 |
||||||||
|
竹田清治青少年育成資金基金26 |
||||||||
|
青少年育成資金基金12 |
||||||||
|
荒木水産振興資金基金101 |
||||||||
|
岸條太郎商工業振興資金基金11 |
||||||||
|
商工業振興資金基金37 |
||||||||
|
地域経済活性化等推進資金基金39 |
||||||||
|
朝里川温泉郷観光施設整備資金基金102 |
||||||||
|
天狗山観光施設整備資金基金3 |
||||||||
|
観光振興資金基金4 |
||||||||
|
ラブリバー資金基金2 |
||||||||
|
緑化事業資金基金3 |
||||||||
|
まちなみ整備資金基金5 |
||||||||
|
消防施設整備資金基金7 |
||||||||
|
沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金14 |
||||||||
|
奨学資金基金26 |
||||||||
|
交通災害遺児奨学資金基金33 |
||||||||
|
沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金37 |
||||||||
|
教育振興資金基金15 |
||||||||
|
社会教育振興資金基金35 |
||||||||
|
文化芸術振興基金1 |
||||||||
|
青少年科学技術賞資金基金5 |
||||||||
|
市営プール建設資金基金2 |
||||||||
|
財政調整基金2,159 |
||||||||
|
配当金414 |
||||||||
|
北海道放送㈱1,250千円X 9.6 % 120 |
||||||||
|
㈱ドーコン120千円 X15.0 % 18 |
||||||||
|
北海道曹達㈱1,050千円X12.0 % 126 |
||||||||
|
苫小牧広域森林組合60千円X 5.0 % 3 |
||||||||
|
㈱北洋銀行1,050千円X14.0 % 147 |
||||||||
|
2財産売払収入 |
2,273 |
3,465 |
△1,192 |
|||||
|
1不動産売払収入 |
1,100 |
1,140 |
△40 |
1土地売払収入 |
600 |
|||
|
2立木売払収入 |
500 |
|||||||
|
2物品売払収入 |
1,173 |
2,325 |
△1,152 |
1不用物品売払 収入 |
1,173 |
|||
|
寄附金 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
18 寄附金 |
1 |
1 |
— |
|||||
|
1寄附金 |
1 |
1 |
— |
|||||
|
1寄附金 |
1 |
1 |
— |
1総務費寄附金 |
1 |
小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金 |
||
|
道支出 |
|
道支出 |
|
道支出 |
|
財産収入 |
|
財産収入 |
|
寄附金 |
|
繰入金 |
|
繰入金 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
19 繰入金 |
287,612 |
572,257 |
△284,645 |
|||||
|
1基金繰入金 |
287,612 |
572,158 |
△284,546 |
|||||
|
1基金繰入金 |
287,612 |
572,158 |
△284,546 |
1小樽ファンが支えるふるさと |
8,638 |
ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,000 |
||
|
まちづくり資金基金 |
維持管理経費(市内各公園)2,000 |
|||||||
|
繰入金 |
歴史的建造物等保全対策費2,282 |
|||||||
|
施設維持補修費(総合博物館)356 |
||||||||
|
収蔵車両等補修事業費1,000 |
||||||||
|
2防災・減災対策事業資金基金繰入金 |
1,022 |
防災関係経費(避難所機能強化事業費) |
||||||
|
3国際交流事業資金基金繰入金 |
150 |
姉妹都市提携委員会交付金 |
||||||
|
4社会福祉事業資金基金 |
12,987 |
ボランティア育成事業費補助金2,306 |
||||||
|
繰入金 |
福祉除雪関係事業費2,000 |
|||||||
|
障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費374 |
||||||||
|
地域生活支援事業費(入浴サービス)300 |
||||||||
|
地域生活支援事業費(成年後見制度利用支援)2,427 |
||||||||
|
身体障害者福祉センター施設関係経費1,751 (視覚障害者歩行誘導マット設置事業費) |
||||||||
|
在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費126 |
||||||||
|
高齢者見守りネットワーク事業費281 |
||||||||
|
老壮大学運営委員会補助金760 |
||||||||
|
点字図書館管理運営事業費2,607 |
||||||||
|
子育てトレーニング教室開催事業費55 |
||||||||
|
繰入金 |
|
繰入金 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
5青少年育成資金基金繰入金 |
266 |
体験交流研修費118 |
||||||
|
地域子供会育成連絡協議会補助金148 |
||||||||
|
6地域経済活性化等推進資金基金 |
15,700 |
高校生就職スキルアップ支援事業費1,300 |
||||||
|
繰入金 |
女性•若年者の地元定着を目指した人材育成事業費5,000 |
|||||||
|
海外販路拡大支援事業費1,000 |
||||||||
|
地場産品導入促進事業費1,000 |
||||||||
|
小樽産品商品力•販売力向上事業費4,000 |
||||||||
|
外国語通訳配置支援事業費補助金1,400 |
||||||||
|
まちなか観光にぎわいづくり調査事業費2,000 |
||||||||
|
7荒木水産振興資金基金繰入金 |
2,000 |
水産振興活動費補助金300 |
||||||
|
日本海漁業振興緊急対策事業費補助金750 |
||||||||
|
水産物ブランド化推進事業費950 |
||||||||
|
8朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金 |
3,300 |
朝里川温泉揚湯施設等整備事業費 |
||||||
|
9緑化事業資金基金繰入金 |
500 |
環境緑化推進事業費 |
||||||
|
10まちづくり事業資金基金繰入金 |
15,000 |
歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金 |
||||||
|
11奨学資金基金繰入金 |
3,025 |
奨学金 |
||||||
|
12交通災害遺児奨学資金基金繰入金 |
167 |
交通災害遺児高等学校進学学資金 |
||||||
|
13沖津寅太郎 •安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金 |
583 |
青少年スポーツ振興事業費 |
||||||
|
14教育振興資金基金繰入金 |
5,000 |
ICT教育促進事業費 |
||||||
|
15社会教育振興資金基金繰入金 |
100 |
父母と教師の会連合会補助金 |
||||||
|
16財政調整基金繰入金 |
219,174 |
|||||||
|
○特別会計繰入金 |
— |
99 |
△99 |
|||||
|
1特別会計繰入金 |
— |
99 |
△99 |
|||||
|
繰越金 |
|
繰越金 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
20 繰越金 |
1 |
1 |
— |
|||||
|
1繰越金 |
1 |
1 |
— |
|||||
|
1繰越金 |
1 |
1 |
— |
1前年度繰越金 |
1 |
|||
|
諸収入諸収入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
21 諸収入 |
2,803,025 |
2,569,204 |
233,821 |
|||||
|
1延滞金、加算金及び過料 |
37,000 |
14,000 |
23,000 |
|||||
|
1延滞金 |
37,000 |
14,000 |
23,000 |
1滞納延滞金 |
37,000 |
|||
|
2預金利子 |
256 |
263 |
△7 |
|||||
|
1預金利子 |
256 |
263 |
△7 |
1預金利子 |
256 |
|||
|
3貸付金元利収入 |
2,342,048 |
2,159,413 |
182,635 |
|||||
|
1貸付金元利収入 |
2,342,048 |
2,159,413 |
182,635 |
1民生費貸付金収入 |
6,000 |
生活保護者緊急生活資金貸付金 |
||
|
2労働費貸付金 収入 |
400 |
勤労者貸付金 |
||||||
|
3商工費貸付金元利収入 |
2,168,765 |
設備総合資金232,270 |
||||||
|
(旧)設備等近代化資金16,358 |
||||||||
|
(旧)店舗等改善資金106,022 |
||||||||
|
商店街グレードアップ資金16,552 |
||||||||
|
中小企業特別資金(マルタル資金)1,508,278 |
||||||||
|
経営安定短期特別資金248,528 |
||||||||
|
㈱小樽観光振興公社貸付金19,026 |
||||||||
|
諸収入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
元金18,750 |
||||||||
|
利子年1.475 % 276 |
||||||||
|
海水浴場対策委員会貸付金21,731 |
||||||||
|
元金21,416 |
||||||||
|
利子年1.475 % 315 |
||||||||
|
4土木費貸付金元利収入 |
166,434 |
融雪施設設置資金50 |
||||||
|
㈱アールアイ91,327 |
||||||||
|
元金90,000 |
||||||||
|
利子年1.475 % 1,327 |
||||||||
|
(旧)共同住宅建設改良資金50,736 |
||||||||
|
バリアフリー等住宅改造資金24,321 |
||||||||
|
5教育費貸付金 収入 |
449 |
奨学金(元金) |
||||||
|
4雑入 |
423,721 |
395,528 |
28,193 |
|||||
|
1弁償金 |
2 |
2 |
— |
1弁償金 |
2 |
原動機付自転車標識再交付 |
||
|
2雑入 |
423,719 |
395,526 |
28,193 |
1社会保険料被保険者負担金収入 |
4,038 |
|||
|
2市町村・国際文化アカデミ -研修受講助成金収入 |
60 |
職員研修費 |
||||||
|
3水道局共用維持費負担金 |
4,675 |
電話共用維持費1,680 |
||||||
|
収入 |
電子計算機共用維持費2,995 |
|||||||
|
4広告料収入 |
7,140 |
広告付き地図及び案内板広告料189 |
||||||
|
広報おたる発行経費4,717 |
||||||||
|
市民生活ガイド作成経費300 |
||||||||
|
ホームページ広告料405 |
||||||||
|
窓口番号表示盤広告料360 |
||||||||
|
男女共同参画意識啓発費48 |
||||||||
|
ごみ減量等市民啓発事業費233 |
||||||||
|
総合博物館蒸気機関車広告料700 |
||||||||
|
総合体育館広告料46 |
||||||||
|
桜ケ丘球場広告料142 |
||||||||
|
5病院共用維持費負担金収入 |
845 |
電子計算機共用維持費 |
||||||
|
6庁舎管理費負担金収入 |
1,444 |
本庁舎 |
||||||
|
7旧堺小学校利用者負担金収入 |
3,087 |
|||||||
|
8宝くじ交付金 収入 |
18,427 |
宣伝物製作等経費3,000 |
||||||
|
海水浴場•観光イベント等クリーンアップ事業費247 |
||||||||
|
語学指導等外国青年招致事業費15,180 |
|
諸収入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
9保険金収入 |
3,000 |
自動車事故等損害賠償保険金収入 |
||||||
|
10滞納処分費負担金収入 |
1,881 |
|||||||
|
11身体障害者送迎サービス利用者負担金収入 |
103 |
重度身体障害者移動支援事業費 |
||||||
|
12健康づくり支援事業 |
308 |
スポーツ大会開催事業費15 |
||||||
|
負担金収入 |
スポーツ普及事業費53 |
|||||||
|
老壮大学運営委員会補助金240 |
||||||||
|
13生活支援ハウス利用者負担金収入 |
516 |
|||||||
|
14老人短期入所等運営事業利用者負担金収入 |
50 |
|||||||
|
15福祉医療費等保険者負担金 |
100,481 |
重度心身障害者高額療養費等81,753 |
||||||
|
収入 |
乳幼児等高額療養費等11,577 |
|||||||
|
ひとり親家庭等高額療養費等7,151 |
||||||||
|
16地域づくりセミナー開催支援助成金収入 |
300 |
男女共同参画意識啓発費 |
||||||
|
17体験交流研修参加者負担金収入 |
72 |
|||||||
|
18生活保護費返還金収入 |
40,000 |
|||||||
|
19第二次救急医療負担金収入 |
12,563 |
後志管内19町村 |
||||||
|
20健康教育支援事業 |
137 |
健康教育事業費交付金24 |
||||||
|
負担金収入 |
母子保健事業費71 |
|||||||
|
栄養改善対策費42 |
||||||||
|
21国保特会負担金収入 |
22,421 |
各種予防接種費 |
||||||
|
22清掃施設管理負担金収入 |
1,434 |
|||||||
|
23鉄くず等 売払収入 |
92,532 |
|||||||
|
24日本容器包装リサイクル協会再商品化合理化拠出金収入 |
2,370 |
|||||||
|
25やんぐすくーる講座受講料 |
33 |
|||||||
|
26生活講座 受講料 |
455 |
|
諸収入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
27農地中間管理事業委託金収入 |
146 |
|||||||
|
28観光物産プラザ利用者負担金収入 |
830 |
|||||||
|
29旧小樽倉庫事務所利用者負担金収入 |
417 |
|||||||
|
30消費生活相談等負担金収入 |
1,094 |
|||||||
|
31ライトアップ電気料負担金収入 |
735 |
ロマネスクイルミネーション経費 |
||||||
|
32関連公共施設等整備助成金収入 |
41,350 |
高速道路周辺道路整備事業費(林道徳助沢連絡通線) |
||||||
|
33住宅敷地 転貸料 |
3,386 |
長橋3,582.05 m 1,718 |
||||||
|
赤岩1,075.75 m 211 |
||||||||
|
最上2,487.33 m 1,457 |
||||||||
|
34ポートラジオ運営費負担金収入 |
1,941 |
|||||||
|
35救急救命士追加講習受講経費助成金収入 |
341 |
|||||||
|
36高速道路救急業務費負担金収入 |
5,113 |
札樽自動車道(東日本高速道路株式会社) |
||||||
|
37消防団員等公務災害補償等共済基金収入 |
20,880 |
歳出同額 |
||||||
|
38外国語指導助手住宅利用料 |
1,120 |
|||||||
|
39札幌交響楽団コンサート開催助成金収入 |
1,500 |
|||||||
|
40余剰電力売電収入 |
36 |
|||||||
|
41文学散歩バス利用者負担金収入 |
16 |
|||||||
|
42企画展等開催経費助成金収入 |
500 |
|||||||
|
43美術散歩バス利用者負担金収入 |
27 |
|||||||
|
44はつらつ講座受講料 |
2,580 |
3,000円 X 860人 |
|
諸収入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
45スポーツ振興支援.事業 |
2,259 |
歩くスキー事業費168 |
||||||
|
負担金収入 |
学校開放事業費1,000 |
|||||||
|
水泳教室開催経費1,000 |
||||||||
|
市民体育大会実行委員会補助金91 |
||||||||
|
46市民歩こう運動バス利用者負担金収入 |
90 |
|||||||
|
47他会計運用金利子収入 |
50 |
|||||||
|
48後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金収入 |
7,038 |
|||||||
|
49道派遣職員給与費 負担金収入 |
6,137 |
|||||||
|
50雑入 |
7,761 |
公衆電話使用料等通信運搬費26 |
||||||
|
情報公開関係経費負担金収入20 |
||||||||
|
行旅病人等扶助費174 |
||||||||
|
光熱水費等管理経費6,735 |
||||||||
|
港湾庁舎清掃委託負担金収入188 |
||||||||
|
港湾施設光熱水費負担金収入368 |
||||||||
|
埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入250 |
||||||||
|
市債 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
22 市債 |
4,638,900 |
5,235,600 |
△596,700 |
|||||
|
1市債 |
4,638,900 |
5,235,600 |
△596,700 |
|||||
|
1総務債 |
28,000 |
33,000 |
△5,000 |
1小規模治山 事業債 |
28,000 |
朝里1丁目小規模治山事業 |
||
|
2民生債 |
120,600 |
33,200 |
87,400 |
1過疎地域自立促進特別事業債 |
120,600 |
ふれあいパス事業 |
||
|
3衛生債 |
16,300 |
34,400 |
△18,100 |
1環境衛生施設整備事業債 |
2,800 |
大気汚染監視測定機器整備事業 |
||
|
2出資金債 |
13,500 |
水道事業会計繰出金 |
||||||
|
4土木債 |
1,217,700 |
1,096,900 |
120,800 |
1過疎地域自立促進特別事業債 |
136,000 |
既存街路防犯灯LED化推進事業 |
||
|
2道路新設改良事業債 |
551,400 |
市道整備事業45,000 |
||||||
|
臨時市道整備事業360,000 |
||||||||
|
ロードヒーティング更新事業53,900 |
||||||||
|
交付金事業46,900 |
||||||||
|
単独事業7,000 |
||||||||
|
道路ストック更新事業29,600 |
||||||||
|
橋りよう長寿命化事業49,400 |
||||||||
|
銭函高架橋耐震化事業13,500 |
||||||||
|
市債市債 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3建設機械整備 事業債 |
13,900 |
建設機械整備(ロータリ除雪車購入) |
||||||
|
4河丿川整備 事業債 |
52,500 |
河川整備事業35,500 |
||||||
|
銭函地区河川防災事業17,000 |
||||||||
|
5都市計画事業債 |
114,600 |
旧国鉄手宮線整備事業36,000 |
||||||
|
都市公園安全・安心事業30,800 |
||||||||
|
小樽公園再整備事業47,800 |
||||||||
|
6港湾事業債 |
349,300 |
国直轄事業305,000 |
||||||
|
北防波堤改良事業15,000 |
||||||||
|
第3号ふ頭岸壁改良事業290,000 |
||||||||
|
臨港道路改良事業29,200 |
||||||||
|
第2号ふ頭岸壁改良事業5,100 |
||||||||
|
運河1期護岸改良事業10,000 |
||||||||
|
5消防債 |
440,600 |
275,600 |
165,000 |
1消防施設整備 事業債 |
118,700 |
機動力増強•近代化事業(災害対応特殊消防ポンプ自動車購入)85,800 |
||
|
救急業務高度化推進事業(高規格救急自動車購入)32,900 |
||||||||
|
2消防庁舎建設 事業債 |
320,400 |
(仮称)消防署オタモイ出張所建設事業 |
||||||
|
3消火栓整備 事業債 |
1,500 |
水道事業会計繰出金 |
||||||
|
6教育債 |
1,096,700 |
1,307,000 |
△210,300 |
1義務教育施設整備事業債 |
1,083,700 |
非構造部材耐震化事業9,300 (吊り天井落下防止対策工事(高島小プール)) |
||
|
校舎暖房設備改修事業(幸小)19,200 |
||||||||
|
校舎等改築事業650,900 |
||||||||
|
手宮地区統合小学校227,100 |
||||||||
|
山手地区統合小学校423,800 |
||||||||
|
ボイラー室改修事業(西陵中、向陽中)29,300 |
||||||||
|
校舎等大規模改造事業(高島•手宮地区統合中学校)311,900 |
||||||||
|
校舎改築事業(朝里中)63,100 |
||||||||
|
2社会教育施設整備事業債 |
13,000 |
美術館施設改修事業 |
||||||
|
7臨時財政対策債 |
1,719,000 |
1,986,000 |
△267,000 |
1臨時財政 対策債 |
1,719,000 |
|||
|
○農林水産業債 |
— |
6,600 |
△6,600 |
|||||
|
○退職手当債 |
— |
462,900 |
△462,900 |
|||||
|
歳入合計 |
56,639,525 |
55,047,861 |
1,591,664 |
|||||
|
議会 |
|
|
歳 |
出 |
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
議会費 |
267,367 |
298,626 |
12 |
267,355 |
||||||
|
(給) 64,791 |
72,960 |
||||||||||
|
計 332,158 |
371,586 |
△39,428 |
|||||||||
|
1 |
議会費 |
267,367 |
298,626 |
12 |
267,355 |
||||||
|
(給) 64,791 |
72,960 |
||||||||||
|
計 332,158 |
371,586 |
△39,428 |
|||||||||
|
1議会費 |
267,367 |
298,626 |
1報酬 |
190,368 |
(職員給与費9人64,791千円) |
267,355 |
|||||
|
(給) 64,791 |
72,960 |
議員報酬188,811 |
|||||||||
|
計 332,158 |
371,586 |
△39,428 |
4共済費 |
54,445 |
議長月534,000円 |
||||||
|
7賃金 |
792 |
副議長月482,000円 |
|||||||||
|
議員月441,000円 |
|||||||||||
|
9旅費 |
6,792 |
||||||||||
|
期末手当(月額報酬X1.2X4.10) |
|||||||||||
|
10交際費 |
440 |
嘱託報酬1,557 |
|||||||||
|
費用弁償5,342 |
|||||||||||
|
11需用費 |
4,469 |
||||||||||
|
議会交際費440 |
|||||||||||
|
12役務費 |
870 |
おたる市議会だより発行経費4,550 |
|||||||||
|
会議録作成委託料2,421 |
|||||||||||
|
13委託料 |
2,745 |
||||||||||
|
「市民と語る会」開催経費40 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
916 |
議会インターネット中継費1,000 |
|||||||||
|
政務活動費補助金4,500 |
|||||||||||
|
18備品購入費 |
184 |
全国議長会等負担金636 |
|||||||||
|
北海道議長会負担金88 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
5,346 |
議員共済会負担金(既年金裁定者分)54,445 |
|||||||||
|
管理経費3,537 |
雑入 |
12 |
|||||||||
|
総務総務 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2 総務費 |
1,470,665 |
1,422,977 |
442,350 |
1,028,315 |
|||||||
|
(給) 2,977,287 |
2,818,006 |
||||||||||
|
計 4,447,952 |
4,240,983 |
206,969 |
|||||||||
|
1総務管理費 |
1,206,326 |
1,090,180 |
107,471 |
1,098,855 |
|||||||
|
(給) 2,278,984 |
2,088,406 |
||||||||||
|
計 3,485,310 |
3,178,586 |
306,724 |
|||||||||
|
1一般管理費 |
351,173 |
335,676 |
1報酬 |
12,595 |
(特別職給2人31,661千円) |
340,027 |
|||||
|
(給) 2,278,984 |
2,088,406 |
(職員給与費208人2,247,323千円) |
|||||||||
|
計 2,630,157 |
2,424,082 |
206,075 |
4共済費 |
132,483 |
公平委員会委員報酬55 |
||||||
|
7賃金 |
27,367 |
特別職報酬等審議会委員報酬60 |
|||||||||
|
固定資産評価審査委員会委員報酬19 |
|||||||||||
|
8報償費 |
166 |
||||||||||
|
文化芸術審議会委員報酬60 |
|||||||||||
|
9旅費 |
2,044 |
職員懲戒審査委員会委員報酬19 |
|||||||||
|
行政不服審査会委員報酬19 |
|||||||||||
|
10交際費 |
750 |
嘱託報酬12,271 |
|||||||||
|
11需用費 |
45,946 |
社会保険料120,842 |
|||||||||
|
雇用保険料10,107 |
負担金収入 |
4.038 |
|||||||||
|
12役務費 |
20,602 |
労災保険料1,534 |
|||||||||
|
13委託料 |
82,802 |
臨時雇用者賃金27,367 |
|||||||||
|
表彰費231 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
20,800 |
職員研修費2,900 |
雑入 |
60 |
|||||||
|
コンプライアンス推進費152 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
5,572 |
市交際費750 |
|||||||||
|
総務総務 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
27公課費 |
46 |
電話交換業務委託料9,754 |
|||||||||
|
庁舎清掃等委託料21,000 |
|||||||||||
|
本庁舎宿日直管理業務委託料21,112 |
|||||||||||
|
衛生管理費6,761 |
|||||||||||
|
電話機器賃借料3,085 |
|||||||||||
|
自動車用経費17,023 |
|||||||||||
|
例規システム整備事業費810 |
|||||||||||
|
総額16,200千円 |
|||||||||||
|
r 28年度810千円 予算内訳一 |
|||||||||||
|
_ 29〜33年度15,390千円 |
|||||||||||
|
地方公会計整備促進事業費21,200 |
|||||||||||
|
統一的な基準による財務書類作成等6,200 支援業務委託料 |
|||||||||||
|
地方公会計対応システム整備事業費15,000 |
|||||||||||
|
全国市長会負担金573 |
|||||||||||
|
北海道市長会負担金2,649 |
|||||||||||
|
北海道都市会計管理者会負担金9 |
|||||||||||
|
北海道市公平委員会連絡協議会負担金38 |
|||||||||||
|
小樽電信電話ユーザー協会負担金12 |
|||||||||||
|
地方自治研究機構負担金36 |
|||||||||||
|
地方債協会負担金100 |
|||||||||||
|
安全運転管理者協会負担金60 |
|||||||||||
|
市職員福利厚生会交付金2,000 |
|||||||||||
|
管理経費68,565 |
雑入 |
25 |
|||||||||
|
臨時運行許可手数料 |
330 |
||||||||||
|
道負担金 |
4,548 |
||||||||||
|
預金利子 |
256 |
||||||||||
|
水道局共用維持費負担金収入 |
1,680 |
||||||||||
|
広告料収入 |
189 |
||||||||||
|
雑入 |
20 |
||||||||||
|
2情報処理費 |
441,487 |
428,720 |
12,767 |
1報酬 |
3,316 |
嘱託報酬3,316 |
427,475 |
||||
|
電子計算機等管理費117,121 |
水道局 |
2,995 |
|||||||||
|
9旅費 |
45 |
共用維持費 |
|||||||||
|
システム運用支援業務委託料26,439 |
負担金収入 |
||||||||||
|
11需用費 |
4,077 |
電算機等保守料45,279 |
病院 |
845 |
|||||||
|
共用維持費 |
|||||||||||
|
電子計算機等経費42,000 |
負担金収入 |
||||||||||
|
12役務費 |
21,248 |
事後処理機等賃借料(債務負担分)557 |
|||||||||
|
13委託料 |
113,884 |
地方公共団体情報システム機構負担金180 |
|||||||||
|
北海道電子自治体共同運営協議会負担金10 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
294,359 |
管理経費2,656 |
|||||||||
|
情報化推進事業費77,944 |
|||||||||||
|
18備品購入費 |
1,690 |
債務負担分62,647 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
2,868 |
平成28年度計上分9,497 |
|||||||||
|
総額51,802千円 |
|||||||||||
|
28年度9,497千円 |
|||||||||||
|
予算内訳 |
|||||||||||
|
一29〜33年度42,305千円 |
|||||||||||
|
機器保守等経費5,800 |
|
総 |
務 |
総務 |
|||||||||
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
行政情報システム整備事業費200,822 |
|||||||||||
|
債務負担分184,104 |
|||||||||||
|
現年度追加分5,226 |
|||||||||||
|
平成28年度計上分11,492 |
|||||||||||
|
社会保障•税番号制度システム整備事業費42,284 |
国庫補助金 |
10,172 |
|||||||||
|
3広報費 |
30,856 |
31,068 |
△212 |
1報酬 |
1,658 |
嘱託報酬1,658 |
25,393 |
||||
|
広報おたる発行経費21,470 |
国庫委託金 |
41 |
|||||||||
|
9旅費 |
18 |
広告料収入 |
4,717 |
||||||||
|
11需用費 |
17,444 |
視覚障害者用広報発行経費39 |
|||||||||
|
テレビ、・FM広告料5,685 |
|||||||||||
|
12役務費 |
11,173 |
市民生活ガイド作成経費1,000 |
広告料収入 |
300 |
|||||||
|
13委託料 |
132 |
管理経費1,004 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
325 |
広告料収入 |
405 |
||||||||
|
18備品購入費 |
104 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
2 |
||||||||||
|
4財産管理費 |
125,375 |
121,585 |
3,790 |
9旅費 |
106 |
建物火災保険料1,059 |
63,552 |
||||
|
施設賠償保険料669 |
|||||||||||
|
11需用費 |
10,393 |
自動車損害等保険料2,932 |
|||||||||
|
12役務費 |
5,937 |
不動産鑑定評価手数料776 |
|||||||||
|
土地測量委託料2,344 |
|||||||||||
|
13委託料 |
43,233 |
固定資産台帳整備事業費1,800 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
440 |
公共施設等総合管理計画策定事業費 |
9,264 |
|||||||||
|
債務負担分 |
8,964 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
49,313 |
事務費 |
300 |
|||||||||
|
旧堺小学校高圧受変電設備改修事業費 |
800 |
|||||||||||
|
16原材料費 |
62 |
朝里 1 丁目小規模治山事業費 |
28,000 |
市債 |
28,000 |
|||||||
|
17公有財産購入費 |
12,500 |
旧北海道農政事務所取得費 |
12,500 |
|||||||||
|
庁舎等維持管理経費 |
51,379 |
|||||||||||
|
18備品購入費 |
594 |
エレベーター保守点検委託料 |
337 |
|||||||||
|
防災設備保守点検委託料 |
16,472 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
2,797 |
施設改修事業費 |
15,000 |
|||||||||
|
施設維持補修費 |
11,846 |
|||||||||||
|
管理経費 |
7,724 |
|||||||||||
|
分庁舎維持管理経費 |
9,186 |
|||||||||||
|
燃料・光熱水費 |
5,039 |
|||||||||||
|
庁舎管理委託料 |
3,534 |
|||||||||||
|
管理経費 |
613 |
|||||||||||
|
旧寿原邸維持管理経費 |
666 |
|||||||||||
|
旧堺小学校管理経費 |
4,000 |
|||||||||||
|
庁舎使用料 |
642 |
|||||||||||
|
用地使用料 |
23 |
|||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
658 |
|||||||||||
|
貸地料 |
16,959 |
|||||||||||
|
貸家料 |
5,380 |
|||||||||||
|
市街地再開発事業施設建築物貸付料 |
3,590 |
|||||||||||
|
配当金 |
267 |
|
総務総務 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
不動産 売払収入 |
600 |
||||||||||
|
物品売払収入 |
1,173 |
||||||||||
|
雑入 |
4,531 |
||||||||||
|
5企画費 |
116,996 |
26,841 |
90,155 |
1報酬 |
375 |
ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,060 |
基金繰入金 |
3,000 |
108,883 |
||
|
北海道新幹線推進費12,300 |
|||||||||||
|
7賃金 |
1,647 |
(仮称)北海道新幹線新駅周辺まちづくり8,000 計画策定事業費 |
国庫補助金 |
4,740 |
|||||||
|
8報償費 |
229 |
北海道新幹線建設費負担金 4,000 |
|||||||||
|
9旅費 |
477 |
北海道新幹線建設促進後志•小樽期成会負担金218 |
|||||||||
|
11需用費 |
1,272 |
北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会82 負担金 |
|||||||||
|
定住自立圏構想推進経費850 |
|||||||||||
|
12役務費 |
3,051 |
総合計画策定関係経費2,400 |
|||||||||
|
13委託料 |
20,236 |
総合戦略推進事業費100 |
|||||||||
|
行政評価関係経費125 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
611 |
ふるさと納税関係経費11,514 |
|||||||||
|
バリアフリー基本構想策定事業費3,757 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
88,725 |
石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金15 |
|||||||||
|
後志総合開発期成会負担金733 |
|||||||||||
|
25積立金 |
373 |
小樽•余市間国道新設改修期成会負担金53 |
|||||||||
|
北海道横断自動車道黒松内•小樽間建設194 促進期成会負担金 |
|||||||||||
|
小樽国道協議会負担金34 |
|||||||||||
|
道央圏連絡道路整備促進期成会負担金49 |
|||||||||||
|
(財)地域活性化センター負担金 |
70 |
|||||||||||
|
全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金 |
277 |
|||||||||||
|
鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金 |
80,000 |
|||||||||||
|
まちづくり事業資金基金積立金 |
316 |
基金利子収入 |
316 |
|||||||||
|
小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金 |
57 |
基金利子収入 |
56 |
|||||||||
|
基金積立金 |
寄附金 |
1 |
||||||||||
|
管理経費 |
1,092 |
|||||||||||
|
6交通安全朝留建 |
16,647 |
16,620 |
27 |
1報酬 |
12,627 |
嘱託報酬(交通安全女性指導員) |
11,070 |
16,647 |
||||
|
嘱託報酬(庶務事務) |
1,557 |
|||||||||||
|
7賃金 |
852 |
臨時雇用者賃金 |
852 |
|||||||||
|
9旅費 |
98 |
自動車用経費 |
722 |
|||||||||
|
指導員被服等購入費 |
45 |
|||||||||||
|
11需用費 |
502 |
交通安全教材費 |
140 |
|||||||||
|
12役務費 |
12 |
近隣市町村合同交通安全啓発事業費 |
50 |
|||||||||
|
高齢者交通事故防止対策事業費 |
60 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
681 |
交通安全協会補助金 |
123 |
|||||||||
|
交通安全指導員協議会補助金 |
152 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
1,875 |
交通安全運動推進委員会交付金 |
1,600 |
|||||||||
|
管理経費 |
276 |
|||||||||||
|
7サービスセンター費 |
17,351 |
16,932 |
419 |
1報酬 |
12,776 |
嘱託報酬 |
12,776 |
16,717 |
||||
|
9旅費 |
10 |
管理経費 |
4,575 |
雑入 |
248 |
|||||||
|
使用料 |
384 |
|||||||||||
|
11需用費 |
1,791 |
用地使用料 |
2 |
|||||||||
|
12役務費 |
219 |
|
総 |
務 |
総務 |
|||||||||
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
13委託料 |
353 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
1,647 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
555 |
||||||||||
|
8東京事務所費 |
7,527 |
6,904 |
623 |
9旅費 |
823 |
事務所借上料3,433 |
7,527 |
||||
|
公宅借上料2,444 |
|||||||||||
|
11需用費 |
243 |
都市東京事務所長会負担金24 |
|||||||||
|
12役務費 |
321 |
管理経費1,626 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
6,056 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
84 |
||||||||||
|
9恩給及び退職年金費 |
5,176 |
5,176 |
— |
6恩給及び退職年金 |
5,176 |
遺族年金5,176 |
5,176 |
||||
|
10 諸費 |
93,738 |
100,658 |
△6,920 |
1報酬 |
4,559 |
情報公開•個人情報保護審査会委員報酬126 |
87,458 |
||||
|
防災会議委員報酬12 |
|||||||||||
|
8報償費 |
1,335 |
国民保護協議会委員報酬6 |
|||||||||
|
9旅費 |
61 |
嘱託報酬1,557 |
|||||||||
|
防災関係経費10,458 |
|||||||||||
|
11需用費 |
4,384 |
避難所機能強化事業費6,300 |
基金繰入金 |
1,022 |
|||||||
|
12役務費 |
1,534 |
防災情報集配信事業費2,680 |
|||||||||
|
防災訓練支援事業費200 |
|||||||||||
|
13委託料 |
3,509 |
避難支援事業費1,000 |
|||||||||
|
管理経費278 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
718 |
原子力防災関係事業費 顧問弁護士経費 |
2,200 1,200 |
道補助金 |
2,000 |
|||||||
|
16原材料費 |
119 |
訴訟関係経費 |
63 |
|||||||||
|
国際交流関係経費 |
3,238 |
|||||||||||
|
18備品購入費 |
2,223 |
交流推進費 |
70 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
18,201 |
姉妹都市提携委員会交付金 |
3,150 |
基金繰入金 |
150 |
|||||||
|
国際交流事業資金基金積立金 |
18 |
基金利子収入 |
18 |
|||||||||
|
20扶助費 |
40 |
平和事業関係経費 |
74 |
|||||||||
|
国民保護関係経費 |
180 |
|||||||||||
|
22補償、補てん及び賠償金 |
6,000 |
市民相談経費 |
1,186 |
|||||||||
|
快適な環境づくり運動経費 |
165 |
|||||||||||
|
23償還金、利子及び割引料 |
51,000 |
有害鳥獣駆除対策経費 |
344 |
|||||||||
|
人権擁護活動経費 |
50 |
国庫委託金 |
50 |
|||||||||
|
25積立金 |
55 |
パスポート交付関係経費 |
1,917 |
|||||||||
|
災害見舞金 |
40 |
|||||||||||
|
札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金 |
62 |
|||||||||||
|
北方領土復帰期成同盟負担金 |
50 |
|||||||||||
|
北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金 |
26 |
|||||||||||
|
人権擁護委員協議会負担金 |
121 |
|||||||||||
|
総連合町会補助金 |
12,238 |
|||||||||||
|
防犯協会連合会補助金 |
44 |
|||||||||||
|
緊急放送難聴地域解消対策交付金 |
300 |
|||||||||||
|
庁舎建設資金基金積立金 |
31 |
基金利子収入 |
31 |
|||||||||
|
防災•減災対策事業資金基金積立金 |
6 |
基金利子収入 |
6 |
|||||||||
|
自動車事故等損害賠償金 |
3,000 |
保険金収入 |
3,000 |
|||||||||
|
税等過誤納金還付金 |
54,000 |
|||||||||||
|
管理経費 |
1,044 |
雑入 |
3 |
|
総 |
務 |
総務 |
|||||||||
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2 |
徴税費 |
104,293 |
67,281 |
203,086 |
△98,793 |
||||||
|
(給) 489,532 |
481,536 |
||||||||||
|
計 593,825 |
548,817 |
45,008 |
|||||||||
|
1税務総務費 |
5,535 |
5,324 |
1報酬 |
5,049 |
(職員給与費68人489,532千円) |
△195,670 |
|||||
|
(給) 489,532 |
481,536 |
嘱託報酬5,049 |
|||||||||
|
計 495,067 |
486,860 |
8,207 |
9旅費 |
15 |
資産評価システム研究センター負担金90 |
||||||
|
11需用費 |
168 |
たばこ販売協同組合補助金200 |
|||||||||
|
管理経費196 |
|||||||||||
|
12役務費 |
7 |
道税徴収費 委託金 |
164,203 |
||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
296 |
滞納延滞金 |
37,000 |
||||||||
|
弁償金 |
2 |
||||||||||
|
2賦課徴収費 |
98,758 |
61,957 |
36,801 |
1報酬 |
3,372 |
臨時雇用者賃金5,320 |
96,877 |
||||
|
賦課徴収旅費42 |
|||||||||||
|
7賃金 |
5,320 |
納税通知書•督促状等印刷経費11,132 |
|||||||||
|
9旅費 |
42 |
納税通知書•督促状等発送経費13,894 |
|||||||||
|
パンチ業務委託料2,044 |
|||||||||||
|
11需用費 |
10,665 |
土地評価システム業務委託料(債務負担分)7,020 |
|||||||||
|
12役務費 |
23,202 |
家屋評価システム借上料1,693 |
|||||||||
|
総額8,462千円 |
|||||||||||
|
13委託料 |
47,077 |
F 28年度1,693千円 予算内訳- |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
6,147 |
L 29〜32年度6,769千円 |
|||||||||
|
国税データ連携関係経費2,984 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
2,933 |
市税収納向上対策経費10,947 |
雑入 |
1,881 |
|||||||
|
eLTAX電子申告システム関係経費 |
1,656 |
|||||||||||
|
標準宅地鑑定評価委託料 |
33,120 |
|||||||||||
|
公金取扱等手数料 |
1,679 |
|||||||||||
|
管理経費 |
7,227 |
|||||||||||
|
3戸籍住民基本 |
94,150 |
80,382 |
74,301 |
19,849 |
||||||||
|
台帳費 |
(給) 122,383 |
153,216 |
||||||||||
|
計 216,533 |
233,598 |
△17,065 |
||||||||||
|
1戸籍住民基本 |
94,150 |
80,382 |
1報酬 |
17,979 |
(職員給与費17人122,383千円) |
19,849 |
||||||
|
台帳費 |
(給) 122,383 |
153,216 |
嘱託報酬 |
17,979 |
||||||||
|
計 216,533 |
233,598 |
△17,065 |
4共済費 |
270 |
OA機器維持管理経費 |
1,409 |
||||||
|
7賃金 |
1,823 |
住居表示関係経費 |
39 |
|||||||||
|
住民基本台帳ネットワークシステム事業費 |
1,393 |
|||||||||||
|
9旅費 |
83 |
戸籍事務電算化事業費 |
54,524 |
|||||||||
|
11需用費 |
3,078 |
債務負担分 |
54,218 |
|||||||||
|
現年度追加分 |
306 |
|||||||||||
|
12役務費 |
1,210 |
戸籍受付システム保守委託料(債務負担分) |
746 |
|||||||||
|
13委託料 |
56,657 |
個人番号カード交付事業費 |
13,541 |
国庫補助金 |
13,541 |
|||||||
|
札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金 |
23 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
934 |
小樽支局管内戸籍事務協議会負担金 |
17 |
|||||||||
|
18備品購入費 |
650 |
管理経費 |
4,479 |
庁舎使用料 |
1 |
|||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
11,466 |
手数料 |
60,146 |
|||||||||
|
国庫委託金 |
224 |
|||||||||||
|
雑入 |
389 |
|||||||||||
|
総 |
務 |
総務 |
|||||||||
|
各目 |
明細 |
特定財源又は関係収入 |
|||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
説明 |
-- |
一般財源 |
|||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
4 |
選挙費 |
50,961 |
109,199 |
48,223 |
2,738 |
||||||
|
(給) 28,796 |
29,184 |
||||||||||
|
計 79,757 |
138,383 |
△58,626 |
|||||||||
|
1選挙管理 |
2,748 |
2,699 |
1報酬 |
2,124 |
(職員給与費4人28,796千円) |
2,738 |
|||||
|
委員会費 |
(給) 28,796 |
29,184 |
選挙管理委員会委員報酬2,124 |
||||||||
|
計 31,544 |
31,883 |
△339 |
9旅費 |
321 |
選挙啓発経費16 |
||||||
|
11需用費 |
90 |
全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金98 |
|||||||||
|
管理経費510 |
国庫委託金 |
10 |
|||||||||
|
12役務費 |
38 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
60 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
115 |
||||||||||
|
2参議院議員通常選挙費 |
46,715 |
— |
46,715 |
1報酬 |
11,121 |
管理者等報酬11,121 |
|||||
|
職員手当等5,615 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
5,615 |
臨時雇用者賃金5,596 |
|||||||||
|
7賃金 |
5,596 |
投票所整理券等印刷経費1,628 |
|||||||||
|
投票所整理券等郵送経費3,291 |
|||||||||||
|
8報償費 |
1,630 |
選挙公報発行経費1,261 |
|||||||||
|
9旅費 |
13 |
ポスター掲示場関係経費4,442 |
|||||||||
|
11需用費 |
2,794 |
管理経費13,761 |
|||||||||
|
12役務費 |
8,352 |
道委託金 |
46,715 |
||||||||
|
13委託料 |
5,848 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
5,249 |
||||||||||
|
18備品購入費 |
497 |
||||||||||
|
3石狩後志海区漁業調整委員 |
1,498 |
— |
1,498 |
1報酬 |
544 |
管理者等報酬544 |
|||||
|
会委員選挙費 |
職員手当等390 |
||||||||||
|
3職員手当等 |
390 |
臨時雇用者賃金50 |
|||||||||
|
7賃金 |
50 |
投票所整理券等印刷経費20 |
|||||||||
|
投票所整理券等郵送経費42 |
|||||||||||
|
9旅費 |
5 |
管理経費452 |
|||||||||
|
11需用費 |
249 |
道委託金 |
1,498 |
||||||||
|
12役務費 |
115 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
145 |
||||||||||
|
○知事及び道議会議員選挙費 |
— |
34,000 |
△34,000 |
||||||||
|
〇市長及び市議会議員選挙費 |
— |
72,500 |
△72,500 |
||||||||
|
諸収入 |
|
諸収入 |
|
諸収入 |
|
諸収入 |
|
市債 |
|
議会 |
|
総 |
務 |
|
総 |
務 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5 |
統計調査費 |
10,918 |
71,917 |
9,269 |
1,649 |
||||||
|
(給) 21,597 |
29,184 |
||||||||||
|
計 32,515 |
101,101 |
△68,586 |
|||||||||
|
1統計調査 |
1,649 |
1,649 |
1報酬 |
1,557 |
(職員給与費3人21,597千円) |
1,649 |
|||||
|
総務費 |
(給) 21,597 |
29,184 |
嘱託報酬1,557 |
||||||||
|
計 23,246 |
30,833 |
△7,587 |
9旅費 |
3 |
小樽市統計書等作成費65 |
||||||
|
11需用費 |
71 |
管理経費27 |
|||||||||
|
12役務費 |
18 |
||||||||||
|
2基幹統計費 |
9,269 |
1,268 |
8,001 |
1報酬 |
7,519 |
学校基本調査費48 |
|||||
|
工業統計調査費30 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
500 |
経済センサス調査区管理費16 |
|||||||||
|
7賃金 |
424 |
経済センサス費9,021 |
|||||||||
|
統計調査員確保対策事業費154 |
|||||||||||
|
8報償費 |
35 |
道委託金 |
9,269 |
||||||||
|
9旅費 |
13 |
||||||||||
|
11需用費 |
322 |
||||||||||
|
12役務費 |
242 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
214 |
||||||||||
|
○国勢調査費 |
— |
69,000 |
△69,000 |
||||||||
|
6 |
監査委員費 |
4,017 |
4,018 |
— |
4,017 |
||||||||
|
(給) 35,995 |
36,480 |
||||||||||||
|
計 40,012 |
40,498 |
△486 |
|||||||||||
|
1監査委員費 |
4,017 |
4,018 |
1報酬 |
3,588 |
(職員給与費5人 |
35,995千円) |
4,017 |
||||||
|
(給) 35,995 |
36,480 |
監査委員報酬 |
3,588 |
||||||||||
|
計 40,012 |
40,498 |
△486 |
9旅費 |
265 |
全国都市監査委員会負担金 |
42 |
|||||||
|
11需用費 |
74 |
北海道都市監査委員会負担金 |
43 |
||||||||||
|
管理経費 |
344 |
||||||||||||
|
12役務費 |
5 |
||||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
85 |
|
民生民生 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明 糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3 民生費 |
24,719,128 |
24,059,687 |
14,199,362 |
10,519,766 |
|||||||
|
(給) 1,295,820 |
1,305,984 |
||||||||||
|
計 26,014,948 |
25,365,671 |
649,277 |
|||||||||
|
1社会福祉費 |
11,531,638 |
11,001,474 |
4,598,259 |
6,933,379 |
|||||||
|
(給) 201,572 |
182,400 |
||||||||||
|
計 11,733,210 |
11,183,874 |
549,336 |
|||||||||
|
1社会福祉 |
122,353 |
114,242 |
1報酬 |
6,861 |
(職員給与費28人201,572千円) |
68,428 |
|||||
|
総務費 |
(給) 201,572 |
182,400 |
民生委員推薦会委員報酬37 |
道負担金 |
16 |
||||||
|
計 323,925 |
296,642 |
27,283 |
4共済費 |
273 |
嘱託報酬4,846 |
||||||
|
8報償費 |
203 |
民生児童委員関係経費227 |
|||||||||
|
行旅病人等扶助費218 |
雑入 |
174 |
|||||||||
|
9旅費 |
282 |
戦没者追悼式実施事業費526 |
|||||||||
|
11需用費 |
491 |
中国残留邦人等生活支援給付費9,011 |
国庫負担金 |
6,498 |
|||||||
|
12役務費 |
638 |
国庫委託金 |
320 |
||||||||
|
生活困窮者自立相談支援事業費18,000 |
国庫負担金 |
13,500 |
|||||||||
|
13委託料 |
24,443 |
生活困窮者住居確保給付金支給事業費1,080 |
国庫負担金 |
810 |
|||||||
|
生活困窮者就労準備支援事業費6,000 |
国庫補助金 |
4,000 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
634 |
特別弔慰金関係経費171 |
|||||||||
|
北海道社会福祉協議会負担金162 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
77,770 |
北海道地域活動振興協会負担金10 |
|||||||||
|
民生児童委員協議会補助金26,645 |
道負担金 |
23,444 |
|||||||||
|
20扶助費 |
9,945 |
ボランティア育成事業費補助金2,320 |
基金利子収入 |
14 |
|||||||
|
25積立金 |
813 |
基金繰入金 |
2,306 |
||||||||
|
福祉除雪関係事業費7,000 |
基金繰入金 |
2,000 |
|||||||||
|
社会福祉協議会交付金 |
44,497 |
|||||||||||
|
小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会交付金 |
80 |
|||||||||||
|
社会福祉事業資金基金積立金 |
752 |
基金利子収入 |
752 |
|||||||||
|
沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金積立金 |
14 |
基金利子収入 |
14 |
|||||||||
|
水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金 |
47 |
基金利子収入 |
47 |
|||||||||
|
管理経費 |
710 |
|||||||||||
|
道委託金 |
30 |
|||||||||||
|
2障害者福祉費 |
3,850,003 |
3,741,980 |
108,023 |
1報酬 |
13,534 |
嘱託報酬 |
8,091 |
国庫補助金 |
1,222 |
1,027,027 |
||
|
道補助金 |
611 |
|||||||||||
|
7賃金 |
704 |
手話通訳者派遣費 |
1,172 |
国庫補助金 |
586 |
|||||||
|
8報償費 |
1,448 |
道補助金 |
293 |
|||||||||
|
障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費 |
385 |
基金利子収入 |
11 |
|||||||||
|
9旅費 |
388 |
基金繰入金 |
374 |
|||||||||
|
11需用費 |
1,835 |
「障害者週間」啓発事業費 |
61 |
国庫補助金 |
29 |
|||||||
|
道補助金 |
14 |
|||||||||||
|
12役務費 |
7,626 |
障害福祉サービス関係経費 |
4,999 |
|||||||||
|
13委託料 |
82,300 |
認定調査経費 |
5,050 |
国庫補助金 |
1,443 |
|||||||
|
道補助金 |
722 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
963 |
障害者給付認定審査会経費 |
3,700 |
国庫補助金 |
1,844 |
|||||||
|
常椎叶全 |
Q22 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
1,751 |
重度障害者福祉手当等経費 |
38,207 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
34,232 |
福祉手当 |
37,982 |
国庫負担金 |
28,486 |
|||||||
|
事務経費 |
225 |
|||||||||||
|
20扶助費 |
3,705,222 |
補装具給付費 |
41,000 |
国庫負担金 |
20,500 |
|||||||
|
道負担金 |
10,250 |
|
民 |
生 |
民生 |
|||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説 |
特定財源又は関係収入 明 -------------一般財源 |
||
|
節 |
金額 |
区分金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円千円千円 |
|||||
|
自立支援医療(更生医療)給付費 |
348,448国庫負担金173,876 |
||||||||
|
道負担金86,938 |
|||||||||
|
介護給付費 |
1,973,664 |
||||||||
|
居宅介護 |
97,757国庫負担金48,878 |
||||||||
|
道負担金24,439 |
|||||||||
|
行動援護 |
5,605国庫負担金2,802 |
||||||||
|
道負担金1,401 |
|||||||||
|
施設入所支援 |
449,684国庫負担金224,842 |
||||||||
|
道負担金112,421 |
|||||||||
|
短期入所 |
22,162国庫負担金11,081 |
||||||||
|
道負担金5,540 |
|||||||||
|
生活介護 |
1,160,159国庫負担金580,079 |
||||||||
|
道負担金290,039 |
|||||||||
|
療養介護 |
143,217国庫負担金71,608 |
||||||||
|
道負担金35,804 |
|||||||||
|
重度訪問介護 |
28,144国庫負担金14,072 |
||||||||
|
道負担金7,036 |
|||||||||
|
同行援護 |
10,645国庫負担金5,322 |
||||||||
|
道負担金2,661 |
|||||||||
|
計画相談支援 |
54,383国庫負担金27,191 |
||||||||
|
道負担金13,595 |
|||||||||
|
地域移行支援 |
872国庫負担金436 |
||||||||
|
道負担金218 |
|||||||||
|
地域定着支援 |
1,036国庫負担金518 |
||||||||
|
道負担金 |
259 |
|||||||||||
|
訓練等給付費 |
1,045,934 |
|||||||||||
|
就労継続支援 |
495,392 |
国庫負担金 |
247,696 |
|||||||||
|
道負担金 |
123,848 |
|||||||||||
|
自立訓練 |
35,509 |
国庫負担金 |
17,754 |
|||||||||
|
道負担金 |
8,877 |
|||||||||||
|
就労移行支援 |
90,800 |
国庫負担金 |
45,400 |
|||||||||
|
道負担金 |
22,700 |
|||||||||||
|
共同生活援助(グループホーム) |
424,233 |
国庫負担金 |
212,116 |
|||||||||
|
道負担金 |
106,058 |
|||||||||||
|
障害児給付費 |
194,361 |
|||||||||||
|
障害児相談支援 |
19,785 |
国庫負担金 |
9,892 |
|||||||||
|
道負担金 |
4,946 |
|||||||||||
|
児童発達支援 |
88,411 |
国庫負担金 |
44,205 |
|||||||||
|
道負担金 |
22,102 |
|||||||||||
|
放課後等デイサービス |
85,737 |
国庫負担金 |
42,868 |
|||||||||
|
道負担金 |
21,434 |
|||||||||||
|
保育所等訪問支援 |
428 |
国庫負担金 |
214 |
|||||||||
|
道負担金 |
107 |
|||||||||||
|
高額障害福祉サービス等給付費 |
468 |
国庫負担金 |
234 |
|||||||||
|
道負担金 |
117 |
|||||||||||
|
地域生活支援事業費 |
146,425 |
|||||||||||
|
入浴サービス |
1,200 |
国庫補助金 |
600 |
|||||||||
|
道補助金 |
300 |
|||||||||||
|
基金繰入金 |
300 |
|||||||||||
|
音声機能障害者発声訓練 |
108 |
国庫補助金 |
54 |
|||||||||
|
道補助金 |
27 |
|
民生民生 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明 糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
川又は j w |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
障害者自立支援195 |
国庫補助金 |
80 |
|||||||||
|
道補助金 |
40 |
||||||||||
|
手話通訳者養成1,000 |
国庫補助金 |
500 |
|||||||||
|
道補助金 |
250 |
||||||||||
|
日中一時支援7,098 |
国庫補助金 |
3,549 |
|||||||||
|
道補助金 |
1,774 |
||||||||||
|
移動支援10,915 |
国庫補助金 |
5,457 |
|||||||||
|
道補助金 |
2,728 |
||||||||||
|
相談支援34,300 |
国庫補助金 |
4,500 |
|||||||||
|
道補助金 |
2,250 |
||||||||||
|
要約筆記者派遣81 |
国庫補助金 |
40 |
|||||||||
|
道補助金 |
20 |
||||||||||
|
重度身体障害者移動支援4,048 |
国庫補助金 |
1,979 |
|||||||||
|
道補助金 |
989 |
||||||||||
|
雑入 |
103 |
||||||||||
|
成年後見制度利用支援3,897 |
国庫補助金 |
980 |
|||||||||
|
道補助金 |
490 |
||||||||||
|
基金繰入金 |
2,427 |
||||||||||
|
日常生活用具給付53,441 |
国庫補助金 |
26,720 |
|||||||||
|
道補助金 |
13,360 |
||||||||||
|
身体障害者自動車運転免許取得費補助金300 |
国庫補助金 |
150 |
|||||||||
|
道補助金 |
75 |
||||||||||
|
身体障害者用自動車改造費補助金300 |
国庫補助金 |
150 |
|||||||||
|
道補助金 |
75 |
||||||||||
|
地域活動支援センター事業費補助金 |
22,700 |
国庫補助金 |
4,500 |
|||||||||
|
道補助金 |
2,250 |
|||||||||||
|
福祉ホーム運営事業費補助金 |
6,842 |
国庫補助金 |
3,421 |
|||||||||
|
道補助金 |
1,710 |
|||||||||||
|
自助具給付費 |
100 |
道補助金 |
50 |
|||||||||
|
障害者タクシー利用助成事業費 |
9,000 |
|||||||||||
|
身体障害者福祉センター施設関係経費 |
24,032 |
使用料 |
36 |
|||||||||
|
管理代行業務費(債務負担分) |
22,281 |
|||||||||||
|
視覚障害者歩行誘導マット設置事業費 |
1,751 |
基金繰入金 |
1,751 |
|||||||||
|
障害者虐待防止センター運営事業費 |
800 |
国庫補助金 |
360 |
|||||||||
|
障害者計画策定経費 |
1,600 |
|||||||||||
|
障害児通所支援利用者負担額補助金 |
1,597 |
|||||||||||
|
手話通訳士等資格取得費補助金 |
140 |
|||||||||||
|
北海道障害者ボウリング大会補助金 |
50 |
|||||||||||
|
知的障害者職親会補助金 |
50 |
|||||||||||
|
第65回全道身体障害者福祉大会補助金 |
300 |
|||||||||||
|
管理経費 |
369 |
|||||||||||
|
3老人福祉費 |
624,478 |
624,363 |
115 |
7賃金 |
2,638 |
臨時雇用者賃金 |
846 |
379,078 |
||||
|
高齢者在宅生活支援費 |
1,134 |
|||||||||||
|
8報償費 |
137 |
日常生活用具給付費 |
12 |
|||||||||
|
11需用費 |
737 |
在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費 |
696 |
基金利子収入 |
50 |
|||||||
|
在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費 |
126 |
基金繰入金 |
126 |
|||||||||
|
12役務費 |
777 |
高齢者見守りネットワーク事業費 |
300 |
道補助金 |
19 |
|||||||
|
13委託料 |
14,267 |
基金繰入金 |
281 |
|||||||||
|
高齢者生きがい対策費 |
169,079 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
250 |
ふれあいパス事業費 |
166,000 |
市債 |
120,600 |
|
民生 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
27,487 |
スポーツ大会開催事業費61 |
雑入 |
15 |
|||||||
|
スポーツ普及事業費218 |
雑入 |
53 |
|||||||||
|
20扶助費 |
578,185 |
高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金1,800 |
|||||||||
|
老壮大学運営委員会補助金1,000 |
基金繰入金 |
760 |
|||||||||
|
雑入 |
240 |
||||||||||
|
介護保険低所得者利用者負担助成事業費6,231 |
道補助金 |
3,998 |
|||||||||
|
地域密着型サービス運営委員会経費87 |
|||||||||||
|
高齢者保健福祉計画等推進事業費53 |
|||||||||||
|
老人ホーム保護費(育成院ほか13施設)416,411 |
負担金 |
106,478 |
|||||||||
|
生活支援ハウス運営事業費12,300 |
雑入 |
516 |
|||||||||
|
老人短期入所等運営事業費50 |
雑入 |
50 |
|||||||||
|
老人クラブ運営費補助金2,160 |
道補助金 |
1,296 |
|||||||||
|
老人クラブ連合会補助金3,875 |
道補助金 |
341 |
|||||||||
|
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」等建設事417 業費補助金(利子補給分)(債務負担分) |
|||||||||||
|
特別養護老人ホーム「はる」等建設事業費補助金581 (利子補給分)(債務負担分) |
|||||||||||
|
特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金290 (利子補給分)(債務負担分) |
|||||||||||
|
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事664 業費補助金(利子補給分)(債務負担分) |
|||||||||||
|
介護サービス提供基盤等整備事業費交付金10,300 |
道補助金 |
10,300 |
|||||||||
|
貸家料 |
277 |
||||||||||
|
4重度心身障害者医療助成費 |
387,886 |
409,017 |
△21,131 |
7賃金 |
855 |
医療扶助費360,000 |
道補助金 |
139,124 |
153,580 |
||
|
9旅費 |
26 |
雑入 |
81,753 |
||||||||
|
11需用費 |
475 |
医療機関等請求手数料ほか事務経費27,886 |
道補助金 |
13,429 |
|||||||
|
12役務費 |
26,530 |
||||||||||
|
20扶助費 |
360,000 |
||||||||||
|
5総合福祉センター費 |
56,579 |
52,163 |
4,416 |
11需用費 |
44 |
管理代行業務費等(債務負担分)56,535 |
国庫負担金 |
6,047 |
44,184 |
||
|
国庫補助金 |
1,782 |
||||||||||
|
13委託料 |
56,535 |
道補助金 |
891 |
||||||||
|
基金繰入金 |
2,607 |
||||||||||
|
管理経費44 |
|||||||||||
|
使用料 |
1,018 |
||||||||||
|
雑入 |
50 |
||||||||||
|
6後期高齢者 医療費 |
2,087,832 |
1,933,801 |
154,031 |
19負担金、補助及び交付金 |
2,087,832 |
療養給付費市負担分2,087,832 |
2,087,832 |
||||
|
7国民健康保険事業会計 |
1,317,095 |
1,161,661 |
155,434 |
28繰出金 |
1,317,095 |
事務費分246,707 |
724,445 |
||||
|
繰出金 |
保険基盤安定分500,800 |
道負担金 |
375,600 |
||||||||
|
保険者支援分289,400 |
国庫負担金 |
144,700 |
|||||||||
|
道負担金 |
72,350 |
||||||||||
|
出産育児一時金分30,800 |
|||||||||||
|
財政安定化支援事業分249,388 |
|||||||||||
|
8介護保険事業会計繰出金 |
2,190,839 |
2,081,667 |
109,172 |
28繰出金 |
2,190,839 |
事務費分306,739 |
2,157,179 |
||||
|
保険料軽減分44,882 |
国庫負担金 |
22,440 |
|||||||||
|
道負担金 |
11,220 |
||||||||||
|
保険給付費分1,785,563 |
|||||||||||
|
地域支援事業費分53,655 |
|||||||||||
|
9後期高齢者戻虐重堂合計 |
588,611 |
588,613 |
△2 |
28繰出金 |
588,611 |
事務費分93,615 |
217,364 |
||||
|
繰出金 |
保険基盤安定分494,996 |
道負担金 |
371,247 |
|
民生 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
10水道事業会計 繰出金 |
40,050 |
39,809 |
241 |
19負担金、補助及び交付金 |
40,050 |
水道料金減免相当分40,050 |
40,050 |
||||
|
11下水道事業会計繰出金 |
34,212 |
34,158 |
54 |
19負担金、補助及び交付金 |
34,212 |
下水道使用料減免相当分34,212 |
34,212 |
||||
|
12臨時福祉 給付金 |
231,700 |
220,000 |
11,700 |
3職員手当等 |
5,250 |
臨時福祉給付金給付事業費139,000 |
国庫補助金 |
139,000 |
|||
|
給付事業費 |
給付金108,000 |
||||||||||
|
4共済費 |
750 |
事務費31,000 |
|||||||||
|
7賃金 |
4,412 |
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費92,700 (低所得の障害•遺族基礎年金受給者分) |
国庫補助金 |
92,700 |
|||||||
|
9旅費 |
10 |
給付金90,000 |
|||||||||
|
事務費2,700 |
|||||||||||
|
11需用費 |
3,240 |
||||||||||
|
12役務費 |
11,065 |
||||||||||
|
13委託料 |
7,428 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
1,545 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
198,000 |
||||||||||
|
2 |
児童福祉費 |
4,441,430 |
4,288,617 |
2,907,915 |
1,533,515 |
||||||
|
(給) 669,507 |
693,120 |
||||||||||
|
計 5,110,937 |
4,981,737 |
129,200 |
|||||||||
|
1児童福祉 |
2,229,426 |
2,260,688 |
1報酬 |
11,958 |
(職員給与費16人115,184千円) |
790,537 |
|||||
|
総務費 |
(給) 115,184 |
138,624 |
嘱託報酬10,067 |
国庫補助金 |
300 |
||||||
|
計 2,344,610 |
2,399,312 |
△54,702 |
7賃金 |
2,177 |
臨時雇用者賃金1,647 |
||||||
|
8報償費 |
40 |
児童手当経費 |
1,379,923 |
|||||||||
|
児童手当 |
1,377,000 |
国庫負担金 |
954,120 |
|||||||||
|
9旅費 |
79 |
道負担金 |
211,440 |
|||||||||
|
11需用費 |
864 |
管理経費 |
2,923 |
|||||||||
|
児童扶養手当経費 |
698,937 |
|||||||||||
|
12役務費 |
2,114 |
児童扶養手当 |
698,300 |
国庫負担金 |
232,766 |
|||||||
|
13委託料 |
29,863 |
管理経費 |
637 |
|||||||||
|
災害遺児手当 |
624 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
508 |
助産施設運営費負担金 |
12,051 |
負担金 |
1,079 |
|||||||
|
国庫負担金 |
5,485 |
|||||||||||
|
18備品購入費 |
34 |
道負担金 |
2,742 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
102,450 |
心身障害児早期療育推進事業費 |
40 |
|||||||||
|
保育所地域活動事業費 |
90 |
|||||||||||
|
20扶助費 |
2,079,339 |
児童虐待防止・児童相談関係経費 |
69 |
|||||||||
|
子育てガイドブック作成事業費 |
20 |
|||||||||||
|
ファミリーサポートセンター事業費 |
6,224 |
国庫補助金 |
1,986 |
|||||||||
|
道補助金 |
1,986 |
|||||||||||
|
塩谷児童センター運営経費 |
15,255 |
手数料 |
504 |
|||||||||
|
管理代行業務費(債務負担分) |
7,337 |
|||||||||||
|
放課後児童クラブ運営業務費 |
7,918 |
国庫補助金 |
1,317 |
|||||||||
|
道補助金 |
1,317 |
|||||||||||
|
いなきた児童館管理代行業務費 |
8,100 |
|||||||||||
|
債務負担分 |
6,816 |
|||||||||||
|
現年度追加分 |
1,284 |
|||||||||||
|
児童館関係経費 |
14 |
|||||||||||
|
子育てトレーニング教室開催事業費 |
55 |
基金繰入金 |
55 |
|||||||||
|
子ども・子育て支援事業計画推進事業費 |
276 |
|
民生 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
実費徴収に係る補足給付事業費3,295 |
国庫補助金 |
1,098 |
|||||||||
|
道補助金 |
1,098 |
||||||||||
|
新規参入施設等巡回支援事業費90 |
国庫補助金 |
30 |
|||||||||
|
道補助金 |
30 |
||||||||||
|
利用者支援事業費1,700 |
国庫補助金 |
566 |
|||||||||
|
道補助金 |
566 |
||||||||||
|
養育支援訪問事業費420 |
国庫補助金 |
140 |
|||||||||
|
道補助金 |
140 |
||||||||||
|
ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金24 |
|||||||||||
|
つどいの広場事業補助金3,600 |
国庫補助金 |
1,194 |
|||||||||
|
道補助金 |
1,194 |
||||||||||
|
産休明け保育対策費補助金28,320 |
|||||||||||
|
保育所地域活動費補助金480 |
|||||||||||
|
かもめ保育園補助金1,560 |
|||||||||||
|
小樽ひばり保育園補助金1,380 |
|||||||||||
|
肢体不自由児療育事業費補助金100 |
|||||||||||
|
延長保育事業費補助金14,807 |
国庫補助金 |
4,711 |
|||||||||
|
道補助金 |
4,711 |
||||||||||
|
障害児保育対策事業費補助金26,550 |
|||||||||||
|
一時預かり事業費補助金13,269 |
国庫補助金 |
4,086 |
|||||||||
|
道補助金 |
4,086 |
||||||||||
|
認可外保育施設整備支援事業費補助金284 |
道補助金 |
142 |
|||||||||
|
管理経費155 |
|||||||||||
|
2青少年女性 |
11,365 |
10,202 |
1報酬 |
8,014 |
(職員給与費5人35,995千円) |
9,976 |
|||||
|
活動費 |
(給) 35,995 |
36,480 |
青少年問題協議会委員報酬84 |
||||||||
|
計 47,360 |
46,682 |
678 |
8報償費 |
1,095 |
嘱託報酬7,930 |
国庫補助金 |
641 |
||||
|
9旅費 |
85 |
青少年健全育成費993 |
基金利子収入 |
26 |
|||||||
|
男女共同参画施策費1,193 |
|||||||||||
|
11需用費 |
435 |
女性相談関係経費52 |
国庫補助金 |
24 |
|||||||
|
12役務費 |
812 |
男女共同参画意識啓発費551 |
広告料収入 |
48 |
|||||||
|
雑入 |
300 |
||||||||||
|
13委託料 |
200 |
男女共同参画推進経費190 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
244 |
男女共同参画基本計画市民意識調査経費400 |
|||||||||
|
おたる「子ども会議」開催経費15 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
480 |
体験交流研修費300 |
基金繰入金 |
118 |
|||||||
|
雑入 |
72 |
||||||||||
|
保護司会補助金100 |
|||||||||||
|
学校生活指導協議会補助金50 |
|||||||||||
|
地域子供会育成連絡協議会補助金160 |
基金利子収入 |
12 |
|||||||||
|
基金繰入金 |
148 |
||||||||||
|
B・B・S会補助金70 |
|||||||||||
|
男女共同参画推進協議会交付金100 |
|||||||||||
|
管理経費370 |
|||||||||||
|
3保育所費 |
165,214 |
197,217 |
1報酬 |
36,542 |
(職員給与費65人467,935千円) |
92,051 |
|||||
|
(給) 467,935 |
466,944 |
市立保育所費153,078 |
|||||||||
|
計 633,149 |
664,161 |
△31,012 |
7賃金 |
70,915 |
嘱託報酬31,612 |
||||||
|
8報償費 |
130 |
嘱託医報酬883 |
|||||||||
|
臨時雇用者賃金64,206 |
道補助金 |
424 |
|||||||||
|
9旅費 |
169 |
施設維持補修費700 |
|
民生 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
川又はj w |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
11需用費 |
50,259 |
日本スポーツ振興センター負担金130 |
負担金 |
89 |
|||||||
|
管理経費55,547 |
使用料 |
54,172 |
|||||||||
|
12役務費 |
1,595 |
道補助金 |
538 |
||||||||
|
13委託料 |
4,353 |
配当金 |
147 |
||||||||
|
14使用料及び |
361 |
地域子育て支援センター事業費7,667 (奥沢保育所・赤岩保育所・銭函保育所) |
国庫補助金 |
8,677 |
|||||||
|
賃借料 |
道補助金 |
8,677 |
|||||||||
|
延長保育事業費4,469 |
使用料 |
428 |
|||||||||
|
16原材料費 |
38 |
嘱託報酬4,047 |
|||||||||
|
18備品購入費 |
645 |
管理経費422 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
207 |
用地使用料 |
11 |
||||||||
|
4児童措置費 |
1,650,030 |
1,437,801 |
212,229 |
19負担金、補助及び交付金 |
1,650,030 |
教育•保育給付費負担金1,650,030 |
負担金 |
191,190 |
473,681 |
||
|
私立保育所委託費1,169,181 |
国庫負担金 |
624,187 |
|||||||||
|
私立幼稚園139,385 |
道負担金 |
360,972 |
|||||||||
|
認定こども園311,402 |
|||||||||||
|
小規模保育30,062 |
|||||||||||
|
5母子福祉費 |
50,786 |
42,795 |
7,991 |
9旅費 |
4 |
母子生活支援施設運営費負担金(相愛の里)35,667 |
国庫負担金 |
17,780 |
12,866 |
||
|
道負担金 |
8,890 |
||||||||||
|
11需用費 |
5 |
ひとり親と寡婦の会補助金100 |
|||||||||
|
12役務費 |
10 |
母子家庭自立支援給付金支給事業費15,000 |
国庫補助金 |
11,250 |
|||||||
|
管理経費19 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
50,767 |
||||||||||
|
6さくら学園費 |
63,010 |
62,242 |
768 |
13委託料 |
63,010 |
管理代行業務費等(債務負担分)63,010 |
使用料 |
42,223 |
13,353 |
||
|
国庫補助金 |
4,776 |
||||||||||
|
道補助金 |
2,388 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
270 |
||||||||||
|
7こども発達支 |
13,572 |
13,837 |
1報酬 |
12,052 |
(職員給与費7人50,393千円) |
△17,773 |
|||||
|
援センター費 |
(給) 50,393 |
51,072 |
嘱託報酬9,975 |
||||||||
|
計 63,965 |
64,909 |
△944 |
9旅費 |
95 |
障害児相談支援事業費2,160 |
||||||
|
11需用費 |
719 |
管理経費1,437 |
|||||||||
|
使用料 |
30,032 |
||||||||||
|
12役務費 |
320 |
道補助金 |
1,313 |
||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
137 |
||||||||||
|
18備品購入費 |
200 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
49 |
||||||||||
|
8乳幼児医療 助成費 |
175,132 |
130,257 |
44,875 |
9旅費 |
10 |
道の施策分135,862 |
108,545 |
||||
|
11需用費 |
726 |
医療扶助費120,000 (乳幼児等医療4〜7月、こども医療8月〜) |
道補助金 |
54,212 |
|||||||
|
雑入 |
11,577 |
||||||||||
|
12役務費 |
20,056 |
医療機関等請求手数料ほか事務経費15,862 |
道補助金 |
798 |
|||||||
|
市単独分(こども医療8月〜)39,270 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
100 |
医療扶助費34,240 |
|||||||||
|
20扶助費 |
154,240 |
医療機関等請求手数料ほか事務経費5,030 |
|
民生 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
9ひとり親家庭等医療助成費 |
82,895 |
80,578 |
2,317 |
11需用費 |
428 |
道の施策分57,739 |
50,279 |
||||
|
医療扶助費51,000 |
道補助金 |
22,193 |
|||||||||
|
12役務費 |
9,467 |
雑入 |
6,615 |
||||||||
|
20扶助費 |
73,000 |
医療機関等請求手数料ほか事務経費6,739 |
道補助金 |
3,272 |
|||||||
|
市単独分25,156 |
|||||||||||
|
医療扶助費22,000 |
雑入 |
536 |
|||||||||
|
医療機関等請求手数料ほか事務経費3,156 |
|||||||||||
|
○子育て世帯臨時特例給付金 給付事業費 |
— |
53,000 |
△53,000 |
||||||||
|
3 |
生活保護費 |
8,612,578 |
8,636,213 |
6,656,657 |
1,955,921 |
||||||
|
(給) 374.348 |
393.984 |
||||||||||
|
計 8,986,926 |
9,030,197 |
△43,271 |
|||||||||
|
1生活保護 |
65,899 |
64,121 |
1報酬 |
28,205 |
(職員給与費52人374,348千円) |
40,882 |
|||||
|
総務費 |
(給) 374,348 |
393,984 |
嘱託報酬31,899 |
国庫負担金 |
3,760 |
||||||
|
計 440,247 |
458,105 |
△17,858 |
4共済費 |
3,694 |
国庫補助金 |
12,711 |
|||||
|
9旅費 |
1,686 |
医療扶助適正化事業費4,345 |
国庫補助金 |
2,264 |
|||||||
|
生活保護者緊急生活資金貸付金6,000 |
貸付金収入 |
6,000 |
|||||||||
|
11需用費 |
1,637 |
医療費審査支払事務手数料6,967 |
|||||||||
|
12役務費 |
12,127 |
生活保護事務電算処理システム賃借料7,582 (債務負担分) |
|||||||||
|
13委託料 |
3,334 |
管理経費9,106 |
国庫負担金 |
51 |
|||||||
|
14使用料及び賃借料 |
8,726 |
国庫補助金 |
231 |
||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
490 |
||||||||||
|
21貸付金 |
6,000 |
||||||||||
|
2扶助費 |
8,546,679 |
8,572,092 |
△25,413 |
20扶助費 |
8,546,679 |
生活扶助費2,738,364 |
国庫負担金 |
6,380,007 |
1,915,039 |
||
|
住宅扶助費987,998 |
道負担金 |
211,633 |
|||||||||
|
教育扶助費55,672 |
雑入 |
40,000 |
|||||||||
|
医療扶助費4,495,755 |
|||||||||||
|
介護扶助費183,110 |
|||||||||||
|
出産扶助費537 |
|||||||||||
|
生業扶助費52,044 |
|||||||||||
|
葬祭扶助費11,698 |
|||||||||||
|
冬季薪炭費2,009 |
|||||||||||
|
施設事務費15,787 |
|||||||||||
|
就労自立支援金3,705 |
|||||||||||
|
4国民年金費 |
5,308 |
5,327 |
27,263 |
△21,955 |
|||||||
|
(給) 35,995 |
29,184 |
||||||||||
|
計 41,303 |
34,511 |
6,792 |
|||||||||
|
1国民年金 |
5,308 |
5,327 |
1報酬 |
5,067 |
(職員給与費5人35,995千円) |
△21,955 |
|||||
|
事務費 |
(給) 35,995 |
29,184 |
嘱託報酬5,067 |
||||||||
|
計 41,303 |
34,511 |
6,792 |
9旅費 |
9 |
管理経費241 |
||||||
|
11需用費 |
169 |
国庫委託金 |
27,263 |
||||||||
|
12役務費 |
63 |
||||||||||
|
民生 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5 |
民生施設費 |
128,174 |
128,056 |
9,268 |
118,906 |
||||||
|
(給) 14,398 |
7,296 |
||||||||||
|
計 142,572 |
135,352 |
7,220 |
|||||||||
|
1民生施設費 |
128,174 |
128,056 |
11需用費 |
8 |
(職員給与費2人14,398千円) |
118,906 |
|||||
|
(給) 14,398 |
7,296 |
市民会館•公会堂•市民センター施設関係経費95,401 |
|||||||||
|
計 142,572 |
135,352 |
7,220 |
12役務費 |
54 |
管理代行業務費(債務負担分)94,363 |
使用料 |
129 |
||||
|
13委託料 |
127,032 |
管理経費68 |
|||||||||
|
施設維持補修費970 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
110 |
構内駐車 使用料 |
396 |
||||||||
|
15工事請負費 |
970 |
銭函市民センター施設関係経費6,429 |
|||||||||
|
管理代行業務費等(債務負担分)6,346 |
使用料 |
3,100 |
|||||||||
|
管理経費83 |
雑入 |
12 |
|||||||||
|
構内駐車 使用料 |
36 |
||||||||||
|
いなきたコミュニティセンター施設関係経費26,344 |
|||||||||||
|
管理代行業務費等26,323 |
使用料 |
5,595 |
|||||||||
|
債務負担分25,742 |
|||||||||||
|
現年度追加分581 |
|||||||||||
|
管理経費21 |
|||||||||||
|
民生 |
|
民生 |
|
民生 |
|
民生 |
|
民生 |
|
民生 |
|
衛 |
生 |
|
衛 |
生 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
4 衛生費 |
4,600,408 |
4,141,927 |
519,508 |
4,080,900 |
|||||||
|
(給) 655,109 |
685,824 |
||||||||||
|
計 5,255,517 |
4,827,751 |
427,766 |
|||||||||
|
1保健衛生費 |
1,813,434 |
1,538,729 |
62,333 |
1,751,101 |
|||||||
|
(給) 57,592 |
51,072 |
||||||||||
|
計 1,871,026 |
1,589,801 |
281,225 |
|||||||||
|
1環境保全費 |
7,031 |
7,154 |
1報酬 |
78 |
(職員給与費5人35,995千円) |
4,231 |
|||||
|
(給) 35,995 |
29,184 |
環境審議会委員報酬78 |
|||||||||
|
計 43,026 |
36,338 |
6,688 |
9旅費 |
9 |
自然公園保全関係経費30 |
||||||
|
11需用費 |
2,725 |
大気汚染調査費2,900 |
|||||||||
|
悪臭調査費50 |
|||||||||||
|
12役務費 |
425 |
水質汚濁調査費40 |
|||||||||
|
13委託料 |
495 |
環境問題対策経費63 |
|||||||||
|
有害大気汚染物質対策事業費495 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
499 |
自動車騒音常時監視等事業費5 |
|||||||||
|
大気汚染監視測定機器整備事業費 2,800 |
市債 |
2,800 |
|||||||||
|
18備品購入費 |
2,800 |
管理経費570 |
|||||||||
|
衛 |
生 |
|
衛 |
生 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
2救急急病 対策費 |
216,978 |
212,887 |
4,091 |
13委託料 |
205,753 |
夜間急病センター管理代行業務費(債務負担分) |
168,300 |
196,915 |
||||
|
在宅当番医制事業委託料 |
4,502 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
11,225 |
第二次救急医療事業委託料 |
32,951 |
雑入 |
12,563 |
|||||||
|
小児救急医療支援事業費 |
11,225 |
道補助金 |
7,482 |
|||||||||
|
使用料 |
18 |
|||||||||||
|
3火葬場費 |
41,885 |
46,261 |
1報酬 |
8,302 |
(職員給与費3人21,597千円) |
18,069 |
||||||
|
(給) 21,597 |
21,888 |
嘱託報酬 |
8,302 |
|||||||||
|
計 63,482 |
68,149 |
△4,667 |
11需用費 |
17,667 |
施設維持補修費 |
8,256 |
||||||
|
12役務費 |
416 |
火葬炉補修費 |
6,800 |
|||||||||
|
設備等補修費 |
1,456 |
|||||||||||
|
13委託料 |
8,530 |
|||||||||||
|
管理経費 |
25,327 |
雑入 |
156 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
73 |
使用料 |
23,524 |
|||||||||
|
用地使用料 |
1 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
2,528 |
構内駐車 使用料 |
135 |
|||||||||
|
16原材料費 |
4,272 |
|||||||||||
|
18備品購入費 |
87 |
|||||||||||
|
27公課費 |
10 |
|||||||||||
|
4墓地費 |
9,909 |
10,106 |
△197 |
11需用費 |
722 |
墓地内美化整備事業費9,567 |
7,755 |
||||
|
管理経費342 |
|||||||||||
|
12役務費 |
7 |
使用料 |
1,810 |
||||||||
|
13委託料 |
8,883 |
用地使用料 |
302 |
||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
287 |
貸地料 |
42 |
||||||||
|
16原材料費 |
10 |
||||||||||
|
5簡易水道事業会計繰出金 |
110,605 |
99,582 |
11,023 |
28繰出金 |
110,605 |
110,605 |
|||||
|
6病院事業会計 繰出金 |
1,363,912 |
1,081,468 |
282,444 |
19負担金、補助及び交付金 |
1,084,652 |
1,363,912 |
|||||
|
24投資及び出資金 |
279,260 |
||||||||||
|
7水道事業会計 繰出金 |
63,114 |
81,271 |
△18,157 |
19負担金、補助及び交付金 |
10,406 |
市債 |
13,500 |
49,614 |
|||
|
24投資及び出資金 |
52,708 |
||||||||||
|
衛 |
生 |
|
衛 |
生 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2 |
保健所費 |
493,964 |
454,503 |
88,653 |
405,311 |
||||||
|
(給) 439,139 |
452,352 |
||||||||||
|
計 933,103 |
906,855 |
26,248 |
|||||||||
|
1保健所総務費 |
53,795 |
54,553 |
1報酬 |
19,274 |
(職員給与費61人439,139千円) |
40,169 |
|||||
|
(給) 439,139 |
452,352 |
運営協議会委員報酬107 |
|||||||||
|
計 492,934 |
506,905 |
△13,971 |
9旅費 |
394 |
嘱託報酬19,167 |
||||||
|
11需用費 |
13,450 |
予防接種事故賠償保険料235 |
|||||||||
|
予防接種事故後遺症障害年金9,011 |
道負担金 |
6,757 |
|||||||||
|
12役務費 |
1,140 |
全国政令市衛生部局長会負担金8 |
|||||||||
|
13委託料 |
6,093 |
医師会負担金102 |
|||||||||
|
全国保健所長会負担金15 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
1,546 |
北海道保健所長会負担金10 |
|||||||||
|
日本結核病学会北海道支部負担金5 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
11,898 |
北海道公衆衛生協会負担金10 |
|||||||||
|
北海道市町村保健活動連絡協議会負担金5 |
|||||||||||
|
訪問看護ステーション負担金700 |
|||||||||||
|
食品衛生協会補助金250 |
|||||||||||
|
北海道難病連補助金100 |
|||||||||||
|
麻薬•覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金50 |
|||||||||||
|
公衆浴場設備整備費補助金900 |
|||||||||||
|
看護師養成施設補助金480 |
|||||||||||
|
休日歯科医療確保対策交付金150 |
|||||||||||
|
健康教育事業費交付金100 |
雑入 |
24 |
|||||||||
|
管理経費22,390 |
雑入 |
3,168 |
|||||||||
|
使用料 |
18 |
|||||||||||
|
手数料 |
1,191 |
|||||||||||
|
道補助金 |
816 |
|||||||||||
|
道委託金 |
1,650 |
|||||||||||
|
貸地料 |
2 |
|||||||||||
|
2衛生試験費 |
11,306 |
11,242 |
64 |
9旅費 |
31 |
試験検査用試薬購入費 |
5,980 |
4,971 |
||||
|
検査機器整備事業費 |
2,700 |
国庫負担金 |
912 |
|||||||||
|
11需用費 |
6,281 |
理化学検査手数料 |
1,042 |
|||||||||
|
12役務費 |
1,161 |
理化学検査機器整備事業費 |
200 |
|||||||||
|
13委託料 |
952 |
管理経費 |
1,384 |
道補助金 |
465 |
|||||||
|
18備品購入費 |
2,871 |
手数料 |
4,958 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
10 |
|||||||||||
|
3結核対策費 |
11,053 |
10,220 |
833 |
8報償費 |
702 |
命令入所措置費及び医療療養給付費 |
7,488 |
4,009 |
||||
|
医療費 |
7,360 |
|||||||||||
|
9旅費 |
142 |
命令入所 |
7,000 |
国庫負担金 |
5,250 |
|||||||
|
11需用費 |
128 |
医療療養給付費 |
360 |
国庫補助金 |
180 |
|||||||
|
審査支払事務手数料ほか事務経費 |
128 |
国庫負担金 |
15 |
|||||||||
|
12役務費 |
347 |
住民検診費 |
2,553 |
国庫負担金 |
1,126 |
|||||||
|
13委託料 |
2,352 |
結核•感染症情報監視事業費 |
745 |
国庫負担金 |
372 |
|||||||
|
結核対策特別促進事業費 |
101 |
国庫補助金 |
101 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
22 |
管理経費 |
166 |
|||||||||
|
20扶助費 |
7,360 |
|
衛 |
生 |
|
衛 |
生 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
4予防費 |
265,190 |
214,056 |
51,134 |
1報酬 |
867 |
感染症の診査に関する協議会委員報酬867 |
240,846 |
||||
|
各種予防接種費260,000 |
雑入 |
22,421 |
|||||||||
|
7賃金 |
2,770 |
感染症等予防対策費4,200 |
国庫補助金 |
1,923 |
|||||||
|
9旅費 |
12 |
新型インフルエンザ等対策事業費50 |
|||||||||
|
管理経費73 |
|||||||||||
|
11需用費 |
90,526 |
||||||||||
|
12役務費 |
2,060 |
||||||||||
|
13委託料 |
167,326 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
1,629 |
||||||||||
|
5環境衛生費 |
14,376 |
5,537 |
8,839 |
1報酬 |
31 |
狂犬病予防対策費10,648 |
手数料 |
6,555 |
△6,875 |
||
|
そ族こん虫駆除費2,117 |
|||||||||||
|
8報償費 |
44 |
食品衛生対策費336 |
手数料 |
12,784 |
|||||||
|
9旅費 |
65 |
食品店舗等審査会委員報酬31 |
|||||||||
|
事務経費305 |
|||||||||||
|
11需用費 |
1,853 |
環境衛生施設指導対策経費178 |
手数料 |
1,912 |
|||||||
|
12役務費 |
604 |
管理経費1,097 |
|||||||||
|
13委託料 |
11,140 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
286 |
||||||||||
|
18備品購入費 |
353 |
||||||||||
|
6保健対策費 |
77,320 |
90,799 |
△13,479 |
1報酬 |
700 |
母子保健対策費67,590 |
62,676 |
||||
|
未熟児対策費7,579 |
負担金 |
768 |
|||||||||
|
8報償費 |
2,045 |
国庫負担金 |
3,403 |
||||||||
|
9旅費 |
333 |
道負担金 |
1,701 |
||||||||
|
妊婦•乳幼児健康診査費55,000 |
|||||||||||
|
11需用費 |
1,516 |
母子保健事業費1,411 |
雑入 |
71 |
|||||||
|
12役務費 |
3,226 |
こんにちは赤ちゃん事業費3,600 |
国庫補助金 |
1,200 |
|||||||
|
道補助金 |
1,200 |
||||||||||
|
13委託料 |
54,818 |
精神保健対策費58 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
30 |
精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費3,700 |
道補助金 |
500 |
|||||||
|
育成医療給付費3,013 |
国庫負担金 |
1,500 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
377 |
道負担金 |
750 |
||||||||
|
歯科保健事業費350 |
使用料 |
1,850 |
|||||||||
|
20扶助費 |
14,275 |
栄養改善対策費565 |
雑入 |
42 |
|||||||
|
地域自殺対策緊急強化推進事業費150 |
|||||||||||
|
厚生統計費824 |
国庫委託金 |
604 |
|||||||||
|
道委託金 |
220 |
||||||||||
|
環境保健サーベイランス調査事業費835 |
国庫委託金 |
835 |
|||||||||
|
管理経費235 |
|
衛 |
生 |
|
衛 |
生 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
7保健事業費 |
60,924 |
68,096 |
△7,172 |
7賃金 |
1,847 |
健康教育事業費450 |
道補助金 |
300 |
59,515 |
||
|
健康相談事業費118 |
道補助金 |
78 |
|||||||||
|
8報償費 |
235 |
健康診査等事業費59,229 |
|||||||||
|
9旅費 |
99 |
基本健康診査429 |
道補助金 |
286 |
|||||||
|
各種がん検診51,000 |
|||||||||||
|
11需用費 |
2,240 |
がん検診推進事業費7,800 |
国庫補助金 |
734 |
|||||||
|
12役務費 |
1,904 |
訪問指導事業費17 |
道補助金 |
11 |
|||||||
|
小樽健康づくりウォーキング推進事業費289 |
|||||||||||
|
13委託料 |
54,458 |
地域保健診断事業費498 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
12 |
健康増進計画事業費201 |
|||||||||
|
管理経費122 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
129 |
||||||||||
|
3清掃費 |
2,293,010 |
2,148,695 |
368,522 |
1,924,488 |
||||||||
|
(給) 158,378 |
182,400 |
|||||||||||
|
計 2,451,388 |
2,331,095 |
120,293 |
||||||||||
|
1清掃総務費 |
1,463,485 |
1,271,608 |
1報酬 |
2,085 |
(職員給与費22人158,378千円) |
1,455,415 |
||||||
|
(給) 158,378 |
182,400 |
嘱託報酬 |
2,085 |
|||||||||
|
計 1,621,863 |
1,454,008 |
167,855 |
9旅費 |
107 |
旧し尿処理場廃止関係経費 |
1,500 |
||||||
|
11需用費 |
23 |
全国都市清掃会議負担金 |
104 |
|||||||||
|
公害健康被害補償予防協会負担金 |
310 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
46 |
北しりべし廃棄物処理広域連合負担金 |
1,459,310 |
|||||||||
|
管理経費 |
176 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
1,500 |
使用料 |
7,555 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
1,459,724 |
手数料 |
515 |
|||||||||
|
2ごみ処理費 |
327,250 |
337,485 |
△10,235 |
1報酬 |
4,336 |
収集運搬経費 |
217,564 |
車両貸付料 |
221 |
122,629 |
||
|
自動車用経費 |
5,500 |
|||||||||||
|
7賃金 |
1,659 |
不法投棄等対策経費 |
5,900 |
|||||||||
|
11需用費 |
67,407 |
ごみ処理手数料徴収関係経費 |
83,000 |
|||||||||
|
指定ごみ袋等作成費 |
57,466 |
|||||||||||
|
12役務費 |
1,276 |
手数料徴収委託料 |
17,200 |
|||||||||
|
13委託料 |
248,795 |
指定ごみ袋等保管•搬送業務委託料 |
7,334 |
|||||||||
|
事務経費 |
1,000 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
2,735 |
環境美化啓発事業費 |
50 |
|||||||||
|
衛 |
生 |
|
衛 |
生 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
857 |
海岸漂着物回収処理事業費7,000 |
道補助金 |
5,600 |
|||||||
|
ごみ箱設置費等助成金400 |
|||||||||||
|
27公課費 |
185 |
管理経費7,836 |
雑入 |
1,184 |
|||||||
|
構内駐車 使用料 |
504 |
||||||||||
|
手数料 |
197,070 |
||||||||||
|
雑入 |
42 |
||||||||||
|
3廃棄物 処分塢魯 |
107,509 |
104,876 |
2,633 |
1報酬 |
87 |
廃棄物最終処分場維持管理経費86,662 |
92,666 |
||||
|
施設維持補修費4,650 |
|||||||||||
|
8報償費 |
1,599 |
管理経費82,012 |
|||||||||
|
11需用費 |
30,057 |
旧廃棄物処理場維持管理経費11,743 |
|||||||||
|
施設維持補修費3,900 |
|||||||||||
|
12役務費 |
287 |
管理経費7,843 |
雑入 |
13 |
|||||||
|
13委託料 |
68,912 |
廃棄物最終処分場生活環境影響調査業務委託料7,998 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
331 |
桃内地域環境整備事業費補助金1,106 |
手数料 |
14,830 |
|||||||
|
15工事請負費 |
3,500 |
||||||||||
|
16原材料費 |
1,351 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
1,385 |
||||||||||
|
4リサイクル 推進費 |
187,473 |
191,117 |
△3,644 |
11需用費 |
1,678 |
集団資源回収事業費 |
9,400 |
92,338 |
||||
|
ごみ減量等市民啓発事業費 |
1,200 |
広告料収入 |
233 |
|||||||||
|
12役務費 |
243 |
事業系廃棄物減量推進事業費 |
100 |
|||||||||
|
13委託料 |
176,235 |
資源物分別収集事業費 |
176,773 |
雑入 |
94,902 |
|||||||
|
18備品購入費 |
20 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
9,297 |
|||||||||||
|
5し尿処理費 |
125,183 |
122,223 |
2,960 |
11需用費 |
1,218 |
し尿処理手数料収納事務委託料 |
1,645 |
79,330 |
||||
|
収集運搬委託料 |
66,380 |
|||||||||||
|
12役務費 |
1,067 |
し尿•浄化槽汚泥処理負担金 |
44,735 |
|||||||||
|
13委託料 |
77,459 |
合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 |
704 |
国庫補助金 |
234 |
|||||||
|
公衆便所維持管理経費 |
9,759 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
45,439 |
管理経費 |
1,960 |
雑入 |
237 |
|||||||
|
手数料 |
45,382 |
|
衛 |
生 |
|
衛 |
生 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
6産業廃棄物処分事業会計繰出金 |
75,945 |
87,339 |
△11,394 |
28繰出金 |
75,945 |
75,945 |
|||||
|
7下水道事業会計繰出金 |
6,165 |
2,167 |
3,998 |
19負担金、補助及び交付金 |
496 |
汚水処理施設共同整備事業分6,165 |
6,165 |
||||
|
24投資及び出資金 |
5,669 |
||||||||||
|
○し尿処理場費 |
— |
31,880 |
△31,880 |
||||||||
|
労 |
働 |
労働 |
||||||||||
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
5 |
労働費 |
67,185 |
44,582 |
20,380 |
46,805 |
|||||||
|
(給) 14,398 |
14,592 |
|||||||||||
|
計 81,583 |
59,174 |
22,409 |
||||||||||
|
1 |
労働諸費 |
67,185 |
44,582 |
20,380 |
46,805 |
|||||||
|
(給) 14,398 |
14,592 |
|||||||||||
|
計 81,583 |
59,174 |
22,409 |
||||||||||
|
1労政費 |
29,810 |
11,156 |
8報償費 |
20 |
(職員給与費2人14,398千円) |
22,890 |
||||||
|
(給) 14,398 |
14,592 |
優良技能者表彰経費 |
27 |
|||||||||
|
計 44,208 |
25,748 |
18,460 |
9旅費 |
5 |
労働者地元定着事業費 |
216 |
||||||
|
11需用費 |
42 |
事業内職業訓練センター管理代行業務費(債務負担分) |
1,325 |
使用料 |
220 |
|||||||
|
12役務費 |
129 |
高校生就職スキルアップ支援事業費 |
2,600 |
基金繰入金 |
1,300 |
|||||||
|
13委託料 |
18,925 |
女性•若年者の地元定着を目指した人材育成事業費 |
15,000 |
基金繰入金 |
5,000 |
|||||||
|
全国シルバー人材センター事業協会負担金 |
50 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
73 |
北海道シルバー人材センター連合会負担金 |
50 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
10,216 |
季節労働者通年雇用促進協議会負担金 シルバー人材センター事業費補助金 |
500 8,381 |
|||||||||
|
勤労者共済会補助金 |
1,026 |
|||||||||||
|
21貸付金 |
400 |
雇用促進協会補助金 |
95 |
|||||||||
|
労働文化祭補助金 |
114 |
|||||||||||
|
勤労者貸付金 |
400 |
貸付金収入 |
400 |
|||||||||
|
管理経費 |
26 |
|||||||||||
|
労 |
働 |
|
労 |
働 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
2勤労青少年ホーム費 |
11,458 |
10,860 |
598 |
1報酬 |
5,288 |
運営審議会委員報酬 |
48 |
9,968 |
||||
|
嘱託報酬 |
5,240 |
|||||||||||
|
8報償費 |
66 |
やんぐすく一る開催経費 |
66 |
雑入 |
33 |
|||||||
|
11需用費 |
3,412 |
施設維持補修費 |
300 |
|||||||||
|
管理経費 |
5,804 |
|||||||||||
|
12役務費 |
105 |
使用料 |
1,457 |
|||||||||
|
13委託料 |
1,929 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
118 |
|||||||||||
|
18備品購入費 |
540 |
|||||||||||
|
3勤労女性センター費 |
25,917 |
22,566 |
3,351 |
1報酬 |
19,532 |
運営委員会委員報酬 |
60 |
13,947 |
||||
|
嘱託報酬 |
6,808 |
|||||||||||
|
8報償費 |
504 |
生活講座開催経費 |
504 |
雑入 |
455 |
|||||||
|
9旅費 |
7 |
放課後児童健全育成事業費 |
12,898 |
手数料 |
2,808 |
|||||||
|
嘱託報酬 |
12,664 |
国庫補助金 |
4,060 |
|||||||||
|
11需用費 |
2,718 |
レクリエーション用具購入ほか運営費 |
234 |
道補助金 |
4,060 |
|||||||
|
12役務費 |
106 |
施設維持補修費 |
330 |
|||||||||
|
管理経費 |
5,317 |
|||||||||||
|
13委託料 |
3,012 |
使用料 |
587 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
38 |
|||||||||||
|
農 |
水 |
|
農 |
水 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
6 |
農林水産業費 |
103,848 |
105,058 |
26,472 |
77,376 |
|||||||
|
(給) 64,791 |
72,960 |
|||||||||||
|
計 168,639 |
178,018 |
△9,379 |
||||||||||
|
1 |
農林業費 |
86,814 |
89,700 |
20,816 |
65,998 |
|||||||
|
(給) 43,194 |
43,776 |
|||||||||||
|
計 130,008 |
133,476 |
△3,468 |
||||||||||
|
1農業委員会費 |
6,885 |
6,925 |
1報酬 |
5,784 |
(職員給与費3人21,597千円) |
4,783 |
||||||
|
(給) 21,597 |
21,888 |
農業委員会委員報酬 |
5,784 |
|||||||||
|
計 28,482 |
28,813 |
△331 |
9旅費 |
130 |
農地基本台帳調査関係経費 |
50 |
||||||
|
11需用費 |
363 |
国有農地管理事業費 |
356 |
道委託金 |
356 |
|||||||
|
後志地方農業委員会連合会負担金 |
71 |
|||||||||||
|
12役務費 |
100 |
北後志地方農業委員会連合会負担金 |
13 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
284 |
北海道農業会議負担金 |
110 |
|||||||||
|
農業者年金協議会負担金 |
30 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
224 |
管理経費 |
471 |
手数料 |
66 |
|||||||
|
道補助金 |
1,472 |
|||||||||||
|
道委託金 |
208 |
|||||||||||
|
農 |
水 |
|
農 |
水 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2農林業総務費 |
1,962 |
2,022 |
1報酬 |
1,658 |
(職員給与費3人21,597千円) |
1,962 |
|||||
|
(給) 21,597 |
21,888 |
嘱託報酬1,658 |
|||||||||
|
計 23,559 |
23,910 |
△351 |
9旅費 |
5 |
北海道治山林道協会負担金171 |
||||||
|
11需用費 |
23 |
北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金4 |
|||||||||
|
北海道造林協会負担金78 |
|||||||||||
|
16原材料費 |
23 |
管理経費51 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
253 |
||||||||||
|
3農業振興費 |
3,372 |
3,347 |
25 |
1報酬 |
63 |
有害鳥獣駆除対策経費459 |
3,226 |
||||
|
農地整備促進事業費238 |
|||||||||||
|
8報償費 |
396 |
一般農道維持補修費250 |
|||||||||
|
9旅費 |
23 |
北後志農業振興協議会負担金79 |
|||||||||
|
北海道農業担い手育成センター負担金90 |
|||||||||||
|
11需用費 |
103 |
施設栽培促進事業費補助金1,350 |
|||||||||
|
12役務費 |
20 |
経営改善事業費補助金760 |
|||||||||
|
管理経費146 |
雑入 |
146 |
|||||||||
|
16原材料費 |
250 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
2,517 |
||||||||||
|
4自然の村費 |
70,630 |
74,537 |
△3,907 |
8報償費 |
10 |
「おたる自然の村」運営事業費70,630 |
使用料 |
16,000 |
54,630 |
||
|
管理代行業務費等(債務負担分)65,000 |
|||||||||||
|
11需用費 |
2,250 |
維持補修費2,500 |
|||||||||
|
13委託料 |
67,608 |
管理経費3,130 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
612 |
||||||||||
|
16原材料費 |
150 |
||||||||||
|
5林業振興費 |
3,953 |
2,857 |
1,096 |
7賃金 |
704 |
市有林維持管理経費2,869 |
1,387 |
||||
|
下刈等委託料846 |
|||||||||||
|
9旅費 |
10 |
管理経費2,023 |
|||||||||
|
11需用費 |
153 |
未来につなぐ森づくり推進事業費補助金1,084 |
道補助金 |
667 |
|||||||
|
12役務費 |
474 |
貸地料 |
1,399 |
||||||||
|
13委託料 |
846 |
立木売払収入 |
500 |
||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
653 |
||||||||||
|
16原材料費 |
29 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
1,084 |
||||||||||
|
6畜産業費 |
12 |
12 |
— |
9旅費 |
6 |
畜産振興対策費12 |
道委託金 |
2 |
10 |
||
|
11需用費 |
6 |
||||||||||
|
農 |
水 |
農水 |
||||||||||
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
2 |
水産業費 |
17,034 |
15,358 |
5,656 |
11,378 |
|||||||
|
(給) 21,597 |
29,184 |
|||||||||||
|
計 38,631 |
44,542 |
△5,911 |
||||||||||
|
1水産業総務費 |
2,139 |
2,042 |
9旅費 |
25 |
(職員給与費3人21,597千円) |
130 |
||||||
|
(給) 21,597 |
29,184 |
北海道海難防止•水難救済センター負担金 |
379 |
|||||||||
|
計 23,736 |
31,226 |
△7,490 |
11需用費 |
787 |
北海道水産会負担金 |
100 |
||||||
|
13委託料 |
400 |
日本水難救済会小樽救難所補助金 |
160 |
|||||||||
|
管理経費 |
1,500 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
288 |
貸地料 |
403 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
639 |
貸家料 |
1,606 |
|||||||||
|
2水産業振興費 |
13,871 |
5,701 |
8,170 |
19負担金、補助及び交付金 |
13,770 |
沿岸漁業振興対策事業費 |
10,233 |
10,270 |
||||
|
北海道栽培漁業振興公社負担金 |
50 |
|||||||||||
|
25積立金 |
101 |
日本海さけ•ます増殖事業協会負担金 |
2,332 |
|||||||||
|
北海道さけ•ます増殖事業協会負担金 |
10 |
|||||||||||
|
小樽地区密漁防止対策協議会負担金 |
41 |
|||||||||||
|
石狩•後志管内漁業士会負担金 |
20 |
|||||||||||
|
石狩川地域産業振興協会負担金 |
10 |
|||||||||||
|
とど被害防止対策事業費補助金 |
170 |
|||||||||||
|
沿岸漁業振興事業費補助金 |
4,850 |
|||||||||||
|
水産振興活動費補助金 |
300 |
基金繰入金 |
300 |
|||||||||
|
日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金 |
200 |
|||||||||||
|
日本海漁業振興緊急対策事業費補助金 |
2,250 |
道補助金 |
1,500 |
|||||||||
|
基金繰入金 |
750 |
|||||||||||
|
水産物ブランド化推進事業費 |
3,000 |
基金繰入金 |
950 |
|||||||||
|
水産多面的機能発揮対策事業費負担金 |
537 |
|||||||||||
|
荒木水産振興資金基金積立金 |
101 |
基金利子収入 |
101 |
|||||||||
|
3漁港管理費 |
1,024 |
7,615 |
△6,591 |
11需用費 |
917 |
北海道漁港漁場協会負担金 |
107 |
978 |
||||
|
管理経費 |
917 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
107 |
貸地料 |
46 |
|
商 |
ェ |
|
商 |
ェ |
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
7 |
商工費 |
2,462,426 |
2,189,659 |
2,242,004 |
220,422 |
|||||||
|
(給) 230,368 |
240,768 |
|||||||||||
|
計 2,692,794 |
2,430,427 |
262,367 |
||||||||||
|
1 |
商ェ費 |
2,462,426 |
2,189,659 |
2,242,004 |
220,422 |
|||||||
|
(給) 230,368 |
240,768 |
|||||||||||
|
計 2,692,794 |
2,430,427 |
262,367 |
||||||||||
|
1商ェ総務費 |
2,338 |
2,891 |
9旅費 |
203 |
(職員給与費29人208,771千円) |
631 |
||||||
|
(給) 208,771 |
218,880 |
計量経費 |
422 |
手数料 |
887 |
|||||||
|
計 211,109 |
221,771 |
△10,662 |
11需用費 |
263 |
全国特定市計量行政協議会負担金 |
18 |
||||||
|
12役務費 |
20 |
管理経費 |
404 |
|||||||||
|
於古発川店舗管理費 |
931 |
貸家料 |
820 |
|||||||||
|
13委託料 |
1,500 |
施設維持補修費 |
70 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
334 |
管理経費 |
861 |
|||||||||
|
於古発川店舗落雪対策事業費 |
650 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
18 |
管理経費 |
335 |
|||||||||
|
2商ェ業振興費 |
2,216,119 |
1,988,275 |
227,844 |
8報償費 |
18 |
中小企業設備近代化合理化資金貸付金 |
371,110 |
80,223 |
||||
|
9旅費 |
2,222 |
設備総合資金 |
232,213 |
貸付金 元利収入 |
232,270 |
|||||||
|
11需用費 |
9,497 |
(旧)設備等近代化資金 |
16,354 |
貸付金 元利収入 |
16,358 |
|||||||
|
12役務費 |
554 |
(旧)店舗等改善資金 |
105,995 |
貸付金 元利収入 |
106,022 |
|||||||
|
13委託料 |
17,032 |
商店街グレードアップ資金 |
16,548 |
貸付金 元利収入 |
16,552 |
|||||||
|
14使用料及び 任世婆L |
876 |
中小企業経営安定健全化資金貸付金 |
1,756,427 |
|||||||||
|
中小企業特別資金(マルタル資金) |
1,507,937 |
貸付金 元利収入 |
1,508,278 |
|||||||||
|
18備品購入費 |
2,200 |
経営安定短期特別資金 |
248,490 |
貸付金 元利収入 |
248,528 |
|||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
56,130 |
融資斡旋業務等委託料 |
1,000 |
|||||||||
|
海外販路拡大支援事業費 |
2,000 |
基金繰入金 |
1,000 |
|||||||||
|
21貸付金 |
2,127,537 |
「小樽産品」販路拡大支援事業費 |
3,900 |
|||||||||
|
25積立金 |
53 |
小樽ブランド販路拡大推進事業費 |
500 |
|||||||||
|
活力ある商店街づくり推進事業費 |
10,100 |
|||||||||||
|
にぎわう商店街づくり支援事業費 |
4,800 |
|||||||||||
|
商店街活性化支援事業費 |
2,000 |
|||||||||||
|
空き店舗対策支援事業費 |
300 |
|||||||||||
|
商業起業者定住促進事業費 |
3,000 |
|||||||||||
|
アンテナショップ展開事業費 |
650 |
|||||||||||
|
地場産品導入促進事業費 |
2,000 |
基金繰入金 |
1,000 |
|||||||||
|
地場産業振興対策事業費 |
1,240 |
|||||||||||
|
異業種交流推進事業費 |
80 |
|||||||||||
|
技術開発促進事業費 |
500 |
基金利子収入 |
34 |
|||||||||
|
ものづくり市場開拓支援事業費 |
660 |
|||||||||||
|
企業誘致対策事業費 |
4,410 |
|||||||||||
|
企業誘致促進事業費 |
2,500 |
|||||||||||
|
札幌臨海小樽•石狩地域産業活性化 |
750 |
|||||||||||
|
協議会負担金 |
||||||||||||
|
銭函工業協同組合補助金 |
160 |
|||||||||||
|
関西小樽会交付金 |
1,000 |
|||||||||||
|
北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費 |
60 |
|
商 |
ェ |
|
商 |
ェ |
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
創業支援事業費 |
21,500 |
|||||||||||
|
小樽産品商品力•販売力向上事業費 |
8,500 |
基金繰入金 |
4,000 |
|||||||||
|
観光物産プラザ管理運営経費 |
17,941 |
使用料 |
100 |
|||||||||
|
管理代行業務費(債務負担分) |
7,891 |
雑入 |
830 |
|||||||||
|
施設維持補修費 |
2,798 |
|||||||||||
|
管理経費 |
7,252 |
|||||||||||
|
旧小樽倉庫事務所管理経費 |
417 |
貸家料 |
434 |
|||||||||
|
雑入 |
417 |
|||||||||||
|
北海道中小企業総合支援センター負担金 |
225 |
|||||||||||
|
北海道中小企業団体中央会負担金 |
400 |
|||||||||||
|
北海道国際ビジネスセンター負担金 |
50 |
|||||||||||
|
日本貿易振興機構負担金 |
100 |
|||||||||||
|
商店街グレードアップ資金負担金 |
116 |
|||||||||||
|
北海道の物産と観光展負担金 |
700 |
|||||||||||
|
北海道貿易物産振興会負担金 |
60 |
|||||||||||
|
商店街振興組合連合会補助金 |
2,300 |
|||||||||||
|
商工会議所補助金 |
3,000 |
|||||||||||
|
小規模事業指導事業費補助金 |
2,700 |
|||||||||||
|
物産協会補助金 |
3,300 |
|||||||||||
|
地域経済交流促進事業費補助金 |
300 |
|||||||||||
|
小樽がらす市実行委員会補助金 |
700 |
|||||||||||
|
岸條太郎商工業振興資金基金積立金 |
11 |
基金利子収入 |
11 |
|||||||||
|
商工業振興資金基金積立金 |
3 |
基金利子収入 |
3 |
|||||||||
|
地域経済活性化等推進資金基金積立金 |
39 |
基金利子収入 |
39 |
|||||||||
|
管理経費360 |
|||||||||||
|
中小企業機械 使用料 |
20 |
||||||||||
|
3産業会館費 |
17,315 |
21,570 |
△4,255 |
11需用費 |
8,203 |
光熱水費6,328 |
△1,539 |
||||
|
管理代行業務費等(債務負担分)3,164 |
|||||||||||
|
12役務費 |
134 |
施設維持補修費244 |
|||||||||
|
13委託料 |
3,164 |
施設改修事業費1,800 |
|||||||||
|
共用維持負担費5,779 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
5,814 |
使用料 |
1,577 |
||||||||
|
財産収入 |
17,277 |
||||||||||
|
4消費者対策費 |
10,329 |
10,286 |
8報償費 |
250 |
(職員給与費3人21,597千円) |
5,330 |
|||||
|
(給) 21,597 |
21,888 |
消費生活相談等業務委託料5,365 |
道補助金 |
1,421 |
|||||||
|
計 31,926 |
32,174 |
△248 |
9旅費 |
1,236 |
雑入 |
1,094 |
|||||
|
11需用費 |
714 |
物価調査等業務委託料2,279 |
|||||||||
|
消費生活関係経費201 |
|||||||||||
|
12役務費 |
114 |
消費者行政活性化事業費2,484 |
道補助金 |
2,484 |
|||||||
|
13委託料 |
7,644 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
173 |
||||||||||
|
18備品購入費 |
143 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
55 |
||||||||||
|
商 |
ェ |
|
商 |
ェ |
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説 |
明 |
特定財源又 |
は関係収入 |
一般財源 |
|
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
5観光費 |
137,955 |
95,776 |
42,179 |
1報酬 |
1,658 |
嘱託報酬 |
1,658 |
99,138 |
||||
|
観光振興費 |
22,638 |
|||||||||||
|
9旅費 |
663 |
朝里川温泉給湯事業費 |
3,229 |
使用料 |
9,000 |
|||||||
|
11需用費 |
7,153 |
朝里川温泉揚湯施設等整備事業費 |
3,300 |
基金繰入金 |
3,300 |
|||||||
|
朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金 |
11,824 |
基金利子収入 |
102 |
|||||||||
|
12役務費 |
1,371 |
観光基本計画策定経費 |
2,000 |
|||||||||
|
13委託料 |
20,233 |
展望施設維持管理経費 |
678 |
|||||||||
|
天狗山観光施設整備資金基金積立金 |
3 |
基金利子収入 |
3 |
|||||||||
|
14使用料及び |
9,146 |
|||||||||||
|
賃借料 |
観光振興資金基金積立金 |
4 |
基金利子収入 |
4 |
||||||||
|
観光施設等管理経費 |
1,600 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
67,150 |
観光宣伝費 |
57,914 |
|||||||||
|
宣伝物製作等経費 |
3,000 |
雑入 |
3,000 |
|||||||||
|
21貸付金 |
18,750 |
観光客誘致対策費 |
624 |
|||||||||
|
25積立金 |
11,831 |
広域観光事業費 |
400 |
|||||||||
|
後志観光連盟負担金 |
348 |
|||||||||||
|
管理経費 |
52 |
|||||||||||
|
ロマネスクイルミネーション経費 |
1,540 |
雑入 |
735 |
|||||||||
|
ふれあい観光大使運営協議会負担金 |
80 |
|||||||||||
|
観光協会運営費補助金 |
10,800 |
|||||||||||
|
観光マップ作成費補助金 |
4,100 |
|||||||||||
|
観光誘致促進事業費補助金 |
3,300 |
|||||||||||
|
朝里川温泉組合補助金 |
900 |
|||||||||||
|
宿泊客誘致事業費補助金 |
2,000 |
|
国内外観光客誘致実行委員会補助金 |
2,500 |
||
|
観光広告プロモーション事業費補助金 |
2,000 |
||
|
修学旅行ガイドブック作成費補助金 |
1,300 |
||
|
外国語通訳配置支援事業費補助金 |
2,800 |
基金繰入金 |
1,400 |
|
観光案内所運営費交付金 |
9,170 |
||
|
小樽国際インフォメーションセンター |
13,400 |
||
|
運営費交付金 |
|||
|
観光イベント経費 |
11,300 |
||
|
潮まつり実行委員会補助金 |
7,700 |
||
|
雪あかりの路実行委員会補助金 |
3,600 |
||
|
観光バス駐車場管理運営経費 |
15,353 |
||
|
海水浴場•観光イベント等クリーンアップ事業費 |
2,000 |
雑入 |
247 |
|
まちなか観光にぎわいづくり調査事業費 |
4,000 |
基金繰入金 |
2,000 |
|
北海道新幹線開業効果を生かした誘客促進事業費 |
650 |
||
|
北海道観光振興機構負担金 |
190 |
||
|
日本観光振興協会負担金 |
96 |
||
|
温泉所在都市協議会負担金 |
6 |
||
|
東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金 |
2,500 |
||
|
㈱小樽観光振興公社貸付金 |
18,750 |
貸付金 |
19,026 |
|
元利収入 |
|||
|
管理経費 |
900 |
|
商 |
ェ |
|
商 |
ェ |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
6海水浴場 朝留建 |
44,536 |
43,628 |
908 |
8報償費 |
1,463 |
海水浴場運営経費9,520 |
9,205 |
||||
|
安全対策費4,420 |
|||||||||||
|
11需用費 |
800 |
環境整備費5,100 |
|||||||||
|
12役務費 |
154 |
銭函3丁目駐車場管理経費8,600 |
使用料 |
13,600 |
|||||||
|
海水浴場対策委員会補助金5,000 |
|||||||||||
|
13委託料 |
9,663 |
海水浴場対策委員会貸付金21,416 |
貸付金 元利収入 |
21,731 |
|||||||
|
14使用料及び賃借料 |
5,840 |
||||||||||
|
16原材料費 |
200 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
5,000 |
||||||||||
|
21貸付金 |
21,416 |
||||||||||
|
7鰊御殿費 |
8,359 |
6,325 |
2,034 |
13委託料 |
5,727 |
管理代行業務費等(債務負担分)5,727 |
1,959 |
||||
|
施設維持補修費1,700 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
932 |
管理経費932 |
|||||||||
|
使用料 |
6,400 |
||||||||||
|
15工事請負費 |
1,700 |
||||||||||
|
8青果物卸売市場事業会計繰出金 |
20,132 |
15,396 |
4,736 |
28 繰出金 |
20,132 |
20,132 |
|||||
|
9水産物卸売市場事業会計繰出金 |
5,343 |
5,512 |
△169 |
28 繰出金 |
5,343 |
5,343 |
|
土 |
木 |
土木 |
|
|
予 |
算科目本年度予算額前年度予算額比較 |
各目明細 -------------- 説 |
特定財源又は関係収入 明 -----------一般財源 |
|
節金額 |
区分金額 |
||
|
千円千円千円 |
千円 |
千円千円千円 |
|
|
8 土木費 4,336,6704,240,362 |
2,150,4812,186,189 |
||
|
(給) |
|||
|
739,816747,754 |
|||
|
計 |
|||
|
5,076,4864,988,11688,370 |
|||
|
1 |
土木総務費4,2951,571 |
7,163△2,868 |
|
|
(給) 309,557306,432 |
|||
|
計 313,852308,0035,849 |
|||
|
1土木管理費4257 |
19負担金、補助42(職員給与費20人143,980千円) |
△8 |
|
|
(給) 143,980138,624 |
及び交付金 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 |
37 |
|
|
計 144,022138,6815,341 |
北海道災害復旧促進協会負担金 |
5 |
|
|
貸付金収入50 |
|||
|
2建築管理費4,2531,514 |
1報酬409(職員給与費23人165,577千円) |
△2,860 |
|
|
(給) 165,577167,808 |
建築管理事務経費 |
72 |
|
|
計 169,830169,322508 |
7賃金1,647 特定行政庁関係経費 |
1,053建築手数料7,083 |
|
|
9旅費217建築審査会委員報酬 |
31 |
||
|
中高層建築物紛争調整委員会委員報酬 |
19 |
||
|
11需用費762 ラブホテル建築規制審査会委員報酬 |
31 |
||
|
12役務費836建築動態統計調査費 |
30道委託金30 |
||
|
全国建築審査会協議会負担金 |
48 |
||
|
14使用料及び221 賃借料日本建築行政会議負担金 |
100 |
||
|
管理経費 |
794 |
||
|
19負担金、補助161 及び交付金空き家対策事業費 |
3,128 |
||
|
2 |
道路橋りょう費 |
1,439,194 |
1,285,450 |
1,100,974 |
338,220 |
|||||||
|
(給) 142,100 |
129,548 |
|||||||||||
|
計 1,581,294 |
1,414,998 |
166,296 |
||||||||||
|
1道路橋りょう |
300,694 |
261,850 |
1報酬 |
3,215 |
(職員給与費20人142,100千円) |
26,690 |
||||||
|
総務費 |
(給) 142,100 |
129,548 |
道路管理費 |
205,898 |
||||||||
|
計 442,794 |
391,398 |
51,396 |
7賃金 |
2,416 |
嘱託報酬 |
3,215 |
||||||
|
9旅費 |
96 |
市道測量等委託料 |
2,200 |
|||||||||
|
道路用地借上料 |
1,634 |
|||||||||||
|
11需用費 |
1,801 |
道路用地購入費 |
430 |
|||||||||
|
12役務費 |
1,963 |
既存街路防犯灯LED化推進事業費 |
136,000 |
市債 |
136,000 |
|||||||
|
北海道道路整備促進協会負担金 |
283 |
|||||||||||
|
13委託料 |
31,035 |
私道整備助成金 |
500 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
5,610 |
街路防犯灯設置費補助金 |
1,300 |
|||||||||
|
街路防犯灯維持費補助金 |
58,500 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
557 |
管理経費 |
1,836 |
|||||||||
|
駐車場管理経費 |
2,949 |
使用料 |
12,194 |
|||||||||
|
16原材料費 |
214 |
運河散策路維持管理経費 |
2,955 |
|||||||||
|
17公有財産購入費 |
430 |
土砂災害防止関連経費 |
154 |
|||||||||
|
GISデータ更新及び保守点検委託費 |
3,384 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
253,357 |
地籍調査事業費 |
13,234 |
国庫負担金 |
6,600 |
|||||||
|
道補助金 |
3,300 |
|||||||||||
|
管理道路市道認定調査経費 |
2,500 |
|||||||||||
|
小樽内橋解体撤去事業費 |
5,000 |
|||||||||||
|
道路占用許可更新関係経費 |
1,590 |
|||||||||||
|
道路法定点検事業費 |
62,400 |
国庫補助金 |
37,440 |
|||||||||
|
建設事業課管理経費 |
630 |
|
土 |
木 |
|
土 |
木 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
道路占用料 |
77,500 |
||||||||||
|
法定外道路 使用料 |
538 |
||||||||||
|
庁舎使用料 |
18 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
414 |
||||||||||
|
2交通安全施設整備費 |
22,000 |
36,000 |
△14,000 |
13委託料 |
22,000 |
単独事業 (区画線整備委託費) 22,000 |
交通安全対策特別交付金 |
16,000 |
6,000 |
||
|
3道路橋りょう維持費 |
195,000 |
195,000 |
― |
7賃金 |
10,186 |
市道整備事業費 45,000 |
市債 |
45,000 |
150,000 |
||
|
道路橋りよう維持費150,000 |
|||||||||||
|
11需用費 |
34,538 |
臨時雇用者賃金10,186 |
|||||||||
|
12役務費 |
220 |
舗装補修工事費8,562 |
|||||||||
|
側溝補修工事費28,060 |
|||||||||||
|
13委託料 |
96,807 |
砂利道補修工事費2,469 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
16,008 |
石垣補修工事費3,164 |
|||||||||
|
防護柵補修工事費等4,917 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
32,250 |
橋りよう補修費1,432 |
|||||||||
|
道路照明維持管理費22,700 |
|||||||||||
|
16原材料費 |
4,500 |
路面清掃及び側溝しゅんせつ等58,289 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
267 |
管理経費10,221 |
|||||||||
|
27公課費 |
224 |
||||||||||
|
4道路新設 |
725,000 |
686,800 |
38,200 |
1報酬 |
1,147 |
臨時市道整備事業費 |
360,000 |
市債 |
360,000 |
730 |
||
|
改良費 |
道路改良工事費ほか |
352,800 |
||||||||||
|
2給料 |
1,400 |
債務負担分 |
72,000 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
890 |
平成28年度計上分 |
280,800 |
|||||||||
|
事務費 |
7,200 |
|||||||||||
|
4共済費 |
140 |
嘱託報酬 |
631 |
|||||||||
|
9旅費 |
110 |
職員給与費 |
200 |
|||||||||
|
事務費 |
6,369 |
|||||||||||
|
11需用費 |
3,540 |
ロードヒーティング更新事業費 |
117,500 |
国庫補助金 |
63,600 |
|||||||
|
12役務費 |
380 |
交付金事業(西通線ほか1路線)110,500 |
市債 |
53,900 |
||||||||
|
工事費 |
106,000 |
|||||||||||
|
13委託料 |
40,600 |
|||||||||||
|
事務費 |
4,500 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
6,791 |
職員給与費 |
1,880 |
|||||||||
|
事務費 |
2,620 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
620,200 |
単独事業(桜東住宅幹線) |
7,000 |
|||||||||
|
道路ストック更新事業費 |
72,000 |
国庫補助金 |
42,360 |
|||||||||
|
16原材料費 |
11,800 |
工事費ほか |
70,600 |
市債 |
29,600 |
|||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
38,002 |
事務費 |
1,400 |
|||||||||
|
嘱託報酬 |
267 |
|||||||||||
|
事務費 |
1,133 |
|||||||||||
|
高速道路周辺道路整備事業費 (林道徳助沢連絡通線) |
42,000 |
雑入 |
41,350 |
|||||||||
|
橋りょう長寿命化事業費 |
120,000 |
国庫補助金 |
70,560 |
|||||||||
|
工事費ほか |
117,600 |
市債 |
49,400 |
|||||||||
|
事務費 |
2,400 |
|||||||||||
|
嘱託報酬 |
249 |
|||||||||||
|
職員給与費 |
350 |
|||||||||||
|
事務費 |
1,801 |
|||||||||||
|
銭函高架橋耐震化事業費 |
13,500 |
市債 |
13,500 |
|||||||||
|
土 |
木 |
|
土 |
木 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5除雪費 |
154,500 |
65,100 |
89,400 |
1報酬 |
462 |
除排雪関係経費113,650 |
154,500 |
||||
|
嘱託報酬462 |
|||||||||||
|
9旅費 |
30 |
車両関係経費29,750 |
|||||||||
|
11需用費 |
112,248 |
除排雪業務委託料4,000 |
|||||||||
|
雪処理場等関係経費23,470 |
|||||||||||
|
12役務費 |
250 |
消耗品ほか管理経費55,968 |
|||||||||
|
13委託料 |
29,100 |
ロードヒーティング関係経費39,750 |
|||||||||
|
電気料等光熱水費17,150 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
1,030 |
保守点検経費6,600 |
|||||||||
|
維持補修ほか管理経費16,000 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
10,800 |
市内一円砂箱補充事業費1,000 |
|||||||||
|
16原材料費 |
400 |
ロードヒーティング整備助成金100 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
180 |
||||||||||
|
6建設機械整備費 |
42,000 |
40,700 |
1,300 |
18備品購入費 |
42,000 |
建設機械整備費 (ロータリ除雪車購入) 42,000 |
国庫補助金 |
27,800 |
300 |
||
|
市債 |
13,900 |
||||||||||
|
3 |
河川費 |
90,699 |
108,598 |
△17,899 |
57,415 |
33,284 |
|||||
|
1河川管理費 |
90,699 |
108,598 |
△17,899 |
1報酬 |
39 |
河川管理人報酬等 |
107 |
道委託金 |
107 |
33,284 |
|
|
河川用地借上料 |
90 |
||||||||||
|
9旅費 |
4 |
河川整備事業費 |
35,500 |
市債 |
35,500 |
||||||
|
11需用費 |
136 |
臨時河川整備費(色内右3の沢川ほか1河川) |
15,200 |
||||||||
|
河川改修費(手宮仲川ほか1河川) |
19,800 |
||||||||||
|
12役務費 |
80 |
事務費 |
500 |
||||||||
|
13委託料 |
3,063 |
銭函地区河川防災事業費 (ポンナイ川ほか5河川) |
32,000 |
市債 |
17,000 |
||||||
|
14使用料及び賃借料 |
11,150 |
河川整備費 |
17,000 |
||||||||
|
河川しゅんせつ工事費等 |
15,000 |
||||||||||
|
15工事請負費 |
75,325 |
沈砂池しゅんせつ等工事費 |
23,000 |
||||||||
|
ラブリバー資金基金積立金 |
2 |
基金利子収入 |
2 |
||||||||
|
16原材料費 |
900 |
使用料 |
4_806 |
||||||||
|
25積立金 |
2 |
|
土 |
木 |
|
土 |
木 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
4 |
都市計画費 |
1,682,224 |
1,699,565 |
302,464 |
1,379,760 |
|||||||
|
(給) 145,279 |
166,354 |
|||||||||||
|
計 1,827,503 |
1,865,919 |
△38,416 |
||||||||||
|
1都市計画 |
3,083 |
2,996 |
1報酬 |
1,968 |
(職員給与費19人145,279千円) |
2,415 |
||||||
|
総務費 |
(給) 145,279 |
166,354 |
都市計画関係経費 |
1,986 |
||||||||
|
計 148,362 |
169,350 |
△20,988 |
9旅費 |
49 |
都市計画審議会委員報酬 |
310 |
||||||
|
11需用費 |
798 |
嘱託報酬 |
1,658 |
|||||||||
|
全国街路事業促進協議会負担金 |
18 |
|||||||||||
|
12役務費 |
39 |
国土利用計画関係経費 |
297 |
道補助金 |
297 |
|||||||
|
14使用料及び賃借料 |
211 |
管理経費 |
800 |
|||||||||
|
図面交付 手数料 |
230 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
18 |
開発手数料 |
91 |
|||||||||
|
雑入 |
50 |
|||||||||||
|
2公園費 |
271,475 |
291,933 |
△20,458 |
1報酬 |
2,269 |
環境緑化推進事業費 |
1,000 |
基金繰入金 |
500 |
80,507 |
||
|
維持管理経費(市内各公園) |
75,258 |
基金繰入金 |
2,000 |
|||||||||
|
2給料 |
4,550 |
臨時雇用者賃金 |
12,844 |
使用料 |
2,200 |
|||||||
|
3職員手当等 |
1,350 |
維持補修費 |
51,500 |
|||||||||
|
管理経費 |
10,914 |
|||||||||||
|
7賃金 |
12,844 |
手宮緑化植物園管理運営経費(管理経費) |
2,110 |
|||||||||
|
8報償費 |
1,673 |
長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費 |
2,704 |
|||||||||
|
嘱託報酬 |
2,269 |
|||||||||||
|
9旅費 |
38 |
管理経費 |
435 |
|||||||||
|
11需用費 |
14,322 |
街路樹剪定等事業費 |
3,900 |
|||||||||
|
12役務費 |
590 |
旧国鉄手宮線整備事業費 36,000 |
市債 |
36,000 |
|||||||
|
工事費35,958 |
|||||||||||
|
13委託料 |
43,019 |
事務費42 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
2,547 |
都市公園安全•安心事業費 58,800 |
国庫補助金 |
28,000 |
|||||||
|
工事費56,000 |
市債 |
30,800 |
|||||||||
|
15工事請負費 |
185,058 |
事務費2,800 |
|||||||||
|
職員給与費2,400 |
|||||||||||
|
16原材料費 |
2,710 |
事務費400 |
|||||||||
|
18備品購入費 |
60 |
小樽公園再整備事業費 91,300 |
国庫補助金 |
43,500 |
|||||||
|
工事費68,000 |
市債 |
47,800 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
442 |
管理事務所等改築費19,000 |
|||||||||
|
事務費4,300 |
|||||||||||
|
25積立金 |
3 |
職員給与費3,500 |
|||||||||
|
事務費800 |
|||||||||||
|
花と緑のまちづくり事業助成金100 |
|||||||||||
|
児童遊園補助金300 |
|||||||||||
|
緑化事業資金基金積立金3 |
基金利子収入 |
3 |
|||||||||
|
構内駐車 |
165 |
||||||||||
|
使用料 |
|||||||||||
|
3中心市街地活性化対策 |
90,099 |
60,035 |
30,064 |
9旅費 |
17 |
中心市街地活性化推進経費99 |
△1,228 |
||||
|
事業費 |
㈱アールアイ貸付金90,000 |
貸付金 |
91,327 |
||||||||
|
11需用費 |
55 |
元利収入 |
|||||||||
|
12役務費 |
2 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
25 |
||||||||||
|
21貸付金 |
90,000 |
|
土 |
木 |
|
土 |
木 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
4都市景観形成事業費 |
18,455 |
2,022 |
16,433 |
1報酬 |
322 |
都市景観形成推進事業費791 |
△132 |
||||
|
8報償費 |
24 |
小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり251 景観審議会委員報酬 |
|||||||||
|
9旅費 |
54 |
小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり80 景観審議会経費 |
|||||||||
|
都市景観形成推進経費50 |
|||||||||||
|
11需用費 |
1,201 |
管理経費410 |
|||||||||
|
12役務費 |
66 |
歴史的建造物等保全対策費2,336 |
基金繰入金 |
2,282 |
|||||||
|
屋外広告物許可申請関係経費323 |
|||||||||||
|
13委託料 |
264 |
歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等15,000 事業費助成金 |
基金繰入金 |
15,000 |
|||||||
|
14使用料及び賃借料 |
81 |
まちなみ整備資金基金積立金5 |
基金利子収入 |
5 |
|||||||
|
18備品購入費 |
1,438 |
屋外広告物許可申請手数料 |
1,300 |
||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
15,000 |
||||||||||
|
25積立金 |
5 |
||||||||||
|
5朝里ダム湖由生国樹若 |
7,793 |
7,361 |
432 |
11需用費 |
251 |
朝里ダム湖畔園地維持管理費7,793 |
6,879 |
||||
|
ダム記念館管理経費1,583 |
道委託金 |
886 |
|||||||||
|
12役務費 |
142 |
運動場管理経費910 |
|||||||||
|
13委託料 |
7,400 |
除草委託ほか維持管理費5,300 |
使用料 |
28 |
|||||||
|
6下水道事業会計繰出金 |
1,291,319 |
1,335,154 |
△43,835 |
19負担金、補助及び交付金 24投資及び出資金 |
938,321 352,998 |
1,291,319 |
|||||
|
○都市計画調査費 |
— |
64 |
△64 |
||||||||
|
5住宅費 |
125,610 |
194,985 |
△69,375 |
81,018 |
44,592 |
||||||
|
1住宅総務費 |
87,478 |
107,299 |
△19,821 |
11需用費 |
39 |
土地借上料6,199 |
雑入 |
3,386 |
6,460 |
||
|
旧オタモイA排水用地借上料23 |
|||||||||||
|
12役務費 |
11 |
住宅敷地転貸地関係管理経費216 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
6,272 |
木造住宅耐震改修促進経費150 |
国庫補助金 |
75 |
|||||||
|
住宅エコリフォーム助成事業費5,100 |
国庫補助金 |
2,500 |
|||||||||
|
15工事請負費 |
216 |
(旧)共同住宅建設改良資金貸付金50,724 |
貸付金 元利収入 |
50,736 |
|||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
5,900 |
バリアフリー等住宅改造資金貸付金24,316 |
貸付金 元利収入 |
24,321 |
|||||||
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金750 |
|||||||||||
|
21貸付金 |
75,040 |
債務負担分555 |
|||||||||
|
平成28年度計上分195 |
|||||||||||
|
総額1,041千円 |
|||||||||||
|
r 28年度195千円 予算内訳- |
|||||||||||
|
1_ 29〜43年度846千円 |
|||||||||||
|
2住宅事業会計繰出金 |
38,132 |
87,686 |
△49,554 |
28繰出金 |
38,132 |
38,132 |
|||||
|
土 |
木 |
|
土 |
木 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
6港湾費 |
994,648 |
950,193 |
601,447 |
393,201 |
|||||||
|
(給) 142,880 |
145,420 |
||||||||||
|
計 1,137,528 |
1,095,613 |
41,915 |
|||||||||
|
1港湾総務費 |
350,921 |
356,516 |
1報酬 |
303 |
(職員給与費20人142,880千円) |
348,417 |
|||||
|
(給) 142.880 |
145.420 |
地方港湾審議会委員報酬303 |
|||||||||
|
計 493,801 |
501,936 |
△8,135 |
9旅費 |
1,192 |
燃料・光熱水費15,759 |
||||||
|
11需用費 |
16,684 |
土地借上料931 |
|||||||||
|
ふ頭地区等清掃経費1,483 |
雑入 |
188 |
|||||||||
|
12役務費 |
583 |
指定統計調査費245 |
道委託金 |
245 |
|||||||
|
13委託料 |
11,259 |
環日本海クルーズ推進事業費1,800 |
|||||||||
|
小樽港クルーズ推進事業費13,100 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
4,004 |
小樽港物流促進プロジェクト事業費1,300 |
|||||||||
|
全国港湾都市協議会負担金17 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
316,896 |
北海道港湾協会負担金700 |
|||||||||
|
北海道海事広報協会負担金42 |
|||||||||||
|
石狩湾新港管理組合負担金309,076 |
|||||||||||
|
日本関税協会負担金48 |
|||||||||||
|
日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金40 |
|||||||||||
|
小樽港貿易振興協議会負担金1,500 |
|||||||||||
|
北海道港湾福利厚生協会補助金50 |
|||||||||||
|
管理経費4,527 |
|||||||||||
|
庁舎使用料 |
1,595 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
108 |
||||||||||
|
雑入 |
368 |
||||||||||
|
2港湾施設管理費 |
198,831 |
158,797 |
40,034 |
11需用費 |
40,342 |
船舶給水費 |
34,928 |
船舶給水施設使用料 |
39,900 |
△34,812 |
||
|
水道使用料 |
26,105 |
|||||||||||
|
12役務費 |
568 |
|||||||||||
|
給水作業委託料 |
8,529 |
|||||||||||
|
13委託料 |
125,399 |
管理経費 |
294 |
|||||||||
|
ポートラジオ運営経費 |
4,665 |
雑入 |
1,941 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
4,511 |
第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費 |
17,290 |
指定保税地域 使用料 |
8,304 |
|||||||
|
15工事請負費 |
28,000 |
施設維持費 |
141,948 |
入港料 |
13,296 |
|||||||
|
潜水業務委託料 |
22 |
係留施設 |
158,200 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
11 |
かつない臨海公園管理委託料 |
297 |
使用料 |
||||||||
|
運河公園管理経費 |
1,070 |
占用料 |
11,056 |
|||||||||
|
倉庫使用料 |
696 |
|||||||||||
|
築港臨海公園管理委託料 |
318 |
|||||||||||
|
電気保安業務委託料 |
125 |
|||||||||||
|
ガス灯点検業務経費 |
598 |
|||||||||||
|
防災対策資材購入費 |
78 |
|||||||||||
|
不法投棄処理等経費 |
900 |
|||||||||||
|
埠頭ゲート管理等関係経費 |
53,540 |
雑入 |
250 |
|||||||||
|
施設維持補修費 |
60,000 |
|||||||||||
|
道路清掃等委託料 |
43,120 |
|||||||||||
|
交通安全施設ほか |
16,880 |
|||||||||||
|
勝納ふ頭岸壁補修事業費 |
7,500 |
|||||||||||
|
中央ふ頭岸壁補修事業費 |
17,500 |
|||||||||||
|
3港湾建設費 |
408,000 |
434,880 |
△26,880 |
2給料 |
1,100 |
港湾計画改訂事業費 |
20,000 |
42,700 |
||||
|
8報償費 |
20 |
維持管理計画更新事業費 小樽港港湾BCP策定事業費 |
9,000 3,700 |
|
土 |
木 |
|
土 |
木 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
9旅費 |
60 |
国直轄工事費負担金 |
305,000 |
市債 |
305,000 |
|||||||
|
北防波堤改良事業費 |
15,000 |
|||||||||||
|
11需用費 |
800 |
総事業費100,000千円X1.5/10 |
||||||||||
|
12役務費 |
260 |
第3号ふ頭岸壁改良事業費 |
290,000 |
|||||||||
|
債務負担分 |
100,000 |
|||||||||||
|
13委託料 |
32,580 |
総事業費300,000千円X1/3 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
280 |
平成28年度計上分 |
190,000 |
|||||||||
|
総事業費570,000千円X1/3 |
||||||||||||
|
15工事請負費 |
67,900 |
臨港道路改良事業費 |
42,800 |
国庫補助金 |
13,600 |
|||||||
|
工事費 |
40,800 |
市債 |
29,200 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
305,000 |
事務費 |
2,000 |
|||||||||
|
職員給与費 |
1,100 |
|||||||||||
|
事務費 |
900 |
|||||||||||
|
第 2 号ふ頭岸壁改良事業費 |
7,500 |
国庫補助金 |
2,400 |
|||||||||
|
工事費 |
7,200 |
市債 |
5,100 |
|||||||||
|
事務費 |
300 |
|||||||||||
|
運河 1 期護岸改良事業費 |
10,000 |
市債 |
10,000 |
|||||||||
|
工事費 |
9,900 |
|||||||||||
|
事務費 |
100 |
|||||||||||
|
港内泊地しゅんせつ事業費 |
10,000 |
|||||||||||
|
4港湾整備事業会計繰出金 |
36,896 |
— |
36,896 |
28繰出金 |
36,896 |
36,896 |
||||||
|
消 |
防 |
|
消 |
防 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||||
|
9 消防費 |
721,314 |
537,265 |
487,203 |
234,111 |
||||||||
|
(給) 1,734,959 |
1,736,448 |
|||||||||||
|
計 2,456,273 |
2,273,713 |
182,560 |
||||||||||
|
1消防費 |
721,314 |
537,265 |
487,203 |
234,111 |
||||||||
|
(給) 1,734,959 |
1,736,448 |
|||||||||||
|
計 2,456,273 |
2,273,713 |
182,560 |
||||||||||
|
1常備消防費 |
151,070 |
298,607 |
1報酬 |
5,642 |
(職員給与費241人1,734,959千円) |
140,347 |
||||||
|
(給) 1,734,959 |
1,736,448 |
嘱託報酬 |
5,642 |
|||||||||
|
計 1,886,029 |
2,035,055 |
△149,026 |
8報償費 |
5 |
職員研修費 |
8,061 |
雑入 |
341 |
||||
|
9旅費 |
6,795 |
施設関係委託料 |
3,727 |
|||||||||
|
被服等購入費 |
3,850 |
|||||||||||
|
11需用費 |
71,149 |
機械器具等購入費 |
930 |
|||||||||
|
12役務費 |
15,948 |
自動車用経費 |
20,580 |
|||||||||
|
燃料費 |
5,392 |
|||||||||||
|
13委託料 |
30,072 |
整備費ほか |
15,188 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
3,316 |
通信業務関係経費 |
29,300 |
|||||||||
|
防火意識啓発事業費 |
296 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
3,200 |
石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費 |
1,757 |
道補助金 |
1,757 |
|||||||
|
救急業務費 |
8,882 |
負担金収入 |
5,113 |
|||||||||
|
16原材料費 |
180 |
救急等広報資器材整備事業費 |
102 |
|||||||||
|
18備品購入費 |
4,787 |
救急隊員感染防止•予防事業費 |
850 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
8,365 |
救助業務関係経費 緊急消防援助隊訓練経費 |
690 246 |
|||||||||
|
消 |
防 |
消防 |
||||||||||
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||||
|
25積立金 |
21 |
防火衣整備事業費 |
24 |
|||||||||
|
総額57,615千円 |
||||||||||||
|
27公課費 |
1,590 |
r 28年度24千円 予算内訳- |
||||||||||
|
L 29〜32年度57,591千円 |
||||||||||||
|
救急隊員研修事業費 |
2,400 |
|||||||||||
|
消防通信体制充実強化事業費(債務負担分) |
2,906 |
|||||||||||
|
救助訓練関係経費 |
600 |
|||||||||||
|
市民消防防災研修センター改修工事費 |
3,200 |
|||||||||||
|
全国消防長会負担金 |
217 |
|||||||||||
|
全国消防長会北海道支部負担金 |
55 |
|||||||||||
|
全国消防協会負担金 |
94 |
|||||||||||
|
北海道消防協会負担金 |
55 |
|||||||||||
|
北海道消防協会後志地方支部負担金 |
37 |
|||||||||||
|
北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金 |
1,159 |
|||||||||||
|
消防職員福利厚生会交付金 |
1,420 |
|||||||||||
|
消防施設整備資金基金積立金 |
7 |
基金利子収入 |
7 |
|||||||||
|
沖津寅太郎•安子救急施設等整備資金基金積立金 |
14 |
基金利子収入 |
14 |
|||||||||
|
管理経費 |
53,969 |
|||||||||||
|
用地使用料 |
1 |
|||||||||||
|
消防施設使用料 |
162 |
|||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
879 |
|||||||||||
|
手数料 |
1,838 |
|||||||||||
|
雑入 |
611 |
|||||||||||
|
2非常備消防費 |
77,750 |
77,537 |
213 |
1報酬 |
39,780 |
団員報酬 |
36,666 |
56,870 |
||||
|
8報償費 |
21,052 |
年報酬 |
15,352 |
|||||||||
|
出動等報酬 |
21,314 |
|||||||||||
|
9旅費 |
708 |
嘱託報酬 |
3,114 |
|||||||||
|
11需用費 |
3,717 |
団員永年勤続等表彰費 |
172 |
|||||||||
|
消防団員退職報償金 |
20,880 |
共済基金収入 |
20,880 |
|||||||||
|
12役務費 |
100 |
機械器具等整備費 |
557 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
352 |
団員被服購入経費 |
450 |
|||||||||
|
北海道消防大会等参加経費 |
397 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
11,996 |
消防団員等公務災害共済保険料 |
1,439 |
|||||||||
|
消防団員安全装備品等整備事業費 |
2,000 |
|||||||||||
|
27公課費 |
45 |
消防団員退職報償金負担金 |
9,869 |
|||||||||
|
北海道消防協会負担金 |
383 |
|||||||||||
|
北海道消防協会後志地方支部負担金 |
182 |
|||||||||||
|
管理経費 |
1,641 |
|||||||||||
|
3消防施設費 |
475,500 |
144,300 |
331,200 |
11需用費 |
300 |
機動力増強•近代化事業費 (災害対応特殊消防ポンプ自動車購入2台) |
86,000 |
市債 |
85,800 |
21,400 |
||
|
12役務費 |
37 |
救急業務高度化推進事業費 (高規格救急自動車購入) |
33,000 |
市債 |
32,900 |
|||||||
|
13委託料 |
400 |
(仮称)消防署オタモイ出張所建設事業費 |
356,500 |
道補助金 |
15,000 |
|||||||
|
工事費(債務負担分) |
354,000 |
市債 |
320,400 |
|||||||||
|
15工事請負費 |
354,000 |
事務費 |
2,500 |
|||||||||
|
18備品購入費 |
120,615 |
|||||||||||
|
27公課費 |
148 |
|||||||||||
|
4水道事業会計繰出金 |
16,994 |
16,821 |
173 |
19負担金、補助及び交付金 |
16,994 |
消火栓整備事業分 |
1,556 |
市債 |
1,500 |
15,494 |
||
|
消火栓維持費等分 |
15,438 |
|
教 |
育 |
|
教 |
育 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
10 教育費 |
3,503,859 |
3,589,441 |
1,804,093 |
1,699,766 |
||||||||
|
(給) 776,124 |
801,132 |
|||||||||||
|
計 4,279,983 |
4,390,573 |
△110,590 |
||||||||||
|
1教育総務費 |
188,772 |
194,904 |
47,494 |
141,278 |
||||||||
|
(給) 286,592 |
283,116 |
|||||||||||
|
計 475,364 |
478,020 |
△2,656 |
||||||||||
|
1教育委員会費 |
11,533 |
11,684 |
1報酬 |
7,634 |
(特別職給1人13,030千円) |
11,533 |
||||||
|
(給) 286,592 |
283,116 |
(職員給与費38人273,562千円) |
||||||||||
|
計 298,125 |
294,800 |
3,325 |
9旅費 |
234 |
教育委員会委員報酬 |
4,368 |
||||||
|
10交際費 |
100 |
嘱託報酬 |
3,266 |
|||||||||
|
交際費 |
100 |
|||||||||||
|
11需用費 |
1,142 |
教職員福利厚生事業費 |
90 |
|||||||||
|
12役務費 |
170 |
北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 |
75 |
|||||||||
|
後志公立文教施設整備促進期成会負担金 |
70 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
2,062 |
管理経費 |
3,564 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
191 |
|||||||||||
|
2研究指導費 |
45,214 |
36,559 |
8,655 |
1報酬 |
25,845 |
いじめ防止対策審議会委員報酬 |
31 |
28,066 |
||||
|
教育研究所費 |
10,355 |
|||||||||||
|
8報償費 |
2,409 |
嘱託報酬 |
5,806 |
|||||||||
|
9旅費 |
1,918 |
小中学校各種検査経費 |
2,600 |
|||||||||
|
教育研究図書整備事業費 |
175 |
|||||||||||
|
11需用費 |
8,065 |
調査研究活動経費 |
1,500 |
|||||||||
|
12役務費 |
594 |
北海道教育研究所連盟負担金 |
14 |
|||||||||
|
管理経費 |
260 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
3,053 |
指導業務費 |
4,603 |
|||||||||
|
嘱託報酬 |
1,557 |
|||||||||||
|
18備品購入費 |
394 |
特別支援学級合同宿泊学習等経費 |
714 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
2,936 |
児童生徒展覧会等開催経費 |
368 |
|||||||||
|
就学指導業務経費 |
395 |
|||||||||||
|
特別支援教育業務経費 |
916 |
|||||||||||
|
管理経費 |
653 |
|||||||||||
|
教職員研修費 |
5,532 |
|||||||||||
|
教員研修図書等購入費 |
805 |
|||||||||||
|
教員研修会等開催経費 |
500 |
|||||||||||
|
教育研究資料作成経費 |
400 |
|||||||||||
|
年間指導計画作成費 |
655 |
|||||||||||
|
学習指導要領関係経費 |
519 |
|||||||||||
|
指導力向上教員研修会開催経費 |
400 |
|||||||||||
|
後志教育研修センター組合負担金 |
1,982 |
|||||||||||
|
管理経費 |
271 |
|||||||||||
|
生徒指導等対策費 |
567 |
|||||||||||
|
適応指導教室関係経費 |
4,696 |
|||||||||||
|
嘱託報酬 |
4,619 |
|||||||||||
|
管理経費 |
77 |
|||||||||||
|
スクールカウンセラー関係経費 |
1,545 |
|||||||||||
|
嘱託報酬 |
1,425 |
|||||||||||
|
管理経費 |
120 |
|||||||||||
|
語学指導等外国青年招致事業費 |
16,300 |
雑入 |
16,300 |
|
教 |
育 |
|
教 |
育 |
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
ふるさと教育推進事業費250 |
|||||||||||
|
音読推進経費240 |
|||||||||||
|
スクールソーシャルワーカー関係経費848 |
道委託金 |
848 |
|||||||||
|
日本語指導員派遣事業費247 |
|||||||||||
|
3諸費 |
132,025 |
146,661 |
△14,636 |
1報酬 |
1,278 |
奨学資金経費3,573 |
101,679 |
||||
|
奨学生選考委員会委員報酬54 |
|||||||||||
|
8報償費 |
98 |
奨学金3,519 |
基金利子収入 |
26 |
|||||||
|
11需用費 |
407 |
給与3,500 |
基金繰入金 |
3,025 |
|||||||
|
事務経費19 |
貸付金収入 |
449 |
|||||||||
|
12役務費 |
182 |
交通災害遺児高等学校進学学資金(給与)200 |
基金利子収入 |
33 |
|||||||
|
13委託料 |
5,136 |
基金繰入金 |
167 |
||||||||
|
青少年スポーツ振興事業費620 |
基金利子収入 |
37 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
71 |
基金繰入金 |
583 |
||||||||
|
教育職員健康診断経費4,693 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
121,138 |
学校再編計画推進経費4,240 |
|||||||||
|
学校再編関係経費350 |
|||||||||||
|
20扶助費 |
3,700 |
小中学校開校関係経費290 |
|||||||||
|
25積立金 |
15 |
小中学校閉校記念事業費補助金3,600 |
|||||||||
|
札幌交響楽団コンサート開催経費2,358 |
雑入 |
1,500 |
|||||||||
|
学校保健会負担金50 |
|||||||||||
|
幼稚園就園奨励費補助金100,734 |
国庫補助金 |
24,511 |
|||||||||
|
私学振興補助金9,167 |
|||||||||||
|
小樽市教育研究会補助金 |
170 |
|||||||||||
|
私立幼稚園連合会補助金 |
50 |
|||||||||||
|
私立幼稚園障害児指導費補助金 |
816 |
|||||||||||
|
私立幼稚園就園奨励費事務費補助金 |
99 |
|||||||||||
|
高等学校定時制通信制教育振興会補助金 |
60 |
|||||||||||
|
中学校体育連盟補助金 |
5,130 |
|||||||||||
|
北海道中学校体操競技•新体操大会補助金 |
50 |
|||||||||||
|
教育振興資金基金積立金 |
15 |
基金利子収入 |
15 |
|||||||||
|
2 |
小学校費 |
1,437,874 |
1,983,373 |
933,301 |
504,573 |
|||||||
|
(給) 122,383 |
124,032 |
|||||||||||
|
計 1,560,257 |
2,107,405 |
△547,148 |
||||||||||
|
1学校管理費 |
326,886 |
354,327 |
1報酬 |
17,020 |
(職員給与費17人122,383千円) |
284,572 |
||||||
|
(給) 122,383 |
124,032 |
嘱託報酬 |
17,020 |
|||||||||
|
計 449,269 |
478,359 |
△29,090 |
7賃金 |
23,368 |
臨時雇用者賃金 |
23,368 |
||||||
|
9旅費 |
1,384 |
学校設備維持管理経費 |
12,344 |
|||||||||
|
学校敷地借上料 |
45 |
|||||||||||
|
11需用費 |
178,490 |
学校運営経費 |
48,610 |
|||||||||
|
12役務費 |
16,851 |
学校プール清掃等委託経費 |
585 |
|||||||||
|
校務用パソコン整備事業費 |
5,154 |
|||||||||||
|
13委託料 |
29,099 |
債務負担分 |
4,712 |
|||||||||
|
14使用料及び |
9,953 |
平成28年度計上分 |
442 |
|||||||||
|
賃借料 |
総額3,311千円 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
43,870 |
「28年度442千円 |
||||||||||
|
予算内訳- 29〜33年度2,869千円 |
||||||||||||
|
18備品購入費 |
6,818 |
|||||||||||
|
教育教’目 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
33 |
校舎等施設整備費32,000 |
|||||||||
|
校舎一部改修等工事費3,500 |
|||||||||||
|
一般維持補修費28,500 |
|||||||||||
|
電気高圧受電設備改修事業費2,370 |
|||||||||||
|
給油設備改修事業費(入船小)1,200 |
|||||||||||
|
屋内運動場外壁改修事業費(朝里小)3,600 |
|||||||||||
|
プール上屋シート更新事業費(桂岡小)3,900 |
|||||||||||
|
非構造部材耐震化事業費15,590 |
|||||||||||
|
バスケットゴール落下防止対策費1,550 (忍路中央小ほか3校) |
|||||||||||
|
吊り天井落下防止対策工事費 (高島小プール) 14,040 |
国庫補助金 |
4,712 |
|||||||||
|
市債 |
9,300 |
||||||||||
|
校舎暖房設備改修事業費 (幸小) 19,200 |
市債 |
19,200 |
|||||||||
|
管理経費141,900 |
|||||||||||
|
使用料 |
1,300 |
||||||||||
|
用地使用料 構内駐車 使用料 |
35 7,731 |
||||||||||
|
雑入 |
36 |
||||||||||
|
2教育振興費 |
199,588 |
212,590 |
△13,002 |
1報酬 |
25,785 |
義務教育活動経費35,666 |
193,103 |
||||
|
義務教育教材費24,302 |
|||||||||||
|
8報償費 |
3,019 |
学校行事費1,815 |
|||||||||
|
9旅費 |
65 |
校外学習等助成事業費4,568 |
|||||||||
|
学校図書館整備費4,981 166 - |
|||||||||||
|
11需用費 |
31,706 |
嘱託報酬1,658 |
|||||||||
|
図書整備費等3,323 |
|||||||||||
|
12役務費 |
1,293 |
||||||||||
|
理科教育等振興設備費400 |
国庫補助金 |
200 |
|||||||||
|
13委託料 |
32,762 |
情報教育設備保守料690 |
|||||||||
|
教材•副読本作成費2,000 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
2,618 |
「道徳」副読本等購入費600 |
|||||||||
|
教科用図書等購入費8,023 |
|||||||||||
|
18備品購入費 |
19,898 |
||||||||||
|
「おたる自然の村」児童研修経費771 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
4 |
水泳学習関係経費569 |
|||||||||
|
スキー学習関係経費1,694 |
|||||||||||
|
20扶助費 |
82,413 |
マイクロバス運行経費2,874 |
|||||||||
|
嘱託報酬1,841 |
|||||||||||
|
27公課費 |
25 |
管理経費1,033 |
|||||||||
|
スクールバス運行経費(債務負担分)31,243 |
|||||||||||
|
特別支援教育支援員経費22,335 |
|||||||||||
|
特別支援学級開設等経費310 |
|||||||||||
|
I C T教育促進事業費10,000 |
基金繰入金 |
5,000 |
|||||||||
|
バス通学助成事業費276 |
|||||||||||
|
就学援助費82,137 |
国庫補助金 |
1,285 |
|||||||||
|
学用品費15,630 |
|||||||||||
|
修学旅行費4,637 |
|||||||||||
|
通学費618 |
|||||||||||
|
入学準備金3,470 |
|||||||||||
|
学校給食費48,240 |
|||||||||||
|
体育用具費9,315 |
|||||||||||
|
校外活動費206 |
|||||||||||
|
交流学習交通費21 |
|
教 |
育 |
教 |
育 |
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3保健体育費 |
26,295 |
29,116 |
△2,821 |
8報償費 |
16,208 |
学校衛生費22,221 |
26,250 |
||||
|
学校医等報償費15,057 |
|||||||||||
|
11需用費 |
485 |
児童健康診断経費4,754 |
|||||||||
|
12役務費 |
140 |
医療扶助費2,410 |
国庫補助金 |
45 |
|||||||
|
スキー学校開催経費46 |
|||||||||||
|
13委託料 |
2,790 |
日本スポーツ振興センター負担金4,028 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
204 |
||||||||||
|
18備品購入費 |
30 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
4,028 |
||||||||||
|
20扶助費 |
2,410 |
||||||||||
|
4学校建設費 |
885,105 |
1,387,340 |
△502,235 |
9旅費 |
100 |
校舎等改築事業費 885,105 |
648 |
||||
|
手宮地区統合小学校262,825 |
国庫補助金 |
35,150 |
|||||||||
|
11需用費 |
1,629 |
ェ事費262,000 |
市債 |
227,100 |
|||||||
|
12役務費 |
98 |
外構工事150,000 |
|||||||||
|
グラウンド整備工事65,000 |
|||||||||||
|
13委託料 |
485 |
旧屋内運動場等解体工事47,000 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
400 |
廃棄物処理委託料485 |
|||||||||
|
事務費340 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
882,320 |
山手地区統合小学校 |
622,280 |
国庫負担金 |
198,407 |
|||||||
|
工事費 |
618,620 |
市債 |
423,800 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
40 |
校舎建設工事 |
415,120 |
|||||||||
|
屋内運動場建設工事 |
203,500 |
|||||||||||
|
27公課費 |
33 |
総事業費 |
1,772,400千円 |
|||||||||
|
「28年度 予算内訳- |
618,620千円 |
|||||||||||
|
L 29年度 |
1,153,780千円 |
|||||||||||
|
支障物件解体撤去費 |
1,700 |
|||||||||||
|
事務費 |
1,960 |
|||||||||||
|
3中学校費 |
981,064 |
552,716 |
637,870 |
343,194 |
||||||||
|
(給) 71,990 |
94,848 |
|||||||||||
|
計 1,053,054 |
647,564 |
405,490 |
||||||||||
|
1学校管理費 |
213,014 |
224,411 |
1報酬 |
8,554 |
(職員給与費10人71,990 |
千円) |
178,349 |
|||||
|
(給) 71,990 |
94,848 |
嘱託報酬 |
8,554 |
|||||||||
|
計 285,004 |
319,259 |
△34,255 |
7賃金 |
15,012 |
臨時雇用者賃金 |
15,012 |
||||||
|
8報償費 |
67 |
学校設備維持管理経費 |
7,499 |
|||||||||
|
学校敷地借上料 |
4,208 |
|||||||||||
|
9旅費 |
815 |
学校運営経費 |
27,650 |
|||||||||
|
11需用費 |
114,587 |
学校プール清掃等委託経費 |
665 |
|||||||||
|
校務用パソコン整備事業費(債務負担分) |
3,574 |
|||||||||||
|
12役務費 |
9,673 |
校舎等施設整備費 |
20,500 |
|||||||||
|
13委託料 |
17,300 |
校舎一部改修等工事費 |
2,000 |
|||||||||
|
一般維持補修費 |
18,500 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
11,173 |
給水管改修事業費(朝里中) |
3,000 |
|||||||||
|
教 |
育 |
|
教 |
育 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
15工事請負費 |
34,300 |
ボイラー室改修事業費 (西陵中、向陽中) 29,300 |
市債 |
29,300 |
|||||||
|
管理経費93,052 |
|||||||||||
|
18備品購入費 |
1,523 |
用地使用料 |
32 |
||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
10 |
構内駐車 使用料 |
5,333 |
||||||||
|
2教育振興費 |
141,311 |
130,281 |
11,030 |
1報酬 |
13,518 |
義務教育活動経費29,593 |
138,168 |
||||
|
義務教育教材費17,900 |
|||||||||||
|
8報償費 |
1,587 |
学校行事費1,290 |
|||||||||
|
9旅費 |
46 |
校外学習等助成事業費5,123 |
|||||||||
|
学校図書館整備費5,280 |
|||||||||||
|
11需用費 |
27,286 |
嘱託報酬1,658 |
|||||||||
|
12役務費 |
888 |
図書整備費等3,622 |
|||||||||
|
理科教育等振興設備費680 |
国庫補助金 |
340 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
3,382 |
情報教育設備保守料690 |
|||||||||
|
「道徳」副読本等購入費310 |
|||||||||||
|
18備品購入費 |
8,448 |
教科用図書等購入費11,529 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
4 |
特別支援教育支援員経費11,890 |
|||||||||
|
特別支援学級開設等経費467 |
|||||||||||
|
20扶助費 |
86,152 |
バス通学助成事業費6,310 |
|||||||||
|
就学援助費79,842 |
国庫補助金 |
2,803 |
|||||||||
|
学用品費15,885 |
|||||||||||
|
修学旅行費16,538 |
|||||||||||
|
通学費1,549 |
|||||||||||
|
入学準備金 |
4,239 |
|||||||||||
|
学校給食費 |
33,732 |
|||||||||||
|
体育用具費 |
6,721 |
|||||||||||
|
3保健体育費 |
15,195 |
16,014 |
△819 |
8報償費 |
9,079 |
校外活動費 交流学習交通費 学校衛生費 |
1,177 1 12,837 |
15,189 |
||||
|
学校医等報償費 |
8,836 |
|||||||||||
|
11需用費 |
167 |
生徒健康診断経費 |
3,068 |
|||||||||
|
12役務費 |
85 |
医療扶助費 |
933 |
国庫補助金 |
6 |
|||||||
|
13委託料 |
2,453 |
日本スポーツ振興センター負担金 |
2,358 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
100 |
|||||||||||
|
18備品購入費 |
20 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
2,358 |
|||||||||||
|
4学校建設費 |
611,544 |
182,010 |
429,534 |
20扶助費 9旅費 |
933 200 |
校舎等大規模改造事業費(高島 •手宮地区統合 |
中学校)503,620 |
国庫補助金 |
184,857 |
11,488 |
||
|
工事費 |
498,000 |
市債 |
311,900 |
|||||||||
|
11需用費 |
1,390 |
校舎改修工事 |
395,600 |
|||||||||
|
12役務費 |
1,009 |
屋内運動場改修工事 |
85,400 |
|||||||||
|
外構工事 |
17,000 |
|||||||||||
|
13委託料 |
534 |
事務費 |
1,820 |
|||||||||
|
初度調弁費 |
3,800 |
|
教 |
育 |
教育 |
||||||
|
サ管以日ホH 存学管交百計H 寺学管交百 |
各目明細 三苦 |
冃日 |
特定財源又は関係収入 |
以m 日子、ン百 |
||||
|
節金額 "" |
区分 |
金額 |
||||||
|
千円千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
14使用料及び400 校舎改築事業費 (朝里中) 賃借料 |
107,924 |
国庫補助金 |
40,199 |
|||||
|
工事費 |
107,000 |
市債 |
63,100 |
|||||
|
15工事請負費605,000校舎改築工事 |
91,000 |
|||||||
|
既存校舎改修工事 |
4,000 |
|||||||
|
18備品購入費2,961 旧校舎解体工事 |
12,000 |
|||||||
|
19負担金、補助50廃棄物処理委託料 及び交付金 |
534 |
|||||||
|
事務費 |
390 |
|||||||
|
4 |
学校給食費388,641380,677 |
1,271 |
387,370 |
|||||
|
(給) 50,39358,368 |
||||||||
|
計 439,034439,045 |
△11 |
|||||||
|
1学校給食35,95639,763 |
7賃金1,507(職員給与費7人50,393千円) |
35,667 |
||||||
|
管理費(給) 50,39358,368 |
臨時雇用者賃金 |
1,507 |
||||||
|
計 86,34998,131 |
△11,782 |
9旅費14 施設関係委託料 |
2,591 |
|||||
|
11需用費14,727調理員等検便委託料 |
2,504 |
|||||||
|
単独調理校調理等業務委託料 |
13,176 |
|||||||
|
12役務費111 給食用器具整備費 |
400 |
|||||||
|
13委託料18,271学校給食費口座振替関係費 |
826 |
|||||||
|
食育推進事業費 |
150 |
|||||||
|
14使用料及び51 賃借料施設維持補修費 |
1,500 |
|||||||
|
給食用設備整備費 |
9,700 |
|||||||
|
18備品購入費400 北海道学校給食研究協議会等負担金 |
49 |
|||||||
|
19負担金、補助875管理経費 及び交付金 |
3,553 |
雑入 |
65 |
|||||
|
構内駐車 使用料 |
108 |
||||||||||
|
雑入 |
116 |
||||||||||
|
2学校給食共同調理母若 |
352,685 |
340,914 |
11,771 |
1報酬 |
32,505 |
運営委員会委員報酬132 |
351,703 |
||||
|
学校給食センター運営費352,553 |
|||||||||||
|
9旅費 |
38 |
嘱託報酬32,373 |
|||||||||
|
11需用費 |
65,535 |
輸送委託料64,244 |
|||||||||
|
債務負担分62,460 |
|||||||||||
|
12役務費 |
1,951 |
現年度追加分1,784 |
|||||||||
|
13委託料 |
251,665 |
米飯給食関係委託料41,771 |
|||||||||
|
調理等業務委託料135,553 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
991 |
現年度追加分40,599 |
|||||||||
|
平成28年度計上分94,954 |
|||||||||||
|
総額433,446千円 |
|||||||||||
|
28年度94,954千円 予算内訳- |
|||||||||||
|
L 29〜31年度338,492千円 |
|||||||||||
|
施設維持補修費500 |
|||||||||||
|
管理経費78,112 |
|||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
982 |
|
教育 |
教育 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
5社会教育費 |
372,203 |
352,312 |
157,381 |
214,822 |
||||||||
|
(給) 194,373 |
196,992 |
|||||||||||
|
計 566,576 |
549,304 |
17,272 |
||||||||||
|
1社会教育 |
175,076 |
185,915 |
1報酬 |
158,165 |
(職員給与費7人50,393千円) |
69,311 |
||||||
|
総務費 |
(給) 50,393 |
58,368 |
社会教育委員報酬 |
155 |
||||||||
|
計 225,469 |
244,283 |
△18,814 |
8報償費 |
2,117 |
文化財審議会委員報酬 |
120 |
||||||
|
9旅費 |
718 |
社会教育業務費 |
1,852 |
|||||||||
|
学校教室等文化開放事業費 |
35 |
使用料 |
191 |
|||||||||
|
11需用費 |
5,917 |
文化財保護活用等経費 |
1,496 |
|||||||||
|
12役務費 |
1,530 |
成人の日経費 |
321 |
|||||||||
|
放課後児童健全育成事業費 |
164,890 |
手数料 |
21,876 |
|||||||||
|
13委託料 |
2,872 |
嘱託報酬 |
157,890 |
国庫補助金 |
39,845 |
|||||||
|
14使用料及び賃借料 |
917 |
レクリエーション用具購入ほか運営費 |
7,000 |
道補助金 |
39,845 |
|||||||
|
教育支援活動推進事業費 |
2,100 |
道補助金 |
1,372 |
|||||||||
|
18備品購入費 |
1,000 |
「樽っ子学校サポート」関係経費 |
210 |
道補助金 |
140 |
|||||||
|
手宮洞窟保存館運営経費 |
2,153 |
使用料 |
374 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
1,804 |
委託事業費 |
1,244 |
|||||||||
|
25積立金 |
36 |
管理経費 |
909 |
|||||||||
|
歴史文化基本構想策定事業費 |
1,500 |
国庫補助金 |
1,500 |
|||||||||
|
後志管内社会教育委員連絡協議会負担金 |
50 |
|||||||||||
|
全国史跡整備市町村協議会負担金 |
40 |
|||||||||||
|
全国近代化遺産活用連絡協議会負担金 |
20 |
|||||||||||
|
北海道文化財保護協会負担金 |
7 |
|||||||||||
|
北海道文化財保存整備協議会負担金 |
10 |
|||||||||||
|
文化祭実行委員会補助金 |
400 |
|||||||||||
|
文化団体協議会補助金 |
160 |
|||||||||||
|
父母と教師の会連合会補助金 |
310 |
基金繰入金 |
100 |
|||||||||
|
ユネスコ協会補助金 |
64 |
|||||||||||
|
市民大学講座実行委員会補助金 |
450 |
|||||||||||
|
おたる子ども劇場補助金 |
80 |
|||||||||||
|
松前神楽小樽保存会補助金 |
80 |
|||||||||||
|
忍路鰊場の会補助金 |
80 |
|||||||||||
|
向井流水法会補助金 |
40 |
|||||||||||
|
社会教育振興資金基金積立金 |
35 |
基金利子収入 |
35 |
|||||||||
|
文化芸術振興基金積立金 |
1 |
基金利子収入 |
1 |
|||||||||
|
管理経費 |
269 |
|||||||||||
|
構内駐車 |
486 |
|||||||||||
|
使用料 |
||||||||||||
|
2図書館費 |
47,553 |
43,967 |
1報酬 |
17,857 |
(職員給与費4人28,796千円) |
47,174 |
||||||
|
(給) 28,796 |
36,480 |
図書館協議会委員報酬 |
108 |
|||||||||
|
計 76,349 |
80,447 |
△4,098 |
8報償費 |
219 |
嘱託報酬 |
17,749 |
||||||
|
9旅費 |
15 |
施設関係委託料 |
5,581 |
|||||||||
|
移動図書館経費 |
639 |
|||||||||||
|
11需用費 |
9,344 |
読書週間等経費 |
32 |
|||||||||
|
12役務費 |
495 |
図書等資料整備事業費 |
10,700 |
|||||||||
|
図書館電算機関係経費 |
3,392 |
|||||||||||
|
13委託料 |
6,046 |
サーバー等機器借上料(債務負担分) |
2,521 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
3,832 |
管理経費 |
871 |
|||||||||
|
スクール•ライブラリー便事業費 |
1,000 |
|
教 |
育 |
|
教 |
育 |
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
18備品購入費 |
9,680 |
市立小樽図書館創立100周年記念事業費 |
800 |
|||||||||
|
施設維持補修費 |
196 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
15 |
北海道図書館振興協議会負担金 |
15 |
|||||||||
|
管理経費 |
7,341 |
雑入 |
343 |
|||||||||
|
27公課費 |
50 |
使用料 |
36 |
|||||||||
|
3総合博物館費 |
57,529 |
48,239 |
1報酬 |
4,730 |
(職員給与費12人86,388千円) |
35,956 |
||||||
|
(給) 86,388 |
72,960 |
総合博物館管理運営経費 |
44,688 |
雑入 |
640 |
|||||||
|
計 143,917 |
121,199 |
22,718 |
7賃金 |
4,279 |
博物館協議会委員報酬 |
96 |
||||||
|
8報償費 |
129 |
嘱託報酬 |
4,634 |
|||||||||
|
臨時雇用者賃金 |
4,279 |
|||||||||||
|
9旅費 |
303 |
施設関係委託料 |
13,872 |
|||||||||
|
11需用費 |
23,778 |
資料収集等研究事業費 |
1,523 |
|||||||||
|
施設維持補修費 |
8,356 |
基金繰入金 |
356 |
|||||||||
|
12役務費 |
870 |
収蔵車両等補修事業費 |
1,000 |
基金繰入金 |
1,000 |
|||||||
|
13委託料 |
22,752 |
日本博物館協会負担金 |
35 |
|||||||||
|
北海道博物館協会負担金 |
15 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
304 |
北海道青少年科学館連絡協議会負担金 |
20 |
|||||||||
|
管理経費 |
10,858 |
雑入 |
264 |
|||||||||
|
16原材料費 |
10 |
総合博物館運河館管理運営経費 |
9,736 |
|||||||||
|
18備品購入費 |
5 |
施設関係委託料 |
5,279 |
|||||||||
|
管理経費 176 - |
4,457 |
雑入 |
10 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
364 |
総合博物館資料収蔵庫関係経費 |
3,100 |
|||||||||
|
移転経費 |
2,500 |
|||||||||||
|
25積立金 |
5 |
管理経費 |
600 |
|||||||||
|
青少年科学技術賞資金基金積立金 |
5 |
基金利子収入 |
5 |
|||||||||
|
使用料 |
18,198 |
|||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
294 |
|||||||||||
|
広告料収入 |
700 |
|||||||||||
|
雑入 |
106 |
|||||||||||
|
4文学館費 |
10,225 |
10,184 |
1報酬 |
9,246 |
(職員給与費1人7,199千円) |
9,159 |
||||||
|
(給) 7,199 |
7,296 |
文学館審議会委員報酬 |
96 |
|||||||||
|
計 17,424 |
17,480 |
△56 |
8報償費 |
30 |
嘱託報酬 |
9,150 |
||||||
|
9旅費 |
198 |
特別展開催経費 |
200 |
|||||||||
|
調査研究費 |
172 |
|||||||||||
|
11需用費 |
466 |
資料整備事業費 |
90 |
|||||||||
|
12役務費 |
88 |
全国文学館協議会負担金 |
20 |
|||||||||
|
管理経費 |
497 |
|||||||||||
|
13委託料 |
87 |
使用料 |
1,050 |
|||||||||
|
18備品購入費 |
90 |
雑入 |
16 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
20 |
|
教 |
育 |
|
教 |
育 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
5美術館費 |
53,778 |
35,904 |
1報酬 |
11,180 |
(職員給与費3人21,597千円) |
34,845 |
||||||
|
(給) 21,597 |
21,888 |
美術館協議会委員報酬 |
108 |
|||||||||
|
計 75,375 |
57,792 |
17,583 |
8報償費 |
1,125 |
嘱託報酬 |
11,072 |
||||||
|
9旅費 |
292 |
施設関係委託料 |
9,970 |
|||||||||
|
特別展開催経費 |
3,000 |
|||||||||||
|
11需用費 |
10,319 |
企画展等開催事業費 |
500 |
雑入 |
500 |
|||||||
|
12役務費 |
1,307 |
調査研究費 |
344 |
|||||||||
|
資料整備事業費 |
500 |
|||||||||||
|
13委託料 |
10,861 |
施設維持補修費 |
5,000 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
370 |
施設改修事業費 |
13,000 |
市債 |
13,000 |
|||||||
|
全国美術館会議負担金 |
30 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
18,000 |
管理経費 |
10,254 |
雑入 |
74 |
|||||||
|
18備品購入費 |
291 |
使用料 |
5,311 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
33 |
構内駐車 使用料 |
21 |
|||||||||
|
雑入 |
27 |
|||||||||||
|
6重要文化財旧日本郵船㈱ |
13,206 |
13,234 |
△28 |
11需用費 |
2,413 |
運営業務委託料 |
5,993 |
10,406 |
||||
|
小樽支店費 |
施設関係委託料 |
3,708 |
||||||||||
|
12役務費 |
258 |
管理経費 |
3,505 |
|||||||||
|
13委託料 |
9,701 |
使用料 |
2,800 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
834 |
|||||||||||
|
7埋蔵文化財調査費 |
904 |
713 |
191 |
11需用費 |
94 |
埋蔵文化財範囲確認調査費 |
156 |
904 |
||||
|
管理経費 |
748 |
|||||||||||
|
12役務費 |
53 |
|||||||||||
|
13委託料 |
757 |
|||||||||||
|
8生涯学習 |
13,932 |
14,156 |
△224 |
1報酬 |
1,758 |
生涯学習プラザ協議会委員報酬 |
42 |
7,067 |
||||
|
プラザ費 |
嘱託報酬 |
1,716 |
||||||||||
|
8報償費 |
1,900 |
施設関係委託料 |
6,798 |
|||||||||
|
11需用費 |
3,058 |
はつらつ講座事業費 |
2,222 |
雑入 |
2,580 |
|||||||
|
管理経費 |
3,154 |
雑入 |
73 |
|||||||||
|
12役務費 |
175 |
|||||||||||
|
13委託料 |
6,798 |
使用料 |
4,212 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
243 |
|||||||||||
|
教 |
育 |
|
教 |
育 |
|
サ管以日 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
6社会体育費 |
135,305 |
125,459 |
26,776 |
108,529 |
|||||||
|
(給) 50,393 |
43,776 |
||||||||||
|
計 185,698 |
169,235 |
16,463 |
|||||||||
|
1社会体育 |
33,653 |
33,205 |
1報酬 |
2,844 |
(職員給与費7人50,393千円) |
25,488 |
|||||
|
総務費 |
(給) 50,393 |
43,776 |
スポーツ推進審議会委員報酬 |
120 |
|||||||
|
計 84,046 |
76,981 |
7,065 |
7賃金 |
418 |
スポーツ推進委員報酬 |
1,133 |
|||||
|
9旅費 |
20 |
臨時雇用者賃金 |
418 |
||||||||
|
歩くスキー事業費 |
702 |
雑入 |
168 |
||||||||
|
11需用費 |
1,579 |
学校開放事業費 |
20,064 |
使用料 |
5,814 |
||||||
|
12役務費 |
319 |
嘱託報酬 |
1,591 |
雑入 |
1,000 |
||||||
|
プール監視員ほか委託料 |
17,436 |
||||||||||
|
13委託料 |
26,289 |
運動用具ほか運営経費 |
1,037 |
||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
21 |
水泳教室開催経費(債務負担分) |
8,853 |
雑入 |
1,000 |
||||||
|
後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金 |
39 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
2,161 |
体育協会補助金 |
380 |
||||||||
|
スポーツ少年団補助金 |
160 |
||||||||||
|
25積立金 |
2 |
おたる運河ロードレース実行委員会補助金 |
900 |
||||||||
|
少年野球大会補助金 |
50 |
||||||||||
|
小学生アルペンスキー大会補助金 |
50 |
||||||||||
|
NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金 |
50 |
||||||||||
|
北海道卓球選手権大会補助金 |
50 |
||||||||||
|
北海道ジュニア陸上選手権大会補助金 |
50 |
||||||||||
|
全日本ジュニアバドミントン選手権大会南北北海道予選会補助金 |
50 |
||||||||||
|
市民体育大会実行委員会補助金 |
380 |
雑入 |
91 |
||||||||
|
市営プール建設資金基金積立金 |
2 |
基金利子収入 |
2 |
|||||||||
|
管理経費 |
202 |
|||||||||||
|
雑入 |
90 |
|||||||||||
|
2総合体育館費 |
70,107 |
61,057 |
9,050 |
12役務費 |
65 |
管理代行業務費等(債務負担分) |
61,000 |
55,596 |
||||
|
13委託料 |
61,000 |
施設整備事業費 (移動式バスケットゴール台購入) |
9,000 |
|||||||||
|
14使用料及び |
42 |
管理経費 |
107 |
|||||||||
|
賃借料 |
使用料 |
13,964 |
||||||||||
|
18備品購入費 |
9,000 |
構内駐車 使用料 |
36 |
|||||||||
|
広告料収入 |
46 |
|||||||||||
|
雑入 |
465 |
|||||||||||
|
3体育施設費 |
31,545 |
31,197 |
348 |
8報償費 |
100 |
体育施設維持管理経費 |
31,545 |
27,445 |
||||
|
11需用費 |
8,130 |
桜ケ丘球場 祝津ヨットハウス |
2,909 464 |
|||||||||
|
12役務費 |
260 |
勝納漕艇研修センター |
291 |
|||||||||
|
13委託料 |
22,517 |
弓道場 からまつ公園運動場 |
637 2,672 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
538 |
小樽公園運動場 入船公園庭球場 手宮公園競技場 銭函パークゴルフ場管理代行業務費 (債務負担分) 望洋サッカー•ラグビー場 |
1,940 578 3,627 5,097 10,998 |
|
教 |
育 |
|
教 |
育 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
小樽公園庭球場ほか1,665 |
|||||||||||
|
共通管理経費667 |
|||||||||||
|
使用料 |
3,759 |
||||||||||
|
広告料収入 |
142 |
||||||||||
|
雑入 |
199 |
||||||||||
|
公 |
債 |
|
公 |
債 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
11 公債費 |
5,281,237 |
5,388,480 |
△107,243 |
50 |
5,281,187 |
|||||||
|
1公債費 |
5,281,237 |
5,388,480 |
△107,243 |
50 |
5,281,187 |
|||||||
|
1元金 |
4,852,540 |
4,881,494 |
△28,954 |
23償還金、利子及び割引料 |
4,852,540 |
市債元金償還金 |
4,745,528 |
5,281,187 |
||||
|
道貸付金元金償還金 |
107,012 |
|||||||||||
|
2利子 |
428,697 |
506,986 |
△78,289 |
23償還金、利子及び割引料 |
428,697 |
市債利子 |
410,467 |
|||||
|
道貸付金利子 |
5,430 |
|||||||||||
|
一時借入金利子 |
12,800 |
雑入 |
50 |
|||||||||
|
諸支出金 |
|
諸支出金 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
12 諸支出金 |
521,955 |
503,369 |
18,586 |
2,159 |
519,796 |
|||||||
|
1特別会計償還金 |
329,038 |
310,773 |
18,265 |
— |
329,038 |
|||||||
|
1特別会計償還金 |
329,038 |
310,773 |
18,265 |
23償還金、利子及び害||引料 |
329,038 |
下水道事業会計借入金償還金 |
248,627 |
329,038 |
||||
|
産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 |
80,411 |
|||||||||||
|
2財政調整基金費 |
2,159 |
1,908 |
251 |
2,159 |
— |
|||||||
|
1財政調整基金費 |
2,159 |
1,908 |
251 |
25積立金 |
2,159 |
財政調整基金積立金 |
2,159 |
基金利子収入 |
2,159 |
|||
|
3基金償還金 |
190,758 |
190,688 |
70 |
— |
190,758 |
|||||||
|
1基金償還金 |
190,758 |
190,688 |
70 |
23償還金、利子及び割引料 |
190,758 |
基金償還金 |
190,758 |
190,758 |
||||
|
教育振興資金基金 |
1,608 |
|||||||||||
|
交通災害遺児奨学資金基金 |
4,022 |
|||||||||||
|
社会教育振興資金基金 |
4,525 |
|||||||||||
|
青少年科学技術賞資金基金 |
603 |
|||||||||||
|
青少年育成資金基金 |
1,508 |
|||||||||||
|
竹田清治青少年育成資金基金 |
3,518 |
|||||||||||
|
消防施設整備資金基金 |
302 |
|||||||||||
|
社会福祉事業資金基金 |
100,500 |
|||||||||||
|
田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金 |
1,508 |
|||||||||||
|
荒木社会福祉事業資金基金 |
7,035 |
|||||||||||
|
ボランティア活動資金基金 |
1,510 |
|||||||||||
|
市営プール建設資金基金 |
151 |
|||||||||||
|
商工業振興資金基金 |
4,825 |
|||||||||||
|
荒木水産振興資金基金 |
15,075 |
|||||||||||
|
観光振興資金基金 |
403 |
|||||||||||
|
朝里川温泉郷観光施設整備資金基金 |
6,030 |
|||||||||||
|
天狗山観光施設整備資金基金 |
302 |
|||||||||||
|
国際交流事業資金基金 |
2,513 |
|||||||||||
|
まちなみ整備資金基金 |
403 |
|||||||||||
|
ラブリバー資金基金 |
151 |
|||||||||||
|
まちづくり事業資金基金 |
25,594 |
|||||||||||
|
市営住宅敷金基金 |
6,513 |
|||||||||||
|
財政調整基金 |
2,159 |
職員給与
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
13 職員給与費 |
8,553,463 |
8,496,428 |
57,035 |
13,175 |
8,540,288 |
||||||
|
1職員給与費 |
8,553,463 |
8,496,428 |
57,035 |
13,175 |
8,540,288 |
||||||
|
1職員給与費 |
8,553,463 |
8,496,428 |
57,035 |
2給料 |
3,980,650 |
給料3,980,650 |
雑入 |
13,175 |
8,540,288 |
||
|
特別職3人26,171 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
3,216,746 |
市長月983,000円 X 85 / 100 |
|||||||||
|
4共済費 |
1,356,067 |
副市長月792,000円 X 91/100 |
|||||||||
|
教育長月668,000円 X 93.5 / 100 |
|||||||||||
|
一般職1,032人3,954,479 |
|||||||||||
|
職員手当等3,216,746 |
|||||||||||
|
退職手当988,788 |
|||||||||||
|
その他の職員手当等2,227,958 |
|||||||||||
|
北海道都市職員共済組合事業主負担金1,347,655 |
|||||||||||
|
地方公務員災害補償基金負担金8,412 |
|||||||||||
|
予備費 |
|
予備費 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
14 予備費 |
30,000 |
30,000 |
— |
— |
30,000 |
||||||
|
1 |
予備費 |
30,000 |
30,000 |
— |
— |
30,000 |
|||||
|
1予備費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
||||||||
|
歳 |
出合計 |
56,639,525 |
55,047,861 |
1,591,664 |
21,907,249 |
34,732,276 |
|||||
|
港湾 |
|
港湾 |
|
(2) 港湾整備事業特別会計 |
||
|
歳 |
入 |
|
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 使用料及び手数料 |
338,550 |
331,753 |
6,797 |
|||||
|
1使用料 |
338,550 |
331,753 |
6,797 |
|||||
|
1港湾整備事業使用料 |
338,550 |
331,753 |
6,797 |
1ひき船使用料 |
77,912 |
延310回 |
||
|
回航83回 |
||||||||
|
2上屋使用料 |
95,638 |
専用86,363 |
||||||
|
上屋付属建物104 |
||||||||
|
随時9,171 |
||||||||
|
3港湾施設用地 使用料 |
156,700 |
通常使用料120,300 |
||||||
|
特別使用料36,400 |
||||||||
|
4冷凍コンセント使用料 |
1,800 |
|||||||
|
5荷役機械使用料 |
6,500 |
|||||||
|
2 財産収入 |
10,563 |
8,900 |
1,663 |
|||||
|
1財産運用収入 |
10,563 |
8,900 |
1,663 |
|||||
|
1財産貸付収入 |
10,563 |
8,900 |
1,663 |
1貸地料 |
10,563 |
|||
|
3 繰入金 |
36,896 |
— |
36,896 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
36,896 |
— |
36,896 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
36,896 |
— |
36,896 |
1一般会計 繰入金 |
36,896 |
|||
|
4 諸収入 |
14,766 |
14,416 |
350 |
|||||
|
1雑入 |
14,766 |
14,416 |
350 |
|||||
|
1雑入 |
14,766 |
14,416 |
350 |
1港湾施設電気料収入 |
14,500 |
上屋電気料収入 |
||
|
2雑入 |
266 |
|||||||
|
5 市債 |
183,900 |
163,700 |
20,200 |
|||||
|
1市債 |
183,900 |
163,700 |
20,200 |
|||||
|
1市債 |
183,900 |
163,700 |
20,200 |
1上屋整備事業債 |
33,000 |
港湾上屋改修事業13,000 |
||
|
港湾上屋整備事業20,000 |
||||||||
|
2ふ頭用地整備 事業債 |
6,600 |
第2号ふ頭荷さばき地整備事業 |
||||||
|
3資本費 平準化債 |
144,300 |
|||||||
|
歳入合計 |
584,675 |
518,769 |
65,906 |
|||||
|
港 |
歳 |
湾 出 |
港湾 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
代用日メラ石 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 港湾整備事業費 |
240,558 |
188,496 |
52,062 |
403,479 |
△162,921 |
||||||
|
1港湾整備事業費 |
240,558 |
188,496 |
52,062 |
403,479 |
△162,921 |
||||||
|
1管理費 |
240,558 |
188,496 |
52,062 |
11需用費 |
37,169 |
ひき船関係経費112,564 |
△162,921 |
||||
|
ひき船運航保守管理業務等委託料89,134 |
|||||||||||
|
12役務費 |
1,642 |
ひき船用船料22,428 |
|||||||||
|
13委託料 |
151,727 |
債務負担分9,090 |
|||||||||
|
現年度追加分255 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
22,428 |
平成28年度計上分13,083 |
|||||||||
|
船舶等保険料1,002 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
19,400 |
上屋補修工事費5,900 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
92 |
港湾上屋改修事業費 13,000 |
市債 |
13,000 |
|||||||
|
港湾上屋整備事業費 20,000 |
市債 |
20,000 |
|||||||||
|
27公課費 |
8,100 |
第 2 号ふ頭荷さばき地整備事業費 6,600 |
市債 |
6,600 |
|||||||
|
租税公課費8,100 |
|||||||||||
|
管理経費74,394 |
港湾施設電気料収入 |
14,500 |
|||||||||
|
雑入 |
266 |
||||||||||
|
ひき船使用料 |
77,912 |
||||||||||
|
上屋使用料 |
95,638 |
||||||||||
|
用地使用料 |
156,700 |
||||||||||
|
冷凍コンセント使用料 |
1,800 |
||||||||||
|
荷役機械使用料 |
6,500 |
||||||||||
|
貸地料 |
10,563 |
||||||||||
|
2 公債費 |
344,017 |
330,074 |
13,943 |
144,300 |
199,717 |
||||||
|
1公債費 |
344,017 |
330,074 |
13,943 |
144,300 |
199,717 |
||||||
|
1元金 |
316,099 |
296,217 |
19,882 |
23償還金、利子及び割引料 |
316,099 |
市債元金償還金 |
市債 |
144,300 |
171,799 |
||
|
2利子 |
27,918 |
33,857 |
△5,939 |
23償還金、利子及び割引料 |
27,918 |
市債利子 |
27,918 |
||||
|
3 予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
100 |
|||||||
|
○諸支出金 |
— |
99 |
△99 |
||||||||
|
一般会計 繰入金 |
36,896 |
△36,896 |
|||||||||
|
歳出合計 |
584,675 |
518,769 |
65,906 |
584,675 |
— |
||||||
|
(3) 青果物卸売市場事業特別会計 |
|
歳 |
入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 使用料及び手数料 |
11,515 |
11,439 |
76 |
|||||
|
1使用料 |
11,515 |
11,439 |
76 |
|||||
|
1青果物卸売市場使用料 |
11,515 |
11,439 |
76 |
1卸売市場 使用料 |
1,000 |
市場取扱売上高25億円 X 4/1,000 X1/10 |
||
|
2施設使用料 |
10,479 |
卸売業者売場ほか |
||||||
|
3構内駐車 使用料 |
36 |
|||||||
|
2 繰入金 |
20,132 |
15,396 |
4,736 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
20,132 |
15,396 |
4,736 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
20,132 |
15,396 |
4,736 |
1一般会計 繰入金 |
20,132 |
|||
|
3 諸収入 |
14,035 |
14,287 |
△252 |
|||||
|
1雑入 |
14,035 |
14,287 |
△252 |
|||||
|
1雑入 |
14,035 |
14,287 |
△252 |
1共用維持費負担金収入 |
13,784 |
|||
|
2借地料 負担金収入 |
251 |
|||||||
|
歳入合計 |
45,682 |
41,122 |
4,560 |
|||||
|
青果物 |
|
|
歳 |
出 |
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
管理費 |
44,667 |
40,366 |
4,301 |
25,550 |
19,117 |
|||||
|
1 |
管理費 |
44,667 |
40,366 |
4,301 |
25,550 |
19,117 |
|||||
|
1一般管理費 |
44,667 |
40,366 |
4,301 |
1報酬 |
132 |
運営委員会委員報酬132 |
19,117 |
||||
|
職員給与費1人9,397 |
|||||||||||
|
2給料 |
4,863 |
業務委託費等14,077 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
2,814 |
土地借上料491 |
雑入 |
251 |
|||||||
|
施設維持補修費4,700 |
|||||||||||
|
4共済費 |
1,720 |
市場敷地購入費 650 |
|||||||||
|
9旅費 |
6 |
北海道市場協会負担金50 |
|||||||||
|
租税公課費170 |
|||||||||||
|
11需用費 |
14,773 |
管理経費15,000 |
|||||||||
|
12役務費 |
186 |
使用料 |
11,515 |
||||||||
|
雑入 |
13,784 |
||||||||||
|
13委託料 |
14,077 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
526 |
||||||||||
|
15工事請負費 |
4,700 |
||||||||||
|
17公有財産購入費 |
650 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
50 |
||||||||||
|
27公課費 |
170 |
||||||||||
|
2 公債費 |
915 |
656 |
259 |
— |
915 |
||||||
|
1 公債費 |
915 |
656 |
259 |
— |
915 |
||||||
|
1元金 |
842 |
554 |
288 |
23 償還金、利子及び割引料 |
842 |
市債元金償還金 |
842 |
||||
|
2利子 |
73 |
102 |
△29 |
23 償還金、利子及び割引料 |
73 |
市債利子 |
73 |
||||
|
3 予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1 予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
100 |
|||||||
|
一般会計繰入金 |
20,132 |
△20,132 |
|||||||||
|
歳出合計 |
45,682 |
41,122 |
4,560 |
45,682 |
— |
||||||
|
(4) 水産物卸売市場事業特別会計 |
|
歳 |
入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 使用料及び手数料 |
17,075 |
17,533 |
△458 |
|||||
|
1使用料 |
17,075 |
17,533 |
△458 |
|||||
|
1水産物卸売市場使用料 |
17,075 |
17,533 |
△458 |
1卸売市場 使用料 |
4,128 |
市場取扱売上高13.76億円 X 3/1,000 |
||
|
2施設使用料 |
12,947 |
卸売業者売場ほか |
||||||
|
2 繰入金 |
5,343 |
5,512 |
△169 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
5,343 |
5,512 |
△169 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
5,343 |
5,512 |
△169 |
1一般会計 繰入金 |
5,343 |
|||
|
3 諸収入 |
12,701 |
14,119 |
△1,418 |
|||||
|
1雑入 |
12,701 |
14,119 |
△1,418 |
|||||
|
1雑入 |
12,701 |
14,119 |
△1,418 |
1共用維持費負担金収入 |
12,565 |
|||
|
2雑入 |
136 |
|||||||
|
歳入合計 |
35,119 |
37,164 |
△2,045 |
|||||
|
水産物 |
|
歳 |
出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 管理費 |
34,356 |
36,401 |
△2,045 |
29,776 |
4,580 |
||||||
|
1管理費 |
34,356 |
36,401 |
△2,045 |
29,776 |
4,580 |
||||||
|
1一般管理費 |
34,356 |
36,401 |
△2,045 |
1報酬 |
3,761 |
運営委員会委員報酬120 |
4,580 |
||||
|
嘱託報酬3,641 |
|||||||||||
|
2給料 |
4,357 |
職員給与費1人7,921 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
2,146 |
清掃等委託料8,798 |
|||||||||
|
施設維持補修費5,500 |
|||||||||||
|
4共済費 |
1,418 |
租税公課費700 |
|||||||||
|
8報償費 |
18 |
管理経費7,676 |
|||||||||
|
9旅魯 |
7 |
使用料 |
17,075 |
||||||||
|
11需用費 |
12,819 |
雑入 |
12,701 |
||||||||
|
12役務費 |
267 |
||||||||||
|
13委託料 |
8,558 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
305 |
||||||||||
|
27公課費 |
700 |
||||||||||
|
2 公債費 |
713 |
713 |
— |
— |
713 |
||||||
|
1公債費 |
713 |
713 |
— |
— |
713 |
||||||
|
1元金 |
694 |
691 |
3 |
23償還金、利子及び割引料 |
694 |
市債元金償還金 |
694 |
||||
|
2利子 |
19 |
22 |
△3 |
23償還金、利子及び割引料 |
19 |
市債利子 |
19 |
||||
|
3 予備費 |
50 |
50 |
— |
— |
50 |
||||||
|
1予備費 |
50 |
50 |
— |
— |
50 |
||||||
|
1予備費 |
50 |
50 |
— |
50 |
|||||||
|
一般会計繰入金 |
5,343 |
△5,343 |
|||||||||
|
歳出合計 |
35,119 |
37,164 |
△2,045 |
35,119 |
— |
||||||
|
国保 |
|
(5) 国民健康保険事業特別会計 |
|
歳 |
入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説 |
明 |
|||
|
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 国民健康保険料 |
2,480,400 |
2,714,500 |
△234,100 |
||||||
|
1国民健康保険料 |
2,480,400 |
2,714,500 |
△234,100 |
||||||
|
1一般被保険者国民健康保険料 |
2,345,300 |
2,518,800 |
△173,500 |
1医療給付費分現年度分 |
1,701,700 |
賦課総額 |
2,162,400千円 |
||
|
低所得者軽減額 |
367,300千円 |
||||||||
|
差引調定額 |
1,795,100千円 |
||||||||
|
収入率 |
94.80 % |
||||||||
|
予算計上額 |
1,701,700 |
||||||||
|
2後期高齢者支援金分 |
436,000 |
賦課総額 |
558,000千円 |
||||||
|
現年度分 |
低所得者軽減額 |
98,000千円 |
|||||||
|
差引調定額 |
460,000千円 |
||||||||
|
収入率 |
94.80 % |
||||||||
|
予算計上額 |
436,000 |
||||||||
|
3介護納付金分現年度分 |
147,800 |
賦課総額 |
193,800千円 |
||||||
|
低所得者軽減額 |
31,900千円 |
||||||||
|
差引調定額 |
161,900千円 |
||||||||
|
収入率 |
91.30 % |
||||||||
|
予算計上額 |
147,800 |
||||||||
|
4医療給付費分滞納繰越分 |
39,400 |
||||||||
|
5後期高齢者支援金分滞納繰越分 |
13,300 |
||||||||
|
6介護納付金分滞納繰越分 |
7,100 |
||||||||
|
2退職被保険者等国民健康保険料 |
135,100 |
195,700 |
△60,600 |
1医療給付費分現年度分 |
88,000 |
賦課総額 |
101,700千円 |
||
|
低所得者軽減額 |
12,100千円 |
||||||||
|
差引調定額 |
89,600千円 |
||||||||
|
収入率 |
98.30 % |
||||||||
|
予算計上額 |
88,000 |
||||||||
|
2後期高齢者支援金分 |
22,300 |
賦課総額 |
25,800千円 |
||||||
|
現年度分 |
低所得者軽減額 |
3,200千円 |
|||||||
|
差引調定額 |
22,600千円 |
||||||||
|
収入率 |
98.70 % |
||||||||
|
予算計上額 |
22,300 |
||||||||
|
3介護納付金分現年度分 |
23,100 |
賦課総額 |
27,100千円 |
||||||
|
低所得者軽減額 |
3,600千円 |
||||||||
|
差引調定額 |
23,500千円 |
||||||||
|
収入率 |
98.40 % |
||||||||
|
予算計上額 |
23,100 |
||||||||
|
4医療給付費分滞納繰越分 |
1,000 |
||||||||
|
5後期高齢者支援金分滞納繰越分 |
300 |
|
国保国保 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説 |
明 |
|||
|
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
6介護納付金分滞納繰越分 |
400 |
||||||||
|
2 国庫支出金 |
4,073,241 |
3,980,535 |
92,706 |
||||||
|
1国庫負担金 |
2,575,669 |
2,512,185 |
63,484 |
||||||
|
1療養給付費等負担金 |
2,464,300 |
2,410,596 |
53,704 |
1現年度分 |
2,464,300 |
療養給付費負担金 |
1,841,300 |
||
|
後期高齢者支援金負担金 |
451,100 |
||||||||
|
介護納付金負担金 |
171,900 |
||||||||
|
2高額医療費 共同事業負担金 |
103,945 |
94,550 |
9,395 |
1高額医療費共同事業負担金 |
103,945 |
||||
|
3特定健康診査等負担金 |
7,424 |
7,039 |
385 |
1特定健康診査等負担金 |
7,424 |
特定健康診査 |
7,145 |
||
|
特定保健指導 |
279 |
||||||||
|
2国庫補助金 |
1,497,572 |
1,468,350 |
29,222 |
||||||
|
1財政調整交付金 |
1,497,572 |
1,468,350 |
29,222 |
1財政調整 交付金 |
1,497,572 |
普通調整交付金 |
1,273,700 |
||
|
特別調整交付金 |
223,872 |
||||||||
|
3 療養給付費等交付金 |
519,941 |
789,352 |
△269,411 |
|||||
|
1療養給付費等交付金 |
519,941 |
789,352 |
△269,411 |
|||||
|
1療養給付費等交付金 |
519,941 |
789,352 |
△269,411 |
1現年度分 |
519,941 |
療養給付費分418,474 |
||
|
退職被保険者療養給付費分251,775 |
||||||||
|
調整対象基準額分(前期高齢者交付金相当額)166,699 |
||||||||
|
後期高齢者支援金分100,467 |
||||||||
|
償還金及び還付加算金1,000 |
||||||||
|
4 前期高齢者交付金 |
5,166,275 |
5,054,858 |
111,417 |
|||||
|
1前期高齢者交付金 |
5,166,275 |
5,054,858 |
111,417 |
|||||
|
1前期高齢者交付金 |
5,166,275 |
5,054,858 |
111,417 |
1前期高齢者 交付金 |
5,166,275 |
|||
|
5 道支出金 |
620,736 |
602,523 |
18,213 |
|||||
|
1道負担金 |
111,369 |
101,589 |
9,780 |
|||||
|
1高額医療費 共同事業負担金 |
103,945 |
94,550 |
9,395 |
1高額医療費共同事業負担金 |
103,945 |
|||
|
2特定健康診査等負担金 |
7,424 |
7,039 |
385 |
1特定健康診査等負担金 |
7,424 |
特定健康診査7,145 |
||
|
特定保健指導279 |
||||||||
国保
国保
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2道補助金 |
509,367 |
500,934 |
8,433 |
|||||
|
1財政調整交付金 |
509,367 |
500,934 |
8,433 |
1財政調整 交付金 |
509,367 |
|||
|
6 共同事業交付金 |
4,219,599 |
4,159,319 |
60,280 |
|||||
|
1共同事業交付金 |
4,219,599 |
4,159,319 |
60,280 |
|||||
|
1高額医療費 共同事業交付金 |
415,780 |
334,600 |
81,180 |
1高額医療費共同事業交付金 |
415,780 |
|||
|
2保険財政共同安定化事業交付金 |
3,803,819 |
3,824,719 |
△20,900 |
1保険財政共同安定化事業交付金 |
3,803,819 |
|||
|
7 繰入金 |
1,317,095 |
1,161,661 |
155,434 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
1,317,095 |
1,161,661 |
155,434 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
1,317,095 |
1,161,661 |
155,434 |
1一般会計繰入金 |
1,317,095 |
事務費分246,707 |
||
|
保険基盤安定分500,800 |
||||||||
|
保険者支援分289,400 |
||||||||
|
出産育児一時金分30,800 |
||||||||
|
財政安定化支援事業分249,388 |
||||||||
|
8 諸収入 |
10,117 |
10,068 |
49 |
|||||
|
1延滞金、加算金及び過料 |
510 |
510 |
— |
|||||
|
1延滞金 |
510 |
510 |
— |
1一般被保険者滞納延滞金 |
500 |
|||
|
2退職被保険者等滞納延滞金 |
10 |
|||||||
|
2雑入 |
9,607 |
9,558 |
49 |
|||||
|
1雑入 |
9,607 |
9,558 |
49 |
1一般被保険者第三者納付金 |
2,000 |
|||
|
2退職被保険者等第三者 納付金 |
300 |
|||||||
|
3一般被保険者 返納金 |
2,500 |
|||||||
|
4退職被保険者等返納金 |
100 |
|||||||
|
5老人保健拠出金過年度精算金 |
4,707 |
|||||||
|
○財産収入 |
— |
161 |
△161 |
|||||
|
歳入合計 |
18,407,404 |
18,472,977 |
△65,573 |
|||||
|
国保 |
国 |
保 |
|
歳出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
1 総務費 |
351,502 |
340,831 |
10,671 |
65,026 |
286,476 |
|||||||
|
1総務管理費 |
351,502 |
340,831 |
10,671 |
65,026 |
286,476 |
|||||||
|
1一般管理費 |
202,055 |
192,611 |
9,444 |
1報酬 |
216 |
運営協議会委員報酬 |
216 |
202,055 |
||||
|
職員給与費26人 |
182,785 |
|||||||||||
|
2給料 |
95,940 |
保険者事務共同電算化委託経費 |
13,253 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
53,903 |
北海道国民健康保険団体連合会負担金 |
4,097 |
|||||||||
|
保険者ネットワークランニングコスト |
817 |
|||||||||||
|
4共済費 |
32,942 |
保険者別負担金 |
||||||||||
|
事務経費 |
887 |
|||||||||||
|
9旅費 |
144 |
|||||||||||
|
11需用費 |
384 |
|||||||||||
|
12役務費 |
89 |
|||||||||||
|
13委託料 |
13,523 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
4,914 |
|||||||||||
|
2賦課徴収費 |
58,523 |
58,760 |
△ |
237 |
1報酬 |
33,301 |
嘱託報酬 |
3,391 |
40,488 |
||||
|
保険料収納率向上特別対策事業費 |
36,653 |
国庫補助金 |
11 |
||||||||||
|
3職員手当等 |
4,240 |
特別徴収員等報酬 |
29,910 |
道補助金 |
17,514 |
||||||||
|
9旅費 |
36 |
職員手当 |
4,240 |
||||||||||
|
口座振替促進等経費 |
2.503 |
||||||||||||
|
11需用費 |
7,103 |
事務経費 |
18,479 |
||||||||||
|
12役務費 |
12,809 |
延滞金 |
510 |
||||||||||
|
13委託料 |
519 |
||||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
480 |
||||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
35 |
||||||||||||
|
3保健事業費 |
90,924 |
89,460 |
1,464 |
1報酬 |
5,024 |
医療費適正化特別対策事業費 |
10,392 |
国庫補助金 |
2,000 |
43,933 |
|||
|
嘱託報酬 |
3,366 |
道補助金 |
5,228 |
||||||||||
|
3職員手当等 |
160 |
レセプト点検等経費 |
7,026 |
||||||||||
|
9旅費 |
134 |
保健事業推進事業費 |
39,387 |
国庫補助金 |
2,890 |
||||||||
|
嘱託報酬 |
1,658 |
道補助金 |
18,360 |
||||||||||
|
11需用費 |
3,410 |
職員手当 |
110 |
||||||||||
|
12役務費 |
8,706 |
医療費分析経費 |
1,659 |
||||||||||
|
医療費通知経費 |
5,981 |
||||||||||||
|
13委託料 |
48,303 |
健康相談・訪問指導事業費 |
2,403 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
58 |
健康づくり支援事業費 |
307 |
||||||||||
|
スポーツ振興支援事業費 |
2,260 |
||||||||||||
|
青果物 |
|
青果物 |
|
青果物 |
|
水産物 |
|
水産物 |
|
水産物 |
|
国保 |
|
国 |
保 |
|
国 |
保 |
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
25,129 |
健康教育支援事業費137 |
|||||||||
|
被保険者啓発等経費2,451 |
|||||||||||
|
インフルエンザ予防接種事業費11,781 |
|||||||||||
|
肺炎球菌予防接種事業費10,640 |
|||||||||||
|
特定健康診査等事業費41,145 |
国庫負担金 |
7,424 |
|||||||||
|
国庫補助金 |
3,500 |
||||||||||
|
道負担金 |
7,424 |
||||||||||
|
道補助金 |
165 |
||||||||||
|
2 保険給付費 |
12,024,961 |
11,803,633 |
221,328 |
8,918,727 |
3,106,234 |
||||||
|
1 |
療養諸費 |
11,973,937 |
11,751,809 |
222,128 |
8,918,727 |
3,055,210 |
|||||
|
1一般被保険者療養給付費 |
10,013,489 |
9,699,167 |
314,322 |
19負担金、補助及び交付金 |
10,013,489 |
国庫負担金 |
1,841,300 |
2,943,610 |
|||
|
国庫補助金 |
1,131,871 |
||||||||||
|
2一般被保険者療養費 |
102,339 |
99,593 |
2,746 |
19負担金、補助及び交付金 |
102,339 |
療養給付費等交付金 |
166,699 |
||||
|
3一般被保険者高額療養費 |
1,465,730 |
1,276,250 |
189,480 |
19負担金、補助及び交付金 |
1,465,730 |
前期高齢者 交付金 |
5,166,275 |
||||
|
4一般被保険者高額介護合算療養費 |
1,500 |
1,500 |
— |
19負担金、補助及び交付金 |
1,500 |
道補助金 |
351,200 |
||||
|
5審査支払手数料 |
25,800 |
25,600 |
200 |
12役務費 |
25,800 |
雑入 |
8,003 |
||||
|
6一般被保険者移送費 |
100 |
100 |
— |
19負担金、補助及び交付金 |
100 |
|||||||
|
7退職被保険者等療養給付費 |
314,671 |
550,122 |
△ |
235,451 |
19負担金、補助及び交付金 |
314,671 |
療養給付費等交付金 |
251,775 |
111,600 |
|||
|
8退職被保険者等療養費 |
3,904 |
6,030 |
△ |
2,126 |
19負担金、補助及び交付金 |
3,904 |
雑入 |
1,604 |
||||
|
9退職被保険者等高額療養費 |
45,854 |
92,897 |
△ |
47,043 |
19負担金、補助及び交付金 |
45,854 |
||||||
|
10退職被保険者等高額介護合算療養費 |
500 |
500 |
― |
19負担金、補助及び交付金 |
500 |
|||||||
|
11退職被保険者等移送費 |
50 |
50 |
— |
19負担金、補助及び交付金 |
50 |
|||||||
|
2出産育児等諸費 |
51,024 |
51,824 |
△ |
800 |
— |
51,024 |
||||||
|
1出産育児一時金 |
46,224 |
46,224 |
— |
12役務費 |
24 |
46,224 |
||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
46,200 |
|||||||||||
|
2葬祭費 |
4,800 |
5,600 |
△ |
800 |
19負担金、補助及び交付金 |
4,800 |
4,800 |
|||||
|
国 |
保 |
|
国 |
保 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3後期高齢者支援金等 |
1,510,213 |
1,729,585 |
△219,372 |
895,967 |
614,246 |
||||||
|
1後期高齢者支援金等 |
1,510,213 |
1,729,585 |
△219,372 |
895,967 |
614,246 |
||||||
|
1後期高齢者支援金等 |
1,510,213 |
1,729,585 |
△219,372 |
19負担金、補助及び交付金 |
1,510,213 |
一般被保険者分1,409,746 |
国庫負担金 |
451,100 |
614,246 |
||
|
医療費拠出金1,409,632 |
国庫補助金 |
259,800 |
|||||||||
|
事務費拠出金114 |
道補助金 |
84,600 |
|||||||||
|
退職被保険者等分100,467 |
療養給付費等交付金 |
100,467 |
|||||||||
|
4 前期高齢者納付金等 |
711 |
1,884 |
△1,173 |
— |
711 |
||||||
|
1前期高齢者納付金等 |
711 |
1,884 |
△1,173 |
— |
711 |
||||||
|
1前期高齢者納付金等 |
711 |
1,884 |
△1,173 |
19負担金、補助及び交付金 |
711 |
前期高齢者納付金601 |
711 |
||||
|
前期高齢者関係事務費拠出金110 |
|||||||||||
|
5 老人保健拠出金 |
59 |
75 |
△16 |
— |
59 |
||||||
|
1老人保健拠出金 |
59 |
75 |
△16 |
— |
59 |
||||||
|
1老人保健拠出金 |
59 |
75 |
△16 |
19負担金、補助及び交付金 |
59 |
一般被保険者分(事務費拠出金)59 |
59 |
||||
|
6 介護納付金 |
537,475 |
638,788 |
△101,313 |
301,700 |
235,775 |
||||||
|
1介護納付金 |
537,475 |
638,788 |
△101,313 |
301,700 |
235,775 |
||||||
|
1介護納付金 |
537,475 |
638,788 |
△101,313 |
19負担金、補助及び交付金 |
537,475 |
国庫負担金 |
171,900 |
235,775 |
|||
|
国庫補助金 |
97,500 |
||||||||||
|
道補助金 |
32,300 |
||||||||||
|
国保 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向e 日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
7 共同事業拠出金 |
3,973,983 |
3,949,520 |
24,463 |
4,427,489 |
△453,506 |
||||||
|
1共同事業拠出金 |
3,973,983 |
3,949,520 |
24,463 |
4,427,489 |
△453,506 |
||||||
|
1共同事業拠出金 |
397,149 |
378,200 |
18,949 |
19負担金、補助及び交付金 |
397,149 |
高額医療費共同事業等拠出金397,149 |
国庫負担金 |
103,945 |
△453,506 |
||
|
道負担金 |
103,945 |
||||||||||
|
共同事業交付金 |
4,219,599 |
||||||||||
|
2保険財政共同安定化事業拠出金 |
3,576,834 |
3,571,320 |
5,514 |
19負担金、補助及び交付金 |
3,576,834 |
||||||
|
8 諸支出金 |
7,500 |
7,500 |
― |
1,000 |
6,500 |
||||||
|
1償還金及び還付加算金 |
7,500 |
7,500 |
— |
1,000 |
6,500 |
||||||
|
1一般被保険者償還金及び還付加算金 |
6,500 |
6,500 |
— |
23償還金、利子及び割引料 |
6,500 |
6,500 |
|||||
|
2退職被保険者等償還金及び還付加算金 |
1,000 |
1,000 |
— |
23償還金、利子及び割引料 |
1,000 |
療養給付費等交付金 |
1,000 |
||||
|
9 予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
— |
1,000 |
||||||
|
1予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
— |
1,000 |
||||||
|
1予備費 |
1,000 |
1,000 |
― |
1,000 |
|||||||
|
○基金積立金 |
— |
161 |
△161 |
||||||||
|
国民健康保険料 |
2,480,400 |
△2,480,400 |
|||||||||
|
一般会計 繰入金 |
1,317,095 |
△1,317,095 |
|||||||||
|
歳出合計 |
18,407,404 |
18,472,977 |
△65,573 |
18,407,404 |
— |
||||||
|
住宅 |
|
(6) 住宅事業特別会計 |
|
歳 |
入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 使用料及び手数料 |
582,663 |
578,987 |
3,676 |
|||||
|
1使用料 |
582,663 |
578,987 |
3,676 |
|||||
|
1住宅使用料 |
544,100 |
540,460 |
3,640 |
1住宅使用料 |
544,100 |
公営住宅516,200 |
||
|
改良住宅17,330 |
||||||||
|
共同住宅2,450 |
||||||||
|
従前居住者用住宅2,740 |
||||||||
|
過年度分5,380 |
||||||||
|
2駐車場使用料 |
37,730 |
37,755 |
△25 |
1駐車場使用料 |
37,730 |
月3,120円/台 |
||
|
3住宅施設用地使用料 |
833 |
772 |
61 |
1住宅施設用地使用料 |
833 |
|||
|
2 国庫支出金 |
85,320 |
109,955 |
△24,635 |
|||||
|
1国庫補助金 |
85,320 |
109,955 |
△24,635 |
|||||
|
1社会資本整備総合交付金 |
85,320 |
109,955 |
△24,635 |
1市営住宅改善事業費交付金 |
85,320 |
長寿命化改善事業費(祝津住宅1〜4号棟) |
||
|
工事費189,600千円 X 45% |
||||||||
|
3 財産収入 |
61 |
62 |
△1 |
|||||
|
1財産運用収入 |
61 |
62 |
△1 |
|||||
|
1利子及び配当金 |
61 |
62 |
△1 |
1利子及び 配当金 |
61 |
利子収入(市営住宅敷金基金) |
||
|
4 繰入金 |
41,800 |
91,211 |
△49,411 |
|||||
|
1基金繰入金 |
3,668 |
3,525 |
143 |
|||||
|
1基金繰入金 |
3,668 |
3,525 |
143 |
1基金繰入金 |
3,668 |
市営住宅敷金基金 |
||
|
2一般会計繰入金 |
38,132 |
87,686 |
△49,554 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
38,132 |
87,686 |
△49,554 |
1一般会計 繰入金 |
38,132 |
|||
|
5 諸収入 |
3,151 |
3,160 |
△9 |
|||||
|
1住宅敷金収入 |
2,646 |
2,762 |
△116 |
|||||
|
1住宅敷金収入 |
2,646 |
2,762 |
△116 |
1住宅敷金収入 |
2,646 |
|||
|
2雑入 |
505 |
398 |
107 |
|||||
|
1雑入 |
505 |
398 |
107 |
1公営住宅補修費収入 |
495 |
|||
|
2雑入 |
10 |
|||||||
|
6 市債 |
107,000 |
119,000 |
△12,000 |
|||||
|
1市債 |
107,000 |
119,000 |
△12,000 |
|||||
|
1市債 |
107,000 |
119,000 |
△12,000 |
1市営住宅整備事業債 |
107,000 |
市営住宅改善事業 |
||
|
歳入合計 |
819,995 |
902,375 |
△82,380 |
|||||
|
住宅 |
住 |
宅 |
|
歳出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 住宅事業費 |
493,602 |
541,726 |
△48,124 |
781,863 |
△288,261 |
||||||
|
1住宅管理費 |
493,602 |
508,226 |
△14,624 |
781,863 |
△288,261 |
||||||
|
1一般管理費 |
493,602 |
508,226 |
△14,624 |
1報酬 |
2,484 |
嘱託報酬1,769 |
△288,261 |
||||
|
職員給与費10人82,377 |
|||||||||||
|
2給料 |
40,320 |
市営住宅管理人報償費1,026 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
27,192 |
家賃滞納訴訟等滞納整理事業費1,061 |
|||||||||
|
駐車場維持管理費3,825 |
|||||||||||
|
4共済費 |
14,865 |
土地借上料490 |
|||||||||
|
8報償費 |
4,845 |
管理代行業務費等(債務負担分)84,500 |
|||||||||
|
市営住宅施設整備費(施設維持補修費)110,000 |
基金利子収入 |
61 |
|||||||||
|
9旅費 |
55 |
雑入 |
495 |
||||||||
|
11需用費 |
60,738 |
市営住宅改善事業費 192,400 |
国庫補助金 |
85,320 |
|||||||
|
12役務費 |
4,327 |
長寿命化改善事業費189,600 (祝津住宅1〜4号棟) |
市債 |
107,000 |
|||||||
|
事務費2,800 |
|||||||||||
|
13委託料 |
95,471 |
住宅行政審議会委員報酬536 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
1,405 |
事務費2,264 |
|||||||||
|
敷金返還金4,412 |
基金繰入金 |
3,668 |
|||||||||
|
15工事請負費 |
227,675 |
市営住宅敷金基金積立金2,646 |
住宅敷金収入 |
2,646 |
|||||||
|
16原材料費 |
3,020 |
租税公課費923 |
|||||||||
|
管理経費8,173 |
雑入 |
10 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
3,124 |
住宅使用料 |
544,100 |
||||||||
|
23償還金、利子及び割引料 |
4,512 |
駐車場使用料 |
37,730 |
||||||||
|
25積立金 |
2,646 |
住宅施設用地 使用料 |
833 |
||||||||
|
27公課費 |
923 |
||||||||||
|
○住宅建築費 |
— |
33,500 |
△33,500 |
||||||||
|
2 公債費 |
326,293 |
360,549 |
△34,256 |
— |
326,293 |
||||||
|
1公債費 |
326,293 |
360,549 |
△34,256 |
— |
326,293 |
||||||
|
1元金 |
266,418 |
295,616 |
△29,198 |
23償還金、利子及び割引料 |
266,418 |
市債元金償還金 |
266,418 |
||||
|
2利子 |
59,875 |
64,933 |
△5,058 |
23償還金、利子及び割引料 |
59,875 |
市債利子 |
59,875 |
||||
|
3 予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
100 |
|||||||
|
一般会計 繰入金 |
38,132 |
△38,132 |
|||||||||
|
歳出合計 |
819,995 |
902,375 |
△82,380 |
819,995 |
— |
||||||
|
(7) 簡易水道事業特別会計 |
|
歳 |
入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 使用料及び手数料 |
55,168 |
61,290 |
△6,122 |
|||||
|
1使用料 |
55,048 |
61,170 |
△6,122 |
|||||
|
1使用料 |
55,048 |
61,170 |
△6,122 |
1水道使用料 |
55,048 |
131,100ボ/年 |
||
|
2手数料 |
120 |
120 |
— |
|||||
|
1手数料 |
120 |
120 |
— |
1設計審査等手数料 |
120 |
新設30,100円 X 4件 |
||
|
2 繰入金 |
110,605 |
99,582 |
11,023 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
110,605 |
99,582 |
11,023 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
110,605 |
99,582 |
11,023 |
1一般会計 繰入金 |
110,605 |
|||
|
3 諸収入 |
2,081 |
2,079 |
2 |
|||||
|
1受託事業収入 |
2,000 |
2,000 |
— |
|||||
|
1受託事業収入 |
2,000 |
2,000 |
— |
1受託事業収入 |
2,000 |
|||
|
2雑入 |
81 |
79 |
2 |
|||||
|
1 |
||||||||
|
1雑入 |
81 |
79 |
2 |
1雑入 |
81 |
|||
|
4 市債 |
29,200 |
2,800 |
26,400 |
|||||
|
1市債 |
29,200 |
2,800 |
26,400 |
|||||
|
1市債 |
29,200 |
2,800 |
26,400 |
1簡易水道 事業債 |
29,200 |
地方公営企業法適用経費15,400 |
||
|
配水施設等整備事業13,800 |
||||||||
|
歳入合計 |
197,054 |
165,751 |
31,303 |
|||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 節 |
明糸細 金額 |
説 |
明 |
特定財源又 区分 |
は関係収入 金額 |
一般財源 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||||
|
1簡易水道事業費 |
113,013 |
82,951 |
30,062 |
86,449 |
26,564 |
|||||||
|
1水道事業費 |
97,213 |
78,151 |
19,062 |
70,649 |
26,564 |
|||||||
|
1一般管理費 |
97,213 |
78,151 |
19,062 |
4共済費 |
270 |
地方公営企業法適用経費 |
15,467 |
市債 |
15,400 |
26,564 |
||
|
財務会計システム導入経費 |
13,554 |
|||||||||||
|
7賃金 |
1,643 |
固定資産台帳整備等経費 |
1,913 |
|||||||||
|
9旅費 |
17 |
施設管理等委託料 |
4,726 |
|||||||||
|
職員給与費負担金 |
1,000 |
|||||||||||
|
11需用費 |
5,617 |
浄水場等維持管理経費 |
9,691 |
|||||||||
|
12役務費 |
1,639 |
石狩西部広域水道企業団受水費 |
62,106 |
|||||||||
|
租税公課費 |
4,223 |
|||||||||||
|
13委託料 |
14,716 |
使用料 |
55,048 |
|||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
419 |
手数料 |
120 |
|||||||||
|
雑入 |
81 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
1,464 |
|||||||||||
|
18備品購入費 |
4,095 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
63,110 |
|||||||||||
|
27公課費 |
4,223 |
|||||||||||
|
2水道建設費 |
15,800 |
4,800 |
11,000 |
15,800 |
— |
||||||
|
1水道建設費 |
13,800 |
2,800 |
11,000 |
11需用費 |
700 |
配水施設等整備事業費 13,800 (樽川配水ポンプ所外構工事) |
市債 |
13,800 |
|||
|
15工事請負費 |
13,100 |
工事費13,100 |
|||||||||
|
事務費700 |
|||||||||||
|
2受託事業費 |
2,000 |
2,000 |
― |
11需用費 |
100 |
給水施設受託事業費 2,000 |
受託事業収入 |
2,000 |
|||
|
工事費1,900 |
|||||||||||
|
15工事請負費 |
1,900 |
事務費100 |
|||||||||
|
2 公債費 |
83,941 |
82,700 |
1,241 |
— |
83,941 |
||||||
|
1公債費 |
83,941 |
82,700 |
1,241 |
— |
83,941 |
||||||
|
1元金 |
62,581 |
58,612 |
3,969 |
23償還金、利子及び割引料 |
62,581 |
市債元金償還金 |
62,581 |
||||
|
2利子 |
21,360 |
24,088 |
△2,728 |
23償還金、利子及び割引料 |
21,360 |
市債利子 |
21,360 |
||||
|
3 予備費 |
100 |
100 |
― |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
100 |
|||||||
|
一般会計繰入金 |
110,605 |
△110,605 |
|||||||||
|
歳出合計 |
197,054 |
165,751 |
31,303 |
197,054 |
— |
||||||
|
介護保険 |
|
(8) 介護保険事業特別会計 |
|
歳入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 保険料 |
2,771,544 |
2,741,094 |
30,450 |
|||||
|
1介護保険料 |
2,771,544 |
2,741,094 |
30,450 |
|||||
|
1第1号被保険者保険料 |
2,771,544 |
2,741,094 |
30,450 |
1特別徴収現年度分 |
2,488,401 |
賦課総額2,488,401千円 |
||
|
2普通徴収現年度分 |
269,978 |
賦課総額312,146千円 |
||||||
|
収入率88.093 % |
||||||||
|
低所得者軽減額5,000千円 |
||||||||
|
予算計上額269,978 |
||||||||
|
3普通徴収滞納繰越分 |
13,165 |
|||||||
|
2 国庫支出金 |
3,778,769 |
3,627,631 |
151,138 |
|||||
|
1国庫負担金 |
2,566,721 |
2,464,598 |
102,123 |
|||||
|
1介護給付費負担金 |
2,566,721 |
2,464,598 |
102,123 |
1現年度分 |
2,566,721 |
居宅分保険給付費8,480,910千円X 20 % 1,696,182 |
||
|
施設分保険給付費5,803,590千円X 15 % 870,539 |
||||||||
|
2国庫補助金 |
1,212,048 |
1,163,033 |
49,015 |
|||||
|
1調整交付金 |
1,107,516 |
1,070,245 |
37,271 |
1現年度分 |
1,107,516 |
保険給付費14,284,500千円X 7.73 % |
||
|
総合事業費43,002千円X 7.73 % |
||||||||
|
2地域支援事業(包括的支援事業•任意事業)交付金 |
95,932 |
84,276 |
11,656 |
1現年度分 |
95,932 |
包括的支援事業・任意事業費245,980千円X 39 % |
||
|
3地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金 |
8,600 |
― |
8,600 |
1現年度分 |
8,600 |
介護予防・日常生活43,002千円X 20 % 支援総合事業 |
||
|
○地域支援事業(介護予防事業)交付金 |
— |
5,993 |
△5,993 |
|||||
|
○介護保険事業費 補助金 |
— |
2,519 |
△2,519 |
|||||
|
3 支払基金交付金 |
4,011,700 |
3,868,421 |
143,279 |
|||||
|
1支払基金交付金 |
4,011,700 |
3,868,421 |
143,279 |
|||||
|
1介護給付費交付金 |
3,999,660 |
3,861,709 |
137,951 |
1現年度分 |
3,999,660 |
保険給付費14,284,500千円X 28 % |
||
|
2地域支援事業支援交付金 |
12,040 |
6,712 |
5,328 |
1現年度分 |
12,040 |
介護予防事業費43,002千円X 28 % |
||
|
介護保険 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4 道支出金 |
2,129,083 |
2,062,878 |
66,205 |
|||||
|
1道負担金 |
2,075,742 |
2,017,743 |
57,999 |
|||||
|
1介護給付費負担金 |
2,075,742 |
2,017,743 |
57,999 |
1現年度分 |
2,075,742 |
居宅分保険給付費8,480,910千円X12.5 % 1,060,114 |
||
|
施設分保険給付費5,803,590千円 X17.5 % 1,015,628 |
||||||||
|
2道補助金 |
53,341 |
45,135 |
8,206 |
|||||
|
1地域支援事業(包括的支援事業•任意事業)交付金 |
47,966 |
42,138 |
5,828 |
1現年度分 |
47,966 |
包括的支援事業•245,980千円X19.5 % 任意事業費 |
||
|
2地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金 |
5,375 |
— |
5,375 |
1現年度分 |
5,375 |
介護予防•日常生活43,002千円X12.5 % 支援総合事業 |
||
|
○地域支援事業(介護予防事業)交付金 |
— |
2,997 |
△2,997 |
|||||
|
5 財産収入 |
345 |
256 |
89 |
|||||
|
1財産運用収入 |
345 |
256 |
89 |
|||||
|
1利子及び配当金 |
345 |
256 |
89 |
1利子及び 配当金 |
345 |
利子収入(介護給付費準備基金) |
||
|
6 繰入金 1 |
2,224,172 |
2,081,667 |
142,505 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
2,190,839 |
2,081,667 |
109,172 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
2,190,839 |
2,081,667 |
109,172 |
1一般会計 繰入金 |
2,190,839 |
事務費分306,739 |
||
|
保険料軽減分44,882 |
||||||||
|
保険給付費分1,785,563 |
||||||||
|
地域支援事業費分53,655 |
||||||||
|
2基金繰入金 |
33,333 |
― |
33,333 |
|||||
|
1基金繰入金 |
33,333 |
― |
33,333 |
1介護給付費準備基金繰入金 |
33,333 |
財政安定化基金償還金 |
||
|
7 諸収入 |
200 |
200 |
— |
|||||
|
1延滞金、加算金及び過料 |
100 |
100 |
— |
|||||
|
1第1号被保険者延滞金 |
100 |
100 |
— |
1第1号被保険者 延滞金 |
100 |
|||
|
2雑入 |
100 |
100 |
— |
|||||
|
1雑入 |
100 |
100 |
— |
1第三者納付金 |
100 |
|||
|
歳入合計 |
14,915,813 |
14,382,147 |
533,666 |
|||||
|
介護保険 歳出 |
介護保険 |
||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向e 日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
総務費 |
305,739 |
314,074 |
△8,335 |
100 |
305,639 |
|||||
|
1 |
総務管理費 |
152,646 |
160,060 |
△7,414 |
— |
152,646 |
|||||
|
1一般管理費 |
152,646 |
160,060 |
△7,414 |
1報酬 |
1,658 |
職員給与費20人147,235 |
152,646 |
||||
|
嘱託報酬1,658 |
|||||||||||
|
2給料 |
76,045 |
消耗品ほか事務経費3,753 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
45,168 |
||||||||||
|
4共済費 |
26,022 |
||||||||||
|
9旅費 |
36 |
||||||||||
|
11需用費 |
357 |
||||||||||
|
12役務費 |
1,229 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
2,127 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
4 |
||||||||||
|
2 |
徴収費 |
13,563 |
13,992 |
△429 |
100 |
13,463 |
|||||
|
1賦課徴収費 |
13,563 |
13,992 |
△429 |
1報酬 |
6,640 |
嘱託報酬6,640 |
13,463 |
||||
|
口座振替促進事業費207 |
|||||||||||
|
11需用費 |
1,707 |
口座振替等事務経費357 |
|||||||||
|
12役務費 |
4,721 |
納入通知書等印刷及び発送経費6,359 |
|||||||||
|
13委託料 |
495 |
延滞金 |
100 |
||||||||
|
3介護認定 審査会費 |
137,430 |
137,450 |
△20 |
— |
137,430 |
|||||||
|
1介護認定審査会費 |
24,646 |
24,686 |
△40 |
1報酬 |
22,417 |
介護認定審査会委員報酬 |
15,887 |
24,646 |
||||
|
嘱託報酬 |
6,530 |
|||||||||||
|
11需用費 |
927 |
介護認定審査会事務経費 |
2,229 |
|||||||||
|
12役務費 |
1,302 |
|||||||||||
|
2認定調査等費 |
112,784 |
112,764 |
20 |
1報酬 |
6,789 |
嘱託報酬 |
6,789 |
112,784 |
||||
|
7賃金 |
6,802 |
臨時雇用者賃金 主治医意見書作成経費 |
6,802 55,261 |
|||||||||
|
9旅費 |
317 |
訪問調査委託料 |
37,136 |
|||||||||
|
11需用費 |
951 |
消耗品ほか事務経費 |
6,796 |
|||||||||
|
12役務費 |
59,572 |
|||||||||||
|
13委託料 |
37,136 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
1,217 |
|||||||||||
|
4 |
趣旨普及費 |
2,100 |
2,572 |
△472 |
— |
2,100 |
||||||
|
1趣旨普及費 |
2,100 |
2,572 |
△472 |
11需用費 |
1,700 |
啓発活動経費 |
2,100 |
2,100 |
||||
|
12役務費 |
400 |
|||||||||||
|
2 保険給付費 |
14,284,500 |
13,791,818 |
492,682 |
9,746,415 |
4,538,085 |
|||||||
|
1介護サービス等諸費 |
13,274,800 |
12,614,304 |
660,496 |
9,057,496 |
4,217,304 |
|||||||
|
1 |
||||||||||||
|
国保 |
|
住宅 |
|
簡易水道 |
|
簡易水道 |
|
介護保険 |
|
介護保険 |
|
介護保険 |
|
介護保険 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1居宅介護サービス給付費 |
4,069,800 |
4,004,007 |
65,793 |
19負担金、補助及び交付金 |
4,069,800 |
国庫負担金 |
2,366,171 |
4,217,304 |
|||
|
国庫補助金 |
1,026,142 |
||||||||||
|
2地域密着型介護サービス給付費 |
3,450,900 |
2,729,018 |
721,882 |
19負担金、補助及び交付金 |
3,450,900 |
支払基金 交付金 |
3,716,944 |
||||
|
3施設介護サービス給付費 |
4,486,700 |
4,713,375 |
△226,675 |
19負担金、補助及び交付金 |
4,486,700 |
道負担金 |
1,948,139 |
||||
|
雑入 |
100 |
||||||||||
|
4居宅介護福祉用具購入費 |
18,700 |
18,500 |
200 |
19負担金、補助及び交付金 |
18,700 |
||||||
|
5居宅介護住宅改修費 |
47,400 |
75,200 |
△27,800 |
19負担金、補助及び交付金 |
47,400 |
||||||
|
6居宅介護サービス計画給付費 |
685,200 |
572,555 |
112,645 |
19負担金、補助及び交付金 |
685,200 |
||||||
|
7特定入所者介護サービス費 |
513,100 |
498,649 |
14,451 |
19負担金、補助及び交付金 |
513,100 |
||||||
|
8特例特定入所者介護サービス費 |
3,000 |
3,000 |
— |
19負担金、補助及び交付金 |
3,000 |
||||||
|
2介護予防 サービス等諸費 |
625,570 |
773,999 |
△148,429 |
426,827 |
198,743 |
||||||
|
1居宅介護予防サービス給付費 |
500,376 |
639,868 |
△139,492 |
19負担金、補助及び交付金 |
500,376 |
国庫負担金 |
123,724 |
198,743 |
|||
|
国庫補助金 |
48,357 |
||||||||||
|
2地域密着型介護予防サービス給付費 |
22,200 |
20,344 |
1,856 |
19負担金、補助及び交付金 |
22,200 |
支払基金 交付金 |
175,160 |
||||
|
3居宅介護予防福祉用具購入費 |
3,900 |
6,082 |
△2,182 |
19負担金、補助及び交付金 |
3,900 |
道負担金 |
79,586 |
||||
|
4居宅介護予防住宅改修費 |
18,100 |
22,621 |
△4,521 |
19負担金、補助及び交付金 |
18,100 |
||||||
|
5居宅介護予防サービス計画 給付費 |
80,994 |
85,084 |
△4,090 |
19負担金、補助及び交付金 |
80,994 |
||||||
|
3高額介護 サービス等費 |
368,070 |
388,600 |
△20,530 |
251,134 |
116,936 |
||||||
|
1高額介護サービス費 |
322,270 |
343,500 |
△21,230 |
19負担金、補助及び交付金 |
322,270 |
国庫負担金 |
73,614 |
116,936 |
|||
|
2高額医療合算介護サービス若 |
45,800 |
45,100 |
700 |
19負担金、補助及び交付金 |
45,800 |
国庫補助金 |
28,452 |
||||
|
支払基金 交付金 |
103,059 |
||||||||||
|
道負担金 |
46,009 |
||||||||||
|
4その他諸費 |
16,060 |
14,915 |
1,145 |
10,958 |
5,102 |
||||||
|
1審査支払 手数料 |
16,060 |
14,915 |
1,145 |
12役務費 |
16,060 |
国庫負担金 |
3,212 |
5,102 |
|||
|
国庫補助金 |
1,241 |
||||||||||
|
支払基金 交付金 |
4,497 |
||||||||||
|
道負担金 |
2,008 |
||||||||||
|
介護保険 |
|
介護保険 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||||
|
3 地域支援事業費 |
289,296 |
240,065 |
49,231 |
173,237 |
116,059 |
|||||||
|
1介護予防事業費 |
580 |
23,972 |
△23,392 |
396 |
184 |
|||||||
|
1総合事業費精算金 |
580 |
500 |
80 |
19負担金、補助及び交付金 |
580 |
国庫補助金 |
161 |
|||||
|
支払基金 交付金 |
162 |
|||||||||||
|
道補助金 |
73 |
|||||||||||
|
〇二次予防事業費 |
— |
755 |
△755 |
|||||||||
|
〇一次予防事業費 |
— |
22,717 |
△22,717 |
|||||||||
|
2 |
包括的支援事業 ・任意事業費 |
246,294 |
216,093 |
30,201 |
143,898 |
102,396 |
||||||
|
1権利擁護事業費 |
90 |
90 |
— |
9旅費 |
40 |
国庫補助金 |
95,932 |
102,396 |
||||
|
11需用費 |
30 |
道補助金 |
47,966 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
20 |
|||||||||||
|
2包括的・継続的ケアマネ |
145,453 |
121,657 |
23,796 |
1報酬 |
108 |
地域包括ケア会議経費 |
75 |
|||||
|
ジメント支援事業費 |
8報償費 |
36 |
地域包括支援センター運営協議会経費 |
132 |
||||||||
|
9旅費 |
95 |
地域包括支援センター運営事業費 |
140,000 |
|||||||||
|
11需用費 |
34 |
在宅医療•介護連携推進事業 |
2,000 |
|||||||||
|
12役務費 |
20 |
生活支援体制整備事業費 |
2,786 |
|||||||||
|
13委託料 |
145,090 |
認知症総合支援事業費 |
460 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
70 |
||||||||||
|
3任意事業費 |
100,751 |
94,346 |
6,405 |
9旅費 |
30 |
介護給付費等費用適正化事業費1,427 |
|||||
|
家族介護支援事業費500 |
|||||||||||
|
11需用費 |
629 |
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費3,342 |
|||||||||
|
12役務費 |
1,146 |
独居高齢者等給食サービス事業費9,923 |
|||||||||
|
認知症高齢者見守り事業費208 |
|||||||||||
|
13委託料 |
15,086 |
成年後見制度利用支援事業費20,909 |
|||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
17,417 |
住宅改修支援事業費324 |
|||||||||
|
地域自立生活支援事業費417 |
|||||||||||
|
20扶助費 |
66,443 |
介護用品助成事業費63,701 |
|||||||||
|
3 |
介護予防・生活支援サービス事業費 |
21,270 |
― |
21,270 |
14,513 |
6,757 |
|||||
|
1介護予防・生活支援サービ |
18,524 |
— |
18,524 |
19負担金、補助及び交付金 |
18,524 |
訪問型サービス費6,686 |
国庫補助金 |
5,898 |
6,757 |
||
|
ス事業費 |
通所型サービス費11,838 |
||||||||||
|
2介護予防ケア |
2,706 |
— |
2,706 |
13委託料 |
2,706 |
支払基金 交付金 |
5,956 |
||||
|
マネジメント 事業費 |
道補助金 |
2,659 |
|||||||||
|
3高額介護サービス費 |
40 |
— |
40 |
19負担金、補助及び交付金 |
40 |
||||||
|
4 |
一般介護予防事業費 |
21,122 |
— |
21,122 |
14,411 |
6,711 |
|||||
|
1一般介護¥H車坐碧 |
21,122 |
— |
21,122 |
2給料 |
7,068 |
介護予防事業運営経費12,914 |
国庫補助金 |
5,857 |
6,711 |
||
|
職員給与費2人12,854 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
3,546 |
事務経費60 |
支払基金 交付金 |
5,914 |
|||||||
|
4共済費 |
2,240 |
介護予防普及啓発事業費897 |
|||||||||
|
8報償費 |
243 |
認知症予防教室800 |
道補助金 |
2,640 |
|
介護保険 |
|
介護保険 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向e 日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
9旅費 |
30 |
地域住民グループ支援事業費1,400 |
|||||||||
|
介護予防サポーター養成事業費1,488 |
|||||||||||
|
11需用費 |
806 |
スポーツクラブ委託型介護予防事業費3,503 |
|||||||||
|
12役務費 |
109 |
高齢者食生活改善普及講座50 |
|||||||||
|
介護予防事業評価事業費70 |
|||||||||||
|
13委託料 |
5,500 |
||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
150 |
||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
1,430 |
||||||||||
|
5その他諸費 |
30 |
— |
30 |
19 |
11 |
||||||
|
1審査支払 手数料 |
30 |
— |
30 |
12役務費 |
30 |
国庫補助金 |
8 |
11 |
|||
|
支払基金 交付金 |
8 |
||||||||||
|
道補助金 |
3 |
||||||||||
|
4 基金積立金 |
345 |
256 |
89 |
345 |
— |
||||||
|
1基金積立金 |
345 |
256 |
89 |
345 |
— |
||||||
|
1介護給付費準備基金積立金 |
345 |
256 |
89 |
25積立金 |
345 |
基金利子収入 |
345 |
||||
|
5 公債費 1 |
33,333 |
33,334 |
△1 |
33,333 |
— |
||||||
|
1財政安定化基金償還金 |
33,333 |
33,334 |
△1 |
33,333 |
— |
||||||
|
1財政安定化基金償還金 |
33,333 |
33,334 |
△1 |
23償還金、利子及び割引料 |
33,333 |
基金繰入金 |
33,333 |
||||
|
6 諸支出金 |
1,600 |
1,600 |
— |
— |
1,600 |
||||||
|
1償還金及び還付加算金 |
1,600 |
1,600 |
— |
— |
1,600 |
||||||
|
1第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金 |
1,500 |
1,500 |
— |
23償還金、利子及び割引料 |
1,500 |
1,500 |
|||||
|
2償還金 |
100 |
100 |
— |
23償還金、利子及び割引料 |
100 |
100 |
|||||
|
7 予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
— |
1,000 |
||||||
|
1予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
— |
1,000 |
||||||
|
1予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
1,000 |
|||||||
|
介護保険料 |
2,771,544 |
△2,771,544 |
|||||||||
|
一般会計繰入金 |
2,190,839 |
△2,190,839 |
|||||||||
|
歳出合計 |
14,915,813 |
14,382,147 |
533,666 |
14,915,813 |
— |
||||||
|
(9) 産業廃棄物処分事業特別会計 |
|
歳入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 使用料及び手数料 |
23,980 |
14,758 |
9,222 |
|||||
|
1手数料 |
23,980 |
14,758 |
9,222 |
|||||
|
1産業廃棄物処分事業手数料 |
23,980 |
14,758 |
9,222 |
1産業廃棄物処分 手数料 |
23,980 |
汚泥ほか1,445 t (319.68円/20kg) 23,097 |
||
|
汚泥ほか(休場日開場分) 41t (430.92円/20kg) 883 |
||||||||
|
2 繰入金 |
75,945 |
87,339 |
△11,394 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
75,945 |
87,339 |
△11,394 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
75,945 |
87,339 |
△11,394 |
1一般会計 繰入金 |
75,945 |
|||
|
3 諸収入 |
23 |
19 |
4 |
|||||
|
1雑入 |
23 |
19 |
4 |
|||||
|
1雑入 |
23 |
19 |
4 |
1循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金 |
23 |
|||
|
歳入合計 |
99,948 |
102,116 |
△2,168 |
|||||
産廃
産廃
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
特定財源又は関係収入 |
鮪日井源 |
||||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
||||||||
|
1産業廃棄物処分事業費 |
12,438 |
14,606 |
△2,168 |
24,003 |
△11,565 |
|||||||
|
2 公債費 |
87,010 |
87,010 |
— |
— |
87,010 |
|||||||
|
1公債費 |
87,010 |
87,010 |
— |
— |
87,010 |
|||||||
|
1元金 |
84,051 |
83,029 |
1,022 |
23償還金、利子及び割引料 |
84,051 |
84,051 |
||||||
|
2利子 |
2,959 |
3,981 |
△1,022 |
23償還金、利子及び割引料 |
2,959 |
2,959 |
||||||
|
3 予備費 |
500 |
500 |
— |
— |
500 |
|||||||
|
1予備費 |
500 |
500 |
— |
— |
500 |
|||||||
|
1予備費 |
500 |
500 |
— |
500 |
||||||||
|
一般会計繰入金 |
75,945 |
△75,945 |
||||||||||
|
歳出合計 |
99,948 |
102,116 |
△2,168 |
99,948 |
— |
|||||||
|
後期高齢 |
|
(10) 後期高齢者医療事業特別会計 |
|
歳入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説 |
明 |
|||
|
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 後期高齢者医療保険料 |
1,363,159 |
1,444,226 |
△81,067 |
||||||
|
1後期高齢者医療保険料 |
1,363,159 |
1,444,226 |
△81,067 |
||||||
|
1後期高齢者医療保険料 |
1,363,159 |
1,444,226 |
△81,067 |
1特別徴収現年度分 |
818,636 |
賦課総額 |
818,636千円 |
||
|
2普通徴収現年度分 |
539,044 |
賦課総額 |
545,757千円 |
||||||
|
収入率 |
98.77 % |
||||||||
|
3滞納繰越分普通徴収保険料 |
5,479 |
||||||||
|
2 繰入金 |
588,611 |
588,613 |
△2 |
||||||
|
1一般会計繰入金 |
588,611 |
588,613 |
△2 |
||||||
|
1一般会計繰入金 |
588,611 |
588,613 |
△2 |
1一般会計 繰入金 |
588,611 |
事務費分(広域連合分 |
ヽ) 37,134 |
||
|
事務費分(一般分 |
) 56,481 |
||||||||
|
保険基盤安定分 |
494,996 |
||||||||
|
3 諸収入 |
19,860 |
18,670 |
1,190 |
|||||
|
1受託事業収入 |
17,860 |
16,670 |
1,190 |
|||||
|
1後期高齢者医療広域連合受託事業収入 |
17,860 |
16,670 |
1,190 |
1後期高齢者医療広域連合受託事業収入 |
17,860 |
後期高齢者医療健康診査分15,124 |
||
|
事務費分2,736 |
||||||||
|
2償還金及び還付加算金 |
2,000 |
2,000 |
— |
|||||
|
1保険料還付金及び還付加算金 |
2,000 |
2,000 |
— |
1保険料還付金及び還付加算金 |
2,000 |
|||
|
歳入合計 |
1,971,630 |
2,051,509 |
△79,879 |
|||||
後期高齢後期高齢
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
1 |
総務費 |
73,841 |
74,120 |
△279 |
17,860 |
55,981 |
||||||
|
1 |
総務管理費 |
67,284 |
67,598 |
△314 |
17,860 |
49,424 |
||||||
|
1一般管理費 |
49,067 |
50,597 |
△1,530 |
1報酬 |
3,316 |
嘱託報酬 |
3,316 |
49,067 |
||||
|
2給料 |
21,461 |
職員給与費6人 |
40,990 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
12,571 |
後期高齢者医療管理経費 |
635 |
|||||||||
|
4共済費 |
6,958 |
広域連合関係事務経費 |
4,126 |
|||||||||
|
9旅費 |
15 |
|||||||||||
|
11需用費 |
880 |
|||||||||||
|
12役務費 |
3,080 |
|||||||||||
|
13委託料 |
486 |
|||||||||||
|
14使用料及び賃借料 |
300 |
|||||||||||
|
2保健事業費 |
18,217 |
17,001 |
1,216 |
11需用費 |
400 |
後期高齢者医療健康診査事業費 |
18,217 |
受託事業収入 |
17,860 |
357 |
||
|
12役務費 |
1,625 |
|||||||||||
|
13委託料 |
16,188 |
|||||||||||
|
19負担金、補助及び交付金 |
4 |
|||||||||||
|
2 |
徴収費 |
6,557 |
6,522 |
35 |
— |
6,557 |
||||||
|
1徴収費 |
6,557 |
6,522 |
35 |
1報酬 |
1,700 |
嘱託報酬 |
1,700 |
6,557 |
||||
|
11需用費 |
1,600 |
口座振替促進事業費 |
154 |
|||||||||
|
12役務費 |
2,929 |
口座振替等事務経費758 |
|||||||||
|
13委託料 |
328 |
納入通知書等印刷及び発送経費3,945 |
|||||||||
|
2 後期高齢者医療広域連合納付金 |
1,895,289 |
1,974,889 |
△79,600 |
— |
1,895,289 |
||||||
|
1後期高齢者医療広域連合納付金 |
1,895,289 |
1,974,889 |
△79,600 |
— |
1,895,289 |
||||||
|
1後期高齢者医療広域連合 |
1,895,289 |
1,974,889 |
△79,600 |
19負担金、補助及び交付金 |
1,895,289 |
事務費負担金37,134 |
1,895,289 |
||||
|
納付金 |
保険料等負担金1,858,155 |
||||||||||
|
保険基盤安定分494,996 |
|||||||||||
|
保険料分1,363,159 |
|||||||||||
|
3 諸支出金 |
2,000 |
2,000 |
— |
2,000 |
— |
||||||
|
1償還金及び還付加算金 |
2,000 |
2,000 |
— |
2,000 |
— |
||||||
|
1保険料還付金及び還付加算金 |
2,000 |
2,000 |
— |
23償還金、利子及び割引料 |
2,000 |
保険料還付金及び還付加算金 |
2,000 |
||||
|
4 予備費 |
500 |
500 |
— |
— |
500 |
||||||
|
1予備費 |
500 |
500 |
— |
— |
500 |
||||||
|
1予備費 |
500 |
500 |
— |
500 |
|||||||
|
後期高齢者医療保険料 |
1,363,159 |
△1,363,159 |
|||||||||
|
一般会計繰入金 |
588,611 |
△588,611 |
|||||||||
|
歳出合計 |
1,971,630 |
2,051,509 |
△79,879 |
1,971,630 |
— |
||||||
|
給与費 |
|
3 給与費明細書 |
|
(1)一般会計 |
||
|
1 .特別職 |
(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
期末手当年間支給率 |
||||||
|
報酬 |
給料 |
期末手当 |
寒冷地手当 |
その他の手当 |
計 |
||||||
|
本年度 |
長等 |
2人 |
— |
18,676 |
7,657 |
234 |
80 |
26,647 |
5,014 |
31,661 |
4.10月分 |
|
議員 |
25 |
188,811 |
— |
— |
— |
— |
188,811 |
54,120 |
242,931 |
4.10月分 |
|
|
その他の特別職 |
2,755 |
687,767 |
7,495 |
3,073 |
117 |
— |
698,452 |
2,345 |
700,797 |
4.10 月分(教育長のみ) |
|
|
計 |
2,782 |
876,578 |
26,171 |
10,730 |
351 |
80 |
913,910 |
61,479 |
975,389 |
||
|
前 1 」后 |
長等 |
2人 |
— |
18,676 |
7,657 |
234 |
18,048 |
44,615 |
5,227 |
49,842 |
4.10月分 |
|
議員 |
25 |
189,091 |
— |
— |
— |
— |
189,091 |
86,683 |
275,774 |
4.10月分 |
|
|
度 |
その他の特別職 |
4,352 |
731,921 |
— |
— |
— |
— |
731,921 |
— |
731,921 |
|
|
計 |
4,379 |
921,012 |
18,676 |
7,657 |
234 |
18,048 |
965,627 |
91,910 |
1,057,537 |
||
|
比較 |
長等 |
— |
— |
— |
— |
— |
△17,968 |
△17,968 |
△213 |
△18,181 |
|
|
議員 |
— |
△280 |
— |
— |
— |
— |
△280 |
△32,563 |
△32,843 |
||
|
その他の特別職 |
△1,597 |
△44,154 |
7,495 |
3,073 |
117 |
— |
△33,469 |
2,345 |
△31,124 |
||
|
計 |
△1,597 |
△44,434 |
7,495 |
3,073 |
117 |
△17,968 |
△51,717 |
△30,431 |
△82,148 |
||
|
2 .一般職 |
|
|
(1)総括 |
(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
(45 ) |
3,961,529 |
3,219,580 |
7,181,109 |
1,348,848 |
8,529,957 |
|
|
1,034人 |
|||||||
|
前年度 |
(47 ) |
3,965,822 |
3,122,255 |
7,088,077 |
1,389,291 |
8,477,368 |
教育長1名分を含む |
|
1,020人 |
|||||||
|
比較 |
(△2 ) |
△4,293 |
97,325 |
93,032 |
△40,443 |
52,589 |
|
|
14 |
|||||||
|
※()は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 —の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
83,664 |
118,146 |
4,808 |
99,327 |
72,229 |
— |
11,373 |
212,305 |
10,000 |
|
|
前年度 |
80,544 |
123,684 |
4,389 |
93,068 |
74,744 |
— |
11,373 |
209,752 |
10,000 |
|
|
比較 |
3,120 |
△5,538 |
419 |
6,259 |
△2,515 |
— |
— |
2,553 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
13,900 |
— |
87,577 |
909,304 |
558,924 |
988,788 |
49,235 |
— |
||
|
前年度 |
13,800 |
— |
87,802 |
915,007 |
525,647 |
922,085 |
50,240 |
120 |
||
|
比較 |
100 |
— |
△225 |
△5,703 |
33,277 |
66,703 |
△1,005 |
△120 |
||
|
(2)給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
給与改定の状況 |
|||
|
給料 |
△4,293 |
1.給与改定による増分 |
12,511 |
給与改定による増分 12,511 |
前年度給与改定率0.32 % 改定適用年月平成27年4月※フルタイム勤務再任用職員分含む |
|
2.昇給に伴う増分 |
36,204 |
1月定期昇給等に伴う増分 36,204 |
昇給率0.96 % |
||
|
3.再任用制度に伴う増減分 |
9,577 |
短時間勤務再任用職員数減に伴う減分 △3,197 フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分 12,774 |
短時間勤務再任用職員数本年度45人 前年度47人 フルタイム勤務再任用職員数本年度21人 前年度16人 |
||
|
4.その他の増減分 |
△62,585 |
新陳代謝等による増減分 △62,585 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 「本年度1,034人一人1,034人 《前年度1,020一1,020 し増減14 - 14 採用退職等の状況 年度中採用者等(見込)133人 年度中退職者等(見込)119人 |
||
|
千円 |
千円 |
給与改定による増分 |
勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月(+ 0.10か月) |
||
|
職員 手当等 |
97,325 |
1.給与改定による増分 |
39,637 |
地域手当347 期末手当2,756 勤勉手当36,534 |
フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率0.7月ー0.75月(+ 0.05か月) 前年度改定適用年月平成27年4月 医師に係る地域手当15%→16% 東京事務所勤務職員に係る地域手当18%→20% |
|
2.昇給に伴う増分 |
12,826 |
地域手当9 期末手当7,934 勤勉手当4,883 |
|||
|
3.再任用制度に伴う増減分 |
2,591 |
短時間勤務再任用職員数減に伴う 通勤手当減分 △202 フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分 通勤手当504 期末手当1,544 勤勉手当745 |
短時間勤務再任用職員数本年度45人 前年度47人 フルタイム勤務再任用職員数本年度21人 前年度16人 |
||
|
4.退職手当の増分 |
66,703 |
退職職員数増等による増分 66,703 |
本年度積算人員51人 前年度積算人員47人 |
||
|
5.その他の増減分 |
△24,432 |
新陳代謝等による増減分 △24,432 |
|||
|
給与費 |
|
(3)給料及び職員手当等の状況 |
|
ア.職員1人当たり給与 |
|
区分 |
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
医師 |
|
27年12月1日平均給料月額 |
310,931円 |
347,310円 |
325,474円 |
583,050円 |
|
現在平均給与月額 |
358,945円 |
382,734円 |
368,498円 |
925,048円 |
|
平均年齢 |
43歳1月 |
52歳11月 |
44歳0月 |
61歳8月 |
|
26年12月1日平均給料月額 |
308,433円 |
343,039円 |
318,447円 |
565,333円 |
|
現在平均給与月額 |
352,824円 |
379,259円 |
364,345円 |
886,900円 |
|
平均年齢 |
43歳3月 |
52歳3月 |
44歳3月 |
56歳2月 |
|
イ.初任給 |
|
区分 |
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
医師 |
国の制度 |
||
|
一般行政職 |
技能労務職 |
医師 |
|||||
|
高校卒 |
144,600円 |
144,600円 |
160,200円 |
-円 |
144,600円 |
142,000円 |
-円 |
|
大学卒 |
176,700円 |
-円 |
191,700円 |
280,100円 |
176,700円 |
-円 |
243,300円 |
|
ウ.級別職員数 |
|
区分 |
級 |
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
級 |
医師 |
||||
|
職員数 |
構成比 |
職員数 |
構成比 |
職員数 |
構成比 |
職員数 |
構成比 |
|||
|
27年12月 1日現在 |
8 |
7 人 |
1.0 % |
-人 |
-% |
-人 |
-% |
4 |
1 人 |
50.0 % |
|
7 |
11 |
1.6 |
一 |
一 |
一 |
一 |
||||
|
6 |
51 |
7.3 |
— |
— |
3 |
1.3 |
3 |
1 |
50.0 |
|
|
5 |
100 |
14.3 |
一 |
一 |
37 |
15.6 |
||||
|
4 |
228 |
32.5 |
57 |
83.8 |
120 |
50.6 |
2 |
一 |
一 |
|
|
3 |
116 |
16.5 |
6 |
8.8 |
24 |
10.1 |
||||
|
2 |
109 |
15.5 |
一 |
一 |
24 |
10.1 |
1 |
- |
- |
|
|
1 |
(15 ) 79 |
(100.0) 11.3 |
(18 ) 5 |
(100.0) 7.4 |
(11) 29 |
(100.0) 12.3 |
||||
|
計 |
(15 ) 701 |
(100.0) 100.0 |
(18 ) 68 |
(100.0) 100.0 |
(11) 237 |
(100.0) 100.0 |
計 |
2 |
100.0 |
|
|
26年12月 1日現在 |
8 |
8 人 |
1.2 % |
-人 |
-% |
-人 |
-% |
4 |
1 人 |
33.3 % |
|
7 |
7 |
1.0 |
一 |
一 |
一 |
一 |
||||
|
6 |
56 |
8.1 |
- |
- |
4 |
1.7 |
3 |
2 |
66.7 |
|
|
5 |
102 |
14.8 |
一 |
一 |
36 |
14.9 |
||||
|
4 |
212 |
30.7 |
59 |
83.1 |
121 |
50.2 |
2 |
一 |
一 |
|
|
3 |
140 |
20.3 |
9 |
12.7 |
29 |
12.0 |
||||
|
2 |
82 |
11.9 |
1 |
1.4 |
20 |
8.3 |
1 |
一 |
一 |
|
|
1 |
(18 ) 83 |
(100.0) 12.0 |
(29 ) 2 |
(100.0) 3 |
(8 ) 31 |
(100.0) 12.9 |
||||
|
計 |
(18 ) 690 |
(100.0) 100.0 |
(29 ) 71 |
(100.0) 100.0 |
(8 ) 241 |
(100.0) 100.0 |
計 |
3 |
100.0 |
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数
|
(級別の標準的な職務内容) |
|
区分 |
8級 |
7級 |
6級 |
5級 |
4級 |
3級 |
2級 |
1級 |
|
医師以外の職員 |
複雑•困難 部長 |
部長 複雑•困難 次長 |
次長 複雑•困難 課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
|
区分 |
4級 |
3級 |
2級 |
1級 |
||||
|
医師 |
保健所長 |
複雑•困難主幹 |
主幹 |
主査 主事 |
||||
|
エ.昇給 |
|
区分 |
合計 |
代表的な職種 |
|||||
|
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
医師 |
||||
|
本 年 度 |
職員数(A) |
1,034人 |
728人 |
63人 |
240人 |
3人 |
|
|
昇給に係る職員数(B) |
829 |
602 |
35 |
191 |
1 |
||
|
号給数別内訳 |
1号給 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
|
|
2号給 |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
3号給 |
51 |
42 |
— |
9 |
— |
||
|
4号給 |
778 |
560 |
35 |
182 |
1 |
||
|
比率(B)/(A) |
80.2 % |
82.7 % |
55.6 % |
79.6 % |
33.3 % |
||
|
前 年 度 |
職員数(A) |
1,019人 |
715人 |
69人 |
232人 |
3人 |
|
|
昇給に係る職員数(B) |
832 |
596 |
42 |
193 |
1 |
||
|
号給数別内訳 |
1号給 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
2号給 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
||
|
3号給 |
45 |
45 |
— |
— |
— |
||
|
4号給 |
787 |
551 |
42 |
193 |
1 |
||
|
比率(B)/(A) |
81.6 % |
83.4 % |
60.9 % |
83.2 % |
33.3 % |
||
|
産廃 |
|
産廃 |
|
後期高齢 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
オ.期 |
k手当•勤勉手当力.定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
|
|
6 月 |
12 月 |
||||
|
本年度 |
(1.025) 2.025 |
(1.175) 2.175 |
(2.20) 4.20 |
有 |
|
|
前年度 |
(1.000) 1.975 |
(1.150) 2.125 |
⑵15) 4.10 |
有 |
|
|
国の制度 |
(1.025) 2.025 |
(1.175) 2.175 |
(2.20) 4.20 |
有 |
|
|
※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|
区分 |
20年勤続の者(月分) |
25年勤続の者(月分) |
35年勤続の者(月分) |
最高限度(月分) |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
25.55625 |
34.5825 |
49.59 |
49.59 |
— |
基本額に調整額の加算あり |
|
国の制度(支給率等) |
25.55625 |
34.5825 |
49.59 |
49.59 |
定年前早期退職特例措置(2%〜45%加算) |
基本額に調整額の加算あり |
|
給与費 |
|
キ.地域手当 |
|
区分 |
東京事務所勤務の職員 |
医師 |
勤務地が札幌市内である職員 |
左記以外の職員 |
|
支給率 |
20 % |
16 % |
3 % |
—% |
|
支給対象職員数 |
1人 |
2人 |
-人 |
-人 |
|
国の指定基準に基づく支給率 |
20 % |
16 % |
3 % |
—% |
|
ク.特殊勤務手当 |
|
区分 |
全職種 |
代表的な職種 |
|||
|
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
医師 |
||
|
給料総額に対する比率 |
0.30 % |
0.017 % |
0.05 % |
0.71 % |
30.01 % |
|
支給対象職員の比率 (27年12月1日現在) |
2.48 % |
0.86 % |
4.41 % |
5.91 % |
100.00 % |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
|
||||
|
ケ.その他の手当 |
|
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
|
給与費 |
|
(2) 青果物卸売市場事業特別会計 |
|
L 特別職 |
|
区 |
分 |
職員数 |
報酬 |
備 |
考 |
|
|
本年度 |
公設青果地方卸売市場運営委員会委員 |
11人 |
132千円 |
|||
|
前年度 |
公設青果地方卸売市場運営委員会委員 |
11 |
132 |
|||
|
比 |
較 |
— |
— |
|||
|
2.一般職 |
|
|
(1)総括 |
(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
1人 |
4,863 |
2,814 |
7,677 |
1,720 |
9,397 |
|
|
前年度 |
1人 |
4,955 |
3,064 |
8,019 |
1,806 |
9,825 |
|
|
比較 |
— |
△92 |
△250 |
△342 |
△86 |
△428 |
|
|
職内 員手 当等 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
552 |
— |
— |
— |
101 |
— |
— |
130 |
7 |
|
|
前年度 |
552 |
156 |
— |
— |
101 |
— |
— |
130 |
7 |
|
|
比較 |
— |
△156 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
66 |
1,212 |
746 |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
117 |
1,269 |
732 |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
△51 |
△57 |
14 |
— |
— |
— |
||
|
給与費 |
|
(2)給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
職員数の異動状況 |
|||
|
給料 |
△92 |
1. その他の増減分 |
△92 |
1 人当たりの金額の減分 △92 |
(現に在職する職員数)(その他)(計) 本年1人一人1人 前年1 - 1 増減ー - - |
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 手当等 |
△250 |
1. 給与改定による増分 |
47 |
給与改定による増分 勤勉手当 47 |
勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月(+ 0.10か月) 前年度改定適用年月平成27年4月 |
|
2. その他の増減分 |
△297 |
1 人当たり金額の減分 △297 |
|||
|
給与費 |
|
(3)給料及び職員手当等の状況 |
|
ア.職員1人当たり給与 |
イ.初任給 |
ウ.級別B |
敲員数 |
|||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
||||||||||||||||
|
27年12月1日現在 |
平均給料月額 |
405,200円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
459,600円 |
本市 |
高校卒 |
144,600円 |
27年12月 1日現在 |
8 |
-人 |
-% |
||||||||||||||
|
平均年齢 |
53歳9月 |
大学卒 |
176,700円 |
7 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
26年12月1日現在 |
平均給料月額 |
402,100円 |
国 |
高校卒 |
144,600円 |
6 |
1 |
100.0 |
||||||||||||||
|
平均給与月額 |
466,700円 |
大学卒 |
176,700円 |
5 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
58歳10月 |
4 |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
2 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
8級 |
7級 |
6級 |
5級 |
1 |
- |
- |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難咅E 長 |
咅E 長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
26年12月 1日現在 |
8 |
-人 |
-% |
|||||||||||||||||||
|
7 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
4級 |
3級 |
2級 |
1級 |
6 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主 任 |
主 事 |
主 事 |
5 |
一 |
一 |
|||||||||||||||
|
4 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||
|
3 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
2 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
エ.昇給 |
オ.期 |
末手当•勤勉手当 |
1 |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
計 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||
|
6 月 |
12月 |
|||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数(A) |
1人 |
本年度 |
(— ) 2.025 |
(— ) 2.175 |
(-) 4.20 |
有 |
|||||||||||||||
|
昇給に係る職員数(B) |
1 |
|||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1号給 |
— |
前年度 |
(— ) 1.975 |
(— ) 2.125 |
(— ) 4.10 |
有 |
|||||||||||||||
|
2号給 |
— |
|||||||||||||||||||||
|
3号給 |
— |
国の制度 |
(1.025) 2.025 |
(1.175) 2.175 |
(2.20) 4.20 |
有 |
||||||||||||||||
|
4号給 |
1 |
|||||||||||||||||||||
|
比率(B)/(A) |
100.0 % |
X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数(A) |
1人 |
||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数(B) |
— |
カ.その他の手当 |
||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||
|
2号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
3号給 |
— |
住居手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
4号給 |
— |
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
比率(B)/(A) |
-% |
|||||||||||||||||||||
|
(3) 水産物卸売市場事業特別会計 |
|
L 特別職 |
|
区 |
分 |
職員数 |
報酬 |
備 |
考 |
|
|
本年度 |
公設水産地方卸売市場運営委員会委員等 |
12人 |
3,761千円 |
|||
|
前年度 |
公設水産地方卸売市場運営委員会委員等 |
12 |
3,730 |
|||
|
比 |
較 |
— |
31 |
|||
|
2 .一般職 |
|
(1) 総括 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
1人 |
4,357 |
2,146 |
6,503 |
1,418 |
7,921 |
|
|
前年度 |
1人 |
4,355 |
2,105 |
6,460 |
1,571 |
8,031 |
|
|
比較 |
— |
2 |
41 |
43 |
△153 |
△110 |
|
|
職内 員手 当等 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
78 |
— |
— |
51 |
— |
— |
70 |
5 |
|
|
前年度 |
— |
78 |
— |
— |
51 |
— |
— |
70 |
5 |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
117 |
1,055 |
650 |
— |
120 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
117 |
1,055 |
609 |
— |
120 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
41 |
— |
— |
— |
||
|
(2)給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
2 |
1. 給与改定による増分 |
2 |
給与改定による増分 2 |
前年度給与改定率0.05 % 改定適用年月平成27年4月 |
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 手当等 |
41 |
1. 給与改定による増分 |
41 |
給与改定による増分 勤勉手当 41 |
勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月(+ 0.10か月) 前年度改定適用年月平成27年4月 |
|
(3)給料及び職員手当等の状況 |
|
ア.職員1人当たり給与 |
イ.初任給 |
ウ.級別B |
敲員数 |
|||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
||||||||||||||||
|
27年12月1日現在 |
平均給料月額 |
362,900円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
436,040円 |
本市 |
高校卒 |
144,600円 |
27年12月 1日現在 |
8 |
-人 |
-% |
||||||||||||||
|
平均年齢 |
46歳1月 |
大学卒 |
176,700円 |
7 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
26年12月1日現在 |
平均給料月額 |
350,600円 |
国 |
高校卒 |
144,600円 |
6 |
- |
- |
||||||||||||||
|
平均給与月額 |
415,272円 |
大学卒 |
176,700円 |
5 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
45歳1月 |
4 |
1 |
100.0 |
||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
2 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
8級 |
7級 |
6級 |
5級 |
1 |
- |
- |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難咅E 長 |
咅E 長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
26年12月 1日現在 |
8 |
-人 |
-% |
|||||||||||||||||||
|
7 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
4級 |
3級 |
2級 |
1級 |
6 |
- |
- |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
一 |
一 |
|||||||||||||||
|
4 |
1 |
100.0 |
||||||||||||||||||||
|
3 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
2 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
エ.昇給 |
オ.期 |
末手当•勤勉手当 |
1 |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
計 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
|||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数(A) |
1人 |
本年度 |
(- ) 2.025 |
(— ) 2.175 |
(-) 4.20 |
有 |
|||||||||||||||
|
昇給に係る職員数(B) |
1 |
|||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1号給 |
— |
前年度 |
(— ) 1.975 |
(— ) 2.125 |
(— ) 4.10 |
有 |
|||||||||||||||
|
2号給 |
— |
|||||||||||||||||||||
|
3号給 |
— |
国の制度 |
(1.025) 2.025 |
(1.175) 2.175 |
(2.20) 4.20 |
有 |
||||||||||||||||
|
4号給 |
1 |
|||||||||||||||||||||
|
比率(B)/(A) |
100.0 % |
X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数(A) |
1人 |
||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数(B) |
1 |
力.その他の手当 |
||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||
|
2号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
3号給 |
— |
住居手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
4号給 |
1 |
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
比率(B)/(A) |
100.0 % |
|||||||||||||||||||||
|
(4) 国民健康保険事業特別会計 |
|
L 特別職 |
|
区分 |
職員数 |
報酬 |
備考 |
|
|
本年度 |
国民健康保険運営協議会委員等 |
27人 |
38,541千円 |
|
|
前年度 |
国民健康保険運営協議会委員等 |
29 |
42,547 |
|
|
比較 |
△2 |
△4,006 |
||
|
2 .一般職 |
|
(1) 総括(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
26人 |
95,940 |
58,303 |
154,243 |
32,942 |
187,185 |
|
|
前年度 |
25人 |
90,578 |
54,732 |
145,310 |
32,076 |
177,386 |
|
|
比較 |
1 |
5,362 |
3,571 |
8,933 |
866 |
9,799 |
|
|
職内 員手 当等 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
1,104 |
2,850 |
— |
1,944 |
1,735 |
— |
— |
10,579 |
557 |
|
|
前年度 |
1,104 |
2,460 |
— |
2,562 |
1,129 |
— |
— |
10,579 |
557 |
|
|
比較 |
— |
390 |
— |
△618 |
606 |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
2,228 |
22,178 |
13,648 |
— |
1,480 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
2,102 |
20,834 |
12,020 |
— |
1,385 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
126 |
1,344 |
1,628 |
— |
95 |
— |
||
|
(2)給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
5,362 |
1. 給与改定による増分 |
337 |
給与改定による増分 337 |
前年度給与改定率0.35 % 改定適用年月平成27年4月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
970 |
1 月定期昇給等に伴う増分 970 |
昇給率1.03 % |
||
|
3. その他の増減分 |
4,055 |
1 人当たり金額の増分 4,055 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度26人一人26人 前年度25 - 25 増減1 - 1 |
||
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 手当等 |
3,571 |
1. 給与改定による増分 |
969 |
給与改定による増分 期末手当 74 勤勉手当 895 |
勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月(+ 0.10か月) 前年度改定適用年月平成27年4月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
443 |
期末手当 274 勤勉手当 169 |
|||
|
3. その他の増減分 |
2,159 |
1 人当たり金額の増分 2,159 |
|||
|
(3)給料及び職員手当等の状況 |
|
ア.職員1人当たり給与 |
イ.初任給 |
ウ.級別B |
敲員数 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
|||||||||||||||||
|
27年12月1日現在 |
平均給料月額 |
304,073円 |
職員数 |
構成比 |
|||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
337,563円 |
本市 |
高校卒 |
144,600円 |
27年12月 1日現在 |
8 |
-人 |
-% |
|||||||||||||||
|
平均年齢 |
42歳7月 |
大学卒 |
176,700円 |
7 |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
26年12月1日現在 |
平均給料月額 |
300,352円 |
国 |
高校卒 |
144,600円 |
6 |
- |
- |
|||||||||||||||
|
平均給与月額 |
337,885円 |
大学卒 |
176,700円 |
5 |
3 |
11.5 |
|||||||||||||||||
|
平均年齢 |
41歳9月 |
4 |
7 |
26.9 |
|||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
9 |
34.6 |
||||||||||||||||||||
|
2 |
5 |
19.3 |
|||||||||||||||||||||
|
区分 |
8級 |
7級 |
6級 |
5級 |
1 |
(-) 2 |
(-) 7.7 |
||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難咅E 長 |
咅E 長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
|||||||||||||||||||
|
計 |
(-) 26 |
(-) 100.0 |
|||||||||||||||||||||
|
区分 |
4級 |
3級 |
2級 |
1級 |
26年12月 1日現在 |
8 |
-人 |
-% |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主 任 |
主 事 |
主 事 |
7 |
一 |
一 |
||||||||||||||||
|
6 |
一 |
一 |
|||||||||||||||||||||
|
5 |
3 |
13.0 |
|||||||||||||||||||||
|
4 |
7 |
30.4 |
|||||||||||||||||||||
|
エ.昇給 |
オ.期 |
末手当•勤勉手当 |
3 |
7 |
30.4 |
||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
2 |
6 |
26.2 |
||||||||||||||
|
6月 |
12月 |
1 |
(2 ) - |
(100.0) - |
|||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数(A) |
26人 |
本年度 |
(- ) 2.025 |
(— ) 2.175 |
(-) 4.20 |
有 |
||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数(B) |
24 |
計 |
(2 ) 23 |
(100.0) 100.0 |
|||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1号給 |
— |
前年度 |
(— ) 1.975 |
(— ) 2.125 |
(— ) 4.10 |
有 |
||||||||||||||||
|
2号給 |
— |
X ()は、短時間 |
勤務再任『 |
||||||||||||||||||||
|
3号給 |
1 |
国の制度 |
(1.025) 2.025 |
(1.175) 2.175 |
(2.20) 4.20 |
有 |
|||||||||||||||||
|
4号給 |
23 |
||||||||||||||||||||||
|
比率(B)/(A) |
92.3 % |
X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数(A) |
25人 |
|||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数(B) |
22 |
力.その他の手当 |
|||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
||||||||||||||||||
|
2号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
||||||||||||||||||||
|
3号給 |
2 |
住居手当 |
同 |
||||||||||||||||||||
|
4号給 |
20 |
通勤手当 |
同 |
||||||||||||||||||||
|
比率(B)/(A) |
88.0 % |
||||||||||||||||||||||
|
(5) 住宅事業特別会計 |
|
L 特別職 |
|
区分 |
職員数 |
報酬 |
備考 |
|
|
本年度 |
住宅行政審議会委員等 |
16人 |
2,484千円 |
|
|
前年度 |
住宅行政審議会委員等 |
16 |
2,105 |
|
|
比較 |
— |
379 |
||
|
2 .一般職 |
|
|
(1) 総括 |
(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
10人 |
40,320 |
27,192 |
67,512 |
14,865 |
82,377 |
|
|
前年度 |
10人 |
39,684 |
26,411 |
66,095 |
14,240 |
80,335 |
|
|
比較 |
— |
636 |
781 |
1,417 |
625 |
2,042 |
|
|
職内 員手 当等 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
1,104 |
1,584 |
— |
606 |
931 |
— |
— |
5,939 |
313 |
|
|
前年度 |
1,104 |
1,584 |
— |
— |
1,032 |
— |
— |
5,939 |
313 |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
606 |
△101 |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
941 |
9,604 |
5,910 |
— |
260 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
920 |
9,575 |
5,524 |
— |
420 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
21 |
29 |
386 |
— |
△160 |
— |
||
|
(2)給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
636 |
1. 給与改定による増分 |
97 |
給与改定による増分 97 |
前年度給与改定率0.24 % 改定適用年月平成27年4月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
215 |
1 月定期昇給等に伴う増分 215 |
昇給率0.54 % |
||
|
3. その他の増減分 |
324 |
1 人当たり金額の増分 324 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度10人一人10人 前年度10 - 10 増減ーーー |
||
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 手当等 |
781 |
1. 給与改定による増分 |
399 |
給与改定による増分 期末手当 19 勤勉手当 380 |
勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月(+ 0.10か月) 前年度改定適用年月平成27年4月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
62 |
期末手当 38 勤勉手当 24 |
|||
|
3. その他の増減分 |
320 |
1 人当たりの金額の増分 320 |
|||
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
(3)給料及び職員手当等の状況 |
|
ア.職員1人当たり給与 |
|
区 |
分 |
一般行政職 |
|
27年12月1日 |
平均給料月額 |
333,110円 |
|
現在 |
平均給与月額 |
420,816円 |
|
平均年齢 |
44歳9月 |
|
|
26年12月1日 |
平均給料月額 |
318,210円 |
|
現在 |
平均給与月額 |
393,619円 |
|
平均年齢 |
43歳11月 |
|
イ.初任給 |
|
区分 |
一般行政職 |
|
|
本市 |
高校卒 |
144,600円 |
|
大学卒 |
176,700円 |
|
|
国 |
高校卒 |
144,600円 |
|
大学卒 |
176,700円 |
|
|
(級別の標準的な職務内容) |
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
|
標準的職務 |
複雑•困難咅 E 長 |
咅 E 長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
|
エ.昇給 |
|
区分 |
一般行政職 |
||
|
職員数(A) |
10 人 |
||
|
本 |
昇給に係る職員数(B) |
8 |
|
|
年 度 |
号給数別内訳 |
1号給 |
— |
|
2号給 |
— |
||
|
3号給 |
— |
||
|
4号給 |
8 |
||
|
比率(B)/(A) |
80.0 % |
||
|
職員数(A) |
10 人 |
||
|
前 |
昇給に係る職員数(B) |
7 |
|
|
年 度 |
号給数別内訳 |
1号給 |
— |
|
2号給 |
— |
||
|
3号給 |
— |
||
|
4号給 |
7 |
||
|
比率(B)/(A) |
70.0 % |
||
|
オ.期 |
末手当•勤勉手当 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
|
|
6 月 |
12 月 |
||||
|
本年度 |
(- ) 2.025 |
(— ) 2.175 |
(-) 4.20 |
有 |
|
|
前年度 |
(— ) 1.975 |
(— ) 2.125 |
(— ) 4.10 |
有 |
|
|
国の制度 |
(1.025) 2.025 |
(1.175) 2.175 |
(2.20) 4.20 |
有 |
|
|
X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|
カ.その他の手当 |
|
ウ.級別B |
敲員数 |
||
|
区分 |
級 |
一般行政職 |
|
|
職員数 |
構成比 |
||
|
27年12月 1日現在 |
8 |
-人 |
-% |
|
7 |
- |
- |
|
|
6 |
- |
- |
|
|
5 |
4 |
40.0 |
|
|
4 |
3 |
30.0 |
|
|
3 |
1 |
10.0 |
|
|
2 |
2 |
20.0 |
|
|
1 |
- |
- |
|
|
計 |
10 |
100.0 |
|
|
26年12月 1日現在 |
8 |
-人 |
-% |
|
7 |
- |
- |
|
|
6 |
- |
- |
|
|
5 |
4 |
40.0 |
|
|
4 |
3 |
30.0 |
|
|
3 |
- |
- |
|
|
2 |
3 |
30.0 |
|
|
1 |
- |
- |
|
|
計 |
10 |
100.0 |
|
|
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
(6) 介護保険事業特別会計 |
|
L 特別職 |
|
区分 |
職員数 |
報酬 |
備考 |
|
|
本年度 |
介護認定審査会委員等 |
55人 |
37,612千円 |
|
|
前年度 |
介護認定審査会委員等 |
65 |
38,497 |
|
|
比較 |
△10 |
△885 |
||
|
2 .一般職 |
|
|
(1) 総括 |
(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
22人 |
83,113 |
48,714 |
131,827 |
28,262 |
160,089 |
|
|
前年度 |
22人 |
85,031 |
47,422 |
132,453 |
30,322 |
162,775 |
|
|
比較 |
— |
△1,918 |
1,292 |
△626 |
△2,060 |
△2,686 |
|
|
職内 員手 当等 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
1,104 |
2,094 |
— |
2,496 |
1,447 |
— |
— |
7,908 |
417 |
|
|
前年度 |
1,104 |
1,902 |
— |
1,530 |
1,363 |
— |
— |
7,908 |
417 |
|
|
比較 |
— |
192 |
— |
966 |
84 |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
1,649 |
19,338 |
11,901 |
— |
360 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
1,648 |
19,760 |
11,400 |
— |
390 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
1 |
△422 |
501 |
— |
△30 |
— |
||
|
(2)給;1 |
鉢及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
△1,918 |
1. 給与改定による増分 |
278 |
給与改定による増分 278 |
前年度給与改定率0.34 % 改定適用年月平成27年4月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
932 |
1 月定期昇給等に伴う増分 932 |
昇給率1.14 % |
||
|
3. その他の増減分 |
△3,128 |
1 人当たり金額の減分 △3,128 |
職員数の異動状況 昇給に係る職員数 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度22人一人22人 前年度22 - 22 増減ーーー |
||
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 手当等 |
1,292 |
1. 給与改定による増分 |
836 |
給与改定による増分 期末手当 58 勤勉手当 778 |
勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月(+ 0.10か月) 前年度改定適用年月平成27年4月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
261 |
期末手当 162 勤勉手当 99 |
|||
|
3. その他の増減分 |
195 |
1 人当たり金額の増分 195 |
|||
|
- 254— |
|||||
|
(3)給料及び職員手当等の状況 |
|
ア.職員1人当たり給与 |
イ.初任給 |
ウ.級別B |
敲員数 |
|||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
||||||||||||||||
|
27年12月1日現在 |
平均給料月額 |
311,532円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
347,462円 |
本市 |
高校卒 |
144,600円 |
27年12月 1日現在 |
8 |
-人 |
-% |
||||||||||||||
|
平均年齢 |
42歳11月 |
大学卒 |
176,700円 |
7 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
26年12月1日現在 |
平均給料月額 |
312,585円 |
国 |
高校卒 |
144,600円 |
6 |
1 |
4.5 |
||||||||||||||
|
平均給与月額 |
345,982円 |
大学卒 |
176,700円 |
5 |
2 |
9.1 |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
43歳0月 |
4 |
9 |
40.9 |
||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
5 |
22.8 |
|||||||||||||||||||
|
2 |
1 |
4.5 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
8級 |
7級 |
6級 |
5級 |
1 |
(—) 4 |
(-) 18.2 |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難咅E 長 |
咅E 長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
||||||||||||||||||
|
計 |
(—) 22 |
(-) 100.0 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
4級 |
3級 |
2級 |
1級 |
26年12月 1日現在 |
8 |
-人 |
-% |
||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主 任 |
主 事 |
主 事 |
7 |
一 |
一 |
|||||||||||||||
|
6 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||
|
5 |
3 |
14.3 |
||||||||||||||||||||
|
4 |
10 |
47.6 |
||||||||||||||||||||
|
エ.昇給 |
オ.期 |
末手当•勤勉手当 |
3 |
5 |
23.8 |
|||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
2 |
1 |
4.8 |
|||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
1 |
(1) 2 |
(100.0) 9.5 |
||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数(A) |
22人 |
本年度 |
(- ) 2.025 |
(— ) 2.175 |
(-) 4.20 |
有 |
|||||||||||||||
|
昇給に係る職員数(B) |
21 |
計 |
(1) 21 |
(100.0) 100.0 |
||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1号給 |
— |
前年度 |
(— ) 1.975 |
(— ) 2.125 |
(— ) 4.10 |
有 |
|||||||||||||||
|
2号給 |
— |
X ()は、短時間 |
勤務再任『 |
|||||||||||||||||||
|
3号給 |
1 |
国の制度 |
(1.025) 2.025 |
(1.175) 2.175 |
(2.20) 4.20 |
有 |
||||||||||||||||
|
4号給 |
20 |
|||||||||||||||||||||
|
比率(B)/(A) |
95.5 % |
X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数(A) |
22人 |
||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数(B) |
20 |
力.その他の手当 |
||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||
|
2号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
3号給 |
1 |
住居手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
4号給 |
19 |
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
比率(B)/(A) |
90.9 % |
|||||||||||||||||||||
|
(7) 後期高齢者医療事業特別会計 |
|
L 特別職 |
|
区 |
分 |
職員数 |
報酬 |
備 |
考 |
|
|
本年度 |
窓口業務等事務補助員等 |
2人 |
5,016千円 |
|||
|
前年度 |
窓口業務等事務補助員等 |
2 |
5,016 |
|||
|
比 |
較 |
— |
— |
|||
|
2 .一般職 |
|
|
(1) 総括 |
(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
6人 |
21,461 |
12,571 |
34,032 |
6,958 |
40,990 |
|
|
前年度 |
6人 |
22,141 |
12,478 |
34,619 |
7,866 |
42,485 |
|
|
比較 |
— |
△680 |
93 |
△587 |
△908 |
△1,495 |
|
|
職内 員手 当等 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
288 |
— |
924 |
221 |
— |
— |
2,263 |
137 |
|
|
前年度 |
— |
312 |
— |
648 |
294 |
— |
— |
2,263 |
137 |
|
|
比較 |
— |
△24 |
— |
276 |
△73 |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
495 |
4,880 |
3,003 |
— |
360 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
495 |
5,091 |
2,938 |
— |
300 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
△211 |
65 |
— |
60 |
— |
||
|
(2)給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
△680 |
1. 給与改定による増分 |
89 |
給与改定による増分 89 |
前年度給与改定率0.42 % 改定適用年月平成27年4月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
307 |
1 月定期昇給等に伴う増分 307 |
昇給率1.46 % |
||
|
3. その他の増減分 |
△1,076 |
1 人当たり金額の減分 △1,076 |
職員数の異動状況 昇給に係る職員数 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度6人一人6人 前年度6 - 6 増減ーーー |
||
|
職員 手当等 |
千円 93 |
1. 給与改定による増分 |
千円 218 |
給与改定による増分 期末手当 19 勤勉手当 199 |
勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月(+ 0.10か月) 前年度改定適用年月平成27年4月 |
|
2. 昇給に伴う増分 |
95 |
期末手当 59 勤勉手当 36 |
|||
|
3. その他の増減分 |
△220 |
1 人当たり金額の減分 △220 |
|||
|
(3)給料及び職員手当等の状況 |
|
ア.職員1人当たり給与 |
イ.初任給 |
ウ.級別B |
敲員数 |
|||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
||||||||||||||||
|
27年12月1日現在 |
平均給料月額 |
291,967円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
320,058円 |
本市 |
高校卒 |
144,600円 |
27年12月 1日現在 |
8 |
-人 |
-% |
||||||||||||||
|
平均年齢 |
38歳11月 |
大学卒 |
176,700円 |
7 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
26年12月1日現在 |
平均給料月額 |
293,800円 |
国 |
高校卒 |
144,600円 |
6 |
- |
- |
||||||||||||||
|
平均給与月額 |
314,097円 |
大学卒 |
176,700円 |
5 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
41歳1月 |
4 |
3 |
50.0 |
||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
1 |
16.7 |
|||||||||||||||||||
|
2 |
1 |
16.7 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
8級 |
7級 |
6級 |
5級 |
1 |
1 |
16.7 |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難咅E 長 |
咅E 長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
6 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
26年12月 1日現在 |
8 |
-人 |
-% |
|||||||||||||||||||
|
7 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
4級 |
3級 |
2級 |
1級 |
6 |
- |
- |
|||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
一 |
一 |
|||||||||||||||
|
4 |
4 |
66.7 |
||||||||||||||||||||
|
3 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
2 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
エ.昇給 |
オ.期 |
末手当•勤勉手当 |
1 |
2 |
33.3 |
|||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
計 |
6 |
100.0 |
|||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
|||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数(A) |
6人 |
本年度 |
(- ) 2.025 |
(— ) 2.175 |
(-) 4.20 |
有 |
|||||||||||||||
|
昇給に係る職員数(B) |
6 |
|||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1号給 |
— |
前年度 |
(— ) 1.975 |
(— ) 2.125 |
(— ) 4.10 |
有 |
|||||||||||||||
|
2号給 |
— |
|||||||||||||||||||||
|
3号給 |
— |
国の制度 |
(1.025) 2.025 |
(1.175) 2.175 |
(2.20) 4.20 |
有 |
||||||||||||||||
|
4号給 |
6 |
|||||||||||||||||||||
|
比率(B)/(A) |
100.0 % |
X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数(A) |
6人 |
||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数(B) |
5 |
力.その他の手当 |
||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||
|
2号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
3号給 |
— |
住居手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
4号給 |
5 |
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||
|
比率(B)/(A) |
83.3 % |
|||||||||||||||||||||
|
4 債務負担行為に関する調 |
|
( 1 )——般会計(注)()書きは、当該年度分の支出予定額である。 |
|
事項 |
限度額 |
前年度までの支出(見込)額 |
当該年度以降の支出予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||
|
千円 |
年度 |
千円 |
年度 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
例規システム整備事業費 |
15,390 |
— |
29〜 33 |
15,390 |
— |
15,390 |
||
|
事後処理機等賃借料 |
3,780 |
26〜 27 |
1,114 |
28〜 30 |
(557) 1,393 |
— |
1,393 |
|
|
情報化推進事業費 |
54,888 |
25 〜 27 |
37,758 |
28 〜 29 |
(12,586) 14,771 |
— |
14,771 |
|
|
情報化推進事業費 |
238,392 |
26〜 27 |
77,264 |
28 〜 31 |
(38,632) 154,529 |
— |
154,529 |
|
|
情報化推進事業費 |
3,114 |
27 |
550 |
28 〜 31 |
(550) 2,015 |
— |
2,015 |
|
|
情報化推進事業費 |
54,397 |
— |
28〜 32 |
(10,879) 54,397 |
— |
54,397 |
||
|
情報化推進事業費 |
42,305 |
— |
29〜 33 |
42,305 |
— |
42,305 |
||
|
行政情報システム整備事業費 |
512,210 |
24 〜 27 |
179,770 |
28 |
(38,453) 38,453 |
— |
38,453 |
|
|
行政情報システム整備事業費(その2) |
599,600 |
24 〜 27 |
437,054 |
28 |
(138,406) 138,406 |
— |
138,406 |
|
|
行政情報システム整備事業費 |
5,400 |
25〜 27 |
3,706 |
28 |
(1,236) 1,236 |
— |
1,236 |
|
|
行政情報システム整備事業費(その4) |
28,900 |
25〜 27 |
18,811 |
28 |
(6,009) 6,009 |
— |
6,009 |
|
|
公共施設等総合管理計画策定事業費 |
9,000 |
— |
28 |
(8,964) 8,964 |
— |
8,964 |
||
|
土地評価システム業務委託料 |
14,559 |
— |
28 〜 29 |
(7,020) 14,559 |
— |
14,559 |
||
|
家屋評価システム借上料 |
6,769 |
— |
29 〜 32 |
6,769 |
— |
6,769 |
||
|
戸籍事務電算化事業費 |
610,414 |
26 〜 27 |
79,513 |
28 〜 33 |
(54,218) 298,198 |
— |
298,198 |
|
|
戸籍受付システム保守委託料 |
3,235 |
27 |
712 |
28 〜 31 |
(746) 2,523 |
— |
2,523 |
|
|
身体障害者福祉センター管理代行業務費 |
111,785 |
— |
28 〜 32 |
(22,281) 111,785 |
— |
111,785 |
||
|
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」等建設事業費補助金(利子補給分) |
63,628 |
12 〜 27 |
63,211 |
28 |
(417) 417 |
— |
417 |
|
|
特別養護老人ホーム「はる」等建設事業費補助金(利子補給分) |
67,684 |
14 〜 27 |
65,739 |
28 |
(581) 581 |
— |
581 |
|
|
特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金(利子補給分) |
14,760 |
14 〜 27 |
14,181 |
28 〜 30 |
(290) 579 |
— |
579 |
|
|
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業費補助金(利子補給分) |
32,446 |
15 〜 27 |
23,976 |
28 〜 31 |
(664) 1,640 |
— |
1,640 |
|
|
国庫負担金 |
18,041 |
|||||||
|
28 |
(56,535) |
国庫補助金 |
4,762 |
|||||
|
総合福祉センタ管理代行業務費等 |
174,338 |
〜 30 |
174,338 |
道補助金 |
2,379 |
141,335 |
||
|
基金繰入金 |
7,821 |
|||||||
|
塩谷児童センター管理代行業務費 |
37,736 |
27 |
7,530 |
28 〜 31 |
(7,337) 30,206 |
— |
30,206 |
|
|
いなきた児童館管理代行業務費 |
34,135 |
27 |
6,811 |
28 〜 31 |
(6,816) 27,324 |
— |
27,324 |
|
|
さくら学園管理代行業務費等 |
319,216 |
27 |
59,723 |
28 〜 31 |
(63,010) 256,982 |
— |
256,982 |
|
|
生活保護事務電算処理システム賃借料 |
39,198 |
— |
28 〜 32 |
(7,582) 39,198 |
— |
39,198 |
||
|
債務負担行為 |
|
事項 |
限度額 |
前年度までの支出(見込)額 |
当該年度以降の支出予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||
|
千円 |
年度 |
千円 |
年度 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費 |
288,365 |
— |
28 〜 30 |
(94,363) 288,365 |
— |
288,365 |
||
|
銭函市民センター管理代行業務費等 |
31,946 |
一 |
28 〜 32 |
(6,346) 31,946 |
一 |
31,946 |
||
|
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等 |
76,826 |
26 〜 27 |
51,084 |
28 |
(25,742) 25,742 |
一 |
25,742 |
|
|
夜間急病センター管理代行業務費 |
333,900 |
27 |
165,600 |
28 |
(168,300) 168,300 |
一 |
168,300 |
|
|
事業内職業訓練センター管理代行業務費 |
6,657 |
— |
28〜 32 |
(1,325) 6,657 |
— |
6,657 |
||
|
自然の村管理代行業務費等 |
197,600 |
一 |
28 〜 30 |
(65,000) 197,600 |
一 |
197,600 |
||
|
観光物産プラザ管理代行業務費 |
15,896 |
一 |
28 〜 29 |
(7,891) 15,896 |
一 |
15,896 |
||
|
産業会館管理代行業務費等 |
15,992 |
— |
28〜 32 |
(3,164) 15,992 |
— |
15,992 |
||
|
鰊御殿管理代行業務費等 |
29,730 |
一 |
28 〜 32 |
(5,727) 29,730 |
一 |
29,730 |
||
|
臨時市道整備事業費 |
72,000 |
一 |
28 |
(72,000) 72,000 |
市債 |
72,000 |
一 |
|
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
2,440 |
— |
28〜 42 |
(555) 2,440 |
— |
2,440 |
||
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
846 |
— |
29〜 43 |
846 |
— |
846 |
||
|
国直轄工事費負担金 (第3号ふ頭岸壁改良事業費) |
100,000 |
一 |
28 |
(100,000) 100,000 |
市債 |
100,000 |
一 |
|
|
防火衣整備事業費 |
57,591 |
一 |
29 〜 32 |
57,591 |
一 |
57,591 |
||
|
消防通信体制充実強化事業費 |
11,711 |
— |
28 〜 31 |
(2,906) 11,709 |
— |
11,709 |
||
|
(仮称)消防署オタモイ出張所建設事業費 |
354,000 |
— |
28 |
(354,000) |
道補助金 |
15,000 |
18,600 |
|
|
354,000 |
市債 |
320,400 |
||||||
|
校務用パソコン整備事業費(小学校費) |
7,722 |
24 〜 27 |
5,693 |
28 |
(475) 475 |
— |
475 |
|
|
校務用パソコン整備事業費(小学校費) |
5,309 |
26 〜 27 |
1,506 |
28 〜 30 |
(753) 1,788 |
— |
1,788 |
|
|
校務用パソコン整備事業費(小学校費) |
10,920 |
27 |
1,753 |
28 〜 31 |
(1,752) 5,841 |
— |
5,841 |
|
|
校務用パソコン整備事業費(小学校費) |
13,143 |
— |
28 〜 32 |
(1,732) 13,143 |
— |
13,143 |
||
|
校務用パソコン整備事業費(小学校費) |
2,869 |
— |
29 〜 33 |
2,869 |
— |
2,869 |
||
|
スクールバス運行経費(長橋小・銭函小) |
74,883 |
26 〜 27 |
48,384 |
28 |
(24,192) 24,192 |
— |
24,192 |
|
|
スクールバス運行経費(張碓小) |
7,051 |
— |
28 |
(7,051) 7,051 |
— |
7,051 |
||
|
国庫負担金 |
458,368 |
|||||||
|
校舎等改築事業費(山手地区統合小学校) |
1,153,780 |
— |
29 |
1,153,780 |
市債 |
695,400 |
12 |
|
|
校務用パソコン整備事業費(中学校費) |
4,537 |
24 〜 27 |
3,344 |
28 |
(279) 279 |
— |
279 |
|
|
校務用パソコン整備事業費(中学校費) |
12,255 |
25 〜 27 |
6,497 |
28 〜 29 |
(2,166) 3,095 |
— |
3,095 |
|
|
校務用パソコン整備事業費(中学校費) |
6,487 |
26 〜 27 |
2,260 |
28 〜 30 |
(1,129) 2,682 |
— |
2,682 |
|
|
新共同調理場運営費(輸送委託料) |
207,900 |
26 〜 27 |
124,920 |
28 |
(62,460) 62,460 |
— |
62,460 |
|
|
学校給食センター運営費(調理等業務委託料) |
338,492 |
— |
29 〜 31 |
338,492 |
— |
338,492 |
||
|
債務負担行為 |
|
事項 |
限度額 |
前年度までの支出(見込)額 |
当該年度以降の支出予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||
|
千円 |
年度 |
千円 |
年度 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
図書館サーバー等機器借上料 |
20,735 |
26〜 27 |
5,042 |
28〜 30 |
(2,521) 7,563 |
— |
7,563 |
|
|
水泳教室開催経費 |
8,853 |
— |
28 |
(8,853) 8,853 |
— |
8,853 |
||
|
総合体育館管理代行業務費等 |
305,000 |
27 |
60,920 |
28 〜 31 |
(61,000) 244,000 |
— |
244,000 |
|
|
銭函パークゴルフ場管理代行業務費 |
15,533 |
— |
28〜 30 |
(5,097) 15,533 |
— |
15,533 |
||
|
計 |
1,554,426 |
(1,570,548) 4,713,877 |
1,694,171 |
3,019,706 |
||||
|
給与費 |
|
給与費 |
|
債務負担行為 |
|
債務負担行為 |
|
債務負担行為 |
|
債務負担行為 |
|
(2) 特別会計 |
|
事項 |
限度額 |
前年度までの支出(見込)額 |
当該年度以降の支出予定額 |
左の財源内訳 特定財源她病 |
||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||
|
千円 |
年度 |
千円 |
年度 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
ひき船用船料 |
74,538 |
25 〜 27 |
65,448 |
28 |
(9,090) 9,090 |
一 |
9,090 |
|
|
市営住宅管理代行業務費等 |
426,934 |
一 |
28 〜 32 |
(84,500) 426,934 |
一 |
426,934 |
||
|
計 |
65,448 |
(93,590) 436,024 |
— |
436,024 |
||||
|
合計 |
1,619,874 |
(1,664,138) 5,149,901 |
1,694,171 |
3,455,730 |
||||
|
5 市債に関する調 |
|
会計別 |
区分 |
平成 26 年度末 現在高 |
平成 27 年度末 現在高見込額 |
平成 28 年度中増減見込額 |
平成 28 年度末 現在高見込額 |
|
|
平成 28 年度中 起債見込額 |
平成 28 年度中 元金償還見込額 |
|||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
1 普通債 |
23,066,493 |
23,485,664 |
2,919,900 |
2,595,854 |
23,809,710 |
|
|
(1) 庁舎 |
32,424 |
63,786 |
— |
3,485 |
60,301 |
|
|
(2) 民生 |
1,459,086 |
1,517,529 |
120,600 |
91,643 |
1,546,486 |
|
|
(3) 衛生 |
1,063,715 |
952,688 |
2,800 |
125,148 |
830,340 |
|
|
一 |
(4) 労働 |
2,296 |
2,083 |
— |
224 |
1,859 |
|
(5) 農林水産 |
224,353 |
208,181 |
— |
23,311 |
184,870 |
|
|
(6) 商工 |
139,461 |
133,981 |
— |
6,561 |
127,420 |
|
|
(7) 土木 |
7,687,956 |
7,334,712 |
868,400 |
972,432 |
7,230,680 |
|
|
(8) 港湾 |
3,308,076 |
3,097,448 |
349,300 |
522,979 |
2,923,769 |
|
|
(9) 消防 |
1,169,508 |
1,394,777 |
440,600 |
76,116 |
1,759,261 |
|
|
(10) 教育 |
6,535,088 |
7,469,387 |
1,096,700 |
569,617 |
7,996,470 |
|
|
般 |
(11) 出資金 |
1,157,093 |
1,010,256 |
13,500 |
165,686 |
858,070 |
|
(12) その他 |
287,437 |
300,836 |
28,000 |
38,652 |
290,184 |
|
|
2 災害復旧費 |
136,265 |
111,204 |
— |
20,809 |
90,395 |
|
|
(1) 土木 |
113,953 |
95,627 |
— |
17,474 |
78,153 |
|
|
(2) 教育 |
5,842 |
3,641 |
— |
883 |
2,758 |
|
|
(3) その他 |
16,470 |
11,936 |
— |
2,452 |
9,484 |
|
|
会 |
||||||
|
3 その他 |
25,779,561 |
26,299,376 |
1,719,000 |
2,235,877 |
25,782,499 |
|
|
(1) 地域総合整備資金貸付金 |
300,000 |
300,000 |
— |
— |
300,000 |
|
|
(2) 減税補てん債 |
933,384 |
797,880 |
— |
137,760 |
660,120 |
|
|
(3) 臨時税収補てん債 |
214,736 |
144,577 |
— |
71,569 |
73,008 |
|
|
計 |
(4) 臨時財政対策債 |
19,792,736 |
20,615,606 |
1,719,000 |
1,370,150 |
20,964,456 |
|
(5) 退職手当債 |
3,769,037 |
3,747,436 |
— |
580,266 |
3,167,170 |
|
|
(6) 減収補てん債 |
273,954 |
252,606 |
— |
21,531 |
231,075 |
|
|
(7) 第三セクター等改革推進債 |
495,714 |
441,271 |
— |
54,601 |
386,670 |
|
|
計 |
48,982,319 |
49,896,244 |
4,638,900 |
4,852,540 |
49,682,604 |
|
|
港湾整備 |
2,755,890 |
2,623,373 |
183,900 |
316,099 |
2,491,174 |
|
|
特 |
青果物卸売市場 |
11,054 |
10,500 |
— |
842 |
9,658 |
|
水産物卸売市場 |
5,600 |
4,909 |
— |
694 |
4,215 |
|
|
別 |
住宅 |
3,661,442 |
3,518,926 |
107,000 |
266,418 |
3,359,508 |
|
簡易水道 |
614,094 |
558,282 |
29,200 |
62,581 |
524,901 |
|
|
会 |
介護保険 |
100,000 |
66,666 |
— |
33,333 |
33,333 |
|
計 |
産業廃棄物処分 |
358,238 |
275,209 |
— |
84,051 |
191,158 |
|
計 |
7,506,318 |
7,057,865 |
320,100 |
764,018 |
6,613,947 |
|
|
合計 |
56,488,637 |
56,954,109 |
4,959,000 |
5,616,558 |
56,296,551 |
|
|
一般会計科目財源調一般会計科目財源調 |
|
6 一般会計科目別財源調 |
|
科目 |
予算額 |
特 |
定財源 |
又は |
関 |
係収 |
入 |
|||||
|
交通安全対策特別交付金 |
分担金負担金 |
使用料手数料 |
国庫支出金 |
道支出金 |
財産収入 |
寄附金 |
繰入金 |
諸収入 |
市債 |
計 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1 議会費 |
267,367 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
12 |
— |
12 |
|
2 総務費 |
1,470,665 |
— |
— |
62,186 |
28,778 |
228,233 |
28,396 |
1 |
4,172 |
62,584 |
28,000 |
442,350 |
|
3 民生費 |
24,719,128 |
— |
298,836 |
137,950 |
10,621,452 |
2,857,807 |
1,350 |
— |
13,253 |
148,114 |
120,600 |
14,199,362 |
|
4 衛生費 |
4,600,408 |
— |
768 |
320,914 |
18,389 |
27,816 |
265 |
— |
— |
135,056 |
16,300 |
519,508 |
|
5 労働費 |
67,185 |
— |
— |
5,072 |
4,060 |
4,060 |
— |
— |
6,300 |
888 |
— |
20,380 |
|
6 農林水産業費 |
103,848 |
— |
— |
16,066 |
— |
4,205 |
4,055 |
— |
2,000 |
146 |
— |
26,472 |
|
7 商工費 |
2,462,426 |
— |
— |
31,584 |
— |
3,905 |
18,727 |
— |
12,700 |
2,175,088 |
— |
2,242,004 |
|
8 土木費 |
4,336,670 |
16,000 |
— |
339,722 |
338,435 |
4,865 |
10 |
— |
19,782 |
213,967 |
1,217,700 |
2,150,481 |
|
9 消防費 |
721,314 |
— |
— |
2,880 |
— |
16,757 |
21 |
— |
— |
26,945 |
440,600 |
487,203 |
|
10 教育費 |
3,503,859 |
— |
— |
93,943 |
533,860 |
42,205 |
154 |
— |
10,231 |
27,000 |
1,096,700 |
1,804,093 |
|
11 公債費 |
5,281,237 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
50 |
— |
50 |
|
12 諸支出金 |
521,955 |
— |
— |
— |
— |
— |
2,159 |
— |
— |
— |
— |
2,159 |
|
13 職員給与費 |
8,553,463 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
13,175 |
— |
13,175 |
|
14 予備費 |
30,000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
計 |
56,639,525 |
16,000 |
299,604 |
1,010,317 |
11,544,974 |
3,189,853 |
55,137 |
1 |
68,438 |
2,803,025 |
2,919,900 |
21,907,249 |
|
市債 |
|
市債 |
|
日 |
一般財源 |
|
|
金額 |
構成比 |
|
|
千円 |
% |
|
|
1 議会費 |
267,355 |
0.8 |
|
2 総務費 |
1,028,315 |
3.0 |
|
3 民生費 |
10,519,766 |
30.3 |
|
4 衛生費 |
4,080,900 |
11.7 |
|
5 労働費 |
46,805 |
0.1 |
|
6 農林水産業費 |
77,376 |
0.2 |
|
7 商工費 |
220,422 |
0.6 |
|
8 土木費 |
2,186,189 |
6.3 |
|
9 消防費 |
234,111 |
0.7 |
|
10 教育費 |
1,699,766 |
4.9 |
|
11 公債費 |
5,281,187 |
15.2 |
|
12 諸支出金 |
519,796 |
1.5 |
|
13 職員給与費 |
8,540,288 |
24.6 |
|
14 予備費 |
30,000 |
0.1 |
|
計 |
34,732,276 |
100.0 |
|
一般財源の内訳 |
|
市税 |
13,202,700千円 |
|
地方譲与税 |
332,001千円 |
|
利子割交付金 |
20,000千円 |
|
配当割交付金 |
54,000千円 |
|
株式等譲渡所得割交付金 |
33,000千円 |
|
地方消費税交付金 |
2,450,000千円 |
|
ゴルフ場利用税交付金 |
36,000千円 |
|
自動車取得税交付金 |
50,000千円 |
|
国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
400千円 |
|
地方特例交付金 |
35,000千円 |
|
地方交付税 |
16,581,000千円 |
|
繰入金 |
219,174千円 |
|
繰越金 |
1千円 |
|
臨時財政対策債 |
1,719,000千円 |
34,732,276千円
- 267 -
|
性質別経費 |
|
性質別経費 |
|
7 性質別経費内訳調 |
|
(1) 一般会計 |
|
区 |
分 |
議会費 |
総務費 |
民生費 |
衛生費 |
労働費 |
農林水産業費 |
商工費 |
土木費 |
消防費 |
教育費 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
1 人 |
件費 |
244,813 |
245,431 |
131,510 |
35,506 |
24,820 |
7,505 |
1,658 |
8,987 |
45,422 |
337,919 |
|
(1) 議員委員等報酬 |
188,811 |
14,582 |
3,470 |
1,083 |
108 |
5,847 |
— |
1,344 |
36,666 |
6,563 |
|
|
(2) 特 |
別職給与 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(3) 基 |
本給 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(4) そ |
の他の手当 |
— |
6,505 |
5,250 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(5) 退 |
職手当 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(6) 恩給及び退職年金 |
— |
5,176 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
(7) 共 |
済費 |
54,445 |
132,483 |
4,027 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(8) 嘱 |
託報酬 |
1,557 |
86,685 |
118,763 |
34,423 |
24,712 |
1,658 |
1,658 |
7,643 |
8,756 |
331,356 |
|
(9) 災 |
害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
2 物 |
件費 |
17,208 |
968,229 |
504,157 |
1,359,807 |
31,159 |
74,388 |
116,115 |
281,282 |
136,912 |
1,122,121 |
|
3 維 |
持補修費 |
— |
15,000 |
3,421 |
14,049 |
— |
2,500 |
9,500 |
456,626 |
3,200 |
101,442 |
|
(1) 土 |
木施設 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
455,853 |
— |
— |
|
(2) 建 |
物 |
— |
15,000 |
2,721 |
— |
— |
— |
4,000 |
— |
3,200 |
9,100 |
|
(3) そ |
の他 |
— |
— |
700 |
14,049 |
— |
2,500 |
5,500 |
773 |
— |
92,342 |
|
4 扶 |
助費 |
— |
40 |
17,367,132 |
30,646 |
— |
— |
— |
— |
— |
175,608 |
|
5 補 |
助費等 |
5,346 |
197,037 |
2,535,288 |
1,537,859 |
10,806 |
19,354 |
130,091 |
595,048 |
43,265 |
175,822 |
|
(1) 負 |
担金寄附金 |
846 |
17,339 |
2,088,816 |
1,515,098 |
600 |
4,232 |
3,354 |
376,902 |
17,452 |
11,714 |
|
(2) 補 |
助交付金 |
4,500 |
114,235 |
441,238 |
16,254 |
9,616 |
14,362 |
124,999 |
215,330 |
1,470 |
124,260 |
|
(3) そ |
の他 |
— |
65,463 |
5,234 |
6,507 |
590 |
760 |
1,738 |
2,816 |
24,343 |
39,848 |
|
6 普通建設事業費 |
— |
44,500 |
— |
2,800 |
— |
— |
— |
1,463,330 |
475,500 |
1,590,889 |
|
|
(1) ネ補 |
助事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
580,900 |
— |
1,510,689 |
|
(2) 単 |
独事業費 |
— |
40,500 |
— |
2,800 |
— |
— |
— |
577,430 |
475,500 |
80,200 |
|
(3) そ |
の他 |
— |
4,000 |
— |
— |
— |
— |
— |
305,000 |
— |
— |
|
7 災害復旧事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
8 失業対策事業費 C * * |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
94 10 積 |
立金 |
— — |
— 428 |
— 813 |
— — |
— — |
— 101 |
— 11,884 |
— 10 |
— 21 |
— 58 |
|
11 出 |
資金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 貸 |
付金 |
— |
— |
6,000 |
— |
400 |
— |
2,167,703 |
165,040 |
— |
— |
|
13 繰 |
出金 |
— |
— |
4,170,807 |
1,619,741 |
— |
— |
25,475 |
1,366,347 |
16,994 |
— |
|
14 予 |
備費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
合 |
計 |
267,367 |
1,470,665 |
24,719,128 |
4,600,408 |
67,185 |
103,848 |
2,462,426 |
4,336,670 |
721,314 |
3,503,859 |
|
職員給与費 |
||||||
|
区分 |
公債費 |
諸支出金 |
予備費 |
計 |
構成比 |
区分 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
% |
||
|
1 人件費 |
— |
— |
8,553,463 |
9,637,034 |
17.0 |
1 人 |
|
(1) 議員委員等報酬 |
— |
— |
— |
258,474 |
0.5 |
⑴議 |
|
(2) 特別職給与 |
— |
— |
37,332 |
37,332 |
0.1 |
⑵特 |
|
(3) 基本給 |
— |
— |
4,077,433 |
4,077,433 |
7.2 |
⑶基 |
|
(4) その他の手当 |
— |
— |
2,093,843 |
2,105,598 |
3.7 |
(4) そ |
|
(5) 退職手当 |
— |
— |
988,788 |
988,788 |
1.7 |
⑸退 |
|
(6) 恩給及び退職年金 |
— |
— |
— |
5,176 |
0.0 |
⑹恩 |
|
(7) 共済費 |
— |
— |
1,356,067 |
1,547,022 |
2.7 |
⑺共 |
|
(8) 嘱託報酬 |
— |
— |
— |
617,211 |
1.1 |
⑻嘱 |
|
(9) 災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
⑼災 |
|
2 物件費 |
— |
— |
— |
4,611,378 |
8.2 |
2 物 |
|
3 維持補修費 |
— |
— |
— |
605,738 |
1.1 |
3 維 |
|
(1) 土木施設 |
— |
— |
— |
455,853 |
0.8 |
⑴土 |
|
(2) 建物 |
— |
— |
— |
34,021 |
0.1 |
⑵建 |
|
(3) その他 |
— |
— |
— |
115,864 |
0.2 |
⑶そ |
|
4 扶助費 |
— |
— |
— |
17,573,426 |
31.0 |
4 扶 |
|
5 補助費等 |
— |
519,796 |
— |
5,769,712 |
10.2 |
5 補 |
|
(1) 負担金寄附金 |
— |
— |
— |
4,036,353 |
7.1 |
⑴負 |
|
(2) 補助交付金 |
— |
— |
— |
1,066,264 |
1.9 |
⑵補 |
|
(3) その他 |
— |
519,796 |
— |
667,095 |
1.2 |
⑶そ |
|
6 普通建設事業費 |
— |
— |
— |
3,577,019 |
6.3 |
6 普 |
|
(1) 補助事業費 |
— |
— |
— |
2,091,589 |
3.7 |
⑴補 |
|
(2) 単独事業費 |
— |
— |
— |
1,176,430 |
2.1 |
⑵単 |
|
(3) その他 |
— |
— |
— |
309,000 |
0.5 |
⑶そ |
|
7 災害復旧事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
7 災 |
|
8 失業対策事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
8 失 |
|
9 公債費 |
5,281,237 |
— |
— |
5,281,237 |
9.3 |
9 公 |
|
10 積立金 |
— |
2,159 |
— |
15,474 |
0.0 |
10 積 |
|
11 出資金 |
— |
— |
— |
— |
— |
11 出 |
|
12 貸付金 |
— |
— |
— |
2,339,143 |
4.1 |
12 貸 |
|
13 繰出金 |
— |
— |
— |
7,199,364 |
12.7 |
13 繰 |
|
14 予備費 |
— |
— |
30,000 |
30,000 |
0.1 |
14 予 |
|
合計 |
5,281,237 |
521,955 |
8,583,463 |
56,639,525 |
100.0 |
合計 |
|
性質別経費 |
|
(2) 特別会計 |
|
区分 |
港湾整備事業 |
青果物卸売 市場事業 |
水産物卸売 市場事業 |
国民健康 保険事業 |
住宅事業 |
簡易水道事業 |
介護保険事業 |
産業廃棄物 処分事業 |
後期高齢者 医療事業 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1 人件費 |
— |
9,529 |
11,682 |
225,726 |
84,325 |
— |
197,701 |
7 |
46,006 |
|
(1) 議員委員等報酬 |
— |
132 |
120 |
216 |
179 |
— |
15,995 |
— |
— |
|
(2) 特別職給与 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(3) 基本給 |
— |
4,863 |
4,357 |
95,940 |
40,320 |
— |
83,113 |
— |
21,461 |
|
(4) その他の手当 |
— |
2,814 |
2,146 |
58,303 |
27,192 |
— |
48,714 |
— |
12,571 |
|
(5) 退職手当 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(6) 恩給及び退職年金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(7) 共済費 |
— |
1,720 |
1,418 |
32,942 |
14,865 |
— |
28,262 |
— |
6,958 |
|
(8) 嘱託報酬 |
— |
— |
3,641 |
38,325 |
1,769 |
— |
21,617 |
7 |
5,016 |
|
(9) 災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
2 物件費 |
185,311 |
29,568 |
16,456 |
121,522 |
91,940 |
28,386 |
308,543 |
6,654 |
27,831 |
|
3 維持補修費 |
5,900 |
4,700 |
5,500 |
— |
110,000 |
1,464 |
— |
350 |
— |
|
(1) 土木施設 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(2) 建物 |
5,900 |
4,700 |
— |
— |
110,000 |
— |
— |
— |
— |
|
(3) その他 |
— |
— |
5,500 |
— |
— |
1,464 |
— |
350 |
— |
|
4 扶助費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
66,443 |
— |
— |
|
5 補助費等 |
9,747 |
220 |
718 |
18,059,156 |
12,291 |
67,363 |
14,308,448 |
5,427 |
1,897,293 |
|
(1) 負担金寄附金 |
92 |
50 |
— |
30,078 |
3,124 |
63,110 |
124 |
— |
1,895,293 |
|
(2) 補助交付金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
8,666 |
105 |
— |
|
(3) その他 |
9,655 |
170 |
718 |
18,029,078 |
9,167 |
4,253 |
14,299,658 |
5,322 |
2,000 |
|
6 普通建設事業費 |
39,600 |
650 |
— |
— |
192,400 |
15,800 |
— |
— |
— |
|
(1) 補助事業費 |
— |
— |
— |
— |
192,400 |
— |
— |
— |
— |
|
(2) 単独事業費 |
39,600 |
650 |
— |
— |
— |
13,800 |
— |
— |
— |
|
(3) その他 |
— |
— |
— |
— |
— |
2,000 |
— |
— |
— |
|
7 災害復旧事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
8 失業対策事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
9 公債費 |
344,017 |
915 |
713 |
— |
326,293 |
83,941 |
33,333 |
87,010 |
— |
|
10 積立金 |
— |
— |
— |
— |
2,646 |
— |
345 |
— |
— |
|
11 出資金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 貸付金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
13 繰出金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
14 予備費 |
100 |
100 |
50 |
1,000 |
100 |
100 |
1,000 |
500 |
500 |
|
合計 |
584,675 |
45,682 |
35,119 |
18,407,404 |
819,995 |
197,054 |
14,915,813 |
99,948 |
1,971,630 |
|
性質別経費 |
|
(3) 合計 |
|
区分 |
計 |
構成比 |
計 |
構成比 |
区分 |
|
千円 |
% |
千円 |
% |
||
|
1 人件費 |
574,976 |
1.6 |
10,212,010 |
10.9 |
1 人 |
|
(1) 議員委員等報酬 |
16,642 |
0.0 |
275,116 |
0.3 |
⑴議 |
|
(2) 特別職給与 |
— |
— |
37,332 |
0.0 |
⑵特 |
|
(3) 基本給 |
250,054 |
0.7 |
4,327,487 |
4.6 |
⑶基 |
|
(4) その他の手当 |
151,740 |
0.4 |
2,257,338 |
2.4 |
(4) そ |
|
(5) 退職手当 |
— |
— |
988,788 |
1.1 |
⑸退 |
|
(6) 恩給及び退職年金 |
— |
— |
5,176 |
0.0 |
⑹恩 |
|
(7) 共済費 |
86,165 |
0.3 |
1,633,187 |
1.8 |
⑺共 |
|
(8) 嘱託報酬 |
70,375 |
0.2 |
687,586 |
0.7 |
⑻嘱 |
|
(9) 災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
⑼災 |
|
2 物件費 |
816,211 |
2.2 |
5,427,589 |
5.8 |
2 物 |
|
3 維持補修費 |
127,914 |
0.3 |
733,652 |
0.8 |
3 維 |
|
(1) 土木施設 |
— |
— |
455,853 |
0.5 |
⑴土 |
|
(2) 建物 |
120,600 |
0.3 |
154,621 |
0.2 |
⑵建 |
|
(3) その他 |
7,314 |
0.0 |
123,178 |
0.1 |
⑶そ |
|
4 扶助費 |
66,443 |
0.2 |
17,639,869 |
18.8 |
4 扶 |
|
5 補助費等 |
34,360,663 |
92.7 |
40,130,375 |
42.8 |
5 補 |
|
(1) 負担金寄附金 |
1,991,871 |
5.4 |
6,028,224 |
6.4 |
⑴負 |
|
(2) 補助交付金 |
8,771 |
0.0 |
1,075,035 |
1.2 |
⑵補 |
|
(3) その他 |
32,360,021 |
87.3 |
33,027,116 |
35.2 |
⑶そ |
|
6 普通建設事業費 |
248,450 |
0.6 |
3,825,469 |
4.1 |
6 普 |
|
(1) 補助事業費 |
192,400 |
0.5 |
2,283,989 |
2.5 |
⑴補 |
|
(2) 単独事業費 |
54,050 |
0.1 |
1,230,480 |
1.3 |
⑵単 |
|
(3) その他 |
2,000 |
0.0 |
311,000 |
0.3 |
⑶そ |
|
7 災害復旧事業費 |
— |
— |
— |
— |
7 災 |
|
8 失業対策事業費 |
— |
— |
— |
— |
8 失 |
|
9 公債費 |
876,222 |
2.4 |
6,157,459 |
6.6 |
9 公 |
|
10 積立金 |
2,991 |
0.0 |
18,465 |
0.0 |
10 積 |
|
11 出資金 |
— |
— |
— |
— |
11 出 |
|
12 貸付金 |
— |
— |
2,339,143 |
2.5 |
12 貸 |
|
13 繰出金 |
— |
— |
7,199,364 |
7.7 |
13 繰 |
|
14 予備費 |
3,450 |
0.0 |
33,450 |
0.0 |
14 予 |
|
合計 |
37,077,320 |
100.0 |
93,716,845 |
100.0 |
合計 |
|
歳出費途別 |
|
⑴一般会計 8 歳出費途別内訳調 |
|
区分 |
議会費 |
総務費 |
民生費 |
衛生費 |
労働費 |
農林水産業費 |
商工費 |
土木費 |
消防費 |
教育費 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1 報酬 |
190,368 |
100,759 |
122,233 |
35,760 |
24,820 |
7,505 |
1,658 |
10,134 |
45,422 |
337,919 |
|
(1)報酬 |
188,811 |
14,074 |
3,470 |
1,083 |
108 |
5,847 |
— |
1,344 |
36,666 |
6,563 |
|
(2)嘱託報酬 |
1,557 |
86,685 |
118,763 |
34,677 |
24,712 |
1,658 |
1,658 |
8,790 |
8,756 |
331,356 |
|
2 給料 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
7,050 |
— |
— |
|
3 職員手当等 |
— |
6,505 |
5,250 |
— |
— |
— |
— |
2,240 |
— |
— |
|
4 共済費 |
54,445 |
132,753 |
4,717 |
— |
— |
— |
— |
140 |
— |
— |
|
(1)共済組合負担金 |
54,445 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
140 |
— |
— |
|
(2)その他 |
— |
132,753 |
4,717 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
5 災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
6 恩給及び退職年金 |
— |
5,176 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
7 賃金 |
792 |
43,079 |
81,701 |
6,276 |
— |
704 |
— |
27,093 |
— |
44,584 |
|
8 報償費 |
— |
3,395 |
3,053 |
4,625 |
590 |
406 |
1,731 |
1,717 |
21,057 |
38,087 |
|
9 旅費 |
6,792 |
4,442 |
2,843 |
1,192 |
12 |
199 |
4,324 |
1,867 |
7,503 |
6,360 |
|
10 交際費 |
440 |
750 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
|
11 需用費 |
4,469 |
103,563 |
62,072 |
237,491 |
6,172 |
4,602 |
26,630 |
227,517 |
75,166 |
510,714 |
|
(1)消耗品費 |
557 |
21,656 |
10,842 |
80,461 |
497 |
392 |
2,347 |
66,074 |
17,633 |
110,899 |
|
(2)燃料費 |
7 |
17,600 |
4,692 |
23,460 |
1,910 |
424 |
2,310 |
4,039 |
26,435 |
110,104 |
|
(3)食糧費 |
16 |
120 |
121 |
33 |
— |
— |
40 |
— |
— |
242 |
|
(4)印刷製本費 |
3,869 |
29,691 |
4,304 |
4,907 |
38 |
10 |
2,492 |
543 |
232 |
9,150 |
|
(5)光熱水費 |
— |
29,586 |
15,731 |
33,211 |
3,033 |
896 |
14,982 |
92,199 |
19,166 |
208,919 |
|
(6)修繕料 |
20 |
4,910 |
1,247 |
6,336 |
694 |
2,880 |
4,459 |
64,662 |
11,700 |
71,400 |
|
(7)賄材料費 |
— |
— |
25,135 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(8)飼料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(9)医薬材料費 |
— |
— |
— |
89,083 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 役務費 |
870 |
97,286 |
93,254 |
14,163 |
340 |
594 |
2,347 |
5,990 |
16,085 |
38,465 |
|
(1)通信運搬費 |
165 |
70,306 |
20,903 |
8,422 |
299 |
150 |
1,780 |
2,892 |
11,163 |
30,259 |
|
(2)広告料 |
— |
5,685 |
17 |
22 |
— |
— |
— |
— |
— |
58 |
|
(3)手数料 |
705 |
16,273 |
72,073 |
5,317 |
41 |
90 |
560 |
2,223 |
4,710 |
6,434 |
|
(4)筆耕翻訳料 |
— |
— |
16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(5)火災保険料 |
— |
1,084 |
— |
— |
— |
— |
2 |
65 |
— |
1,039 |
|
(6)その他保険料 |
— |
3,938 |
245 |
402 |
— |
354 |
5 |
810 |
212 |
675 |
|
13 委託料 |
2,745 |
373,731 |
412,765 |
1,092,201 |
23,866 |
68,854 |
64,963 |
442,526 |
30,472 |
530,175 |
|
14 使用料及び賃借料 |
916 |
338,386 |
13,578 |
5,845 |
229 |
1,837 |
23,115 |
58,741 |
3,668 |
41,559 |
|
15 工事請負費 |
— |
49,313 |
2,721 |
7,528 |
— |
— |
1,700 |
1,020,306 |
357,200 |
1,583,490 |
|
16 原材料費 |
— |
181 |
38 |
5,633 |
— |
452 |
200 |
20,524 |
180 |
10 |
|
17 公有財産購入費 |
— |
12,500 |
— |
— |
— |
— |
— |
430 |
— |
— |
|
18 備品購入費 |
184 |
5,758 |
879 |
6,131 |
540 |
— |
2,343 |
43,498 |
125,402 |
60,558 |
|
19 負担金、補助及び交付金 |
5,346 |
135,574 |
4,304,056 |
2,637,546 |
10,216 |
18,594 |
128,353 |
1,873,597 |
37,355 |
136,064 |
|
20 扶助費 |
— |
40 |
15,506,610 |
21,635 |
— |
— |
— |
— |
— |
175,608 |
|
21 貸付金 |
— |
— |
6,000 |
— |
400 |
— |
2,167,703 |
165,040 |
— |
— |
|
22 補償、補てん及び賠償金 |
— |
6,000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
23 償還金、利子及び割引料 |
— |
51,000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
24 投資及び出資金 |
— |
— |
— |
337,637 |
— |
— |
— |
352,998 |
— |
— |
|
25 積立金 |
— |
428 |
813 |
— |
— |
101 |
11,884 |
10 |
21 |
58 |
|
26 寄附金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
27 公課費 |
— |
46 |
— |
195 |
— |
— |
— |
224 |
1,783 |
108 |
|
28 繰出金 |
— |
— |
4,096,545 |
186,550 |
— |
— |
25,475 |
75,028 |
— |
— |
|
○予備費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
合計 |
267,367 |
1,470,665 |
24,719,128 |
4,600,408 |
67,185 |
103,848 |
2,462,426 |
4,336,670 |
721,314 |
3,503,859 |
|
歳出費途別 |
|
区分 |
公債費 |
諸支出金 |
職員給与費予備費 |
計 |
構成比 |
区分 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
% |
||
|
1 報酬 |
— |
— |
— |
876,578 |
1.6 |
1 報 |
|
(1)報酬 |
— |
— |
— |
257,966 |
0.5 |
(1) 報 |
|
(2)嘱託報酬 |
— |
— |
— |
618,612 |
1.1 |
⑵嘱 |
|
2 給料 |
— |
— |
3,980,650 |
3,987,700 |
7.0 |
2 給 |
|
3 職員手当等 |
— |
— |
3,216,746 |
3,230,741 |
5.7 |
3 職 |
|
4 共済費 |
— |
— |
1,356,067 |
1,548,122 |
2.8 |
4 共 |
|
(1)共済組合負担金 |
— |
— |
1,347,655 |
1,402,240 |
2.5 |
⑴共 |
|
(2)その他 |
— |
— |
8,412 |
145,882 |
0.3 |
⑵そ |
|
5 災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
5 災 |
|
6 恩給及び退職年金 |
— |
— |
— |
5,176 |
0.0 |
6 恩 |
|
7 賃金 |
— |
— |
— |
204,229 |
0.4 |
7 賃 |
|
8 報償費 |
— |
— |
— |
74,661 |
0.1 |
8 報 |
|
9 旅費 |
— |
— |
— |
35,534 |
0.1 |
9 旅 |
|
10 交際費 |
— |
— |
— |
1,290 |
0.0 |
10 交 |
|
11 需用費 |
— |
— |
— |
1,258,396 |
2.2 |
11 需 |
|
(1)消耗品費 |
— |
— |
— |
311,358 |
0.5 |
⑴消 |
|
(2)燃料費 |
— |
— |
— |
190,981 |
0.3 |
⑵燃 |
|
(3)食糧費 |
— |
— |
— |
572 |
0.0 |
⑶食 |
|
(4)印刷製本費 |
— |
— |
— |
55,236 |
0.1 |
(4) 印 |
|
(5)光熱水費 |
— |
— |
— |
417,723 |
0.7 |
⑸光 |
|
(6)修繕費 |
— |
— |
— |
168,308 |
0.3 |
⑹修 |
|
(7)賄材料費 |
— |
— |
— |
25,135 |
0.1 |
⑺賄 |
|
(8)飼料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
(8) 飼 |
|
(9)医薬材料費 |
— |
— |
— |
89,083 |
0.2 |
⑼医 |
|
12 役務費 |
— |
— |
— |
269,394 |
0.5 |
12 役 |
|
(1)通信運搬費 |
— |
— |
— |
146,339 |
0.3 |
⑴通 |
|
(2)広告料 |
— |
— |
— |
5,782 |
0.0 |
⑵広 |
|
(3)手数料 |
— |
— |
— |
108,426 |
0.2 |
⑶手 |
|
(4)筆耕翻訳料 |
— |
— |
— |
16 |
0.0 |
(4) 筆 |
|
(5)火災保険料 |
— |
— |
— |
2,190 |
0.0 |
⑸火 |
|
(6)その他保険料 |
— |
— |
— |
6,641 |
0.0 |
⑹そ |
|
13 委託料 |
— |
— |
— |
3,042,298 |
5.4 |
13 委 |
|
14 使用料及び賃借料 |
— |
— |
— |
487,874 |
0.9 |
14 使 |
|
15 工事請負費 |
— |
— |
— |
3,022,258 |
5.3 |
15 工 |
|
16 原材料費 |
— |
— |
— |
27,218 |
0.1 |
16 原 |
|
17 公有財産購入費 |
— |
— |
— |
12,930 |
0.0 |
17 公 |
|
18 備品購入費 |
— |
— |
— |
245,293 |
0.4 |
18 備 |
|
19 負担金、補助及び交付金 |
— |
— |
— |
9,286,701 |
16.4 |
19 負 |
|
20 扶助費 |
— |
— |
— |
15,703,893 |
27.7 |
20 扶 |
|
21 貸付金 |
— |
— |
— |
2,339,143 |
4.1 |
21 貸 |
|
22 補償、補てん及び賠償金 |
— |
— |
— |
6,000 |
0.0 |
22 補 |
|
23 償還金、利子及び割引料 |
5,281,237 |
519,796 |
— |
5,852,033 |
10.3 |
23 償 |
|
24 投資及び出資金 |
— |
— |
— |
690,635 |
1.2 |
24 投 |
|
25 積立金 |
— |
2,159 |
— |
15,474 |
0.0 |
25 積 |
|
26 寄附金 |
— |
— |
— |
— |
— |
26 寄 |
|
27 公課費 |
— |
— |
— |
2,356 |
0.0 |
27 公 |
|
28 繰出金 |
— |
— |
— |
4,383,598 |
7.7 |
28 繰 |
|
○予備費 |
— |
— |
30,000 |
30,000 |
0.1 |
〇予 |
|
合計 |
5,281,237 |
521,955 |
8,583,463 |
56,639,525 |
100.0 |
合計 |
|
歳出費途別歳出費途別 (2) 特別会計 |
||||||||||
|
区分 |
港湾整備事業 |
青果物卸売市場事業 |
水産物卸売市場事業 |
国民健康保険事業 |
住宅事業 |
簡易水道事業 |
介護保険事業 |
産業廃棄物処分事業 |
後期高齢者医療事業 |
|
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
1 報酬 |
— |
132 |
3,761 |
38,541 |
2,484 |
— |
37,612 |
7 |
5,016 |
|
|
(1)報酬 |
— |
132 |
120 |
216 |
715 |
— |
15,995 |
— |
— |
|
|
(2)嘱託報酬 |
— |
— |
3,641 |
38,325 |
1,769 |
— |
21,617 |
7 |
5,016 |
|
|
2 給料 |
— |
4,863 |
4,357 |
95,940 |
40,320 |
— |
83,113 |
— |
21,461 |
|
|
3 職 員 手当等 |
— |
2,814 |
2,146 |
58,303 |
27,192 |
— |
48,714 |
— |
12,571 |
|
|
4 共済費 |
— |
1,720 |
1,418 |
32,942 |
14,865 |
270 |
28,262 |
— |
6,958 |
|
|
(1)共済組合負担金 |
— |
1,711 |
1,410 |
32,795 |
14,799 |
— |
28,127 |
— |
6,922 |
|
|
(2)その他 |
— |
9 |
8 |
147 |
66 |
270 |
135 |
— |
36 |
|
|
5 災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
6 恩給及び退職年金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
7 賃金 |
— |
— |
— |
— |
— |
1,643 |
6,802 |
— |
— |
|
|
8 報償費 |
— |
— |
18 |
— |
4,845 |
— |
279 |
122 |
— |
|
|
9 旅費 |
— |
6 |
7 |
314 |
55 |
17 |
548 |
— |
15 |
|
|
10 交際費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
11 需用費 |
37,169 |
14,773 |
12,819 |
10,897 |
60,738 |
6,417 |
7,141 |
1,876 |
2,880 |
|
|
(1)消耗品費 |
344 |
100 |
174 |
2,637 |
2,396 |
844 |
2,633 |
529 |
635 |
|
|
(2)燃料費 |
13,003 |
179 |
295 |
— |
— |
204 |
8 |
522 |
— |
|
|
(3)食糧費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
(4)印刷製本費 |
— |
5 |
— |
8,260 |
720 |
— |
4,500 |
5 |
2,245 |
|
|
⑸光熱水費 |
17,842 |
14,489 |
6,850 |
— |
277 |
4,364 |
— |
767 |
— |
|
|
(6)修繕料 |
5,980 |
— |
5,500 |
— |
57,345 |
1,005 |
— |
53 |
— |
|
|
⑺賄材料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
(8)飼料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
(9)医薬材料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
12 役務費 |
1,642 |
186 |
267 |
47,428 |
4,327 |
1,639 |
84,589 |
23 |
7,634 |
|
|
(1)通信運搬費 |
— |
90 |
141 |
19,261 |
413 |
1,440 |
12,073 |
12 |
7,018 |
|
|
(2)広告料 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
(3)手数料 |
87 |
96 |
126 |
28,167 |
1,208 |
169 |
72,472 |
11 |
616 |
|
|
(4)筆耕翻訳料 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
(5)火災保険料 |
553 |
— |
— |
— |
2,706 |
— |
— |
— |
— |
|
|
(6)その他保険料 |
1,002 |
— |
— |
— |
— |
30 |
44 |
— |
— |
|
|
13 委託料 |
151,727 |
14,077 |
8,558 |
62,345 |
95,471 |
14,716 |
206,013 |
4,986 |
17,002 |
|
|
14 使用料及び賃借料 |
22,428 |
526 |
305 |
538 |
1,405 |
419 |
3,494 |
18 |
300 |
|
|
15 工事請負費 |
19,400 |
4,700 |
— |
— |
227,675 |
16,464 |
— |
— |
— |
|
|
16 原材料費 |
— |
— |
— |
— |
3,020 |
— |
— |
101 |
— |
|
|
17 公有財産購入費 |
— |
650 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
18 備品購入費 |
— |
— |
— |
— |
— |
4,095 |
— |
— |
— |
|
|
19 負担金、補助及び交付金 |
92 |
50 |
— |
18,051,656 |
3,124 |
63,110 |
14,306,525 |
105 |
1,895,293 |
|
|
20 扶助費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
66,443 |
— |
— |
|
|
21 貸付金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
22 補償、補てん及び賠償金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
23 償還金、利子及び割引料 |
344,017 |
915 |
713 |
7,500 |
330,805 |
83,941 |
34,933 |
87,010 |
2,000 |
|
|
24 投資及び出資金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
25 積立金 |
— |
— |
— |
— |
2,646 |
— |
345 |
— |
— |
|
|
26 寄附金 |
||||||||||
|
27 公課費 |
8,100 |
170 |
700 |
— |
923 |
4,223 |
— |
5,200 |
— |
|
|
28 繰出金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
○予備費 |
100 |
100 |
50 |
1,000 |
100 |
100 |
1,000 |
500 |
500 |
|
|
合計 |
584,675 |
45,682 |
35,119 |
18,407,404 |
819,995 |
197,054 |
14,915,813 |
99,948 |
1,971,630 |
|
|
(3) 合計 |
|
区分 |
計 |
構成比 |
|
千円 |
% |
|
|
1 報酬 |
87,553 |
0.3 |
|
(1)報酬 |
17,178 |
0.1 |
|
(2)嘱託報酬 |
70,375 |
0.2 |
|
2 給料 |
250,054 |
0.7 |
|
3 職員手当等 |
151,740 |
0.4 |
|
4 共済費 |
86,435 |
0.2 |
|
(1)共済組合負担金 |
85,764 |
0.2 |
|
(2)その他 |
671 |
0.0 |
|
5 災害補償費 |
— |
— |
|
6 恩給及び退職年金 |
— |
— |
|
7 賃金 |
8,445 |
0.0 |
|
8 報償費 |
5,264 |
0.0 |
|
9 旅費 |
962 |
0.0 |
|
10 交際費 |
— |
— |
|
11 需用費 |
154,710 |
0.3 |
|
(1)消耗品費 |
10,292 |
0.0 |
|
⑵燃料費 |
14,211 |
0.0 |
|
⑶食糧費 |
— |
— |
|
(4)印刷製本費 |
15,735 |
0.0 |
|
⑸光熱水費 |
44,589 |
0.1 |
|
(6)修繕料 |
69,883 |
0.2 |
|
⑺賄材料費 |
— |
— |
|
(8)飼料費 |
— |
— |
|
⑼医薬材料費 |
— |
— |
|
12 役務費 |
147,735 |
0.4 |
|
(1)通信運搬費 |
40,448 |
0.1 |
|
(2)広告料 |
— |
— |
|
⑶手数料 |
102,952 |
0.3 |
|
(4)筆耕翻訳料 |
— |
— |
|
⑸火災保険料 |
3,259 |
0.0 |
|
(6)その他保険料 |
1,076 |
0.0 |
|
13 委託料 |
574,895 |
1.6 |
|
14 使用料及び賃借料 |
29,433 |
0.1 |
|
15 工事請負費 |
268,239 |
0.7 |
|
16 原材料費 |
3,121 |
0.0 |
|
17 公有財産購入費 |
650 |
0.0 |
|
18 備品購入費 |
4,095 |
0.0 |
|
19 負担金、補助及び交付金 |
34,319,955 |
92.6 |
|
20 扶助費 |
66,443 |
0.2 |
|
21 貸付金 |
— |
— |
|
22 補償、補てん及び賠償金 |
— |
— |
|
23 償還金、利子及び割引料 |
891,834 |
2.4 |
|
24 投資及び出資金 |
— |
— |
|
25 積立金 |
2,991 |
0.0 |
|
26 寄附金 |
— |
— |
|
27 公課費 |
19,316 |
0.1 |
|
28 繰出金 |
— |
— |
|
○予備費 |
3,450 |
0.0 |
|
合計 |
37,077,320 |
100.0 |
|
計 |
構成比 |
区分 |
|
千円 |
% |
|
|
964,131 |
1.0 |
1 報 |
|
275,144 |
0.3 |
(1) 報 |
|
688,987 |
0.7 |
⑵嘱 |
|
4,237,754 |
4.5 |
2 給 |
|
3,382,481 |
3.6 |
3 職 |
|
1,634,557 |
1.8 |
4 共 |
|
1,488,004 |
1.6 |
⑴共 |
|
146,553 |
0.2 |
⑵そ |
|
— |
— |
5 災 |
|
5,176 |
0.0 |
6 恩 |
|
212,674 |
0.2 |
7 賃 |
|
79,925 |
0.1 |
8 報 |
|
36,496 |
0.1 |
9 旅 |
|
1,290 |
0.0 |
10 交 |
|
1,413,106 |
1.5 |
11 需 |
|
321,650 |
0.3 |
⑴消 |
|
205,192 |
0.2 |
⑵燃 |
|
572 |
0.0 |
⑶食 |
|
70,971 |
0.1 |
(4)印 |
|
462,312 |
0.5 |
⑸光 |
|
238,191 |
0.3 |
⑹修 |
|
25,135 |
0.0 |
⑺賄 |
|
— |
— |
(8)飼 |
|
89,083 |
0.1 |
⑼医 |
|
417,129 |
0.4 |
12 役 |
|
186,787 |
0.2 |
⑴通 |
|
5,782 |
0.0 |
⑵広 |
|
211,378 |
0.2 |
⑶手 |
|
16 |
0.0 |
(4)筆 |
|
5,449 |
0.0 |
⑸火 |
|
7,717 |
0.0 |
⑹そ |
|
3,617,193 |
3.9 |
13 委 |
|
517,307 |
0.6 |
14 使 |
|
3,290,497 |
3.5 |
15 工 |
|
30,339 |
0.0 |
16 原 |
|
13,580 |
0.0 |
17 公 |
|
249,388 |
0.3 |
18 備 |
|
43,606,656 |
46.5 |
19 負 |
|
15,770,336 |
16.8 |
20 扶 |
|
2,339,143 |
2.5 |
21 貸 |
|
6,000 |
0.0 |
22 補 |
|
6,743,867 |
7.2 |
23 償 |
|
690,635 |
0.8 |
24 投 |
|
18,465 |
0.0 |
25 積 |
|
— |
— |
26 寄 |
|
21,672 |
0.0 |
27 公 |
|
4,383,598 |
4.7 |
28 繰 |
|
33,450 |
0.0 |
〇予 |
|
93,716,845 |
100.0 |
合計 |
|
建設事業 |
|
建設事業 |
|
9 |
建 |
設事 |
業調 |
|||
|
(1) |
一般会計 |
|||||
|
財 |
源内 |
訳 |
||||
|
事業名 |
事業費 |
国庫支出金 |
道支出金 |
市債 |
その他 |
一般財源 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
総務費 |
44,500 |
— |
— |
28,000 |
— |
16,500 |
|
朝里1丁目小規模治山事業費 |
28,000 |
一 |
一 |
28,000 |
一 |
一 |
|
旧北海道農政事務所取得費 |
12,500 |
一 |
一 |
一 |
一 |
12,500 |
|
北海道新幹線建設費負担金 |
4,000 |
一 |
一 |
一 |
一 |
4,000 |
|
衛生費 |
2,800 |
— |
— |
2,800 |
— |
— |
|
大気汚染監視測定機器整備事業費 |
2,800 |
一 |
一 |
2,800 |
一 |
一 |
|
土木費 |
1,463,330 |
291,820 |
— |
1,081,700 |
57,350 |
32,460 |
|
道路用地購入費 |
430 |
一 |
一 |
一 |
一 |
430 |
|
交通安全施設整備費(単独事業) |
22,000 |
一 |
一 |
一 |
16,000 |
6,000 |
|
市道整備事業費 |
45,000 |
— |
— |
45,000 |
— |
— |
|
臨時市道整備事業費 |
360,000 |
一 |
一 |
360,000 |
一 |
一 |
|
ロードヒーティング更新事業費 |
117,500 |
63,600 |
一 |
53,900 |
一 |
一 |
|
道路ストック更新事業費 |
72,000 |
42,360 |
一 |
29,600 |
一 |
40 |
|
高速道路周辺道路整備事業費 |
42,000 |
一 |
一 |
一 |
41,350 |
650 |
|
(林道徳助沢連絡通線) |
||||||
|
橋りよう長寿命化事業費 |
120,000 |
70,560 |
— |
49,400 |
— |
40 |
|
銭函高架橋耐震化事業費 |
13,500 |
— |
— |
13,500 |
— |
— |
|
建設機械整備費(ロータリ除雪車購入) |
42,000 |
27,800 |
一 |
13,900 |
一 |
300 |
|
河川整備事業費 |
35,500 |
一 |
一 |
35,500 |
一 |
一 |
|
銭函地区河川防災事業費 |
32,000 |
— |
— |
17,000 |
— |
15,000 |
|
旧国鉄手宮線整備事業費 |
36,000 |
— |
— |
36,000 |
— |
— |
|
都市公園安全・安心事業費 |
58,800 |
28,000 |
— |
30,800 |
— |
— |
|
小樽公園再整備事業費 |
91,300 |
43,500 |
— |
47,800 |
— |
— |
|
港湾建設国直轄工事費負担金(北防波堤改良事業費) |
15,000 |
— |
— |
15,000 |
— |
— |
|
港湾建設国直轄工事費負担金(第3号ふ頭岸壁改良事業費) |
290,000 |
— |
— |
290,000 |
— |
— |
|
臨港道路改良事業費 |
42,800 |
13,600 |
— |
29,200 |
— |
— |
|
第2号ふ頭岸壁改良事業費 |
7,500 |
2,400 |
— |
5,100 |
— |
— |
|
運河1期護岸改良事業費 |
10,000 |
— |
— |
10,000 |
— |
— |
|
港内泊地しゅんせつ事業費 |
10,000 |
— |
— |
— |
— |
10,000 |
|
消防費 |
475,500 |
— |
15,000 |
439,100 |
— |
21,400 |
|
機動力増強・近代化事業費(災害対応特殊消防ポンプ自動車購入2台) |
86,000 |
— |
— |
85,800 |
— |
200 |
|
救急業務高度化推進事業費(高規格救急自動車購入) |
33,000 |
— |
— |
32,900 |
— |
100 |
|
(仮称)消防署オタモイ出張所建設事業費 |
356,500 |
— |
15,000 |
320,400 |
— |
21,100 |
|
教育費 |
1,590,889 |
463,325 |
— |
1,096,700 |
— |
30,864 |
|
非構造部材耐震化事業費(吊り天井落下防止対策工事費(高島小プール)) |
14,040 |
4,712 |
一 |
9,300 |
一 |
28 |
|
校舎暖房設備改修事業費(幸小) |
19,200 |
— |
— |
19,200 |
— |
— |
|
校舎等改築事業費(手宮地区統合小学校) |
262,825 |
35,150 |
— |
227,100 |
— |
575 |
|
校舎等改築事業費(山手地区統合小学校) |
622,280 |
198,407 |
一 |
423,800 |
一 |
73 |
|
ボイラー室改修事業費(西陵中、向陽中) |
29,300 |
一 |
一 |
29,300 |
一 |
一 |
|
建設事業建設事業 |
|
事業名 |
事業費 |
財源内訳 |
||||
|
国庫支出金 |
道支出金 |
市債 |
その他 |
一般財源 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
校舎等大規模改造事業費 (高島・手宮地区統合中学校) |
503,620 |
184,857 |
— |
311,900 |
— |
6,863 |
|
校舎改築事業費(朝里中) |
107,924 |
40,199 |
一 |
63,100 |
一 |
4,625 |
|
給食用設備整備費 |
9,700 |
一 |
一 |
一 |
一 |
9,700 |
|
美術館施設改修事業費 |
13,000 |
一 |
一 |
13,000 |
一 |
一 |
|
総合体育館施設整備事業費(移動式バスケットゴール台購入) |
9,000 |
一 |
一 |
一 |
一 |
9,000 |
|
計 |
3,577,019 |
755,145 |
15,000 |
2,648,300 |
57,350 |
101,224 |
|
(2) 特別会計 |
|
生 M タ |
生 M 亜 |
財 |
源内 |
訳 |
||
|
国庫支出金 |
道支出金 |
市債 |
その他 |
一般財源 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
港湾整備事業 |
39,600 |
— |
— |
39,600 |
— |
— |
|
港湾上屋改修事業費 |
13,000 |
— |
— |
13,000 |
— |
— |
|
港湾上屋整備事業費 |
20,000 |
— |
— |
20,000 |
— |
— |
|
第2号ふ頭荷さばき地整備事業費 |
6,600 |
— |
— |
6,600 |
— |
— |
|
青果物卸売市場事業 |
650 |
— |
— |
— |
— |
650 |
|
市場敷地購入費 |
650 |
一 |
一 |
一 |
一 |
650 |
|
住宅事業 |
192,400 |
85,320 |
— |
107,000 |
— |
80 |
|
市営住宅改善事業費 |
192,400 |
85,320 |
— |
107,000 |
— |
80 |
|
簡易水道事業 |
15,800 |
— |
— |
13,800 |
2,000 |
— |
|
配水施設等整備事業費 (樽川配水ポンプ所外構工事) |
13,800 |
一 |
一 |
13,800 |
一 |
一 |
|
給水施設受託事業費 |
2,000 |
— |
— |
— |
2,000 |
— |
|
計 |
248,450 |
85,320 |
— |
160,400 |
2,000 |
730 |
|
合計 |
3,825,469 |
840,465 |
15,000 |
2,808,700 |
59,350 |
101,954 |
|
10. 地方消費税交付金(社会保障財源化分)充当額調 |
|
(歳入) |
引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分) |
1,008,824千円 |
|
(歳出) |
社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費 |
26,757,808千円 |
|
(社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費) |
|
事業名 |
経費 |
財源内訳 |
||||||
|
特定財源 |
一般 |
財源 |
||||||
|
国支出金 |
道支出金 |
市債 |
その他 |
うち引上げ分の地方消費税交付金充当(社会保障財源化分) |
||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
社会福祉 |
障害者福祉 |
4,190,320 |
1,885,810 |
1,067,653 |
一 |
81,876 |
1,154,981 |
91,538 |
|
高齢者福祉 |
3,243,600 |
— |
372,884 |
120,600 |
107,108 |
2,643,008 |
209,471 |
|
|
児童福祉 |
5,044,379 |
1,904,907 |
709,818 |
一 |
329,232 |
2,100,422 |
166,469 |
|
|
母子福祉 |
50,767 |
29,030 |
8,890 |
— |
— |
12,847 |
1,018 |
|
|
生活保護 |
8,582,599 |
6,396,478 |
211,633 |
— |
40,000 |
1,934,488 |
153,318 |
|
|
その他 |
241,880 |
30,707 |
24,335 |
— |
4,607 |
182,231 |
14,443 |
|
|
計 |
21,353,545 |
10,246,932 |
2,395,213 |
120,600 |
562,823 |
8,027,977 |
636,257 |
|
|
社会保険 |
介護保険 |
1,890,260 |
22,440 |
15,120 |
— |
— |
1,852,700 |
146,836 |
|
国民健康保険 |
1,070,388 |
144,700 |
447,950 |
一 |
一 |
477,738 |
37,863 |
|
|
年金 |
241,658 |
— |
— |
— |
— |
241,658 |
19,152 |
|
|
計 |
3,202,306 |
167,140 |
463,070 |
一 |
一 |
2,572,096 |
203,851 |
|
|
保健衛生 |
医療に係る施策 |
1,852,698 |
5,534 |
10,210 |
— |
13,331 |
1,823,623 |
144,531 |
|
感染症その他の疾病の予防対策 |
306,204 |
8,866 |
6,757 |
— |
22,421 |
268,160 |
21,253 |
|
|
健康増進対策 |
43,055 |
1,161 |
1,661 |
— |
3,240 |
36,993 |
2,932 |
|
|
計 |
2,201,957 |
15,561 |
18,628 |
— |
38,992 |
2,128,776 |
168,716 |
|
|
合計 |
26,757,808 |
10,429,633 |
2,876,911 |
120,600 |
601,815 |
12,728,849 |
1,008,824 |
|
|
※本表は、改正地方税法第72条の116第2項(地方消費税の使途)の規定により、消費税率引上げにより増収となった地方消費税交付金の使途については、 |
|
「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされているため、その経費を明示したものである。 |
|
社会保障 |
|
社会保障 |
|
[3] 企業会計 |
|
1 |
病院事業会計 |
|
予算に関する説明書 |
|
収入 |
|
収益的収入及び支出 |
|
平成 28 年度小樽市病院事業会計予算実施計画 |
|
資本的収入及び支出 |
|
収入 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 病院事業収益 |
10,326,253 |
|||
|
1 医業収益 |
9,450,061 |
|||
|
1 入院収益 |
6,495,000 |
|||
|
2 外来収益 |
2,405,000 |
|||
|
3 他会計負担金 |
395,853 |
一般会計繰入金 |
||
|
4 その他医業収益 |
154,208 |
室料差額収益等 |
||
|
2 医業外収益 |
737,953 |
|||
|
1 受取利息酉己当金 |
1 |
|||
|
2 他会計負担金 |
407,135 |
一般会計繰入金 |
||
|
3 他会計補助金 |
201,813 |
一般会計繰入金 |
||
|
4 補助金 |
15,442 |
救急勤務医支援事業費補助金等 |
||
|
5 長期前受金戻入 |
49,612 |
|||
|
6 その他医業外収益 |
63,950 |
院内貸付料等 |
||
|
3 附帯事業収益 |
98,218 |
|||
|
1 看護学院収益 |
18,065 |
授業料収益等 |
||
|
2 他会計負担金 |
79,851 |
一般会計繰入金 |
||
|
3 補助金 |
93 |
看護師等養成所養成力向上支援事 |
||
|
業補助金 |
||||
|
4 長期前受金戻入 |
209 |
|||
|
4 特別利益 |
40,021 |
|||
|
1 過年度損益修正益 |
200 |
|||
|
2 戻入益 |
39,821 |
退職給付引当金戻入益 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 資本的収入 |
380,851 |
|||
|
1 企業債 |
100,000 |
|||
|
1 企業債 |
100,000 |
医療機器整備事業企業債 |
||
|
2 他会計出資金 |
279,260 |
|||
|
1 他会計出資金 |
279,260 |
一般会計繰入金 |
||
|
3 道補助金 |
1,591 |
|||
|
1 道補助金 |
1,591 |
看護師等養成所養成力向上支援事業補助金 |
|
支出 |
|
支出 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 病院事業費用 |
11,024,320 |
|||
|
1 医業費用 |
10,666,264 |
|||
|
1 給与費 |
5,383,763 |
事業運営に要する職員給与費 |
||
|
2 材料費 |
2,115,911 |
患者診断治療に要する材料費 |
||
|
3 経費 |
2,012,406 |
事業一般に要する費用 |
||
|
4 減価償却費 |
1,100,928 |
|||
|
5 資産減耗費 |
8,300 |
|||
|
6 研究研修費 |
44,956 |
|||
|
2 医業外費用 |
255,719 |
|||
|
1 支払利息及び |
63,052 |
企業債利息及び借入金利息 |
||
|
企業債取扱諸費 |
||||
|
2 繰延勘定償却 |
2,943 |
退職給与金償却 |
||
|
3 長期貸付金償還免除額 |
11,880 |
|||
|
4 消費税及び地方消費税 |
9,300 |
|||
|
5 雑損失 |
168,544 |
貯蔵品購入に要する消費税 |
||
|
及び地方消費税等 |
||||
|
3 附帯事業費用 |
98,332 |
|||
|
1 給与費 |
79,882 |
看護学院運営に要する職員給与費 |
||
|
2 看護学院費 |
18,127 |
看護学院運営に要する費用 |
||
|
3 減価償却費 |
323 |
|||
|
4 特別損失 |
4,005 |
|||
|
1 過年度損益修正損 |
4,005 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備 |
考 |
|
1 資本的支出 |
690,258 |
||||
|
1 建設改良費 |
103,722 |
||||
|
1 医業設備費 |
100,000 |
医療機器購入費 |
|||
|
2 附帯事業設備費 |
3,722 |
看護学院実習用備品購入費 |
|||
|
2 企業債償還金 |
566,376 |
||||
|
1 企業債償還金 |
566,376 |
||||
|
3 長期貸付金 |
20,160 |
||||
|
1 修学資金 |
20,160 |
||||
|
平成 28 年度小樽市病院事業予定キャッシュ•フロー計算書 |
|
(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで) |
|
業務活動によるキャッシュ・フロー |
2 投資活動によるキャッシュ・フロー |
||
|
当年度純利益(△は純損失) |
△698,067 千円 |
有形固定資産の取得による支出 |
△103,722 千円 |
|
減価償却費 |
1,101,251 |
国庫補助金等による収入 |
1,591 |
|
繰延勘定償却(退職給与金) |
2,941 |
修学資金の貸付による支出 |
△20,160 |
|
長期貸付金償還免除額 |
11,880 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△122,291 |
|
退職給付引当金の増減額(△は減少) |
△2,209 |
||
|
貸倒引当金の増減額(△は減少) |
1,703 |
3 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
賞与引当金の増減額(△は減少) |
4,714 |
一時借入れによる収入 |
18,200,000 |
|
長期前受金戻入額 |
△49,821 |
一時借入金の返済による支出 |
△18,700,000 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△1 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
100,000 |
|
支払利息 |
63,052 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△541,233 |
|
固定資産除却損 |
5,000 |
その他の企業債の償還による支出 |
△25,143 |
|
未収金の増減額(△は増加) |
582,100 |
一般会計からの出資による収入 |
279,260 |
|
未払金の増減額(△は減少) |
△211,778 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△687,116 |
|
たな卸資産の増減額(△は増加) |
3,300 |
||
|
小計 |
814,065 |
資金増加額(又は減少額) |
△58,393 |
|
利息及び配当金の受取額 |
1 |
資金期首残高 |
88,890 |
|
利息の支払額 |
△63,052 |
資金期末残高 |
30,497 |
|
業務活動によるキャッシュ・フロー |
751,014 |
|
給与費明細書 |
|
1 総括 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費(千円) |
合計 (千円) |
||||||
|
特別職(人) |
一般職(人) |
報酬 (千円) |
給料 (千円) |
手当 (千円) |
賃金 (千円) |
計(千円) |
||||
|
本 年 度 |
損益勘定支弁職員 |
186 |
(1) 534 |
388,871 |
2,041,535 |
2,146,347 |
47,310 |
4,624,063 |
839,582 |
5,463,645 |
|
資本勘定支弁職員 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
合計 |
186 |
(1) 534 |
388,871 |
2,041,535 |
2,146,347 |
47,310 |
4,624,063 |
839,582 |
5,463,645 |
|
|
前 年 度 |
損益勘定支弁職員 |
175 |
(-) 518 |
376,868 |
2,006,663 |
1,806,067 |
39,694 |
4,229,292 |
832,956 |
5,062,248 |
|
資本勘定支弁職員 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
合計 |
175 |
(-) 518 |
376,868 |
2,006,663 |
1,806,067 |
39,694 |
4,229,292 |
832,956 |
5,062,248 |
|
|
比 較 |
損益勘定支弁職員 |
11 |
(1) 16 |
12,003 |
34,872 |
340,280 |
7,616 |
394,771 |
6,626 |
401,397 |
|
資本勘定支弁職員 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
合計 |
11 |
(1) 16 |
12,003 |
34,872 |
340,280 |
7,616 |
394,771 |
6,626 |
401,397 |
|
|
※()は短時間勤務再任用職員数(外数) |
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
地域手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
特殊勤務手当 (千円) |
時間外勤務手当 (千円) |
休日勤務手当 (千円) |
夜間勤務手当 (千円) |
|
本年度 |
64,488 |
40,800 |
64,025 |
50,896 |
38,212 |
538,149 |
174,929 |
9,210 |
42,509 |
|
|
前年度 |
59,352 |
43,626 |
60,344 |
46,386 |
41,467 |
507,866 |
95,971 |
5,060 |
37,000 |
|
|
比較 |
5,136 |
△2,826 |
3,681 |
4,510 |
△3,255 |
30,283 |
78,958 |
4,150 |
5,509 |
|
|
区分 |
宿日直手当 (千円) |
寒冷地手当 (千円) |
期末手当 (千円) |
勤勉手当 (千円) |
退職給付費 (千円) |
児童手当 (千円) |
特例給付 (千円) |
|||
|
本年度 |
35,819 |
42,012 |
498,661 |
304,882 |
212,725 |
26,465 |
2,565 |
|||
|
前年度 |
41,000 |
43,073 |
487,937 |
290,711 |
17,709 |
25,955 |
2,610 |
|||
|
比較 |
△5,181 |
△1,061 |
10,724 |
14,171 |
195,016 |
510 |
△45 |
|||
|
2 給料及び手当の増減額の明細 |
|
区分 |
増減額(千円) |
増減事由別内訳(千円) |
説明(千円) |
備考 |
|
|
給料 |
34,872 |
1 給与改定による増分 |
11,518 |
給与改定による増分 11,518 |
前年度給与改定率 0.61% |
|
※改定適用年月平成 27 年 4 月 |
|||||
|
2 昇給に伴う増分 |
24,057 |
昇給に伴う増分 24,057 |
昇給率 1.69% |
||
|
昇給に係る職員数 484 人 |
|||||
|
職員数の異動状況 |
|||||
|
(現に在職する職員数:(短時間再任用)(計) |
|||||
|
3 その他の増減分 |
△703 |
新陳代謝等による増減分△ 703 |
本年度 534 人 1 人 535 人 |
||
|
前年度 518 人一人 518 人 |
|||||
|
増減 16 人 1 人 17 人 |
|||||
|
給与改定による増分 |
|||||
|
手当 |
339,999 |
1 給与改定による増分 |
4,208 |
•地域手当 176 |
勤勉手当年間最大支給率 1.5 月 →1.6 月 (+0.1 か月) |
|
•期末手当 2,496 |
前年度改定適用年月平成 27 年 4 月 |
||||
|
•勤勉手当 1,536 |
|||||
|
2 昇給に伴う増分 |
12,095 |
•地域手当 868 |
|||
|
•期末手当 6,950 |
|||||
|
•勤勉手当 4,277 |
|||||
|
3 退職給付費の増分 |
195,016 |
対象職員数増、新陳代謝等による退職給付費の増分 195,016 |
|||
|
医師数の異動状況 |
|||||
|
4 特殊勤務手当の増分 |
30,283 |
医師増等に伴う増分 30,283 |
本年度 59 人 |
||
|
前年度 56 人 |
|||||
|
増減 3 人 |
|||||
|
5 その他の増減分 |
98,397 |
職員数増、新陳代謝等による増減分 98,397 |
|||
|
3 給料及び手当の状況 |
|
(1) 職員 1 人当たりの給与 |
|
区分 |
医師 |
医療等技術 |
正看護師 |
准看護師 |
一般行政職 |
|
|
平成 27 年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額(円) |
447,146 |
297,391 |
294,161 |
290,450 |
303,396 |
|
平均給与月額(円) |
1,326,513 |
410,352 |
396,050 |
401,072 |
411,532 |
|
|
平均年齢 |
41 歳 5 月 |
40 歳 5 月 |
39 歳 5 月 |
51 歳 5 月 |
41 歳 6 月 |
|
|
平成 26 年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額(円) |
464,779 |
296,474 |
284,967 |
344,300 |
311,775 |
|
平均給与月額(円) |
1,197,421 |
442,627 |
370,179 |
481,708 |
525,918 |
|
|
平均年齢 |
43 歳 6 月 |
41 歳 5 月 |
39 歳 5 月 |
50 歳 5 月 |
42 歳 6 月 |
|
|
(2) 初任給 |
|
区分 |
一般行政職 (円) |
医師 (円) |
医療等技術 (円) |
正看護師 (円) |
准看護師 (円) |
一般会計の制度 |
(※薬剤師のみ適用) |
|
|
一般行政職(円) |
医師(円) |
|||||||
|
高校卒 |
144,600 |
— |
145,000 |
— |
— |
144,600 |
— |
|
|
短大 2 卒 |
157,300 |
— |
160,700 |
185,900 |
— |
157,300 |
— |
|
|
短大 3 卒 |
— |
— |
171,700 |
194,200 |
— |
— |
— |
|
|
大学卒 |
176,700 |
— |
182,900 |
— |
— |
176,700 |
— |
|
|
大学 6 卒 |
— |
280,100 |
205,300(※) |
— |
— |
— |
280,100 |
|
|
准看護師養成所卒 |
— |
— |
— |
— |
158,400 |
— |
— |
|
|
(3) 級別職員数 |
|
区分 |
行政職 |
医療職 |
|||||||||||||||||
|
級 |
医療等技術 |
正看護師 |
准看護師 |
一般行政職 |
級 |
(1) 医師 |
級 |
(2) 医療等技術 |
(3) 正看護師 |
(4); |
生看護師 |
||||||||
|
職員数(人) |
構成比(%) |
職員数(人) |
構成比(%) |
職員数(人) |
構成比(%) |
職員数(人) |
構成比(%) |
職員数(人) |
構成比(%) |
職員数(人) |
構成比(%) |
職員数(人) |
構成比(%) |
職員数(人) |
構成比(%) |
||||
|
平成 27 年 12 月 1 日現在 |
8 |
4 |
1 |
1.8 |
8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||
|
7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
8.0 |
7 |
1 |
1.2 |
3 |
0.9 |
— |
— |
||||
|
6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
12.0 |
3 |
23 |
41.1 |
6 |
4 |
4.5 |
10 |
2.9 |
— |
— |
|
|
5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
8.0 |
5 |
19 |
21.3 |
25 |
7.4 |
— |
— |
||||
|
4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
6 |
24.0 |
2 |
13 |
23.2 |
4 |
19 |
21.3 |
118 |
34.8 |
1 |
50.0 |
|
|
3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
7 |
28.0 |
3 |
25 |
28.1 |
96 |
28.3 |
— |
— |
||||
|
2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
8.0 |
1 |
19 |
33.9 |
2 |
19 |
21.3 |
87 |
25.7 |
— |
— |
|
|
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
12.0 |
1 |
2 |
2.3 |
— |
— |
1 |
50.0 |
||||
|
計 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
25 |
100.0 |
計 |
56 |
100.0 |
計 |
89 |
100.0 |
339 |
100.0 |
2 |
100.0 |
|
|
平成 26 年 12 月 1 日現在 |
8 |
— |
— |
1 |
0.4 |
— |
— |
— |
— |
4 |
2 |
3.8 |
4 |
3 |
13.6 |
21 |
24.4 |
— |
— |
|
7 |
1 |
1.5 |
2 |
0.8 |
— |
— |
1 |
3.6 |
|||||||||||
|
6 |
5 |
7.7 |
9 |
3.4 |
— |
— |
4 |
14.3 |
3 |
26 |
49.0 |
3 |
8 |
36.4 |
5 |
5.8 |
— |
— |
|
|
5 |
22 |
33.3 |
26 |
9.8 |
— |
— |
4 |
14.3 |
|||||||||||
|
4 |
13 |
19.7 |
95 |
36.0 |
1 |
50.0 |
5 |
17.9 |
2 |
10 |
18.9 |
2 |
8 |
36.4 |
60 |
69.8 |
— |
— |
|
|
3 |
16 |
24.2 |
97 |
36.7 |
1 |
50.0 |
10 |
35.7 |
|||||||||||
|
2 |
9 |
13.6 |
34 |
12.9 |
— |
— |
2 |
7.1 |
1 |
15 |
28.3 |
1 |
3 |
13.6 |
— |
— |
— |
— |
|
|
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
7.1 |
|||||||||||
|
計 |
66 |
100.0 |
264 |
100.0 |
2 |
100.0 |
28 |
100.0 |
計 |
53 |
100.0 |
計 |
22 |
100.0 |
86 |
100.0 |
— |
— |
|
|
(級別の標準的な職務内容) |
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
|
医師以外の職員 |
複雑•困難咅 B 長 |
部長 複雑・困難次長 |
次長 複雑・困難課長 |
課長 特に複雑・困難係長 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
|
医師 |
病院長 |
副院長医療部長複雑•困難医長 |
医長 |
医師 |
|
(4) 昇給 |
|
区分 |
合計 |
医師 |
医療等技術 |
正看護師 |
准看護師 |
一般行政職 |
||
|
本年度 |
職員数 (A) (人) |
535 |
59 |
99 |
350 |
1 |
26 |
|
|
昇給に係る職員数 (B) (人) |
484 |
49 |
89 |
322 |
1 |
23 |
||
|
号給数別内訳 |
1 号給(人) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
2 号給(人) |
27 |
— |
— |
27 |
— |
— |
||
|
3 号給(人) |
17 |
— |
13 |
3 |
— |
1 |
||
|
4 号給(人) |
440 |
49 |
76 |
292 |
1 |
22 |
||
|
比率 (B)/(A) (%) |
90.5 |
83.1 |
89.9 |
92.0 |
100.0 |
88.5 |
||
|
前年度 |
職員数 (A) (人) |
518 |
56 |
91 |
344 |
2 |
25 |
|
|
昇給に係る職員数 (B) (人) |
452 |
46 |
78 |
307 |
1 |
20 |
||
|
号給数別内訳 |
1 号給(人) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
2 号給(人) |
14 |
— |
2 |
12 |
— |
— |
||
|
3 号給(人) |
7 |
— |
4 |
3 |
— |
— |
||
|
4 号給(人) |
431 |
46 |
72 |
292 |
1 |
20 |
||
|
比率 (B)/(A) (%) |
87.3 |
82.1 |
85.7 |
89.2 |
50.0 |
80.0 |
||
|
(5) 特殊勤務手当 |
|
区分 |
全職種 |
医師 |
医療等技術 |
正看護師 |
准看護師 |
一般行政職 |
|
給料総額に対する比率(%) |
29.0% |
165.9% |
0.3% |
7.2% |
12.4% |
— |
|
支給対象職員の比率(%)(平成 27 年 12 月 1 日現在) |
58.3% |
100.0% |
18.9% |
65.3% |
100.0% |
— |
|
支給対象職員 1 人あたり平均支給月額(円) |
153,966 |
741,842 |
7,000 |
31,605 |
36,100 |
— |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
•医師の診療に従事する勤務•放射線の照射に従事する勤務 •看護師等夜間勤務 |
|||||
|
(6) 期末手当•勤勉手当 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
||
|
6 月(月分) |
12 月(月分) |
|||||
|
本年度 |
(1.025) 2.025 2.025 |
(1.175) 2.175 2.175 |
(2.20) 4.20 4.20 |
有 |
医師以外医師 |
|
|
前年度 |
(1.000) 1.975 1.975 |
(1.150) 2.125 2.125 |
(2.15) 4.10 4.10 |
有 |
医師以外医師 |
|
|
一般会計の制度 |
(1.025) 2.025 2.025 |
(1.175) 2.175 2.175 |
(2.20) 4.20 4.20 |
有 |
医師以外医師 |
|
|
X () はフルタ• (7) 定年退職及び勧奨 i |
イム勤務再任用職員における支給率 民職に係る退職手当 |
|||||
|
区分 |
20 年勤続の者(月分) |
25 年勤続の者(月分) |
35 年勤続の者(月分) |
最高限度(月分) |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
25.55625 |
34.5825 |
49.59 |
49.59 |
— |
基本額に調整額の加算あり |
|
一般会計の制度 (支給率等) |
25.55625 |
34.5825 |
49.59 |
49.59 |
— |
基本額に調整額の加算あり |
|
(8) その他の手当 |
|
区分一般会計の制度との異同 |
差異の内容 |
|
|
扶養手当 |
同 |
|
|
地域手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
|
|
平成 28 年度小樽市病院事業予定貸借対照表 |
|
(平成 29 年 3 月 31 日) |
|
資産の |
部 |
負債の |
部 |
||||
|
1固定資産 |
3固定負債 |
||||||
|
(1)有形固定資産 |
(1)企業債 |
||||||
|
イ土地 |
862,716千円 |
イ建設改良費等の財源に |
12,209,336 千円 |
||||
|
ロ建物 |
7,213,932 |
充てるための企業債 |
|||||
|
ハ附属設備 |
4,616,905 |
企業債合計 |
12,209,336千円 |
||||
|
ニ医療機器 |
4,260,795 |
(2)引当金 |
|||||
|
ホ備品 |
1,263,146 |
イ退職給付引当金 |
2,755,602 |
||||
|
ヘ車両 |
7,828 |
引当金合計 |
2,755,602 |
||||
|
減価償却累計額 |
△4,628,428 |
13,596,894千円 |
固定負債合計 |
14,964,938千円 |
|||
|
有形固定資産合計 |
13,596,894千円 |
4流動負債 |
|||||
|
(2)無形固定資産 |
(1)一時借入金 |
260,000 |
|||||
|
イ電話加入権 |
1,175 |
(2)企業債 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
1,175 |
イ建設改良費等の財源に |
520,281 |
||||
|
(3)投資 |
充てるための企業債 |
||||||
|
イ長期貸付金 |
85,500 |
企業債合計 |
520,281 |
||||
|
投資合計 |
85,500 |
(3)未払金 |
437,367 |
||||
|
固定資産合計 |
13,683,569 千円 |
(4)引当金 |
|||||
|
2流動資産 |
イ賞与引当金 |
308,160 |
|||||
|
(1)現金・預金 |
30,497 |
引当金合計 |
308,160 |
||||
|
(2)未収金 |
749,722 |
(5)その他流動負債 |
34,093 |
||||
|
貸倒引当金 |
△8,200 |
741,522 |
流動負債合計 |
1,559,901 |
|||
|
(3)貯蔵品 |
33,469 |
5繰延収益 |
|||||
|
流動資産合計 |
805,488 |
(1)長期前受金 |
|||||
|
イ補助金 |
1,201,733 |
||||||
|
ロ他会計補助金 |
299,330 |
||||||
|
ハ受贈財産評価額 |
218,239 |
||||||
|
ニ寄附金 |
15,080 |
1,734,382 |
|||||
|
(2) 長期前受金収益化累計額 |
△838,402 |
||||||
|
繰延収益合計 |
895,980 |
||||||
|
負債合計 |
17,420,819 |
||||||
|
資本の |
部 |
||||||
|
6資本金 |
|||||||
|
(1)自己資本金 |
5,708,494 |
||||||
|
資本金合計 |
5,708,494 |
||||||
|
7剰余金 |
|||||||
|
(1)資本剰余金 |
|||||||
|
イ受贈財産評価額 |
840,757 |
||||||
|
資本剰余金合計 |
840,757 |
||||||
|
(2)欠損金 |
|||||||
|
イ当年度未処理欠損金 |
9,481,013 |
||||||
|
欠損金合計 |
9,481,013 |
||||||
|
剰余金合計 |
△8,640,256 |
||||||
|
資本合計 |
△2,931,762 |
||||||
|
資産合計 |
14,489,057 |
負債資本合計 |
14,489,057 |
|
平成 27 年度小樽市病院事業予定損益計算書 |
|
(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで) |
|
1医業収益 |
5医業外費用 |
||||||
|
(1)入院収益 |
6,116,642千円 |
(1)支払利息及び |
125,336千円 |
||||
|
(2)外来収益 |
2,303,429 |
企業債取扱諸費 |
|||||
|
(3)他会計負担金 |
382,120 |
(2)繰延勘定償却 |
2,943 |
||||
|
(4)その他医業収益 |
100,344 |
8,902,535千円 |
(3)長期貸付金償還免除額 |
7,212 |
|||
|
2医業費用 |
(4)雑損失 |
245,746 |
381,237千円 |
||||
|
(1)給与費 |
4,977,205 |
6附帯事業費用 |
|||||
|
(2)材料費 |
2,063,930 |
(1)給与費 |
80,551 |
||||
|
(3)経費 |
1,792,695 |
(2)看護学院費 |
16,144 |
||||
|
(4)減価償却費 |
1,073,293 |
(3)減価償却費 |
2,300 |
98,995 |
384,651千円 |
||
|
(5)資産減耗費 |
10,500 |
経常損失 |
678,857 |
||||
|
(6)研究研修費 |
48,420 |
9,966,043 |
7特別利益 |
||||
|
医業損失 |
1,063,508千円 |
(1)過年度損益修正益 |
200 |
||||
|
3医業外収益 |
(2)他会計補助金 |
440,000 |
|||||
|
(1)受取利息配当金 |
1 |
(3)戻入益 |
21,150 |
461,350 |
|||
|
(2)他会計負担金 |
358,924 |
8特別損失 |
|||||
|
(3)他会計補助金 |
190,345 |
(1)過年度損益修正損 |
2,778 |
||||
|
(4)補助金 |
11,483 |
(2)病院統合費 |
327,568 |
330,346 |
131,004 |
||
|
(5)長期前受金戻入 |
149,527 |
||||||
|
(6)その他医業外収益 |
56,917 |
767,197 |
|||||
|
4附帯事業収益 |
|||||||
|
(1)看護学院収益 |
18,108 |
当年度純損 |
失 |
547,853 |
|||
|
(2)他会計負担金 |
79,463 |
前年度繰越欠損 |
金 |
8,235,093 |
|||
|
(3)長期前受金戻入 |
115 |
97,686 |
当年度未処理欠 |
損金 |
8,782,946 |
|
平成 27 年度小樽市病院事業予定貸借対照表 |
|
(平成 28 年 3 月 31 日) |
|
資産の |
部 |
負債の |
部 |
|||||
|
1固定資産 |
4固定負債 |
|||||||
|
(1)有形固定資産 |
(1)企業債 |
|||||||
|
イ土地 |
862,716千円 |
イ建設改良費等の財源に |
12,655,206 千円 |
|||||
|
ロ建物 |
7,213,932 |
充てるための企業債 |
||||||
|
ハ附属設備 |
4,616,905 |
企業債合計 |
12,655,206千円 |
|||||
|
ニ医療機器 |
4,260,795 |
(2)引当金 |
||||||
|
ホ備品 |
1,259,424 |
イ退職給付引当金 |
2,757,811 |
|||||
|
ヘ車両 |
7,828 |
引当金合計 |
2,757,811 |
|||||
|
減価償却累計額 |
△3,622,177 |
14,599,423千円 |
固定負債合計 |
15,413,017千円 |
||||
|
有形固定資産合計 |
14,599,423千円 |
5流動負債 |
||||||
|
(2)無形固定資産 |
(1)一時借入金 |
760,000 |
||||||
|
イ電話加入権 |
1,175 |
(2)企業債 |
||||||
|
無形固定資産合計 |
1,175 |
イ建設改良費等の財源に |
515,644 |
|||||
|
(3)投資 |
充てるための企業債 |
|||||||
|
イ長期貸付金 |
77,220 |
ロ退職手当債 |
25,143 |
|||||
|
投資合計 |
77,220 |
企業債合計 |
540,787 |
|||||
|
固定資産合計 |
14,677,818千円 |
(3)未払金 |
649,145 |
|||||
|
2流動資産 |
(4)引当金 |
|||||||
|
(1)現金・預金 |
88,890 |
イ賞与引当金 |
303,446 |
|||||
|
(2)未収金 |
1,331,822 |
引当金合計 |
303,446 |
|||||
|
貸倒引当金 |
△6,497 |
1,325,325 |
(5)その他流動負債 |
34,093 |
||||
|
(3)貯蔵品 |
36,769 |
流動負債合計 |
2,287,471 |
|||||
|
流動資産合計 |
1,450,984 |
6繰延収益 |
||||||
|
3繰延勘定 |
(1)長期前受金 |
|||||||
|
(1)退職給与金 |
2,941 |
イ補助金 |
1,200,142 |
|||||
|
繰延勘定合計 |
2,941 |
ロ他会計補助金 |
299,330 |
|||||
|
ハ受贈財産評価額 |
218,239 |
|||||||
|
二寄附金 |
15,080 |
1,732,791 |
||||||
|
(2) 長期前受金収益化累計額 |
△788,581 |
|||||||
|
繰延収益合計 |
944,210 |
|||||||
|
負債合計 |
資本の |
部 |
18,644,698 |
|||||
|
7資本金 |
||||||||
|
(1)自己資本金 |
5,429,234 |
|||||||
|
資本金合計 |
5,429,234 |
|||||||
|
8剰余金 |
||||||||
|
(1)資本剰余金イ受贈財産評価額 |
840,757 |
|||||||
|
資本剰余金合計 |
840,757 |
|||||||
|
(2)欠損金 イ当年度未処理欠損金 |
8,782,946 |
|||||||
|
欠損金合計剰余金合計 |
8,782,946 |
△7,942,189 |
||||||
|
資本合計 |
△2,512,955 |
|||||||
|
資産合計 |
16,131,743 |
負債資本合計 |
16,131,743 |
|
平成 28 年度予算に関する注記 |
|
[ |
重要な会計方針に係る事項に関する注記 (1) 資産の評価基準及び評価方法 貯蔵品先入先出法による原価法による。 (2) 固定資産の減価償却の方法 イ有形固定資産
建物 39 年 附属設備 15 年 医療機器 5 年 備品 5 年 車両 5 年 ロリース資産に係る経過措置
リース取引開始日が平成 26 年 3 月 31 日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。 (3) 引当金の計上方法 イ退職給付引当金 職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。 ロ賞与引当金 職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。 ハ貸倒引当金 債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上している。 (4) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 |
|
2 |
予定貸借対照表等に関する注記 (1) 企業債の償還に係る他会計の負担 貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 8,130,310 千円である。 |
|
3 |
セグメント情報に関する注記 (1) 報告セグメントの概要 小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この 2 つを報告セグメントとしている。 なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。 |
|
(2) 報告セグメントごとの資産等 |
|
|
当年度(自平成 28 年 4 月 1 日 |
至平成 29 年 3 月 31 日) |
(単位:千円)
|
区分 |
病院 |
高等看護学院 |
合計 |
|
セグメント資産 |
14,477,694 |
11,363 |
14,489,057 |
|
セグ、メント負債 |
17,370,657 |
50,162 |
17,420,819 |
|
その他の項目 |
|||
|
他会計繰入金 |
1,284,061 |
79,851 |
1,363,912 |
|
減価償却費 |
1,100,928 |
323 |
1,101,251 |
|
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 |
△1,005,928 |
3,399 |
△1,002,529 |
|
4 その他の注記 |
|
(1) 退職給付引当金の取崩し |
|
当年度において、退職手当として 175,115 千円を支給する見込みであるため、退職給付 |
|
引当金 175,115 千円を取り崩す見込みである。 |
|
(2) 賞与引当金の取崩し |
|
当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支 |
|
出するため、賞与引当金 303,446 千円を取り崩す見込みである。 |
|
(3) 貸倒引当金の取崩し |
|
当年度において、 4,000 千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金 4,000 千円 |
|
を取り崩す見込みである。 |
|
事業区分 |
事業の内容 |
|
病院 |
病院 |
|
高等看護学院 |
看護師養成 |
|
附属説明資料 |
|
病院事業会計 |
|
収益的収入 |
|
科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 病院事業収益 |
10,326,253 |
9,135,160 |
1,191,093 |
10,326,253 |
||||
|
1 医業収益 |
9,450,061 |
8,246,479 |
1,203,582 |
9,450,061 |
||||
|
1 入院収益 |
6,495,000 |
5,648,000 |
847,000 |
入院収益 |
6,495,000 |
延患者数 127,750 人 |
||
|
2 外来収益 |
2,405,000 |
2,108,000 |
297,000 |
外来収益 |
2,405,000 |
延患者数 218,700 人 |
||
|
3 他会計負担金 |
395,853 |
382,120 |
13,733 |
一般会計負担金 |
395,853 |
一般会計繰入金(救急医療負担金等) |
||
|
4 その他医業収益 |
154,208 |
108,359 |
45,849 |
室料差額収益 |
22,938 |
|||
|
公衆衛生活動収益 |
49,590 |
|||||||
|
医療相談収益 |
20,540 |
|||||||
|
受託検査収益 |
14,829 |
|||||||
|
文書料 |
21,564 |
|||||||
|
患者用消耗品売却収入 |
16,199 |
|||||||
|
その他医業収益 |
8,548 |
|||||||
|
2 医業外収益 |
737,953 |
769,635 |
△31,682 |
737,953 |
||||
|
1 受取利息配当金 |
1 |
1 |
- |
預金利息 |
1 |
|||
|
2 他会計負担金 |
407,135 |
358,924 |
48,211 |
一般会計負担金 |
407,135 |
一般会計繰入金(精神病院運営経費負担金等) |
||
|
3 他会計補助金 |
201,813 |
190,345 |
11,468 |
一般会計補助金 |
201,813 |
一般会計繰入金(基礎年金拠出金補助金等) |
||
|
4 補助金 |
15,442 |
11,483 |
3,959 |
国庫補助金 |
6,634 |
臨床研修医経費等事業費 |
||
|
道補助金 |
8,808 |
救急勤務医支援事業費等 |
||||||
|
5 長期前受金戻入 |
49,612 |
149,527 |
△99,915 |
補助金戻入 |
41,299 |
|||
|
受贈財産評価額戻入 |
8,313 |
|||||||
|
6 その他医業外収益 |
63,950 |
59,355 |
4,595 |
院内貸付料 |
8,992 |
|||
|
救急システム事業収入 |
7,485 |
|||||||
|
公宅貸付料 |
14,400 |
|||||||
|
治験収入 |
1,500 |
|||||||
|
保育料 |
10,320 |
|||||||
|
構内駐車使用料 |
9,600 |
|||||||
|
その他医業外収益 |
11,653 |
|||||||
|
3 附帯事業収益 |
98,218 |
97,696 |
522 |
98,218 |
||||
|
1 看護学院収益 |
18,065 |
18,118 |
△53 |
授業料収益 |
15,480 |
|||
|
受験料収益 |
1,000 |
|||||||
|
入学金収益 |
1,500 |
|||||||
|
その他看護学院収益 |
85 |
|||||||
|
2 他会計負担金 |
79,851 |
79,463 |
388 |
一般会計負担金 |
79,851 |
一般会計繰入金(看護学院運営負担金) |
||
|
3 補助金 |
93 |
- |
93 |
道補助金 |
93 |
看護師等養成所養成力向上支援事業補助金 |
||
|
4 長期前受金戻入 |
209 |
115 |
94 |
補助金戻入 |
115 |
|||
|
受贈財産評価額戻入 |
94 |
|||||||
|
4 特別利益 |
40,021 |
21,350 |
18,671 |
40,021 |
||||
|
1 過年度損益修正益 |
200 |
200 |
- |
過年度損益修正益 |
200 |
|||
|
2 戻入益 |
39,821 |
21,150 |
18,671 |
戻入益 |
39,821 |
退職給付引当金戻入益 |
||
収益的支出
|
科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 病院事業費用 |
11,024,320 |
10,063,013 |
961,307 |
11,024,320 |
||||
|
1 医業費用 |
10,666,264 |
9,363,660 |
1,302,604 |
10,666,264 |
||||
|
1 給与費 |
5,383,763 |
4,981,627 |
402,136 |
給料 |
2,003,784 |
事業運営に要する職員給与費 |
||
|
手当 |
1,657,025 |
管理者 1 名 |
||||||
|
賃金 |
42,816 |
職員 525 名 |
||||||
|
報酬 |
387,290 |
嘱託 184 名 |
||||||
|
法定福利費 |
777,224 |
|||||||
|
退職給付費 |
212,725 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
302,899 |
|||||||
|
2 材料費 |
2,115,911 |
1,585,152 |
530,759 |
薬品費 |
1,172,673 |
|||
|
診療材料費 |
934,120 |
|||||||
|
医療消耗備品費 |
7,118 |
|||||||
|
その他材料費 |
2,000 |
|||||||
|
3 経費 |
2,012,406 |
1,660,898 |
351,508 |
厚生福利費 |
1,927 |
|||
|
報償費 |
259,483 |
|||||||
|
旅費交通費 |
2,600 |
|||||||
|
職員被服費 |
1,010 |
|||||||
|
消耗品費 |
37,199 |
|||||||
|
消耗備品費 |
4,470 |
|||||||
|
光熱水費 |
220031 |
|||||||
|
燃料費 |
1,139 |
|||||||
|
食糧費 |
70 |
|||||||
|
印刷製本費 |
5,698 |
|||||||
|
修繕費 |
31,663 |
|||||||
|
保険料 |
7,032 |
|||||||
|
賃借料 |
168,449 |
|||||||
|
通信運搬費 |
11,858 |
|||||||
|
委託料 |
1,229,771 |
|||||||
|
諸会費 |
2,881 |
|||||||
|
交際費 |
250 |
|||||||
|
手数料 |
16,672 |
|||||||
|
材料費 |
1,300 |
|||||||
|
負担金 |
850 |
|||||||
|
補償費 |
1,200 |
|||||||
|
公課費 |
1,100 |
|||||||
|
雑費 |
50 |
|||||||
|
貸倒引当金繰入額 |
5,703 |
|||||||
|
4 減価償却費 |
1,100,928 |
1,073,293 |
27,635 |
有形固定資産減価償却費 |
1,100,928 |
|||
|
5 資産減耗費 |
8,300 |
10,500 |
△2,200 |
たな卸資産減耗費 |
3,300 |
|||
|
固定資産除却費 |
5,000 |
|||||||
|
6 研究研修費 |
44,956 |
52,190 |
△7,234 |
謝金 |
1,300 |
|||
|
図書費 |
12,500 |
|||||||
|
旅費 |
22,514 |
|||||||
|
研究雑費 |
8,642 |
|||||||
|
科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
2 医業外費用 |
255,719 |
268,904 |
△13,185 |
255,719 |
||||
|
1 支払利息及び |
63,052 |
125,336 |
△62,284 |
企業債利息 |
55,052 |
|||
|
企業債取扱諸費 |
一時借入金利息 |
8,000 |
||||||
|
2 繰延勘定償却 |
2,943 |
2,943 |
- |
退職給与金償却 |
2,943 |
|||
|
3 長期貸付金償還免除額 |
11,880 |
7,212 |
4,668 |
修学資金償還免除額 |
11,880 |
|||
|
4 消費税及び地方消費税 |
9,300 |
7,000 |
2,300 |
消費税及び地方消費税 |
9,300 |
|||
|
5 雑損失 |
168,544 |
126,413 |
42,131 |
消費税及び地方消費税雑損失 |
168,544 |
貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税 |
||
|
3 附帯事業費用 |
98,332 |
99,881 |
△1,549 |
98,332 |
||||
|
1 給与費 |
79,882 |
80,621 |
△739 |
給料 |
37,751 |
看護学院運営に要する職員給与費 |
||
|
手当 |
17,540 |
職員 10 名 |
||||||
|
賃金 |
4,494 |
嘱託 1 名 |
||||||
|
報酬 |
1,581 |
|||||||
|
法定福利費 |
13,255 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
5,261 |
|||||||
|
2 看護学院費 |
18,127 |
16,960 |
1,167 |
厚生福利費 |
18 |
|||
|
報償費 |
5,826 |
|||||||
|
旅費交通費 |
556 |
|||||||
|
職員被服費 |
132 |
|||||||
|
消耗品費 |
977 |
|||||||
|
消耗備品費 |
507 |
|||||||
|
燃料費 |
837 |
|||||||
|
食糧費 |
18 |
|||||||
|
印刷製本費 |
243 |
|||||||
|
修繕費 |
1,562 |
|||||||
|
賃借料 |
1,811 |
|||||||
|
通信運搬費 |
662 |
|||||||
|
委託料 |
946 |
|||||||
|
諸会費 |
519 |
|||||||
|
手数料 |
232 |
|||||||
|
負担金 |
2,281 |
|||||||
|
図書費 |
1,000 |
|||||||
|
3 減価償却費 |
323 |
2,300 |
△1,977 |
有形固定資産減価償却費 |
323 |
|||
|
4 特別損失 |
4,005 |
330,568 |
△326,563 |
4,005 |
||||
|
1 過年度損益修正損 |
4,005 |
3,000 |
1,005 |
過年度損益修正損 |
4,005 |
|||
|
○病院統合費 |
- |
327,568 |
△327,568 |
- |
||||
|
資本的収入 |
|
科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
1 資本的収入 |
380,851 |
761,616 |
△380,765 |
380,851 |
|||
|
1 企業債 |
100,000 |
691,000 |
△591,000 |
100,000 |
|||
|
11 企業債 |
100,000 |
691,000 |
△591,000 |
企業債 |
100,000 |
医療機器整備事業企業債 |
|
|
2 他会計出資金 |
279,260 |
70,616 |
208,644 |
279,260 |
|||
|
11 他会計出資金 |
279,260 |
70,616 |
208,644 |
一般会計出資金 |
279,260 |
一般会計繰入金(企業債元金償還額出資金等) |
|
|
3 道補助金 |
1,591 |
- |
1,591 |
1,591 |
|||
|
11 道補助金 |
1,591 |
- |
1,591 |
道補助金 |
1,591 |
看護師等養成所養成力向上支援事業補助金 |
|
|
資本的支出 |
|
科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 資本的支出 |
690,258 |
865,475 |
△175,217 |
690,258 |
||||
|
1 建設改良費 |
103,722 |
691,000 |
△587,278 |
103,722 |
||||
|
1 医業設備費 |
100,000 |
100,000 |
- |
医療機器購入費 |
100,000 |
|||
|
2 附帯事業設備費 |
3,722 |
- |
3,722 |
備品購入費 |
3,722 |
看護学院実習用備品購入費 |
||
|
○病院建設事業費 |
- |
591,000 |
△591,000 |
- |
||||
|
2 企業債償還金 |
566,376 |
154,675 |
411,701 |
566,376 |
||||
|
11 企業債償還金 |
566,376 |
154,675 |
411,701 |
企業債償還金 |
566,376 |
|||
|
3 長期貸付金 |
20,160 |
19,800 |
360 |
20,160 |
||||
|
11 修学資金 |
20,160 |
19,800 |
360 |
修学資金 |
20,160 |
|||
|
企業債に関する調 |
|
種 |
前年度末 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末 |
|||||||
|
類 |
名称 |
借入年度 |
借入元金 |
現在高見込額 |
元金 |
利息 |
現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
|
建 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
||||
|
医療センター施設整備事業費 |
平成 2 |
50,000,000 |
17,267,540 |
3,020,158 |
1,090,634 |
14,247,382 |
6.600 |
財務省 |
||
|
設 |
小樽病院医療機器整備事業費(過疎対策事業債) |
22 |
17,200,000 |
13,523,169 |
1,868,889 |
143,629 |
11,654,280 |
1.100 |
財務省 |
|
|
医療センター医療機器整備事業費(過疎対策事業債) |
22 |
24,700,000 |
19,419,898 |
2,683,811 |
206,259 |
16,736,087 |
1.100 |
財務省 |
||
|
改 |
小樽病院医療機器等整備事業費 |
23 |
51,600,000 |
12,958,065 |
12,958,065 |
29,163 |
- |
0.300 |
財務省 |
|
|
良 |
小樽病院医療機器等整備事業費 |
23 |
48,600,000 |
12,213,806 |
12,213,806 |
32,070 |
- |
0.350 |
北洋銀行 |
|
|
小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
23 |
99,700,000 |
88,798,462 |
10,945,188 |
344,260 |
77,853,274 |
0.400 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
費 |
医療センター医療機器等整備事業費 |
23 |
43,400,000 |
10,898,836 |
10,898,836 |
24,528 |
- |
0.300 |
財務省 |
|
|
医療センター医療機器等整備事業費 |
23 |
42,500,000 |
10,680,797 |
10,680,797 |
28,045 |
- |
0.350 |
北洋銀行 |
||
|
等 |
医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
23 |
85,300,000 |
75,973,008 |
9,364,337 |
294,537 |
66,608,671 |
0.400 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
病院統合新築事業費 |
23 |
59,900,000 |
59,900,000 |
- |
1,018,300 |
59,900,000 |
1.700 |
財務省 |
||
|
の |
病院統合新築事業費(過疎対策事業債) |
23 |
59,800,000 |
59,800,000 |
- |
239,200 |
59,800,000 |
0.400 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
小樽病院医療機器等整備事業費 |
24 |
24,600,000 |
12,312,297 |
6,153,071 |
10,774 |
6,159,226 |
0.100 |
財務省 |
||
|
財 |
小樽病院医療機器等整備事業費 |
24 |
21,400,000 |
10,721,389 |
5,355,337 |
18,766 |
5,366,052 |
0.200 |
小樽信用金庫 |
|
|
小樽病院医療機器等整備事業費 |
24 |
3,300,000 |
1,102,201 |
1,102,201 |
1,653 |
- |
0.200 |
小樽信用金庫 |
||
|
源 |
小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
24 |
45,800,000 |
45,800,000 |
5,048,293 |
89,077 |
40,751,707 |
0.200 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
1- |
医療センター医療機器等整備事業費 |
24 |
16,000,000 |
8,007,998 |
4,001,997 |
7,008 |
4,006,001 |
0.100 |
財務省 |
|
|
医療センター医療機器等整備事業費 |
24 |
15,400,000 |
7,715,392 |
3,853,841 |
13,504 |
3,861,551 |
0.200 |
小樽信用金庫 |
||
|
充 |
医療センター医療機器等整備事業費 |
24 |
600,000 |
200,400 |
200,400 |
300 |
- |
0.200 |
小樽信用金庫 |
|
|
医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
24 |
29,900,000 |
29,900,000 |
3,295,719 |
58,153 |
26,604,281 |
0.200 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
て |
病院統合新築事業費 |
24 |
200,700,000 |
200,700,000 |
- |
3,010,500 |
200,700,000 |
1.500 |
財務省 |
|
|
病院統合新築事業費 |
24 |
200,900,000 |
200,900,000 |
- |
361,620 |
200,900,000 |
0.180 |
北洋銀行 |
利率 5 年見直し |
|
|
る |
病院統合新築事業費(過疎対策事業債) |
24 |
401,600,000 |
401,600,000 |
- |
803,200 |
401,600,000 |
0.200 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
小樽病院医療機器等整備事業費 |
25 |
28,300,000 |
21,246,200 |
7,067,914 |
38,960 |
14,178,286 |
0.200 |
財務省 |
||
|
た |
小樽病院医療機器等整備事業費 |
25 |
25,700,000 |
19,297,616 |
6,417,438 |
41,580 |
12,880,178 |
0.235 |
北海道銀行 |
|
|
小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
25 |
53,500,000 |
53,500,000 |
- |
107,000 |
53,500,000 |
0.200 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
め |
小樽病院医療機器等整備事業費 |
25 |
1,300,000 |
867,966 |
433,332 |
2,278 |
434,634 |
0.300 |
北洋銀行 |
|
|
小樽病院医療機器等整備事業費 |
25 |
1,300,000 |
867,966 |
433,332 |
2,278 |
434,634 |
0.300 |
小樽信用金庫 |
||
|
医療センター医療機器整備事業費 |
25 |
16,700,000 |
12,537,510 |
4,170,819 |
22,991 |
8,366,691 |
0.200 |
財務省 |
||
|
企 |
医療センター医療機器整備事業費 |
25 |
16,700,000 |
12,539,697 |
4,170,086 |
27,020 |
8,369,611 |
0.235 |
北海道銀行 |
|
|
医療センター医療機器整備事業費(過疎対策事業債) |
25 |
33,000,000 |
33,000,000 |
- |
66,000 |
33,000,000 |
0.200 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
業 |
病院統合新築事業費 |
25 |
821,100,000 |
821,100,000 |
- |
11,495,400 |
821,100,000 |
1.400 |
財務省 |
|
|
病院統合新築事業費 |
25 |
821,200,000 |
821,200,000 |
- |
1,642,400 |
821,200,000 |
0.200 |
北洋銀行 |
利率 5 年見直し |
|
|
債 |
病院統合新築事業費(過疎対策事業債) |
25 |
1,642,200,000 |
1,642,200,000 |
- |
3,284,400 |
1,642,200,000 |
0.200 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
種 |
前年度末 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末 |
|||||||
|
類 |
名称 |
借入年度 |
借入元金 |
現在高見込額 |
元金 |
利息 |
現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
|
充建 |
病院統合新築事業費[機器等] |
26 |
794,600,000 |
794,600,000 |
198,352,199 |
745,025 |
596,247,801 |
0.100 |
財務省 |
|
|
病院統合新築事業費[機器等] |
26 |
695,500,000 |
695,500,000 |
173,353,982 |
1,304,366 |
522,146,018 |
0.200 |
北洋銀行 |
||
|
て設 |
病院統合新築事業費[機器等] |
26 |
129,800,000 |
129,800,000 |
43,188,845 |
214,213 |
86,611,155 |
0.180 |
北洋銀行 |
|
|
-改 |
病院統合新築事業費[機器等](過疎対策事業債) |
26 |
1,435,600,000 |
1,435,600,000 |
- |
1,435,600 |
1,435,600,000 |
0.100 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
る |
病院統合新築事業費 |
26 |
1,194,600,000 |
1,194,600,000 |
- |
14,335,200 |
1,194,600,000 |
1.200 |
財務省 |
|
|
良 |
病院統合新築事業費 |
26 |
1,148,200,000 |
1,148,200,000 |
- |
2,296,400 |
1,148,200,000 |
0.200 |
北洋銀行 |
利率 5 年見直し |
|
ノこ |
病院統合新築事業費(過疎対策事業債) |
26 |
2,342,800,000 |
2,342,800,000 |
- |
2,342,800 |
2,342,800,000 |
0.100 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
費 |
医療機器整備事業費 |
27 |
25,000,000 |
25,000,000 |
- |
150,000 |
25,000,000 |
0.600 |
財務省 |
|
|
等 |
医療機器整備事業費 |
27 |
25,000,000 |
25,000,000 |
- |
400,000 |
25,000,000 |
1.600 |
民間等資金 |
|
|
医療機器整備事業費(過疎対策事業債) |
27 |
50,000,000 |
50,000,000 |
- |
300,000 |
50,000,000 |
0.600 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
の |
病院統合新築事業費 |
27 |
147,700,000 |
147,700,000 |
- |
2,363,200 |
147,700,000 |
1.600 |
財務省 |
|
|
企… |
病院統合新築事業費 |
27 |
147,800,000 |
147,800,000 |
- |
2,364,800 |
147,800,000 |
1.600 |
民間等資金 |
利率 5 年見直し |
|
財 |
病院統合新築事業費(過疎対策事業債) |
27 |
295,500,000 |
295,500,000 |
- |
1,773,000 |
295,500,000 |
0.600 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
業源 |
医療機器整備事業費 |
28 |
50,000,000 |
- |
- |
- |
50,000,000 |
0.600 |
財務省 |
|
|
医療機器整備事業費(過疎対策事業債) |
28 |
50,000,000 |
- |
- |
- |
50,000,000 |
0.600 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
債に |
小計 |
13,536,000,000 |
13,170,850,213 |
541,232,693 |
54,580,091 |
12,729,617,520 |
||||
|
企そ |
小樽病院退職給与費 |
18 |
141,200,000 |
20,171,400 |
20,171,400 |
378,558 |
- |
2.500 |
小樽信用金庫 |
|
|
坐の業他 |
医療センター退職給与費 |
18 |
34,800,000 |
4,971,400 |
4,971,400 |
93,299 |
- |
2.500 |
小樽信用金庫 |
|
|
債の |
小計 |
176,000,000 |
25,142,800 |
25,142,800 |
471,857 |
- |
||||
|
合計 |
13,712,000,000 |
13,195,993,013 |
566,375,493 |
55,051,948 |
12,729,617,520 |
|||||
- 300 -
|
2 |
水道事業会計 |
|
予算に関する説明書 |
|
収益的収入及び支出 |
|
平成 28 年度小樽市水道事業会計予算実施計画 |
|
資本的収入及び支出 |
|
収入収入 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 水道事業収益 |
2,975,140 |
|||
|
1 営業収益 |
2,694,273 |
|||
|
1 給水収益 |
2,501,143 |
水道料金 |
||
|
2 他会計負担金 |
171,767 |
一般会計等負担金 |
||
|
3 受託工事収益 |
4,541 |
|||
|
4 加入金 |
9,196 |
|||
|
5 その他営業収益 |
7,626 |
|||
|
2 営業外収益 |
280,767 |
|||
|
1 受取利息及び配当金 |
100 |
貸付金利息 |
||
|
2 他会計補助金 |
46,343 |
一般会計補助金 |
||
|
3 長期前受金戻入 |
184,756 |
|||
|
4 雑収益 |
49,568 |
|||
|
3 特別利益 |
100 |
|||
|
1 固定資産売却益 |
100 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 資本的収入 |
948,279 |
|||
|
1 企業債 |
773,300 |
|||
|
1 企業債 |
773,300 |
上水道事業費 |
||
|
2 交付金 |
36,130 |
|||
|
1 交付金 |
36,130 |
生活基盤施設耐震化等交付金 |
||
|
3 他会計出資金 |
52,708 |
|||
|
1 他会計出資金 |
52,708 |
一般会計出資金 |
||
|
4 他会計負担金 |
1,556 |
|||
|
1 他会計負担金 |
1,556 |
一般会計負担金 |
||
|
5 他会計補助金 |
1,485 |
|||
|
1 他会計補助金 |
1485 |
一般会計補助金 |
||
|
6 工事負担金 |
83,000 |
|||
|
1 工事負担金 |
83,000 |
|||
|
7 固定資産売却代 |
100 |
|||
|
1 固定資産売却代 |
100 |
支出
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 水道事業費用 |
2,697,026 |
|||
|
1 営業費用 |
2,287,259 |
|||
|
1 原水及び浄水費 |
478,041 |
取水、浄水、送水、配水池及 |
||
|
び水質試験に要する費用 |
||||
|
2 配水費 |
85,302 |
配水管及び消火栓維持管理に |
||
|
要する費用 |
||||
|
3 給水費 |
132,237 |
給水管維持管理に要する費用 |
||
|
4 受託工事費 |
4,541 |
受託工事に要する費用 |
||
|
5 業務費 |
276,382 |
賦課徴収及び検針に要する費 |
||
|
用 |
||||
|
6 総係費 |
194,502 |
事業一般に要する費用 |
||
|
7 減価償却費 |
1,022,506 |
|||
|
8 資産減耗費 |
93,648 |
|||
|
9 その他営業費用 |
100 |
|||
|
2 営業外費用 |
398,667 |
|||
|
1 支払利息及び企業債 |
294,859 |
企業債利息 |
||
|
取扱諸費 |
||||
|
2 雑支出 |
2,874 |
|||
|
3 繰延勘定償却 |
32,932 |
退職給与金償却に要する費用 |
||
|
4 消費税及び地方消費税 |
68,000 |
|||
|
5 その他営業外費用 |
2 |
|||
|
3 特別損失 |
1,100 |
|||
|
1 固定資産売却損 |
100 |
|||
|
2 過年度損益修正損 |
1,000 |
|||
|
4 予備費 |
10,000 |
|||
|
1 予備費 |
10,000 |
|
支出 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 資本的支出 |
2,249,152 |
|||
|
1 建設改良費 |
1,089,432 |
|||
|
1 営業設備費 |
86,862 |
備品購入費 |
||
|
2 配水管整備工事費 |
415,012 |
|||
|
3 改良工事費 |
371,433 |
|||
|
4 導•送水管整備工事費 |
214,569 |
|||
|
5 消火栓整備費 |
1,556 |
|||
|
2 企業債償還金 |
1,159,720 |
|||
|
1 企業債償還金 |
1,159,720 |
|
平成 28 年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 |
|
(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで) |
|
1業務活動によるキャッシュ・フロー |
2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
当年度純利益(△は純損失) |
205,081千円 |
有形固定資産の取得による支出 |
△1,022,214千円 |
|
減価償却費 |
1,022,506 |
有形固定資産の売却による収入 |
200 |
|
繰延勘定償却(退職給与金) |
32,932 |
交付金による収入 |
36,130 |
|
退職給付引当金の増減額(△は減少) |
6,667 |
工事負担金による収入 |
83,000 |
|
貸倒引当金の増減額(△は減少) |
4,337 |
一般会計からの繰入金による収入 |
2,802 |
|
賞与引当金の増減額(△は減少) |
345 |
短期貸付による支出 |
△2,100,000 |
|
長期前受金戻入額 |
△184,756 |
短期貸付金の回収による収入 |
2,100,000 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△100 |
投資活動によるキャッシュ•フロー |
△900,082 |
|
支払利息 |
294,859 |
||
|
固定資産除却損 |
93,0003 |
財務活動によるキャッシュ•フロー |
|
|
固定資産売却損 |
100 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
773,300 |
|
固定資産売却益 |
△100 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△1,159,720 |
|
未収金の増減額(△は増加) |
1,995 |
一般会計からの出資による収入 |
73,526 |
|
未払金の増減額(△は減少) |
△3,163 |
財務活動によるキャッシュ•フロー |
△312,894 |
|
たな卸資産の増減額(△は増加) |
8,132 |
||
|
小計 |
1,481,835 |
||
|
利息及び配当金の受取額 |
100 |
資金増加額(又は減少額) |
△25,900 |
|
利息の支払額 |
△294,859 |
資金期首残高 |
740,447 |
|
業務活動によるキャッシュ•フロー |
1,187,076 |
資金期末残高一 |
714,547 |
|
給与費明細書 |
|
1 総括 |
|
2 給料及び手当の増減額の明細 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費(千円) |
合計 (千円) |
||||||
|
特別職(人) |
一般職(人) |
報酬 (千円) |
給料 (千円) |
賃金(千円) |
手当(千円) |
計 (千円) |
||||
|
本年度 |
損益勘定支弁職員 |
6 |
(4) 49 |
6,877 |
214,816 |
- |
173,180 |
394,873 |
74,902 |
469,775 |
|
資本勘定支弁職員 |
- |
(-) 9 |
- |
31,611 |
- |
24,884 |
56,495 |
11,757 |
68,252 |
|
|
合計 |
6 |
(4) 58 |
6,877 |
246,427 |
- |
198,064 |
451,368 |
86,659 |
538,027 |
|
|
前年度 |
損益勘定支弁職員 |
6 |
(3) 50 |
6,959 |
218,234 |
- |
205,653 |
430,846 |
78,424 |
509,270 |
|
資本勘定支弁職員 |
- |
(-) 9 |
- |
35,390 |
- |
24,419 |
59,809 |
12,693 |
72,502 |
|
|
合計 |
6 |
(3) 59 |
6,959 |
253,624 |
- |
230,072 |
490,655 |
91,117 |
581,772 |
|
|
比 較 |
損益勘定支弁職員 |
- |
(1) △1 |
△82 |
△3,418 |
- |
△32,473 |
△35,973 |
△3,522 |
△39,495 |
|
資本勘定支弁職員 |
- |
(-) |
- |
△3,779 |
- |
465 |
△3,314 |
△936 |
△4,250 |
|
|
合計 |
- |
(1) △1 |
△82 |
△7,197 |
- |
△32,008 |
△39,287 |
△4,458 |
△43,745 |
|
|
区分 |
増減額 (千円) |
増減事由別内訳 (千円) |
説明 |
備考 |
|
|
給料 |
△7,197 |
1 給与改定による増分 |
519 |
給与改定による増分 519 |
給与改定の状況 前年度給与改定率 0.21% 改定適用年月平成 27 年 4 月 |
|
2 昇給に伴う増分 |
1,567 |
1 月定期昇給等に伴う増分 1,567 |
昇給率 0.64 % |
||
|
3 その他の増減分 |
△9,283 |
新陳代謝等による増減分 △9,283 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(短時間再任用)(計) 「本年度 58 人 4 人 62 人 <前年度 59 人 3 人 62 人 1 増減 △1 人 1 人一人 |
||
|
手当 |
△32,052 |
1 給与改定による増分 |
3,118 |
給与改定による増分 •期末手当 150 •勤勉手当 2,968 |
勤勉手当年間最大支給率 1.5 月 →1.6 月 (+0.1 か月) 前年度改定適用年月平成 27 年 4 月 |
|
2 昇給に伴う増分 |
706 |
•期末手当 444 •勤勉手当 262 |
|||
|
3 退職給付費の増減分 |
△31,923 |
対象職員数減、新陳代謝等 による退職給付費の増減分 △31,923 |
|||
|
4 その他の増減分 |
△3,953 |
新陳代謝等による増減分 △3,953 |
|||
|
※特別職分(公営企業管理者 1 名)は除く。 |
|
※()は短時間勤務再任用職員数(外数) |
|
※給料及び手当には特別職分(公営企業管理者 1 名)を含む。 |
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
特殊勤務手当 (千円) |
時間外勤務手当 (千円) |
休日勤務手当 (千円) |
宿日直手当 (千円) |
|
本年度 |
6,072 |
10,374 |
3,864 |
4,671 |
90 |
17,676 |
268 |
42 |
|
|
前年度 |
6,072 |
11,652 |
4,248 |
5,030 |
92 |
14,152 |
220 |
42 |
|
|
比較 |
- |
△1,278 |
△384 |
△359 |
△2 |
3,524 |
48 |
- |
|
|
区分 |
寒冷地手当 (千円) |
期末手当 (千円) |
勤勉手当 (千円) |
児童手当 (千円) |
退職給付費 (千円) |
||||
|
本年度 |
6,102 |
57,587 |
35,451 |
4,935 |
50,932 |
||||
|
前年度 |
6,270 |
59,945 |
34,606 |
4,900 |
82,843 |
||||
|
比較 |
△168 |
△2,358 |
845 |
35 |
△31,911 |
||||
|
※()は短時間勤務再任用職員数(外数) |
|
3 給料及び手当の状況 |
|
(1) 職員 1 人当たり給与 |
|
(級別の標準的な職務内容) |
|
区分 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|
|
平成 27 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額(円) |
318,460 |
375,800 |
|
平均給与月額(円) |
383,183 |
416,776 |
|
|
平均年齢(歳) |
43 歳 8 月 |
56 歳 3 月 |
|
|
平成 26 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額(円) |
315,228 |
366,382 |
|
平均給与月額(円) |
371,117 |
403,081 |
|
|
平均年齢(歳) |
44 歳 10 月 |
55 歳 3 月 |
|
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
|
一般企業職 |
複雑•困難局参事 |
局参事 複雑・困難局次長 |
局次長 複雑•困難課長職 |
課長職 特に複雑•困難係長職 |
複雑•困難係長職 複雑•困難主任 |
係長職主任 |
主事 |
主事 |
|
技能労務職 |
複雑•困難主任 |
主任 |
主事 |
主事 |
||||
|
(4) 昇給 |
|
(2) 初任給 |
|
区 |
分 |
一般企業職 (円) |
技能労務職(円) |
一般会計の制度 |
||||
|
一般行政職 (円) |
技能労務職 (円) |
消防職 (円) |
医官師 (円) |
|||||
|
高 |
校 |
卒 |
144,600 |
144,600 |
144,600 |
144,600 |
160,200 |
- |
|
大 |
学 |
卒 |
176,700 |
- |
176,700 |
- |
191,700 |
280,100 |
|
(3) 級別職員数 |
|
区分 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|||
|
職員数(人) |
構成比 (%) |
職員数(人) |
構成比 (%) |
||
|
平成 27 年 12 月 1 日 現在 |
8 級 |
- |
- |
- |
- |
|
7 級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6 級 |
4 |
8.3 |
- |
- |
|
|
5 級 |
8 |
16.7 |
- |
- |
|
|
4 級 |
11 |
22.9 |
11 |
100.0 |
|
|
3 級 |
16 |
33.3 |
- |
- |
|
|
2 級 |
7 |
14.6 |
- |
- |
|
|
1 級 |
2 |
4.2 |
(3) - |
(100.0) - |
|
|
計 |
㈠ 48 |
㈠ 100.0 |
(3) 11 |
(100.0) 100.0 |
|
|
平成 26 年 12 月 1 日 現在 |
8 級 |
- |
- |
- |
- |
|
7 級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6 級 |
4 |
8.5 |
- |
- |
|
|
5 級 |
11 |
23.4 |
- |
- |
|
|
4 級 |
11 |
23.4 |
11 |
100.0 |
|
|
3 級 |
13 |
27.7 |
- |
- |
|
|
2 級 |
5 |
10.6 |
- |
- |
|
|
1 級 |
3 |
6.4 |
(3) - |
(100.0) - |
|
|
計 |
㈠ 47 |
㈠ 100.0 |
(3) 11 |
(100.0) 100.0 |
|
|
区分 |
合計 |
一般企業職 |
技能労務職 |
||
|
本年度 |
職員数 (A) (人) |
58 |
47 |
11 |
|
|
昇給に係る職員数⑻(人) |
40 |
39 |
1 |
||
|
号級数別内訳 |
1 号給(人) |
- |
- |
- |
|
|
2 号給(人) |
- |
- |
- |
||
|
3 号給(人) |
- |
- |
- |
||
|
4 号給(人) |
40 |
39 |
1 |
||
|
比率 (B)/(A) (%) |
69.0 |
83.0 |
9.1 |
||
|
前年度 |
職員数 (A) (人) |
59 |
48 |
11 |
|
|
昇給に係る職員数⑻(人) |
41 |
38 |
3 |
||
|
号級数別内訳 |
1 号給(人) |
- |
- |
- |
|
|
2 号給(人) |
- |
- |
- |
||
|
3 号給(人) |
- |
- |
- |
||
|
4 号給(人) |
41 |
38 |
3 |
||
|
比率 (B)/(A) (%) |
69.5 |
79.2 |
27.3 |
||
|
(5) 特殊勤務手当 |
|
区分 |
全職種 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|
給料総額に対する比率(%) |
0.001 |
0 |
0.005 |
|
支給対象職員の比率(%) (平成 27 年 12 月 1 日現在) |
1.6 |
0 |
7.1 |
|
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額(円) |
220 |
0 |
220 |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
•公共交通機関で通勤する職員が週休日等に勤務命令を受けてする勤務の際の通勤手当 |
||
|
(6) 期末手当•勤勉手当 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
|
|
6 月(月分) |
12 月(月分) |
||||
|
本年度 |
(1.025) 2.025 |
(1.175) 2.175 |
(2.20) 4.20 |
有 |
|
|
前年度 |
(1.000) 1.975 |
(1.150) 2.125 |
(2.15) 4.10 |
有 |
|
|
一般会計の制度 |
(1.025) 2.025 |
(1.175) 2.175 |
(2.20) 4.20 |
有 |
|
|
※()はフルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|
(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 |
|
区分 |
20 年勤続の者(月分) |
25 年勤続の者(月分) |
35 年勤続の者(月分) |
最高限度(月分) |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
25.55625 |
34.5825 |
49.59 |
49.59 |
- |
基本額に調整額の加算あり |
|
一般会計の制度 (支給率等) |
25.55625 |
34.5825 |
49.59 |
49.59 |
- |
基本額に調整額の加算あり |
|
(8) その他の手当 |
|
区分 |
一般会計の制度との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
|
債務負担行為に関する調書 |
|
事項 |
限度額 |
前年度末までの支払義務発生(見込)額 |
当該年度以降の支払義務発生予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
企業債 |
工事負担金 |
損益勘定留保資金 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
水道料金等徴収業務委託 |
518,175 |
平成 25 年度 〜平成 27 年度 |
307,674 |
平成 28 年度 〜平成 29 年度 |
(102,558) 205,116 |
- |
- |
205,116 |
|
中区配水池築造事業費 |
594,000 |
平成 27 年度 |
251,000 |
平成 28 年度 〜平成 29 年度 |
(138,000) 343,000 |
343,000 |
- |
- |
|
清風ヶ丘配水槽築造事業費 |
161,000 |
平成 27 年度 |
147,000 |
平成 28 年度 |
(14,000) 14,000 |
- |
14,000 |
- |
|
配水管整備事業費 |
100,000 |
- |
- |
平成 28 年度 |
(100,000) 100,000 |
100,000 |
- |
- |
|
豊倉浄水場電気設備更新事業費 |
139,000 |
- |
- |
平成 29 年度 |
139,000 |
139,000 |
- |
- |
|
勝納水管橋更新事業費 |
154,000 |
- |
- |
平成 29 年度 |
154,000 |
154,000 |
- |
- |
備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中()は本年度支払予定額を示す。
(平成 29 年 3 月 31 日)
|
資産の |
部 |
負債 |
の部 |
|||||
|
1固定資産 |
4 固定負債 |
|||||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
|||||||
|
イ土地 |
296,779千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
13,021,755 千円 |
|||||
|
ロ建物 |
2,237,770 |
企業債合計 |
13,021,755千円 |
|||||
|
ハ構築物 |
45,268,025 |
⑵引当金 |
||||||
|
ニ機械及び装置 |
6,073,419 |
イ退職給付引当金 |
437,143 |
|||||
|
ホ車両運搬具 |
32,115 |
引当金合計 |
437,143 |
|||||
|
ヘ工具、器具及び備品 |
369,509 |
固定負債合計 |
13,458,898千円 |
|||||
|
トその他有形固定資産 |
38,016 |
|||||||
|
チ建設仮勘定 |
447,720 |
5 流動負債 |
||||||
|
減価償却累計額 |
△25,256,606 |
29,506,747千円 |
⑴未払金 |
79,636 |
||||
|
有形固定資産合計 |
29,506,747千円 |
⑵預り金 |
12,995 |
|||||
|
⑵無形固定資産 |
⑶企業債 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
1,135 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
1,167,303 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
1,135 |
企業債合計 |
1,167,303 |
|||||
|
⑶投資 |
⑷引当金 |
|||||||
|
イ出資金 |
2,400 |
イ賞与引当金 |
35,861 |
|||||
|
投資合計 |
2,400 |
引当金合計 |
35,861 |
|||||
|
固定資産合計 |
29,510,282千円 |
流動負債合計 |
1,295,795 |
|||||
|
2流動資産 |
6 繰延収益 |
|||||||
|
⑴現金及び預金 |
714,547 |
⑴長期前受金 |
||||||
|
⑵未収金 |
328,094 |
イ受贈財産評価額 |
1,595,095 |
|||||
|
貸倒引当金 |
△34,198 |
ロ国庫補助金 |
4,860,216 |
|||||
|
⑶貯蔵品 |
8,682 |
ハ交付金 |
59,472 |
|||||
|
流動資産合計 |
1,017,125 |
ニ他会計負担金及び補助金 |
1,738,565 |
|||||
|
ホ工事負担金 |
2,265,997 |
|||||||
|
3繰延勘定 |
ヘ寄附金 |
225,303 |
||||||
|
⑴退職給与金 |
37,478 |
長期前受金合計 |
10,744,648 |
|||||
|
繰延勘定合計 |
37,478 |
⑵長期前受金収益化累計額 |
△4,182,283 |
|||||
|
繰延収益合計 |
6,562,365 |
|||||||
|
負債合計 |
21,317,058 |
|
フ資本金 |
資本の部 |
||||
|
⑴自己資本金 |
8,221,302 |
||||
|
資本金合計 |
8,221,302 |
||||
|
8剰余金 |
|||||
|
⑴資本剰余金 |
|||||
|
イ受贈財産評価額 |
41,085 |
||||
|
ロ国庫補助金 |
2,424 |
||||
|
ハ他会計負担金及び補助金 |
12,210 |
||||
|
ニ工事負担金 |
421,694 |
||||
|
ホ補償金 |
3,785 |
||||
|
ヘ寄附金 |
2,417 |
||||
|
資本剰余金合計 |
483,615 |
||||
|
⑵利益剰余金 |
|||||
|
イ当年度未処分利益剰余金 |
542,910 |
||||
|
利益剰余金合計 |
542,910 |
||||
|
剰余金合計 |
1,026,525 |
||||
|
資本合計 |
9,247,827 |
||||
|
資産合計 |
30,564,885 |
負債資本合計 |
30,564,885 |
|
平成 27 年度小樽市水道事業予定損益計算書 |
|
(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで) |
|
1営業収益 |
5 特別損失 |
||||||
|
⑴給水収益 |
2,362,739千円 |
⑴過年度損益修正損 |
556 |
556 |
△556千円 |
||
|
⑵他会計負担金 |
157,500 |
||||||
|
⑶受託工事収益 |
1,806 |
当年度純利益 |
337,829 |
||||
|
⑷加入金 |
10,305 |
前年度繰越利益剰余金 |
0 |
||||
|
⑸その他営業収益 |
10,844 |
2,543,194千円 |
当年度未処分利益剰余金 |
337,829 |
|||
|
2営業費用 |
|||||||
|
⑴原水及び浄水費 |
459,590 |
||||||
|
⑵配水費 |
63,406 |
||||||
|
⑶給水費 |
145,227 |
||||||
|
⑷受託工事費 |
1,806 |
||||||
|
⑸業務費 |
230,576 |
||||||
|
⑹総係費 |
154,063 |
||||||
|
⑺減価償却費 |
1,019,309 |
||||||
|
⑻資産減耗費 |
20,856 |
2,094,833 |
|||||
|
営業利益 |
448,361千円 |
||||||
|
3営業外収益 |
|||||||
|
⑴受取利息及び配当金 |
228 |
||||||
|
⑵他会計補助金 |
47,255 |
||||||
|
⑶長期前受金戻入 |
167,662 |
||||||
|
⑷雑収益 |
46,541 |
261,686 |
|||||
|
4営業外費用 |
|||||||
|
⑴支払利息及び企業債取扱諸費 |
311,939 |
||||||
|
⑵雑支出 |
15,054 |
||||||
|
⑶繰延資産償却 |
44,638 |
||||||
|
⑷その他営業外費用 |
31 |
371,662 |
△109,976 |
||||
|
経常利益 |
338,385 |
|
平成 27 年度小樽市水道事業予定貸借対照表 |
|
(平成 28 年 3 月 31 日) |
|
資産の |
部 |
負 |
債の部 |
|||||
|
1固定資産 |
4 固定負債 |
|||||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
|||||||
|
イ土地 |
296,979千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
13,415,758千円 |
|||||
|
ロ建物 |
2,237,770 |
企業債合計 |
13,415,758千円 |
|||||
|
ハ構築物 |
44,332,165 |
⑵引当金 |
||||||
|
ニ機械及び装置 |
6,083,904 |
イ退職給付引当金 |
430,476 |
|||||
|
ホ車両運搬具 |
32,115 |
引当金合計 |
430,476 |
|||||
|
ヘ工具、器具及び備品 |
365,484 |
固定負債合計 |
13,846,234千円 |
|||||
|
トその他有形固定資産 |
38,016 |
|||||||
|
チ建設仮勘定 |
447,720 |
5 流動負債 |
||||||
|
減価償却累計額一 |
△24,234,100 |
29,600,053 千円 |
⑴未払金 |
82,714 |
||||
|
有形固定資産合計 |
29,600,053千円 |
⑵預り金 |
12,995 |
|||||
|
⑵無形固定資産 |
⑶企業債 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
1,135 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
1,159,720 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
1,135 |
企業債合計 |
1,159,720 |
|||||
|
⑶投資 |
⑷引当金 |
|||||||
|
イ出資金 |
2,400 |
イ賞与引当金 |
35,415 |
|||||
|
投資合計 |
2,400 |
引当金合計 |
35,415 |
|||||
|
固定資産合計 |
29,603,588千円 |
流動負債合計 |
1,290,844 |
|||||
|
2流動資産 |
6 繰延収益 |
|||||||
|
⑴現金及び預金 |
740,447 |
⑴長期前受金 |
||||||
|
⑵未収金 |
350,668 |
イ受贈財産評価額 |
1,595,095 |
|||||
|
貸倒引当金 |
△29,861 |
ロ国庫補助金 |
4,860,216 |
|||||
|
⑶貯蔵品 |
16,814 |
ハ交付金 |
23,342 |
|||||
|
流動資産合計 |
1,078,068 |
ニ他会計負担金及び補助金 |
1,735,524 |
|||||
|
ホ工事負担金 |
2,182,997 |
|||||||
|
3繰延勘定 |
ヘ寄附金 |
225,303 |
||||||
|
⑴退職給与金 |
70,410 |
長期前受金合計 |
10,622,477 |
|||||
|
繰延勘定合計 |
70,410 |
⑵長期前受金収益化累計額 |
△3,997,527 |
|||||
|
繰延収益合計 |
6,624,950 |
|||||||
|
負債合計 |
21,762,028 |
|||||||
|
資 |
本の部 |
|||||||
|
7資本金 |
||||||||
|
⑴自己資本金 |
8,168,594 |
|||||||
|
資本金合計 |
8,168,594 |
|||||||
|
8剰余金 |
||||||||
|
⑴資本剰余金 |
||||||||
|
イ受贈財産評価額 |
41,085 |
|||||||
|
ロ国庫補助金 |
2,424 |
|||||||
|
ハ他会計負担金及び補助金 |
12,210 |
|||||||
|
ニ工事負担金 |
421,694 |
|||||||
|
ホ補償金 |
3,785 |
|||||||
|
ヘ寄附金 |
2,417 |
|||||||
|
資本剰余金合計 |
483,615 |
|||||||
|
⑵利益剰余金 |
||||||||
|
イ当年度未処分利益剰余金 |
337,829 |
|||||||
|
利益剰余金合計 |
337,829 |
|||||||
|
剰余金合計 |
821,444 |
|||||||
|
資本合計 |
8,990,038 |
|||||||
|
資産合計 |
30, 乃 2,966 |
負債資本合計 |
30,752,066 |
|
平成 28 年度予算に関する注記 |
|
1 重要な会計方針に係る事項に関する注記 5 その他の注記 |
|
⑴資産の評価基準及び評価方法 |
⑴退職給付引当金の取崩し |
|
貯蔵品先入先出法による原価法による。 |
当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を41,938千円取り崩す見込みである。 |
|
⑵固定資産の減価償却の方法 |
⑵賞与引当金の取崩し |
|
イ有形固定資産 |
当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金 |
|
・定額法 |
を35,415千円取り崩す見込みである。 |
|
・主な耐用年数 |
⑶貸倒引当金の取崩し |
|
建物 8〜50 年 |
当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を6,200千円取り崩す見込みである。 |
|
構築物 4〜80 年 |
|
|
機械及び装置 5〜40 年 |
|
|
車両運搬具 4〜5 年 |
|
|
工具、器具及び備品 2〜20 年 |
|
⑶引当金の計上方法 |
|
イ退職給付引当金 |
|
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。 |
|
ロ賞与引当金 |
|
職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における |
|
支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。 |
|
ハ貸倒引当金 |
|
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。 |
|
⑷消費税等の会計処理 |
|
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 |
|
2予定貸借対照表等に関する注記 |
|
⑴企業債の償還に係る他会計の負担 |
|
貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)の |
|
うち、一般会計が負担すると見込まれる額は100,160千円である。 |
|
3 セグメント情報に関する注記 |
|
⑴報告セグメントの概要 |
|
小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。 |
|
⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額 |
|
単一の報告セグメントのため、記載を省略する。 |
|
4 リース契約により使用する固定資産に関する注記 |
|
⑴所有権移転外ファイナンス・リース取引 |
|
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行って |
|
いる。 |
- 312 -
|
附属説明資料 |
|
水道事業会計 |
|
収益的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 |
水道事業収益 |
2,975,140 |
2,979,726 |
△4,586 |
||||
|
1 営業収益 |
2,694,273 |
2,715,757 |
△21,484 |
|||||
|
1 給水収益 |
2,501,143 |
2,536,350 |
△35,207 |
水道料金 |
2,501,143 |
給水世帯数 64,500 世帯 |
||
|
2 他会計負担金 |
171,767 |
158,084 |
13,683 |
一般会計負担金 |
18,066 |
消火栓維持管理経費負担金ほか 18,066 |
||
|
下水道事業会計負担金 |
152,701 |
|||||||
|
簡易水道事業特別会計負担金 |
1,000 |
|||||||
|
3 受託工事収益 |
4,541 |
4,501 |
40 |
受託工事収益 |
4,541 |
|||
|
4 加入金 |
9,196 |
9,196 |
- |
加入金 |
9,196 |
|||
|
5 その他営業収益 |
7,626 |
7,626 |
- |
手数料 |
7,596 |
審査及び検査手数料ほか 7,596 |
||
|
材料売却収益 |
30 |
|||||||
|
2 営業外収益 |
280,767 |
263,862 |
16,905 |
|||||
|
1 受取利息及び配当金 |
100 |
100 |
- |
貸付金利息 |
100 |
他会計貸付金利息 100 |
||
|
2 他会計補助金 |
46,343 |
47,255 |
△912 |
一般会計補助金 |
46,343 |
企業債償還利息補助金ほか 46,343 |
||
|
3 長期前受金戻入 |
184,756 |
166,486 |
18,270 |
受贈財産評価額戻入 |
33,231 |
|||
|
国庫補助金戻入 |
61,212 |
|||||||
|
交付金戻入 |
499 |
|||||||
|
他会計負担金及び補助金戻入 |
26,215 |
|||||||
|
工事負担金戻入 |
58,836 |
|||||||
|
寄附金戻入 |
4,763 |
|||||||
|
4 雑収益 |
49,568 |
50,021 |
△453 |
賃貸料 |
580 |
|||
|
構内駐車使用料 |
819 |
|||||||
|
水質試験受託収入 |
30,000 |
|||||||
|
補償金 |
2,223 |
|||||||
|
余剰電力売却収入 |
9,500 |
|||||||
|
不用品売却収益 |
500 |
|||||||
|
その他雑収益 |
5,946 |
|||||||
|
3 特別利益 |
100 |
107 |
△7 |
|||||
|
1 固定資産売却益 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却益 |
100 |
|||
|
○その他特別利益 |
- |
7 |
△7 |
- |
||||
|
収益的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||||
|
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
水道事業費用 |
2,697,026 |
2,695,060 |
1,966 |
|||||
|
1 |
営業費用 |
2,287,259 |
2,246,863 |
40,396 |
|||||
|
1 原水及び浄水費 |
478,041 |
493,870 |
△15,829 |
給料 |
82,113 |
職員給与費 19 名 |
155,735 |
||
|
手当 |
35,090 |
嘱託報酬 2 名 |
1,980 |
||||||
|
報酬 |
1,980 |
取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理 1 |
こ要する費用 |
||||||
|
法定福利費 |
26,277 |
306,837 |
|||||||
|
旅費 |
253 |
水質試験に要する費用 |
13,489 |
||||||
|
燃料費 |
2,442 |
||||||||
|
光熱水費 |
252 |
||||||||
|
動力費 |
54,977 |
||||||||
|
修繕費 |
27,497 |
||||||||
|
被服費 |
219 |
||||||||
|
薬品費 |
36,471 |
||||||||
|
備消品費 |
8,413 |
||||||||
|
材料費 |
627 |
||||||||
|
通信運搬費 |
8,462 |
||||||||
|
保険料 |
153 |
||||||||
|
手数料 |
198 |
||||||||
|
委託料 |
148,133 |
||||||||
|
賃借料 |
726 |
||||||||
|
委託工事費 |
14,051 |
||||||||
|
路面復旧費 |
739 |
||||||||
|
負担金 |
16,671 |
||||||||
|
公課費 |
42 |
||||||||
|
賞与引当金繰入額 |
12,255 |
||||||||
|
2 配水費 |
85,302 |
67,340 |
17,962 |
給料 |
17,990 |
職員給与費 5 名 |
34,224 |
||
|
手当 |
8,000 |
配水管維持管理に要する費用 |
36,078 |
||||||
|
法定福利費 |
5,703 |
消火栓維持管理に要する費用 |
15,000 |
||||||
|
旅費 |
10 |
||||||||
|
燃料費 |
39 |
||||||||
|
光熱水費 |
214 |
||||||||
|
動力費 |
801 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||||
|
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
修繕費 |
102 |
||||||||
|
被服費 |
22 |
||||||||
|
備消品費 |
346 |
||||||||
|
材料費 |
100 |
||||||||
|
通信運搬費 |
3 |
||||||||
|
保険料 |
31 |
||||||||
|
手数料 |
87 |
||||||||
|
委託料 |
11,834 |
||||||||
|
賃借料 |
1,053 |
||||||||
|
委託工事費 |
33,325 |
||||||||
|
路面復旧費 |
3,002 |
||||||||
|
補償費 |
100 |
||||||||
|
公課費 |
9 |
||||||||
|
賞与引当金繰入額 |
2,531 |
||||||||
|
3 給水費 |
132,237 |
152,820 |
△20,583 |
給料 |
43,880 |
職員給与費 11 名 |
82,234 |
||
|
手当 |
17,932 |
嘱託報酬 1 名 |
1,658 |
||||||
|
報酬 |
1,658 |
給水管維持管理に要する費用 |
48,345 |
||||||
|
法定福利費 |
14,168 |
||||||||
|
旅費 |
15 |
||||||||
|
燃料費 |
598 |
||||||||
|
修繕費 |
1,096 |
||||||||
|
被服費 |
299 |
||||||||
|
備消品費 |
1,274 |
||||||||
|
通信運搬費 |
492 |
||||||||
|
保険料 |
280 |
||||||||
|
手数料 |
95 |
||||||||
|
委託料 |
18,673 |
||||||||
|
賃借料 |
514 |
||||||||
|
委託工事費 |
20,294 |
||||||||
|
路面復旧費 |
4,539 |
||||||||
|
負担金 |
25 |
||||||||
|
公課費 |
151 |
||||||||
|
賞与引当金繰入額 |
6,254 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||||
|
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
4 受託工事費 |
4,541 |
4,501 |
40 |
備消品費 |
98 |
給水装置の新設、改造等に要する費用 |
4,541 |
||
|
委託工事費 |
3,950 |
||||||||
|
路面復旧費 |
493 |
||||||||
|
5 業務費 |
276,382 |
250,382 |
26,000 |
給料 |
25,890 |
職員給与費 7 名 |
46,831 |
||
|
手当 |
9,380 |
嘱託報酬 1 名 |
1,658 |
||||||
|
報酬 |
1,658 |
賦課徴収及び検針に要する費用 |
227,893 |
||||||
|
法定福利費 |
8,103 |
||||||||
|
旅費 |
4 |
||||||||
|
燃料費 |
138 |
||||||||
|
修繕費 |
1,693 |
||||||||
|
印刷製本費 |
3,719 |
||||||||
|
被服費 |
80 |
||||||||
|
備消品費 |
804 |
||||||||
|
材料費 |
8,951 |
||||||||
|
通信運搬費 |
9,738 |
||||||||
|
保険料 |
11 |
||||||||
|
手数料 |
2,674 |
||||||||
|
委託料 |
174,731 |
||||||||
|
賃借料 |
10,688 |
||||||||
|
委託工事費 |
14,662 |
||||||||
|
賞与引当金繰入額 |
3,458 |
||||||||
|
6 総係費 |
194,502 |
232,776 |
△38,274 |
給料 |
44,943 |
職員給与費 12 名 |
143,874 |
||
|
手当 |
25,725 |
嘱託報酬 1 名 |
1,581 |
||||||
|
恩給及び退職年金 |
2,327 |
事業一般に要する費用 |
49,047 |
||||||
|
報酬 |
1,581 |
||||||||
|
法定福利費 |
15,658 |
||||||||
|
賃金 |
467 |
||||||||
|
厚生福利費 |
559 |
||||||||
|
旅費 |
1,347 |
||||||||
|
燃料費 |
2,541 |
||||||||
|
光熱水費 |
1,859 |
||||||||
|
修繕費 |
1,155 |
||||||||
|
印刷製本費 |
176 |
||||||||
|
備消品費 |
968 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||||
|
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
通信運搬費 |
318 |
||||||||
|
広告料 |
3,470 |
||||||||
|
保険料 |
460 |
||||||||
|
手数料 |
556 |
||||||||
|
委託料 |
17,120 |
||||||||
|
賃借料 |
1,785 |
||||||||
|
委託工事費 |
189 |
||||||||
|
負担金 |
5,364 |
||||||||
|
補償費 |
100 |
||||||||
|
公課費 |
10 |
||||||||
|
社会保険料及び雇用保険料 |
68 |
||||||||
|
退職給付費 |
48,605 |
||||||||
|
賞与引当金繰入額 |
6,616 |
||||||||
|
貸倒引当金繰入額 |
10,535 |
||||||||
|
7 減価償却費 |
1,022,506 |
1,013,000 |
9,506 |
有形固定資産減価償却費 |
1,022,506 |
||||
|
8 資産減耗費 |
93,648 |
32,074 |
61,574 |
固定資産除却費 |
93,648 |
||||
|
9 その他営業費用 |
100 |
100 |
- |
材料売却原価 |
100 |
||||
|
2 営業外費用 |
398,667 |
437,797 |
△39,130 |
||||||
|
1 支払利息及び企業債取扱諸費 |
294,859 |
315,439 |
△20,580 |
企業債利息 |
294,859 |
||||
|
2 雑支出 |
2,874 |
2,720 |
154 |
不用品売却原価 |
100 |
||||
|
その他雑支出 |
2,774 |
||||||||
|
3 繰延勘定償却 |
32,932 |
44,638 |
△11,706 |
退職給与金償却 |
32,932 |
退職給与金償却に要する費用 |
32,932 |
||
|
4 消費税及び地方消費税 |
68,000 |
75,000 |
△7,000 |
消費税及び地方消費税 |
68,000 |
||||
|
5 その他営業外費用 |
2 |
- |
2 |
貸倒引当金繰入額 |
2 |
||||
|
3 特別損失 |
1,100 |
400 |
700 |
||||||
|
1 固定資産売却損 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却損 |
100 |
||||
|
2 過年度損益修正損 |
1,000 |
300 |
700 |
過年度損益修正損 |
1,000 |
||||
|
4 予備費 |
10,000 |
10,000 |
- |
||||||
|
1 予備費 |
10,000 |
10,000 |
- |
予備費 |
10,000 |
||||
|
資本的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||||
|
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 資本的収入 |
948,279 |
1,002,580 |
△54,301 |
||||||
|
1 企業債 |
773,300 |
751,100 |
22,200 |
||||||
|
1 企業債 |
773,300 |
751,100 |
22,200 |
企業債 |
773,300 |
上水道事業費 |
773,300 |
||
|
2 交付金 |
36,130 |
31,500 |
4,630 |
||||||
|
1 交付金 |
36,130 |
31,500 |
4,630 |
交付金 |
36,130 |
生活基盤施設耐震化等交付金 |
36,130 |
||
|
3 他会計出資金 |
52,708 |
69,745 |
△17,037 |
||||||
|
1 他会計出資金 |
52,708 |
69,745 |
△17,037 |
一般会計出資金 |
52,708 |
企業債償還元金出資金ほか |
52,708 |
||
|
4 他会計負担金 |
1,556 |
1,383 |
173 |
||||||
|
1 他会計負担金 |
1,556 |
1,383 |
173 |
一般会計負担金 |
1,556 |
消火栓等に要する経費負担金 |
1,556 |
||
|
5 他会計補助金 |
1,485 |
1,452 |
33 |
||||||
|
1 他会計補助金 |
1,485 |
1,452 |
33 |
一般会計補助金 |
1,485 |
児童手当に要する経費補助金 |
1,485 |
||
|
6 工事負担金 |
83,000 |
147,300 |
△64,300 |
||||||
|
1 工事負担金 |
83,000 |
147,300 |
△64,300 |
工事負担金 |
83,000 |
||||
|
7 固定資産売却代 |
100 |
100 |
- |
||||||
|
1 固定資産売却代 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却代 |
100 |
||||
|
資本的支出 |
|
予算科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
節 |
説 |
明 |
|||
|
予定額 |
当初予定額 |
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
資本的支出 |
2,249,152 |
2,299,610 |
△50,458 |
|||||
|
1 |
建設改良費 |
1,089,432 |
1,132,653 |
△43,221 |
|||||
|
1 営業設備費 |
86,862 |
66,855 |
20,007 |
備品費 |
86,862 |
水道メーター等購入費 |
86,862 |
||
|
2 配水管整備工事費 |
415,012 |
375,521 |
39,491 |
給料 手当 法定福利費 旅費 燃料費修繕費被服費 備消品費 |
14,671 9,755 5,470 118 62 135 59 372 |
職員給与費 4 名 事務費 工事費 市内一円配水管整備事業 |
32,122 890382,000 050〜400mm l_=5,263m |
||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||||
|
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
通信運搬費 |
26 |
||||||||
|
保険料 |
32 |
||||||||
|
委託料 |
13,000 |
||||||||
|
委託工事費 |
369,000 |
||||||||
|
負担金 |
77 |
||||||||
|
公課費 |
9 |
||||||||
|
賞与引当金繰入額 |
2,226 |
||||||||
|
3 改良工事費 |
371,433 |
654,094 |
△282,661 |
給料 |
10,626 |
職員給与費 3 名 |
22,561 |
||
|
手当 |
6,920 |
事務費 |
1,072 |
||||||
|
法定福利費 |
3,444 |
工事費(老朽施設等更新改良事業) |
347,800 |
||||||
|
旅費 |
306 |
||||||||
|
燃料費 |
47 |
||||||||
|
修繕費 |
200 |
||||||||
|
備消品費 |
232 |
||||||||
|
保険料 |
31 |
||||||||
|
賃借料 |
201 |
||||||||
|
委託工事費 |
313,800 |
||||||||
|
負担金 |
34,047 |
||||||||
|
公課費 |
8 |
||||||||
|
賞与引当金繰入額 |
1,571 |
||||||||
|
4 導•送水管整備工事費 |
214,569 |
34,800 |
179,769 |
給料 |
6,314 |
職員給与費 2 名 |
13,569 |
||
|
手当 |
4,218 |
工事費(導•送水管整備事業) |
201,000 |
||||||
|
法定福利費 |
2,087 |
||||||||
|
委託工事費 |
201,000 |
||||||||
|
賞与引当金繰入額 |
950 |
||||||||
|
5 消火栓整備費 |
1,556 |
1,383 |
173 |
委託工事費 |
1,556 |
工事費(消火栓整備) |
1,556 |
||
|
2 企業債償還金 |
1,159,720 |
1,166,957 |
△7,237 |
||||||
|
1 企業債償還金 |
1,159,720 |
1,166,957 |
△7,237 |
企業債償還金 |
1,159,720 |
||||
|
企業債に関する調 |
|
種 |
類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
||||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
||||||
|
配水管整備事業 |
昭和 63 |
206,800,000 |
39,661,450 |
12,592,240 |
1,772,730 |
27,069,210 |
4.850 |
財務省 |
|||
|
昭和 63 |
71,100,000 |
5,024,911 |
5,024,911 |
187,309 |
- |
4.950 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 4 |
193,300,000 |
76,554,071 |
9,561,385 |
3,264,349 |
66,992,686 |
4.400 |
財務省 |
||||
|
平成 4 |
82,800,000 |
25,691,512 |
4,696,240 |
1,091,602 |
20,995,272 |
4.450 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 5 |
205,800,000 |
86,883,479 |
9,536,210 |
3,085,016 |
77,347,269 |
3.650 |
財務省 |
||||
|
平成 5 |
89,100,000 |
30,883,240 |
4,687,222 |
1,099,720 |
26,196,018 |
3.700 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 6 |
187,100,000 |
92,797,633 |
8,518,945 |
4,217,197 |
84,278,688 |
4.650 |
財務省 |
||||
|
平成 6 |
72,000,000 |
30,539,561 |
3,773,017 |
1,406,351 |
26,766,544 |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 6 |
117,400,000 |
49,646,597 |
6,143,155 |
2,262,047 |
43,503,442 |
4.700 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 7 |
120,000,000 |
51,941,006 |
5,794,501 |
1,616,125 |
46,146,505 |
3.200 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 7 |
240,000,000 |
118,808,557 |
10,280,581 |
3,662,143 |
108,527,976 |
3.150 |
財務省 |
||||
|
建 |
平成 7 |
40,000,000 |
17,367,189 |
1,933,977 |
548,847 |
15,433,212 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
設 |
平成 8 |
120,500,000 |
56,632,541 |
5,604,085 |
1,574,381 |
51,028,456 |
2.850 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
改由 |
平成 8 |
232,700,000 |
122,394,714 |
9,645,236 |
3,360,004 |
112,749,478 |
2.800 |
財務省 |
|||
|
費 |
平成 8 |
34,700,000 |
16,356,135 |
1,615,186 |
462,702 |
14,740,949 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
等 |
平成 9 |
110,900,000 |
54,957,972 |
4,982,164 |
1,154,960 |
49,975,808 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
の |
平成 9 |
223,100,000 |
121,597,592 |
9,009,808 |
2,506,494 |
112,587,784 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
財 |
平成 9 |
35,700,000 |
17,741,826 |
1,604,651 |
381,543 |
16,137,175 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
源 1- |
平成 10 |
201,400,000 |
117,735,619 |
7,965,312 |
2,430,848 |
109,770,307 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
充 |
平成 10 |
134,200,000 |
72,216,880 |
5,901,136 |
1,485,736 |
66,315,744 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
て |
平成 11 |
228,800,000 |
141,942,686 |
8,879,951 |
2,794,675 |
133,062,735 |
2.000 |
財務省 |
|||
|
る |
平成 11 |
152,500,000 |
88,207,470 |
6,573,016 |
1,731,448 |
81,634,454 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
た |
平成 12 |
209,200,000 |
135,357,796 |
8,052,220 |
2,133,644 |
127,305,576 |
1.600 |
財務省 |
|||
|
めの |
平成 12 |
171,100,000 |
104,566,257 |
7,274,597 |
1,695,457 |
97,291,660 |
1.650 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
企 |
平成 13 |
107,500,000 |
71,728,644 |
4,427,021 |
1,553,815 |
67,301,623 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
業 |
平成 14 |
133,200,000 |
94,770,973 |
4,940,712 |
1,777,292 |
89,830,261 |
1.900 |
財務省 |
|||
|
債 |
平成 14 |
8,700,000 |
5,893,670 |
359,147 |
104,477 |
5,534,523 |
1.800 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 14 |
151,300,000 |
107,711,562 |
5,747,778 |
1,275,346 |
101,963,784 |
1.200 |
財務省 |
||||
|
平成 14 |
164,500,000 |
112,750,082 |
6,854,130 |
1,443,546 |
105,895,952 |
1.300 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 15 |
175,200,000 |
134,575,444 |
6,279,393 |
2,660,267 |
128,296,051 |
2.000 |
財務省 |
||||
|
平成 15 |
202,500,000 |
149,899,082 |
8,099,073 |
2,809,793 |
141,800,009 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 16 |
102,200,000 |
82,300,974 |
3,565,812 |
1,709,698 |
78,735,162 |
2.100 |
財務省 |
||||
|
平成 16 |
17,200,000 |
13,476,520 |
667,230 |
279,522 |
12,809,290 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 16 |
222,600,000 |
174,411,230 |
8,635,201 |
3,617,537 |
165,776,029 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 17 |
150,900,000 |
126,674,891 |
5,156,133 |
2,633,245 |
121,518,758 |
2.100 |
財務省 |
||||
|
平成 17 |
36,900,000 |
30,249,130 |
1,411,448 |
597,960 |
28,837,682 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 17 |
156,800,000 |
128,538,309 |
5,997,695 |
2,540,927 |
122,540,614 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 18 |
61,400,000 |
53,597,612 |
2,054,616 |
1,114,820 |
51,542,996 |
2.100 |
財務省 |
||||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
(配水管整備事業) |
平成 18 |
231,100,000 |
198,448,825 |
8,598,090 |
4,122,520 |
189,850,735 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 19 |
148,000,000 |
134,043,050 |
4,850,107 |
2,789,575 |
129,192,943 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 19 |
147,900,000 |
132,308,876 |
5,412,668 |
2,684,734 |
126,896,208 |
2.050 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 20 |
114,300,000 |
107,010,800 |
3,749,293 |
2,015,481 |
103,261,507 |
1.900 |
財務省 |
|||
|
平成 20 |
114,200,000 |
106,121,261 |
4,155,403 |
1,996,659 |
101,965,858 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 21 |
178,000,000 |
172,521,121 |
5,594,540 |
3,593,726 |
166,926,581 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 21 |
177,900,000 |
172,424,199 |
5,591,396 |
3,591,708 |
166,832,803 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 22 |
179,400,000 |
179,400,000 |
5,666,310 |
3,381,812 |
173,733,690 |
1.900 |
財務省 |
|||
|
平成 22 |
179,400,000 |
179,400,000 |
5,666,310 |
3,381,812 |
173,733,690 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 23 |
171,400,000 |
171,400,000 |
- |
2,913,800 |
171,400,000 |
1.700 |
財務省 |
|||
|
平成 23 |
171,400,000 |
171,400,000 |
- |
2,913,800 |
171,400,000 |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 24 |
102,400,000 |
102,400,000 |
- |
1,536,000 |
102,400,000 |
1.500 |
財務省 |
|||
|
建 |
平成 24 |
102,300,000 |
102,300,000 |
- |
1,534,500 |
102,300,000 |
1.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
設 |
平成 25 |
172,300,000 |
172,300,000 |
- |
2,412,200 |
172,300,000 |
1.400 |
財務省 |
||
|
改由 |
平成 25 |
172,400,000 |
172,400,000 |
- |
2,413,600 |
172,400,000 |
1.400 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
費 |
平成 26 |
162,000,000 |
162,000,000 |
- |
1,944,000 |
162,000,000 |
1.200 |
財務省 |
||
|
等 |
平成 26 |
161,900,000 |
161,900,000 |
- |
1,942,800 |
161,900,000 |
1.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の |
平成 27 |
139,300,000 |
139,300,000 |
- |
2,091,408 |
139,300,000 |
1.600 |
財務省 |
||
|
財 |
平成 27 |
139,200,000 |
139,200,000 |
- |
2,211,945 |
139,200,000 |
1.600 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
源 f- |
平成 28 |
156,900,000 |
- |
- |
- |
156,900,000 |
1.600 |
財務省 |
||
|
充 |
平成 28 |
156,900,000 |
- |
- |
- |
156,900,000 |
1.600 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
て |
小計 |
8,449,700,000 |
5,838,362,949 |
273,129,252 |
119,515,653 |
5,879,033,697 |
||||
|
る |
配水管整備事業 |
平成 20 |
49,100,000 |
15,331,550 |
4,986,587 |
345,265 |
10,344,963 |
2.450 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
た |
〔公的資金等借換債〕 |
平成 20 |
46,200,000 |
17,555,614 |
4,229,916 |
404,362 |
13,325,698 |
2.450 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
めの |
平成 20 |
5,500,000 |
2,089,954 |
503,561 |
48,139 |
1,586,393 |
2.450 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
企 |
平成 20 |
126,700,000 |
47,662,903 |
11,860,418 |
138,568 |
35,802,485 |
0.310 |
北洋銀行 |
||
|
業 |
平成 20 |
145,200,000 |
62,583,910 |
12,439,360 |
184,376 |
50,144,550 |
0.310 |
北洋銀行 |
||
|
債 |
平成 21 |
140,900,000 |
58,024,884 |
14,373,961 |
332,063 |
43,650,923 |
0.610 |
小樽信用金庫 |
||
|
小計 |
513,600,000 |
203,248,815 |
48,393,803 |
1,452,773 |
154,855,012 |
|||||
|
上水道第 6 次拡張事業 |
昭和 63 |
941,500,000 |
180,567,005 |
57,328,795 |
8,070,715 |
123,238,210 |
4.850 |
財務省 |
||
|
昭和 63 |
560,900,000 |
39,640,964 |
39,640,964 |
1,477,666 |
- |
4.950 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
昭和 63 |
804,300,000 |
318,533,053 |
39,783,873 |
13,582,593 |
278,749,180 |
4.400 |
財務省 |
|||
|
平成 4 |
344,700,000 |
106,954,885 |
19,550,652 |
4,544,384 |
87,404,233 |
4.450 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 5 |
785,300,000 |
330,778,183 |
36,305,754 |
11,745,110 |
294,472,429 |
3.650 |
財務省 |
|||
|
平成 5 |
336,600,000 |
116,670,020 |
17,707,283 |
4,154,499 |
98,962,737 |
3.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 6 |
515,900,000 |
255,875,463 |
23,489,706 |
11,628,280 |
232,385,757 |
4.650 |
財務省 |
|||
|
平成 6 |
159,600,000 |
67,696,030 |
8,363,523 |
3,117,409 |
59,332,507 |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 6 |
329,500,000 |
139,340,324 |
17,241,649 |
6,348,759 |
122,098,675 |
4.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 7 |
180,000,000 |
89,106,419 |
7,710,437 |
2,746,607 |
81,395,982 |
3.150 |
財務省 |
|||
|
平成 7 |
90,000,000 |
38,955,755 |
4,345,876 |
1,212,094 |
34,609,879 |
3.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
(上水道第 6 次拡張事業) |
平成 7 |
30,000,000 |
13,025,394 |
1,450,484 |
411,634 |
11,574,910 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 8 |
105,000,000 |
55,227,526 |
4,352,169 |
1,516,117 |
50,875,357 |
2.800 |
財務省 |
|||
|
平成 8 |
52,500,000 |
24,673,929 |
2,441,614 |
685,934 |
22,232,315 |
2.850 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 8 |
17,500,000 |
8,248,773 |
814,575 |
233,351 |
7,434,198 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 9 |
78,000,000 |
42,512,830 |
3,150,000 |
876,318 |
39,362,830 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 9 |
39,000,000 |
19,326,968 |
1,752,069 |
406,163 |
17,574,899 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 9 |
13,000,000 |
6,460,609 |
584,326 |
138,938 |
5,876,283 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
小計 |
5,383,300,000 |
1,853,594,130 |
286,013,749 |
72,896,571 |
1,567,580,381 |
|||||
|
上水道第 6 次拡張事業 |
平成 20 |
230,500,000 |
71,973,972 |
23,409,536 |
1,620,852 |
48,564,436 |
2.450 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
〔公的資金等借換債〕 |
平成 20 |
260,900,000 |
99,139,823 |
23,887,124 |
2,283,506 |
75,252,699 |
2.450 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 20 |
510,600,000 |
192,081,113 |
47,797,388 |
558,438 |
144,283,725 |
0.310 |
北洋銀行 |
|||
|
平成 20 |
432,300,000 |
186,329,372 |
37,035,363 |
548,941 |
149,294,009 |
0.310 |
北洋銀行 |
|||
|
建 |
平成 21 |
450,400,000 |
185,481,951 |
45,947,707 |
1,061,477 |
139,534,244 |
0.610 |
小樽信用金庫 |
||
|
設 |
小計 |
1,884,700,000 |
735,006,231 |
178,077,118 |
6,073,214 |
556,929,113 |
||||
|
改 |
奥沢ダム改良事業 |
昭和 63 |
33,000,000 |
6,328,955 |
2,009,400 |
282,882 |
4,319,555 |
4.850 |
財務省 |
|
|
費 |
平成 4 |
142,200,000 |
56,316,550 |
7,033,777 |
2,401,399 |
49,282,773 |
4.400 |
財務省 |
||
|
等 |
平成 4 |
61,000,000 |
18,927,322 |
3,459,790 |
804,200 |
15,467,532 |
4.450 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の |
小計 |
236,200,000 |
81,572,827 |
12,502,967 |
3,488,481 |
69,069,860 |
||||
|
財 |
奥沢ダム改良事業 |
平成 20 |
5,100,000 |
1,592,483 |
517,955 |
35,863 |
1,074,528 |
2.450 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
源 f- |
〔公的資金等借換債〕 |
平成 20 |
700,000 |
265,995 |
64,090 |
6,126 |
201,905 |
2.450 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
充 |
平成 20 |
74,000,000 |
27,837,842 |
6,927,157 |
80,933 |
20,910,685 |
0.310 |
北洋銀行 |
||
|
て |
平成 20 |
75,500,000 |
32,541,910 |
6,468,123 |
95,871 |
26,073,787 |
0.310 |
北洋銀行 |
||
|
る |
平成 21 |
65,600,000 |
27,015,132 |
6,692,206 |
154,602 |
20,322,926 |
0.610 |
小樽信用金庫 |
||
|
た |
小計 |
220,900,000 |
89,253,362 |
20,669,531 |
373,395 |
68,583,831 |
||||
|
めの |
天神浄水場改良事業 |
平成 5 |
35,000,000 |
14,776,103 |
1,621,805 |
524,661 |
13,154,298 |
3.650 |
財務省 |
|
|
企 |
平成 5 |
15,000,000 |
5,199,198 |
789,094 |
185,138 |
4,410,104 |
3.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
業 |
平成 6 |
9,600,000 |
4,071,940 |
503,068 |
187,514 |
3,568,872 |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
債 |
平成 6 |
15,400,000 |
6,512,415 |
805,832 |
296,724 |
5,706,583 |
4.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 6 |
25,000,000 |
12,399,471 |
1,138,288 |
563,494 |
11,261,183 |
4.650 |
財務省 |
|||
|
平成 7 |
14,400,000 |
6,232,922 |
695,341 |
193,933 |
5,537,581 |
3.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 7 |
4,800,000 |
2,084,064 |
232,077 |
65,863 |
1,851,987 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 7 |
28,800,000 |
14,257,026 |
1,233,669 |
439,457 |
13,023,357 |
3.150 |
財務省 |
|||
|
平成 8 |
29,100,000 |
13,676,407 |
1,353,352 |
380,202 |
12,323,055 |
2.850 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 8 |
9,700,000 |
4,572,175 |
451,506 |
129,344 |
4,120,669 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 8 |
58,200,000 |
30,611,827 |
2,412,345 |
840,363 |
28,199,482 |
2.800 |
財務省 |
|||
|
平成 9 |
59,000,000 |
29,238,233 |
2,650,563 |
614,451 |
26,587,670 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 9 |
19,600,000 |
9,740,609 |
880,986 |
209,474 |
8,859,623 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 9 |
117,900,000 |
64,259,776 |
4,761,346 |
1,324,590 |
59,498,430 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 10 |
118,800,000 |
63,929,696 |
5,223,956 |
1,315,240 |
58,705,740 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 10 |
178,200,000 |
104,173,224 |
7,047,759 |
2,150,829 |
97,125,465 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
(天神浄水場改良事業) |
平成 11 |
48,600,000 |
28,110,706 |
2,094,745 |
551,793 |
26,015,961 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 11 |
72,900,000 |
45,225,618 |
2,829,320 |
890,436 |
42,396,298 |
2.000 |
財務省 |
|||
|
平成 12 |
80,300,000 |
49,074,637 |
3,414,085 |
795,707 |
45,660,552 |
1.650 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 12 |
98,300,000 |
63,602,635 |
3,783,620 |
1,002,568 |
59,819,015 |
1.600 |
財務省 |
|||
|
平成 13 |
61,700,000 |
41,168,905 |
2,540,904 |
891,818 |
38,628,001 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 13 |
61,700,000 |
43,255,378 |
2,282,686 |
939,132 |
40,972,692 |
2.200 |
財務省 |
|||
|
平成 14 |
115,800,000 |
79,370,573 |
4,824,974 |
1,016,186 |
74,545,599 |
1.300 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 14 |
106,500,000 |
75,818,118 |
4,045,858 |
897,716 |
71,772,260 |
1.200 |
財務省 |
|||
|
平成 15 |
88,100,000 |
65,215,354 |
3,523,596 |
1,222,434 |
61,691,758 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 15 |
76,300,000 |
58,607,914 |
2,734,690 |
1,158,552 |
55,873,224 |
2.000 |
財務省 |
|||
|
小計 |
1,548,700,000 |
935,184,924 |
63,875,465 |
18,787,619 |
871,309,459 |
|||||
|
老朽施設等更新改良事業 |
平成 12 |
21,300,000 |
13,017,307 |
905,604 |
211,066 |
12,111,703 |
1.650 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
建 |
平成 12 |
26,200,000 |
16,952,077 |
1,008,452 |
267,216 |
15,943,625 |
1.600 |
財務省 |
||
|
設 |
平成 14 |
129,800,000 |
88,966,323 |
5,408,304 |
1,139,044 |
83,558,019 |
1.300 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
改由 |
平成 14 |
119,400,000 |
85,001,721 |
4,535,919 |
1,006,455 |
80,465,802 |
1.200 |
財務省 |
||
|
費 |
平成 15 |
104,600,000 |
77,429,355 |
4,183,521 |
1,451,381 |
73,245,834 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
等 |
平成 15 |
90,500,000 |
69,515,284 |
3,243,636 |
1,374,168 |
66,271,648 |
2.000 |
財務省 |
||
|
の |
平成 16 |
15,400,000 |
12,066,184 |
597,404 |
250,270 |
11,468,780 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
財 |
平成 16 |
92,000,000 |
74,086,981 |
3,209,928 |
1,539,062 |
70,877,053 |
2.100 |
財務省 |
||
|
源 f- |
平成 16 |
200,200,000 |
156,860,414 |
7,766,250 |
3,253,510 |
149,094,164 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
充 |
平成 17 |
32,200,000 |
26,396,260 |
1,231,669 |
521,799 |
25,164,591 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
て |
平成 17 |
131,900,000 |
110,725,103 |
4,506,918 |
2,301,690 |
106,218,185 |
2.100 |
財務省 |
||
|
る |
平成 17 |
145,500,000 |
119,275,024 |
5,565,464 |
2,357,812 |
113,709,560 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
た |
平成 18 |
77,700,000 |
66,722,084 |
2,890,833 |
1,386,067 |
63,831,251 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
めの |
平成 18 |
97,200,000 |
84,848,340 |
3,252,584 |
1,764,828 |
81,595,756 |
2.100 |
財務省 |
||
|
企 |
平成 18 |
287,900,000 |
247,432,540 |
10,669,414 |
5,262,758 |
236,763,126 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
業 |
平成 18 |
7,100,000 |
934,608 |
934,608 |
10,526 |
- |
1.500 |
財務省 |
||
|
債 |
平成 18 |
26,800,000 |
3,551,808 |
3,551,808 |
45,350 |
- |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 19 |
227,600,000 |
203,607,170 |
8,329,433 |
4,131,475 |
195,277,737 |
2.050 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 19 |
30,900,000 |
27,986,016 |
1,012,624 |
582,418 |
26,973,392 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 19 |
168,900,000 |
151,190,830 |
6,154,022 |
3,142,868 |
145,036,808 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 19 |
9,300,000 |
2,402,065 |
1,194,445 |
23,147 |
1,207,620 |
1.100 |
財務省 |
|||
|
平成 19 |
9,300,000 |
2,423,195 |
1,203,146 |
29,728 |
1,220,049 |
1.400 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 20 |
219,600,000 |
205,595,554 |
7,203,366 |
3,872,262 |
198,392,188 |
1.900 |
財務省 |
|||
|
平成 20 |
219,500,000 |
203,972,126 |
7,986,961 |
3,837,711 |
195,985,165 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 20 |
30,400,000 |
11,685,199 |
3,856,278 |
107,236 |
7,828,921 |
1.000 |
財務省 |
|||
|
平成 20 |
30,500,000 |
11,723,638 |
3,868,964 |
107,588 |
7,854,674 |
1.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 21 |
115,900,000 |
112,332,573 |
3,642,737 |
2,339,959 |
108,689,836 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 21 |
115,900,000 |
112,332,573 |
3,642,737 |
2,339,959 |
108,689,836 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 21 |
77,400,000 |
39,394,963 |
9,716,481 |
332,741 |
29,678,482 |
0.900 |
財務省 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
|
|
元金 |
利息 |
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
||||
|
(老朽施設等更新改良事業) |
平成 21 |
77,400,000 |
39,394,963 |
9,716,481 |
332,741 |
29,678,482 |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
平成 22 |
124,600,000 |
124,600,000 |
3,935,463 |
2,348,795 |
120,664,537 |
1.900 |
財務省 |
||
|
平成 22 |
124,500,000 |
124,500,000 |
3,932,305 |
2,346,909 |
120,567,695 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 22 |
74,900,000 |
47,441,101 |
9,318,585 |
406,051 |
38,122,516 |
0.900 |
財務省 |
||
|
平成 22 |
74,900,000 |
47,441,101 |
9,318,585 |
406,051 |
38,122,516 |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 23 |
49,900,000 |
49,900,000 |
- |
848,300 |
49,900,000 |
1.700 |
財務省 |
||
|
平成 23 |
49,900,000 |
49,900,000 |
- |
848,300 |
49,900,000 |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 23 |
41,700,000 |
31,492,514 |
5,157,488 |
211,438 |
26,335,026 |
0.700 |
財務省 |
||
|
平成 23 |
41,700,000 |
31,492,514 |
5,157,488 |
211,438 |
26,335,026 |
0.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 24 |
68,900,000 |
68,900,000 |
- |
1,033,500 |
68,900,000 |
1.500 |
財務省 |
||
|
平成 24 |
68,900,000 |
68,900,000 |
- |
1,033,500 |
68,900,000 |
1.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
建 |
平成 24 |
135,500,000 |
118,798,439 |
16,768,434 |
458,442 |
102,030,005 |
0.400 |
財務省 |
|
|
設 |
平成 24 |
135,500,000 |
118,798,439 |
16,768,434 |
458,442 |
102,030,005 |
0.400 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
改由 |
平成 25 |
91,200,000 |
91,200,000 |
- |
1,276,800 |
91,200,000 |
1.400 |
財務省 |
|
|
費 |
平成 25 |
91,200,000 |
91,200,000 |
- |
1,276,800 |
91,200,000 |
1.400 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
等 |
平成 25 |
146,200,000 |
146,200,000 |
18,020,429 |
566,797 |
128,179,571 |
0.400 |
財務省 |
|
|
の |
平成 25 |
144,800,000 |
144,800,000 |
17,847,867 |
561,369 |
126,952,133 |
0.400 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
財 |
平成 26 |
49,800,000 |
49,800,000 |
- |
597,600 |
49,800,000 |
1.200 |
財務省 |
|
|
源 f- |
平成 26 |
49,900,000 |
49,900,000 |
- |
598,800 |
49,900,000 |
1.200 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
充 |
平成 26 |
76,100,000 |
76,100,000 |
- |
152,200 |
76,100,000 |
0.200 |
財務省 |
|
|
て |
平成 26 |
76,100,000 |
76,100,000 |
- |
152,200 |
76,100,000 |
0.200 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
る |
平成 27 |
163,800,000 |
163,800,000 |
- |
2,459,243 |
163,800,000 |
1.600 |
財務省 |
|
|
た |
平成 27 |
163,800,000 |
163,800,000 |
- |
2,602,849 |
163,800,000 |
1.600 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
めの |
平成 28 |
81,500,000 |
- |
- |
- |
81,500,000 |
1.600 |
財務省 |
|
|
企 |
平成 28 |
81,500,000 |
- |
- |
- |
81,500,000 |
1.600 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
業 |
平成 28 |
54,100,000 |
- |
- |
- |
54,100,000 |
0.700 |
財務省 |
|
|
債 |
平成 28 |
54,000,000 |
- |
- |
- |
54,000,000 |
0.700 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
小計 |
5,253,200,000 |
4,312,886,386 |
237,215,069 |
66,178,659 |
4,346,771,317 |
||||
|
水質検査施設整備事業 |
平成 23 |
2,900,000 |
728,263 |
728,263 |
1,639 |
- |
0.300 |
財務省 |
|
|
平成 23 |
2,800,000 |
703,151 |
703,151 |
1,583 |
- |
0.300 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 24 |
3,700,000 |
1,851,850 |
925,462 |
1,620 |
926,388 |
0.100 |
財務省 |
||
|
平成 24 |
3,600,000 |
1,801,799 |
900,449 |
1,577 |
901,350 |
0.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 25 |
1,800,000 |
1,351,348 |
449,549 |
2,479 |
901,799 |
0.200 |
財務省 |
||
|
平成 25 |
1,800,000 |
1,351,348 |
449,549 |
2,479 |
901,799 |
0.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
小計 |
16,600,000 |
7,787,759 |
4,156,423 |
11,377 |
3,631,336 |
||||
|
豊倉浄水場排水処理施設整備事業 |
平成 13 |
53,000,000 |
35,363,893 |
2,182,626 |
766,066 |
33,181,267 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
平成 13 |
53,000,000 |
37,156,159 |
1,960,815 |
806,711 |
35,195,344 |
2.200 |
財務省 |
||
|
小計 |
106,000,000 |
72,520,052 |
4,143,441 |
1,572,777 |
68,376,611 |
||||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
水道施設等整理事業 |
平成 23 |
209,200,000 |
157,758,584 |
25,933,391 |
832,061 |
131,825,193 |
0.550 |
小樽信用金庫 |
||
|
建設 |
平成 24 |
45,100,000 |
39,501,864 |
5,609,339 |
76,199 |
33,892,525 |
0.200 |
小樽信用金庫 |
||
|
改 |
小計 |
254,300,000 |
197,260,448 |
31,542,730 |
908,260 |
165,717,718 |
||||
|
費 |
緊急防災•減災事業(配水管整備事業) |
平成 24 |
87,100,000 |
87,100,000 |
- |
1,306,500 |
87,100,000 |
1.500 |
財務省 |
|
|
等の |
平成 24 |
87,000,000 |
87,000,000 |
- |
1,305,000 |
87,000,000 |
1.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
財 |
小計 |
174,100,000 |
174,100,000 |
- |
2,611,500 |
174,100,000 |
||||
|
に |
導•送水管整備事業 |
平成 26 |
24,000,000 |
24,000,000 |
- |
288,000 |
24,000,000 |
1.200 |
財務省 |
|
|
て |
平成 26 |
24,000,000 |
24,000,000 |
- |
288,000 |
24,000,000 |
1.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
るた |
平成 27 |
13,400,000 |
13,400,000 |
- |
201,183 |
13,400,000 |
1.600 |
財務省 |
||
|
め |
平成 27 |
13,300,000 |
13,300,000 |
- |
211,342 |
13,300,000 |
1.600 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
企 |
平成 28 |
94,200,000 |
- |
- |
- |
94,200,000 |
1.600 |
財務省 |
||
|
業 債 |
平成 28 |
94,200,000 |
- |
- |
- |
94,200,000 |
1.600 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
小計 |
263,100,000 |
74,700,000 |
- |
988,525 |
263,100,000 |
|||||
|
合計 |
24,304,400,000 |
14,575,477,883 |
1,159,719,548 |
294,858,804 |
14,189,058,335 |
|||||
|
3 |
下水道事業会計 |
|
予算に関する説明書 |
|
平成 28 年度小樽市下水道事業会計予算実施計画 |
|
収益的収入及び支出 |
|
収入 |
|
資本的収入及び支出 |
|
収入 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 下水道事業収益 |
3,985,954 |
|||
|
1 営業収益 |
2,118,886 |
|||
|
1 下水道使用料 |
2,027,670 |
|||
|
2 他会計負担金 |
90,158 |
一般会計負担金 |
||
|
3 受託工事収益 |
1,058 |
|||
|
2 営業外収益 |
1,866,967 |
|||
|
1 受取利息及び配当金 |
14,123 |
貸付金利息 |
||
|
2 他会計補助金 |
881,938 |
一般会計補助金 |
||
|
3 長期前受金戻入 |
922,540 |
|||
|
4 雑収益 |
48,366 |
|||
|
3 特別利益 |
101 |
|||
|
1 固定資産売却益 |
100 |
|||
|
2 その他特別利益 |
1 |
支出
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 下水道事業費用 |
3,418,855 |
|||
|
1 営業費用 |
3,026,824 |
|||
|
1 維持管理費 |
1,137,034 |
処理場等の維持管理に要す |
||
|
る費用 |
||||
|
2 受託工事費 |
1,058 |
|||
|
3 減価償却費 |
1,851,732 |
|||
|
4 資産減耗費 |
37,000 |
|||
|
2 営業外費用 |
385,781 |
|||
|
1 支払利息及び企業債 |
300,398 |
企業債利息 |
||
|
取扱諸費 |
||||
|
2 雑支出 |
1,000 |
|||
|
3 繰延勘定償却 |
28,358 |
退職給与金償却に要する費 |
||
|
用 |
||||
|
4 消費税及び地方消費税 |
56,000 |
|||
|
5 その他営業外費用 |
25 |
|||
|
3 特別損失 |
1,250 |
|||
|
1 固定資産売却損 |
100 |
|||
|
2 過年度損益修正損 |
1,000 |
|||
|
3 その他特別損失 |
150 |
|||
|
4 予備費 |
5,000 |
|||
|
1 予備費 |
5,000 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 資本的収入 |
1,819,518 |
|||
|
1 企業債 |
792,400 |
|||
|
1 企業債 |
792,400 |
下水道事業費、資本費平準 |
||
|
化債及び下水道事業債(特 |
||||
|
別措置分) |
||||
|
2 交付金 |
430,100 |
|||
|
1 交付金 |
430,100 |
社会資本整備総合交付金 |
||
|
3 他会計出資金 |
358,667 |
|||
|
1 他会計出資金 |
358,667 |
一般会計出資金 |
||
|
4 他会計負担金 |
109 |
|||
|
1 他会計負担金 |
109 |
一般会計負担金 |
||
|
5 他会計補助金 |
824 |
|||
|
1 他会計補助金 |
824 |
一般会計補助金 |
||
|
6 受益者負担金 |
289 |
|||
|
1 受益者負担金 |
289 |
|||
|
7 貸付金償還金 |
237,029 |
|||
|
1 貸付金償還金 |
237,029 |
一般会計貸付金償還金及び |
||
|
水洗便所等改造資金貸付金 |
||||
|
償還金 |
||||
|
8 固定資産売却代 |
100 |
|||
|
1 固定資産売却代 |
100 |
|
支出 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 資本的支出 |
3,438,774 |
|||
|
1 建設改良費 |
997,242 |
|||
|
1 営業設備費 |
895 |
|||
|
2 築造工事費 |
996,154 |
|||
|
3 受益者負担金事務費 |
193 |
受益者負担金事務に要する経費 |
||
|
2 企業債償還金 |
2,436,082 |
|||
|
1 企業債償還金 |
2,436,082 |
|||
|
3 貸付金 |
5,450 |
|||
|
1 貸付金 |
5,450 |
水洗便所等改造資金貸付金 |
|
平成 28 年度小樽市下水道事業キャッシュ・フロー計算書 |
|
(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで) |
|
1業務活動によるキャッシュ・フロー |
2投資活動によるキャッシュ・フロー |
||
|
当年度純利益(△は純損失) |
497,733千円 |
有形固定資産の取得による支出 |
△927,713千円 |
|
減価償却費 |
1,851,732 |
有形固定資産の売却による収入 |
192 |
|
繰延勘定償却(退職給与金) |
28,358 |
交付金による収入 |
430,100 |
|
退職給付引当金の増減額(△は減少) |
38,714 |
受益者負担金による収入 |
282 |
|
貸倒引当金の増減額(△は減少) |
△1,418 |
一般会計からの繰入金による収入 |
933 |
|
賞与引当金の増減額(△は減少) |
32 |
長期貸付による支出 |
△5,450 |
|
長期前受金戻入額 |
△922,540 |
長期貸付金の回収による収入 |
237,003 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△14,123 |
短期貸付による支出 |
△800,000 |
|
支払利息 |
300,398 |
短期貸付金の回収による収入 |
800,000 |
|
固定資産除却損 |
37,000 |
投資活動によるキャッシュ•フロー |
△264,653 |
|
固定資産売却損 |
100 |
||
|
固定資産売却益 |
△100 |
3財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
未収金の増減額(△は増加) |
7,846 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
821,600 |
|
未払金の増減額(△は減少) |
△16,724 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△2,436,082 |
|
小計 |
1,807,008 |
一般会計からの出資による収入 |
358,667 |
|
利息及び配当金の受取額 |
14,123 |
財務活動によるキャッシュ•フロー |
△1,255,815 |
|
利息の支払額 |
△300,398 |
||
|
業務活動によるキャッシュ・フロー |
1,520,733 |
資金増加額(又は減少額) |
265 |
|
資金期首残高 |
14,284 |
||
|
資金期末残高一 |
14,549 |
|
給与費明細書 |
|
1 総括 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費(千円) |
合計 (千円) |
||||||
|
特別職(人) |
一般職(人) |
報酬 (千円) |
給料 (千円) |
賃金(千円) |
手当(千円) |
計 (千円) |
||||
|
本年度 |
損益勘定支弁職員 |
- |
(1) 8 |
- |
38,435 |
- |
58,950 |
97,385 |
12,848 |
110,233 |
|
資本勘定支弁職員 |
- |
㈠ 8 |
- |
29,077 |
- |
21,169 |
50,246 |
10,654 |
60,900 |
|
|
合計 |
- |
(1) 16 |
- |
67,512 |
- |
80,119 |
147,631 |
23,502 |
171,133 |
|
|
前年度 |
損益勘定支弁職員 |
- |
(1) 9 |
- |
43,366 |
- |
72,257 |
115,623 |
15,372 |
130,995 |
|
資本勘定支弁職員 |
- |
㈠ 8 |
- |
31,479 |
- |
22,582 |
54,061 |
11,265 |
65,326 |
|
|
合計 |
- |
(1) 17 |
- |
74,845 |
- |
94,839 |
169,684 |
26,637 |
196,321 |
|
|
比 較 |
損益勘定支弁職員 |
- |
(-) △1 |
- |
△4,931 |
- |
△13,307 |
△18,238 |
△2,524 |
△20,762 |
|
資本勘定支弁職員 |
- |
(-) |
- |
△2,402 |
- |
△1,413 |
△3,815 |
△611 |
△4,426 |
|
|
合計 |
- |
(-) △1 |
- |
△7,333 |
- |
△14,720 |
△22,053 |
△3,135 |
△25,188 |
|
|
2 給料及び手当の増減額の明細 |
|
区分 |
増減額 (千円) |
増減事由別内訳 (千円) |
説明 |
備考 |
|
|
給料 |
△7,333 |
1 給与改定による増分 |
175 |
給与改定による増分 175 |
給与改定の状況 前年度給与改定率 0.26 % 改定適用年月平成 27 年 4 月 |
|
2 昇給に伴う増分 |
652 |
1 月定期昇給等に伴う増分 652 |
昇給率 0.98 % |
||
|
3 その他の増減分 |
△8,160 |
職員数減、新陳代謝等 による増減分 △8,160 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(短時間再任用)(計) 「本年度 16 人 1 人 17 人 «前年度 17 人 1 人 18 人 1 増減 △1 人 -人 △1 人 |
||
|
手当 |
△14,712 |
1 給与改定による増分 |
889 |
給与改定による増分 •期末手当 51 •勤勉手当 838 |
勤勉手当年間最大支給率 1.5 月 →1.6 月 (+0.1 か月) 前年度改定適用年月平成 27 年 4 月 |
|
2 昇給に伴う増分 |
272 |
•期末手当 174 •勤勉手当 98 |
|||
|
3 退職給付費の増減分 |
△11,799 |
対象職員数減、新陳代謝等 による退職給付費の増減分 △11,799 |
|||
|
4 その他の増減分 |
△4,074 |
職員数減、新陳代謝等 による増減分 △4,074 |
|||
|
※特別職分(公営企業管理者 1 名)の退職給付費は除く。 |
|
※()は短時間勤務再任用職員数(外数) |
|
※手当には特別職分(公営企業管理者 1 名)の退職給付費を含む。 |
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
特殊勤務手当 (千円) |
時間外勤務手当(千円) |
休日勤務手当 (千円) |
|
本年度 |
552 |
2,658 |
528 |
1,164 |
59 |
7,817 |
132 |
|
|
前年度 |
552 |
3,204 |
- |
1,276 |
62 |
7,751 |
80 |
|
|
比較 |
- |
△546 |
528 |
△112 |
△3 |
66 |
52 |
|
|
区分 |
寒冷地手当 (千円) |
期末手当 (千円) |
勤勉手当 (千円) |
児童手当 (千円) |
退職給付費 (千円) |
|||
|
本年度 |
1,715 |
15,800 |
9,620 |
1,360 |
38,714 |
|||
|
前年度 |
1,884 |
17,570 |
10,139 |
1,800 |
50,521 |
|||
|
比較 |
△169 |
△1,770 |
△519 |
△440 |
△11,807 |
|||
|
3 給料及び手当の状況 |
|
(1) 職員 1 人当たり給与 |
|
(級別の標準的な職務内容) |
|
区分 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|
|
平成 27 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額(円) |
325,173 |
373,300 |
|
平均給与月額(円) |
395,129 |
394,246 |
|
|
平均年齢(歳) |
44 歳 5 月 |
56 歳 0 月 |
|
|
平成 26 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額(円) |
331,613 |
364,800 |
|
平均給与月額(円) |
379,084 |
381,000 |
|
|
平均年齢(歳) |
45 歳 9 月 |
55 歳 0 月 |
|
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
|
一般企業職 |
複雑•困難局参事 |
局参事 複雑・困難局次長 |
局次長 複雑・困難課長職 |
課長職 特に複雑• 困難係長職 |
複雑•困難係長職 複雑•困難主任 |
係長職主任 |
主事 |
主事 |
|
技能労務職 |
複雑•困難主任 |
主任 |
主事 |
主事 |
||||
|
(4) 昇給 |
|
(2) 初任給 |
|
区分 |
一般企業職 (円) |
技能労務職 (円) |
一般会計の制度 |
|||
|
一般行政職 (円) |
技能労務職 (円) |
消防職 (円) |
医自師 (円) |
|||
|
高校卒 |
144,600 |
144,600 |
144,600 |
144,600 |
160,200 |
- |
|
大学卒 |
176,700 |
- |
176,700 |
- |
191,700 |
280,100 |
|
(3) 級別職員数 |
|
区分 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|||
|
職員数 (人) |
構成比 (%) |
職員数 (人) |
構成比 (%) |
||
|
平成 27 年 12 月 1 日 現在 |
8 級 |
- |
- |
- |
- |
|
7 級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6 級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
5 級 |
5 |
33.3 |
- |
- |
|
|
4 級 |
4 |
26.7 |
1 |
100.0 |
|
|
3 級 |
3 |
20.0 |
- |
- |
|
|
2 級 |
1 |
6.7 |
- |
- |
|
|
1 級 |
2 |
13.3 |
(1) - |
(100.0) - |
|
|
計 |
(-) 15 |
(-) 100.0 |
(1) 1 |
(100.0) 100.0 |
|
|
平成 26 年 12 月 1 日 現在 |
8 級 |
- |
- |
- |
- |
|
7 級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6 級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
5 級 |
3 |
20.0 |
- |
- |
|
|
4 級 |
6 |
40.0 |
1 |
100.0 |
|
|
3 級 |
5 |
33.3 |
- |
- |
|
|
2 級 |
1 |
6.7 |
- |
- |
|
|
1 級 |
- |
- |
(1) - |
(100.0) - |
|
|
計 |
(-) 15 |
(-) 100.0 |
(1) 1 |
(100.0) 100.0 |
|
※()は短時間勤務再任用職員数(外数)
|
区分 |
合計 |
一般企業職 |
技能労務職 |
||
|
本年度 |
職員数 (A) (人) |
16 |
15 |
1 |
|
|
昇給に係る職員数 (B) (人) |
11 |
11 |
— |
||
|
号級数別内訳 |
1 号給(人) |
— |
— |
— |
|
|
2 号給(人) |
— |
— |
— |
||
|
3 号給(人) |
— |
— |
— |
||
|
4 号給(人) |
11 |
11 |
— |
||
|
比率 (B)/(A) (%) |
68.8 |
73.3 |
— |
||
|
前年度 |
職員数 (A) (人) |
17 |
16 |
1 |
|
|
昇給に係る職員数 (B) (人) |
12 |
12 |
— |
||
|
号級数別内訳 |
1 号給(人) |
— |
— |
— |
|
|
2 号給(人) |
— |
— |
— |
||
|
3 号給(人) |
— |
— |
— |
||
|
4 号給(人) |
12 |
12 |
— |
||
|
比率 (B)/(A) (%) |
70.6 |
75.0 |
— |
||
|
(5) 特殊勤務手当 |
|
区分 |
全職種 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|
給料総額に対する比率(%) |
— |
— |
— |
|
支給対象職員の比率(%) (平成 27 年 12 月 1 日現在) |
— |
— |
— |
|
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額(円) |
— |
— |
— |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
— |
||
|
(6) 期末手当・勤勉手当 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
|
|
6 月(月分) |
12 月(月分) |
||||
|
本年度 |
(1.025) 2.025 |
(1.175) 2.175 |
(2.20) 4.20 |
有 |
|
|
前年度 |
(1.000) 1.975 |
(1.150) 2.125 |
(2.15) 4.10 |
有 |
|
|
一般会計の制度 |
(1.025) 2.025 |
(1.175) 2.175 |
(2.20) 4.20 |
有 |
|
|
※()はフルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|
(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 |
|
区分 |
20 年勤続の者(月分) |
25 年勤続の者(月分) |
35 年勤続の者(月分) |
最高限度(月分) |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
25.55625 |
34.5825 |
49.59 |
49.59 |
- |
基本額に調整額の加算あり |
|
一般会計の制度(支給率等) |
25.55625 |
34.5825 |
49.59 |
49.59 |
- |
基本額に調整額の加算あり |
|
(8) その他の手当 |
|
区分 |
一般会計の制度との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
|
債務負担行為に関する調書 |
|
事項 |
限度額 |
前年度末までの支払義務発生(見込)額 |
当該年度以降の支払義務発生予定額 |
左の財源内訳 |
|||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
企業債 |
交付金 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
中央下水終末処理場電気設備(監視制御設備)工事 |
298,000 |
- |
- |
平成 29 年度 |
298,000 |
134,100 |
163,900 |
|
平成 28 年度小樽市下水道事業予定貸借対照表 |
|
(平成 29 年 3 月 31 日) |
|
資 |
産の |
部 |
負 |
債の部 |
|||||
|
1 |
固定資産 |
4 固定負債 |
|||||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
||||||||
|
イ土地 |
3,282,854千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
15,222,926 千円 |
||||||
|
ロ建物 |
13,996,487 |
企業債合計 |
15,222,926千円 |
||||||
|
ハ構築物 |
52,651,754 |
⑵引当金 |
|||||||
|
ニ機械及び装置 |
25,032,793 |
イ退職給付引当金 |
355,148 |
||||||
|
ホ車両運搬具 |
11,231 |
引当金合計 |
355,148 |
||||||
|
ヘ工具、器具及び備品 |
383,713 |
固定負債合計 |
15,578,074千円 |
||||||
|
トその他有形固定資産 |
1,073 |
||||||||
|
チ建設仮勘定 |
156,636 |
5 流動負債 |
|||||||
|
減価償却累計額△ |
47,748,707 |
47,767,834 千円 |
⑴未払金 |
147,676 |
|||||
|
有形固定資産合計 |
47,767,834千円 |
⑵預り金 |
543 |
||||||
|
⑵無形固定資産 |
⑶企業債 |
||||||||
|
イ電話加入権 |
5,472 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
2,374,900 |
||||||
|
無形固定資産合計 |
5,472 |
企業債合計 |
2,374,900 |
||||||
|
⑶投資 |
⑷引当金 |
||||||||
|
イ貸付金 |
2,038,590 |
イ賞与引当金 |
9,843 |
||||||
|
ロ出資金 |
2,600 |
引当金合計 |
9,843 |
||||||
|
投資合計 |
2,041,190 |
流動負債合計 |
2,532,962 |
||||||
|
固定資産合計 |
49,814,496千円 |
||||||||
|
6 繰延収益 |
|||||||||
|
⑴長期前受金 |
|||||||||
|
2 |
流動資産 |
イ受贈財産評価額 |
1,321,748 |
||||||
|
⑴現金及び預金 |
14,549 |
ロ国庫補助金 |
33,804,747 |
||||||
|
⑵未収金 |
278,914 |
ハ交付金 |
3,340,319 |
||||||
|
⑶貸倒引当金 |
△31,591 |
ニ他会計負担金及び補助金 |
4,431,713 |
||||||
|
流動資産合計 |
261,872 |
ホ受益者負担金 |
1,182,377 |
||||||
|
ヘ工事負担金 |
487,103 |
||||||||
|
ト寄附金 |
1,074,682 |
||||||||
|
3 |
繰延勘定 |
長期前受金合計 |
45,642,689 |
||||||
|
⑴退職給与金 |
32,867 |
⑵長期前受金収益化累計額 |
△ |
ゝ 24,176,115 |
|||||
|
繰延勘定合計 |
32,867 |
繰延収益合計 |
21,466,574 |
||||||
|
負債合計 |
39,577,610 |
||||||||
|
資 |
本の部 |
||||||||
|
7 資本金 |
|||||||||
|
⑴自己資本金 |
3,544,916 |
||||||||
|
資本金合計 |
3,544,916 |
||||||||
|
8剰余金 |
|||||||||
|
⑴資本剰余金 |
|||||||||
|
イ受贈財産評価額 |
36,712 |
||||||||
|
ロ国庫補助金 |
4,172,406 |
||||||||
|
ハ交付金 |
87,574 |
||||||||
|
ニ他会計負担金及び補助金 |
1,456,881 |
||||||||
|
ホ受益者負担金 |
172,994 |
||||||||
|
ヘ工事負担金 |
22,095 |
||||||||
|
ト寄附金 |
18,599 |
||||||||
|
資本剰余金合計 |
5,967,261 |
||||||||
|
⑵利益剰余金 |
|||||||||
|
イ当年度未処分利益剰余金 |
1,019,448 |
||||||||
|
利益剰余金合計 |
1,019,448 |
||||||||
|
剰余金合計 |
6,986,709 |
||||||||
|
資本合計 |
10,531,625 |
||||||||
|
資産合計 |
50,109,235 |
負債資本合計 |
50,109,235 |
||||||
|
平成 2 /年度小樽市下水道事業予定損益計算書 |
|
(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで) |
|
1営業収益 |
5 特別利益 |
||||||
|
⑴下水道使用料 |
1,899,626千円 |
⑴その他特別利益 |
7,045千円 |
7,045千円 |
|||
|
⑵他会計負担金 |
110,902 |
2,010,528千円 |
|||||
|
6 特別損失 |
|||||||
|
⑴過年度損益修正損 |
463千円 |
||||||
|
2営業費用 |
⑵その他特別損失 |
173 |
636千円 |
6,409千円 |
|||
|
⑴維持管理費 |
1,022,132 |
||||||
|
⑵減価償却費 |
1,987,419 |
当年度純利益 |
521,715 |
||||
|
⑶資産減耗費 |
66,295 |
3,075,846 |
前年度繰越利益剰余金 |
0 |
|||
|
営業損失 |
1,065,318千円 |
当年度未処分利益剰余金 |
521,715 |
|
3 営業外収益 |
|||
|
⑴ |
受取利息及び配当金 |
15,539 |
|
|
⑵ |
他会計補助金 |
915,633 |
|
|
⑶ |
長期前受金戻入 |
1,025,133 |
|
|
⑷ |
雑収益 |
47,088 |
2,003,393 |
|
4営業外費用 |
||||
|
⑴ |
支払利息及び企業債取扱諸費 |
342,119 |
||
|
⑵ |
雑支出 |
35,846 |
||
|
⑶ |
繰延勘定償却 |
44,738 |
||
|
⑷ |
その他営業外費用 |
66 |
422,769 |
1,580,624 |
|
経常利益 |
515,306 |
|||
|
平成 27 年度小樽市下水道事業予定貸借対照表 |
|
(平成 28 年 3 月 31 日) |
|
1固定資産 |
資産の |
部 |
4 固定負債 |
負債の部 |
||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
|||||||
|
イ土地 |
3,282,854千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための |
)企業債 16,776,226 千円 |
|||||
|
ロ建物 |
13,996,487 |
企業債合計 |
16,776,226千円 |
|||||
|
ハ構築物 |
52,651,754 |
⑵引当金 |
||||||
|
ニ機械及び装置 |
24,142,754 |
イ退職給付引当金 |
316,434 |
|||||
|
ホ車両運搬具 |
11,231 |
引当金合計 |
316,434 |
|||||
|
ヘ工具、器具及び備品 |
383,076 |
固定負債合計 |
17,092,660千円 |
|||||
|
トその他有形固定資産 |
1,073 |
|||||||
|
チ建設仮勘定 |
156,636 |
5 流動負債 |
||||||
|
減価償却累計額 |
△45,896,9 乃 |
48,728,890 千円 |
⑴未払金 |
164,329 |
||||
|
有形固定資産合計 |
48,728,890千円 |
⑵預り金 |
543 |
|||||
|
⑵無形固定資産 |
⑶企業債 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
5,472 |
イ建設改良費等の財源に充てるための |
•企業債 2,436,082 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
5,472 |
企業債合計 |
2,436,082 |
|||||
|
⑶投資 |
⑷引当金 |
|||||||
|
イ貸付金 |
2,270,169 |
イ賞与引当金 |
9,727 |
|||||
|
ロ出資金 |
2,600 |
引当金合計 |
9,727 |
|||||
|
投資合計 |
2,272,769 |
流動負債合計 |
2,610,681 |
|||||
|
固定資産合計 |
51,007,131千円 |
|||||||
|
6 繰延収益 |
||||||||
|
⑴長期前受金 |
||||||||
|
2流動資産 |
イ受贈財産評価額 |
1,321,748 |
||||||
|
⑴現金及び預金 |
14,284 |
ロ国庫補助金 |
33,804,747 |
|||||
|
⑵未収金 |
286,727 |
ハ交付金 |
2,910,219 |
|||||
|
⑶貸倒引当金 |
△33,009 |
ニ他会計負担金及び補助金 |
4,430,889 |
|||||
|
流動資産合計 |
268,002 |
ホ受益者負担金 |
1,182,088 |
|||||
|
ヘ工事負担金 |
487,103 |
|||||||
|
ト寄附金 |
1,074,682 |
|||||||
|
3繰延勘定 |
長期前受金合計 |
45,211,476 |
||||||
|
⑴退職給与金 |
61,225 |
⑵長期前受金収益化累計額 |
△23,253,5 乃 |
|||||
|
繰延勘定合計 |
61,225 |
繰延収益合計 |
21,957,901 |
|||||
|
負債合計 |
41,661,242 |
|||||||
|
資本の部 |
||||||||
|
7資本金 |
||||||||
|
⑴自己資本金 |
3,047,592 |
|||||||
|
資本金合計 |
3,047,592 |
|||||||
|
8剰余金 |
||||||||
|
⑴資本剰余金 |
||||||||
|
イ受贈財産評価額 |
36,712 |
|||||||
|
ロ国庫補助金 |
4,172,406 |
|||||||
|
ハ交付金 |
87,574 |
|||||||
|
ニ他会計負担金及び補助金 |
1,456,772 |
|||||||
|
ホ受益者負担金 |
172,994 |
|||||||
|
ヘ工事負担金 |
22,095 |
|||||||
|
ト寄附金 |
18,599 |
|||||||
|
資本剰余金合計 |
5,967,152 |
|||||||
|
⑵利益剰余金 |
||||||||
|
イ当年度未処分利益剰余金 |
660,372 |
|||||||
|
利益剰余金合計 |
660,372 |
|||||||
|
剰余金合計 |
6,627,524 |
|||||||
|
資本合計 |
9,675,116 |
|||||||
|
資産合計 |
51,336,358 |
負債資本合計 |
51,336,358 |
|||||
|
平成 28 年度予算に関する注記 |
|
1 重要な会計方針に係る事項に関する注記 |
|
⑴固定資産の減価償却の方法 |
|
|
イ有形固定資産 ・定額法 ・主な耐用年数 |
|
|
建物 |
7〜65 年 |
|
構築物 |
10〜50 年 |
|
機械及び装置 |
2〜50 年 |
|
車両運搬具 |
4〜6 年 |
|
工具、器具及び備品 ⑵引当金の計上方法 イ退職給付引当金 |
2〜15 年 |
|
職員の退職手当の支給に備えるため、ロ賞与引当金 |
当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。 |
|
5 その他の注記 |
|
⑴賞与引当金の取崩し |
|
当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金 |
|
を9,727千円取り崩す見込みである。 |
|
⑵貸倒引当金の取崩し |
|
当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を5,965千円取り崩す見込みである。 |
|
職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における |
|
支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。 |
|
ハ貸倒引当金 |
|
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。 |
|
⑶消費税等の会計処理 |
|
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 |
|
2予定貸借対照表等に関する注記 |
|
⑴企業債の償還に係る他会計の負担 |
|
貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)の |
|
うち、一般会計が負担すると見込まれる額は2,952,208千円である。 |
|
3 セグメント情報に関する注記 |
|
⑴報告セグメントの概要 |
|
小樽市下水道事業では、分流式下水道を採用しているため雨水処理をしておらず、市長部局が雨水処理につい |
|
て管理・費用負担をしていることから、汚水のみ単一の報告セグメントとしている。 |
|
⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額単 |
|
一の報告セグメントのため、記載を省略する。 |
|
4 リース契約により使用する固定資産に関する注記 |
|
⑴所有権移転外ファイナンス・リース取引 |
|
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行って |
|
いる。 |
|
附属説明資料 |
|
下水道事業会計 |
|
収益的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 下水道事業収益 |
3,985,954 |
4,161,022 |
△175,068 |
|||||
|
1 営業収益 |
2,118,886 |
2,142,444 |
△23,558 |
|||||
|
1 下水道使用料 |
2,027,670 |
2,030,521 |
△2,851 |
下水道使用料 |
2,027,670 |
排水戸数 59,600 戸 |
||
|
2 他会計負担金 |
90,158 |
110,865 |
△20,707 |
一般会計負担金 |
90,158 |
雨水処理施設減価償却費等負担金 |
90,158 |
|
|
3 受託工事収益 |
1,058 |
1,058 |
- |
受託工事収益 |
1,058 |
|||
|
2 営業外収益 |
1,866,967 |
2,018,478 |
△151,511 |
|||||
|
1 受取利息及び配当金 |
14,123 |
18,573 |
△4,450 |
貸付金利息 |
14,123 |
他会計貸付金利息 |
14,117 |
|
|
水洗便所改造資金等貸付金利息 |
6 |
|||||||
|
2 他会計補助金 |
881,938 |
919,740 |
△37,802 |
一般会計補助金 |
881,938 |
汚水処理施設減価償却費等補助金 |
677,616 |
|
|
下水水質規制事務経費補助金 |
19,064 |
|||||||
|
水洗便所改造事務経費補助金 |
4,232 |
|||||||
|
不明水処理経費補助金 |
114,744 |
|||||||
|
企業債償還利息補助金ほか |
66,282 |
|||||||
|
3 長期前受金戻入 |
922,540 |
1,028,794 |
△106,254 |
受贈財産評価額戻入 |
23,691 |
|||
|
国庫補助金戻入 |
650,634 |
|||||||
|
交付金戻入 |
122,053 |
|||||||
|
他会計負担金及び補助金戻入 |
75,200 |
|||||||
|
受益者負担金戻入 |
22,600 |
|||||||
|
工事負担金戻入 |
9,022 |
|||||||
|
寄附金戻入 |
19,340 |
|||||||
|
4 雑収益 |
48,366 |
51,371 |
△3,005 |
賃貸料 |
1,197 |
|||
|
構内駐車使用料 |
720 |
|||||||
|
負担金 |
44,735 |
し尿等処理負担金 |
44,735 |
|||||
|
不用品売却収益 |
1,000 |
|||||||
|
その他雑収益 |
714 |
|||||||
|
3 特別利益 |
101 |
100 |
1 |
|||||
|
1 固定資産売却益 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却益 |
100 |
|||
|
2 その他特別利益 |
1 |
- |
1 |
貸倒引当金戻入益 |
1 |
|||
|
収益的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
本年度予定額 |
比較 |
節 |
説 |
明 |
|||
|
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 下水道事業費用 |
3,418,855 |
3,697,888 |
△279,033 |
||||||
|
1 営業費用 |
3,026,824 |
3,255,426 |
△228,602 |
||||||
|
1 維持管理費 |
1,137,034 |
1,181,368 |
△44,334 |
給料 |
38,435 |
職員給与費 9 名 |
110,233 |
||
|
手当 |
15,626 |
維持管理に要する費用 |
1,026,801 |
||||||
|
法定福利費 |
11,963 |
||||||||
|
厚生福利費 |
10 |
||||||||
|
旅費 |
228 |
||||||||
|
燃料費 |
36,207 |
||||||||
|
光熱水費 |
2,532 |
||||||||
|
動力費 |
214,010 |
||||||||
|
修繕費 |
8,728 |
||||||||
|
印刷製本費 |
104 |
||||||||
|
被服費 |
119 |
||||||||
|
薬品費 |
79,028 |
||||||||
|
備消品費 |
8,266 |
||||||||
|
材料費 |
8,435 |
||||||||
|
通信運搬費 |
3,998 |
||||||||
|
保険料 |
732 |
||||||||
|
手数料 |
707 |
||||||||
|
委託料 |
459,401 |
||||||||
|
賃借料 |
14,110 |
||||||||
|
委託工事費 |
20,034 |
||||||||
|
路面復旧費 |
11,924 |
||||||||
|
負担金 |
153,362 |
||||||||
|
補償費 |
100 |
||||||||
|
公課費 |
244 |
||||||||
|
退職給付費 |
38,714 |
||||||||
|
賞与引当金繰入額 |
5,495 |
||||||||
|
貸倒引当金繰入額 |
4,522 |
||||||||
|
2 受託工事費 |
1,058 |
1,058 |
- |
委託料 |
165 |
||||
|
委託工事費 |
530 |
||||||||
|
路面復旧費 |
363 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
本年度予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3 減価償却費 |
1,851,732 |
1,978,000 |
△126,268 |
有形固定資産減価償却費 |
1,851,732 |
|||
|
4 資産減耗費 |
37,000 |
95,000 |
△58,000 |
固定資産除却費 |
37,000 |
|||
|
2 営業外費用 |
385,781 |
437,062 |
△51,281 |
|||||
|
1 支払利息及び企業債取扱諸費 |
300,398 |
347,461 |
△47,063 |
企業債利息 |
300,398 |
|||
|
2 雑支出 |
1,000 |
2,560 |
△1,560 |
その他雑支出 |
1,000 |
|||
|
3 繰延勘定償却 |
28,358 |
44,775 |
△16,417 |
退職給与金償却 |
28,358 |
退職給与金償却に要する費用 28,358 |
||
|
4 消費税及び地方消費税 |
56,000 |
42,000 |
14,000 |
消費税及び地方消費税 |
56,000 |
|||
|
5 その他営業外費用 |
25 |
266 |
△241 |
貸倒引当金繰入額 |
25 |
|||
|
3 特別損失 |
1,250 |
400 |
850 |
|||||
|
1 固定資産売却損 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却損 |
100 |
|||
|
2 過年度損益修正損 |
1,000 |
300 |
700 |
過年度損益修正損 |
1,000 |
|||
|
3 その他特別損失 |
150 |
- |
150 |
貸倒損失 |
150 |
|||
|
4 予備費 |
5,000 |
5,000 |
- |
|||||
|
1 予備費 |
5,000 |
5,000 |
- |
予備費 |
5,000 |
|||
|
資本的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||||
|
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
資本的収入 |
1,819,518 |
2,086,836 |
△267,318 |
|||||
|
1 企業債 |
792,400 |
1,002,600 |
△210,200 |
||||||
|
1 企業債 |
792,400 |
1,002,600 |
△210,200 |
企業債 |
792,400 |
下水道事業費 資本費平準化債 下水道事業債(特別措置分) |
495,800 180,000 116,600 |
||
|
2 交付金 |
430,100 |
493,000 |
△62,900 |
||||||
|
1 交付金 |
430,100 |
493,000 |
△62,900 |
交付金 |
430,100 |
社会資本整備総合交付金 |
430,100 |
||
|
3 他会計出資金 |
358,667 |
339,494 |
19,173 |
||||||
|
1 他会計出資金 |
358,667 |
339,494 |
19,173 |
一般会計出資金 |
358,667 |
企業債償還元金出資金 |
358,667 |
||
|
4 他会計負担金 |
109 |
108 |
1 |
||||||
|
1 他会計負担金 |
109 |
108 |
1 |
一般会計負担金 |
109 |
雨水用地元金償還金負担金 |
109 |
||
|
5 他会計補助金 |
824 |
1,272 |
△448 |
||||||
|
1 他会計補助金 |
824 |
1,272 |
△448 |
一般会計補助金 |
824 |
児童手当に要する経費補助金 |
824 |
||
|
6 受益者負担金 |
289 |
414 |
△125 |
||||||
|
1 受益者負担金 |
289 |
414 |
△125 |
受益者負担金 |
289 |
||||
|
7 貸付金償還金 |
237,029 |
234,700 |
2,329 |
||||||
|
1 貸付金償還金 |
237,029 |
234,700 |
2,329 |
水洗貸付金償還金他会計貸付金償還金 |
2,420 234,609 |
||||
|
8 固定資産売却代 |
100 |
100 |
- |
||||||
|
1 固定資産売却代 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却代 |
100 |
||||
|
○工事負担金 |
- |
15,148 |
△15,148 |
||||||
|
資本的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||||||||||
|
区分 |
金額 |
||||||||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||||||||
|
1 資本的支出 |
3,438,774 |
3,630,848 |
△192,074 |
||||||||||||
|
1 建設改良費 |
997,242 |
1,182,451 |
△185,209 |
||||||||||||
|
1 営業設備費 |
895 |
5,353 |
△4,458 |
備品費 |
895 |
||||||||||
|
2 築造工事費 |
996,154 |
1,176,893 |
△180,739 |
給料 |
29,077 |
||||||||||
|
手当 |
17,516 |
財源内訳 |
|||||||||||||
|
法定福利費 |
9,959 |
事業費个^ Q キ H 全他会計受益者留保 企業債交付金描 4 金告土日余咨金空 |
|||||||||||||
|
旅費 |
1,048 |
996,154495,800430,10082428969,141 |
|||||||||||||
|
燃料費 |
375 |
||||||||||||||
|
修繕費 |
249 |
職 |
員給与費8名 |
60,900 |
|||||||||||
|
備消品費 |
3,888 |
事 |
務費 |
8,730 |
|||||||||||
|
通信運搬費 |
159 |
工 |
事費 |
926,524 |
|||||||||||
|
保険料 |
95 |
汚水管布設(新設)工事 |
|||||||||||||
|
委託料 |
75,200 |
汚水管改築(更新)工事 |
|||||||||||||
|
賃借料 |
2,378 |
雨水管布設(新設)工事 |
|||||||||||||
|
委託工事費 |
848,738 |
汚水中継ポンプ場機械設備工事 |
|||||||||||||
|
路面復旧費 |
2,586 |
下水終末処理場機械設備工事 |
|||||||||||||
|
負担金 |
505 |
||||||||||||||
|
公課費 |
33 |
||||||||||||||
|
賞与引当金繰入額 |
4,348 |
||||||||||||||
|
3 受益者負担金事務費 |
193 |
205 |
△12 |
報償費 |
22 |
受益者負担金事務に要する経費 193 |
|||||||||
|
旅費 |
7 |
||||||||||||||
|
備消品費 |
23 |
||||||||||||||
|
通信運搬費 |
8 |
||||||||||||||
|
手数料 |
3 |
||||||||||||||
|
賃借料 |
130 |
||||||||||||||
|
2 企業債償還金 |
2,436,082 |
2,442,797 |
△6,715 |
||||||||||||
|
1 企業債償還金 |
2,436,082 |
2,442,797 |
△6,715 |
企業債償還金 |
2,436,082 |
||||||||||
|
3 貸付金 |
5,450 |
5,600 |
△150 |
||||||||||||
|
1 貸付金 |
5,450 |
5,600 |
△150 |
水洗貸付金 |
5,450 |
水洗便所等改造資金貸付金 5,450 |
|||||||||
|
企業債に関する調 |
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
|
|
元金 |
利息 |
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
||||
|
下水道事業費 |
昭和 62 |
897,300,000 |
116,932,556 |
57,079,921 |
4,935,925 |
59,852,635 |
4.800 |
財務省 |
|
|
昭和 63 |
1,961,700,000 |
376,227,609 |
119,449,705 |
16,816,061 |
256,777,904 |
4.850 |
財務省 |
||
|
昭和 63 |
70,572,000 |
13,534,757 |
4,297,193 |
604,957 |
9,237,564 |
4.850 |
財務省 |
||
|
昭和 63 |
816,800,000 |
57,726,402 |
57,726,402 |
2,151,826 |
- |
4.950 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 4 |
1,451,000,000 |
574,650,582 |
71,772,224 |
24,503,722 |
502,878,358 |
4.400 |
財務省 |
||
|
平成 4 |
329,300,000 |
102,535,629 |
18,723,707 |
4,405,805 |
83,811,922 |
4.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 5 |
1,101,300,000 |
464,940,597 |
51,031,235 |
16,508,881 |
413,909,362 |
3.650 |
財務省 |
||
|
平成 5 |
471,000,000 |
163,816,980 |
24,831,085 |
5,912,507 |
138,985,895 |
3.750 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 6 |
880,100,000 |
416,705,047 |
41,003,964 |
18,905,590 |
375,701,083 |
4.650 |
かんぽ生命保険 |
||
|
平成 6 |
463,600,000 |
196,640,847 |
24,294,041 |
9,055,335 |
172,346,806 |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 6 |
46,800,000 |
21,957,594 |
2,173,405 |
963,913 |
19,784,189 |
4.500 |
財務省 |
||
|
平成 6 |
25,200,000 |
9,942,426 |
1,344,994 |
442,060 |
8,597,432 |
4.600 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
建 |
平成 7 |
462,100,000 |
200,634,474 |
22,342,278 |
6,340,552 |
178,292,196 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
設 |
平成 8 |
933,900,000 |
491,209,389 |
38,709,436 |
13,484,780 |
452,499,953 |
2.800 |
財務省 |
|
|
改白 |
平成 8 |
439,500,000 |
207,162,006 |
20,457,465 |
5,860,449 |
186,704,541 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
費 |
平成 8 |
8,600,000 |
4,523,397 |
356,464 |
124,176 |
4,166,933 |
2.800 |
財務省 |
|
|
等 |
平成 8 |
938,100,000 |
482,606,722 |
39,543,543 |
14,656,703 |
443,063,179 |
3.100 |
かんぽ生命保険 |
|
|
の |
平成 9 |
595,100,000 |
324,351,087 |
24,032,886 |
6,685,858 |
300,318,201 |
2.100 |
財務省 |
|
|
財 |
平成 9 |
310,000,000 |
154,060,672 |
13,933,945 |
3,313,117 |
140,126,727 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
源 1- |
平成 10 |
432,000,000 |
232,471,626 |
18,996,205 |
4,782,695 |
213,475,421 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
充 |
平成 11 |
262,900,000 |
152,063,895 |
11,331,449 |
2,984,901 |
140,732,446 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
て |
平成 11 |
214,700,000 |
128,407,490 |
8,428,598 |
2,399,896 |
119,978,892 |
1.900 |
かんぽ生命保険 |
|
|
る |
平成 12 |
179,500,000 |
109,944,957 |
7,625,184 |
1,836,794 |
102,319,773 |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
た |
平成 12 |
70,800,000 |
45,809,424 |
2,725,129 |
722,095 |
43,084,295 |
1.600 |
財務省 |
|
|
め |
平成 12 |
538,200,000 |
348,229,283 |
20,715,606 |
5,489,136 |
327,513,677 |
1.600 |
財務省 |
|
|
企 |
平成 13 |
293,300,000 |
195,702,433 |
12,078,562 |
4,239,384 |
183,623,871 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
業 |
平成 13 |
164,000,000 |
114,973,774 |
6,067,429 |
2,496,235 |
108,906,345 |
2.200 |
財務省 |
|
|
債 |
平成 14 |
267,100,000 |
190,150,414 |
10,146,936 |
2,251,456 |
180,003,478 |
1.200 |
財務省 |
|
|
平成 14 |
226,000,000 |
155,185,183 |
9,399,885 |
2,063,381 |
145,785,298 |
1.350 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 14 |
13,000,000 |
9,254,794 |
493,861 |
109,581 |
8,760,933 |
1.200 |
財務省 |
||
|
平成 15 |
282,700,000 |
217,148,846 |
10,132,331 |
4,292,567 |
207,016,515 |
2.000 |
財務省 |
||
|
平成 15 |
169,100,000 |
125,174,986 |
6,763,226 |
2,346,352 |
118,411,760 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 15 |
476,500,000 |
366,011,407 |
17,078,371 |
7,235,261 |
348,933,036 |
2.000 |
財務省 |
||
|
平成 16 |
187,500,000 |
150,992,494 |
6,541,974 |
3,136,676 |
144,450,520 |
2.100 |
財務省 |
||
|
平成 16 |
83,700,000 |
65,580,502 |
3,246,929 |
1,360,233 |
62,333,573 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 17 |
69,700,000 |
58,510,536 |
2,381,594 |
1,216,282 |
56,128,942 |
2.100 |
財務省 |
||
|
平成 17 |
38,800,000 |
31,806,673 |
1,484,124 |
628,750 |
30,322,549 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 18 |
46,000,000 |
40,154,565 |
1,539,289 |
835,207 |
38,615,276 |
2.100 |
財務省 |
||
|
平成 18 |
45,900,000 |
39,448,257 |
1,701,028 |
839,044 |
37,747,229 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 18 |
135,000,000 |
17,770,703 |
17,770,703 |
200,169 |
- |
1.500 |
財務省 |
||
|
種 |
類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
||||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
||||||
|
(下水道事業費) |
平成 18 |
135,000,000 |
17,891,570 |
17,891,570 |
228,440 |
- |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 19 |
59,600,000 |
53,979,500 |
1,953,151 |
1,123,369 |
52,026,349 |
2.100 |
財務省 |
||||
|
平成 19 |
59,600,000 |
53,350,939 |
2,171,579 |
1,109,029 |
51,179,360 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 19 |
257,200,000 |
66,431,305 |
33,033,469 |
640,151 |
33,397,836 |
1.100 |
財務省 |
||||
|
平成 19 |
257,200,000 |
67,113,211 |
33,314,202 |
852,814 |
33,799,009 |
1.450 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 20 |
88,600,000 |
82,949,755 |
2,906,276 |
1,562,306 |
80,043,479 |
1.900 |
財務省 |
||||
|
平成 20 |
88,600,000 |
82,332,257 |
3,223,894 |
1,549,072 |
79,108,363 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 20 |
302,100,000 |
116,121,671 |
38,321,764 |
1,065,652 |
77,799,907 |
1.000 |
財務省 |
||||
|
平成 20 |
302,100,000 |
116,121,671 |
38,321,764 |
1,065,652 |
77,799,907 |
1.000 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 21 |
20,900,000 |
20,256,694 |
656,887 |
421,959 |
19,599,807 |
2.100 |
財務省 |
||||
|
平成 21 |
20,800,000 |
20,159,772 |
653,744 |
419,940 |
19,506,028 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 21 |
339,800,000 |
172,951,011 |
42,657,107 |
1,460,797 |
130,293,904 |
0.900 |
財務省 |
||||
|
建 |
平成 21 |
339,800,000 |
172,951,011 |
42,657,107 |
1,460,797 |
130,293,904 |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
設 |
平成 21 |
133,900,000 |
68,152,267 |
16,809,260 |
575,634 |
51,343,007 |
0.900 |
財務省 |
|||
|
改白 |
平成 21 |
83,200,000 |
42,347,040 |
10,444,589 |
357,675 |
31,902,451 |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
費 |
平成 22 |
24,300,000 |
24,300,000 |
767,510 |
458,072 |
23,532,490 |
1.900 |
財務省 |
|||
|
等 |
平成 22 |
24,200,000 |
24,200,000 |
764,352 |
456,186 |
23,435,648 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
の |
平成 22 |
119,300,000 |
75,563,729 |
14,842,553 |
646,753 |
60,721,176 |
0.900 |
財務省 |
|||
|
財 |
平成 22 |
119,300,000 |
75,563,729 |
14,842,553 |
646,753 |
60,721,176 |
0.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
源 |
平成 23 |
21,800,000 |
21,800,000 |
- |
370,600 |
21,800,000 |
1.700 |
財務省 |
|||
|
充 |
平成 23 |
21,800,000 |
21,800,000 |
- |
370,600 |
21,800,000 |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
て |
平成 23 |
96,600,000 |
72,953,881 |
11,947,564 |
489,804 |
61,006,317 |
0.700 |
財務省 |
|||
|
る |
平成 23 |
96,600,000 |
72,953,881 |
11,947,564 |
489,804 |
61,006,317 |
0.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
た |
平成 24 |
19,900,000 |
19,900,000 |
- |
298,500 |
19,900,000 |
1.500 |
財務省 |
|||
|
め |
平成 24 |
19,900,000 |
19,900,000 |
- |
298,500 |
19,900,000 |
1.500 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
の企 |
平成 24 |
109,200,000 |
95,740,144 |
13,513,749 |
369,461 |
82,226,395 |
0.400 |
財務省 |
|||
|
業 |
平成 24 |
109,200,000 |
95,740,144 |
13,513,749 |
369,461 |
82,226,395 |
0.400 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
債 |
平成 25 |
30,100,000 |
28,253,774 |
3,706,311 |
136,641 |
24,547,463 |
0.500 |
財務省 |
|||
|
平成 25 |
30,000,000 |
28,159,908 |
3,693,997 |
136,187 |
24,465,911 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 25 |
73,900,000 |
73,900,000 |
- |
1,034,600 |
73,900,000 |
1.400 |
財務省 |
||||
|
平成 25 |
73,900,000 |
73,900,000 |
- |
1,034,600 |
73,900,000 |
1.400 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 25 |
139,800,000 |
139,800,000 |
17,231,573 |
541,985 |
122,568,427 |
0.400 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 26 |
139,900,000 |
139,900,000 |
17,243,899 |
542,373 |
122,656,101 |
0.400 |
財務省 |
||||
|
平成 26 |
58,200,000 |
58,200,000 |
- |
698,400 |
58,200,000 |
1.200 |
財務省 |
||||
|
平成 26 |
58,100,000 |
58,100,000 |
- |
697,200 |
58,100,000 |
1.200 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 26 |
122,000,000 |
122,000,000 |
- |
244,000 |
122,000,000 |
0.200 |
財務省 |
||||
|
平成 26 |
121,900,000 |
121,900,000 |
- |
243,800 |
121,900,000 |
0.200 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 27 |
69,000,000 |
69,000,000 |
- |
1,035,945 |
69,000,000 |
1.600 |
財務省 |
||||
|
平成 27 |
68,900,000 |
68,900,000 |
- |
1,094,849 |
68,900,000 |
1.600 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 27 |
59,900,000 |
59,900,000 |
- |
393,452 |
59,900,000 |
0.700 |
財務省 |
||||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末 |
利率 |
はスとヒ |
備考 |
||
|
現在高見込額 |
元金 |
利息 |
現在高見込額 |
|||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
(下水道事業費) |
平成 27 |
59,800,000 |
59,800,000 |
- |
415,732 |
59,800,000 |
0.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 28 |
49,100,000 |
- |
- |
- |
49,100,000 |
1.600 |
財務省 |
|||
|
平成 28 |
49,100,000 |
- |
- |
- |
49,100,000 |
1.600 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 28 |
74,900,000 |
- |
- |
- |
74,900,000 |
0.700 |
財務省 |
|||
|
平成 28 |
74,900,000 |
- |
- |
- |
74,900,000 |
0.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
小計 |
21,022,272,000 |
10,050,189,879 |
1,218,784,043 |
234,545,857 |
9,079,405,836 |
|||||
|
下水道事業費 |
平成 22 |
286,900,000 |
225,569,592 |
31,173,498 |
2,395,774 |
194,396,094 |
1.100 |
財務省 |
||
|
〔過疎対策事業債〕 |
平成 23 |
236,600,000 |
210,729,350 |
25,974,236 |
816,970 |
184,755,114 |
0.400 |
財務省 |
||
|
平成 24 |
257,900,000 |
257,900,000 |
28,426,961 |
501,593 |
229,473,039 |
0.200 |
財務省 |
|||
|
平成 26 |
360,000,000 |
360,000,000 |
- |
360,000 |
360,000,000 |
0.100 |
財務省 |
|||
|
平成 27 |
257,300,000 |
257,300,000 |
- |
1,931,512 |
257,300,000 |
0.800 |
財務省 |
|||
|
平成 28 |
247,800,000 |
- |
- |
- |
247,800,000 |
0.800 |
財務省 |
|||
|
小計 |
1,646,500,000 |
1,311,498,942 |
85,574,695 |
6,005,849 |
1,473,724,247 |
|||||
|
建 設 |
下水道事業費 |
平成 17 |
464,500,000 |
137,367,440 |
33,348,785 |
2,516,879 |
104,018,655 |
1.950 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
〔公的資金等借換債〕 |
平成 17 |
1,600,000 |
380,358 |
124,333 |
6,815 |
256,025 |
1.950 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
改 |
平成 20 |
482,500,000 |
183,345,973 |
44,176,071 |
4,223,045 |
139,169,902 |
2.450 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
良 |
平成 20 |
1,443,600,000 |
448,057,658 |
148,890,157 |
1,273,677 |
299,167,501 |
0.310 |
小樽信用金庫 |
||
|
費等の財 |
平成 20 |
248,300,000 |
93,407,243 |
23,243,422 |
271,562 |
70,163,821 |
0.310 |
北洋銀行 |
||
|
平成 20 |
293,000,000 |
126,288,468 |
25,101,461 |
372,055 |
101,187,007 |
0.310 |
北洋銀行 |
|||
|
平成 21 |
490,200,000 |
72,107,965 |
72,107,965 |
330,060 |
- |
0.610 |
小樽信用金庫 |
|||
|
源 |
平成 21 |
229,700,000 |
118,265,180 |
19,407,082 |
703,208 |
98,858,098 |
0.620 |
北洋銀行 |
||
|
に |
平成 21 |
425,500,000 |
109,528,208 |
54,597,329 |
584,987 |
54,930,879 |
0.610 |
北海信用金庫 |
||
|
充 |
平成 21 |
1,251,500,000 |
515,387,789 |
127,672,194 |
2,949,460 |
387,715,595 |
0.610 |
北洋銀行 |
||
|
てるナー |
平成 24 |
47,400,000 |
19,016,868 |
9,498,933 |
33,285 |
9,517,935 |
0.200 |
小樽信用金庫 |
||
|
小計 |
5,377,800,000 |
1,823,153,150 |
558,167,732 |
13,265,033 |
1,264,985,418 |
|||||
|
め |
資本費平準化債(未利用分) |
平成 5 |
2,800,000 |
973,858 |
147,615 |
35,149 |
826,243 |
3.750 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
の |
平成 6 |
9,700,000 |
4,114,357 |
508,309 |
189,467 |
3,606,048 |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
企 |
平成 7 |
36,200,000 |
15,717,309 |
1,750,250 |
496,706 |
13,967,059 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
業 債 |
平成 8 |
23,800,000 |
11,218,329 |
1,107,822 |
317,358 |
10,110,507 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 18 |
33,800,000 |
3,000,000 |
3,000,000 |
39,924 |
- |
2.080 |
北洋銀行 |
|||
|
平成 19 |
22,100,000 |
5,525,000 |
2,762,500 |
87,597 |
2,762,500 |
1.800 |
北洋銀行 |
|||
|
平成 20 |
30,000,000 |
11,250,000 |
3,750,000 |
31,991 |
7,500,000 |
0.310 |
小樽信用金庫 |
|||
|
小計 |
158,400,000 |
51,798,853 |
13,026,496 |
1,198,192 |
38,772,357 |
|||||
|
資本費平準化債(未利用分) |
平成 19 |
56,400,000 |
16,744,953 |
5,460,531 |
336,979 |
11,284,422 |
2.190 |
北洋銀行 |
||
|
〔公的資金等借換債〕 |
平成 20 |
22,900,000 |
5,270,783 |
2,603,306 |
113,286 |
2,667,477 |
2.450 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
小計 |
79,300,000 |
22,015,736 |
8,063,837 |
450,265 |
13,951,899 |
|||||
|
資本費平準化債(拡大分) |
平成 17 |
380,000,000 |
157,400,000 |
31,800,000 |
2,980,810 |
125,600,000 |
2.000 |
北洋銀行 |
||
|
平成 18 |
404,700,000 |
201,900,000 |
33,800,000 |
4,475,327 |
168,100,000 |
2.300 |
北洋銀行 |
|||
|
平成 19 |
66,900,000 |
39,025,000 |
5,575,000 |
828,890 |
33,450,000 |
2.190 |
北洋銀行 |
|||
|
平成 20 |
740,000,000 |
501,015,214 |
61,939,158 |
1,529,458 |
439,076,056 |
0.315 |
北洋銀行 |
|||
|
平成 21 |
810,000,000 |
615,818,335 |
66,728,798 |
3,744,762 |
549,089,537 |
0.625 |
北洋銀行 |
|||
|
平成 22 |
833,000,000 |
701,333,548 |
68,723,524 |
3,083,097 |
632,610,024 |
0.550 |
小樽信用金庫 |
|||
|
平成 23 |
620,000,000 |
569,335,262 |
50,844,758 |
1,976,054 |
518,490,504 |
0.355 |
北洋銀行 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
(資本費平準化債(拡大分)) |
平成 24 |
280,000,000 |
280,000,000 |
22,322,406 |
2,195,444 |
257,677,594 |
0.800 |
財務省 |
||
|
平成 25 |
280,000,000 |
280,000,000 |
- |
1,960,000 |
280,000,000 |
0.700 |
財務省 |
|||
|
建 |
平成 26 |
100,000,000 |
100,000,000 |
- |
500,000 |
100,000,000 |
0.500 |
財務省 |
||
|
設 |
平成 27 |
180,000,000 |
180,000,000 |
- |
1,606,721 |
180,000,000 |
0.900 |
民間等資金 |
||
|
良 |
平成 28 |
180,000,000 |
— |
- |
- |
180,000,000 |
0.900 |
民間等資金 |
||
|
費 |
小計 |
4,874,600,000 |
3,625,827,359 |
341,733,644 |
24,880,563 |
3,464,093,715 |
||||
|
等の |
下水道事業債(特別措置分) |
平成 18 |
561,800,000 |
300,141,319 |
47,207,819 |
6,633,355 |
252,933,500 |
2.300 |
北洋銀行 |
|
|
財 |
平成 19 |
528,700,000 |
323,557,767 |
43,522,521 |
6,223,345 |
280,035,246 |
1.990 |
北洋銀行 |
||
|
源 I- |
平成 20 |
518,400,000 |
350,981,469 |
43,390,891 |
1,071,447 |
307,590,578 |
0.315 |
北洋銀行 |
||
|
充 |
平成 21 |
250,500,000 |
190,447,522 |
20,636,498 |
1,158,102 |
169,811,024 |
0.625 |
北洋銀行 |
||
|
て |
平成 22 |
240,200,000 |
202,233,276 |
19,816,724 |
889,027 |
182,416,552 |
0.550 |
小樽信用金庫 |
||
|
るた |
平成 23 |
228,700,000 |
210,263,360 |
18,547,427 |
1,233,799 |
191,715,933 |
0.600 |
小樽信用金庫 |
||
|
め |
平成 24 |
213,300,000 |
213,300,000 |
17,609,345 |
355,129 |
195,690,655 |
0.170 |
北洋銀行 |
||
|
の |
平成 25 |
205,500,000 |
205,500,000 |
- |
616,500 |
205,500,000 |
0.300 |
小樽信用金庫 |
||
|
業 |
平成 26 |
169,200,000 |
169,200,000 |
- |
423,000 |
169,200,000 |
0.250 |
小樽信用金庫 |
||
|
債 |
平成 27 |
162,200,000 |
162,200,000 |
- |
1,447,834 |
162,200,000 |
0.900 |
民間等資金 |
||
|
平成 28 |
145,800,000 |
- |
- |
- |
145,800,000 |
0.900 |
民間等資金 |
|||
|
小計 |
3,224,300,000 |
2,327,824,713 |
210,731,225 |
20,051,538 |
2,262,893,488 |
|||||
|
合計 |
36,383,172,000 |
19,212,308,632 |
2,436,081,672 |
300,397,297 |
17,597,826,960 |
|||||
|
4 |
産業廃棄物等処分事業会計 |
|
予算に関する説明書 |
|
平成 28 年度小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画 |
|
収益的収入及び支出 |
収 |
入 |
|
資本的収入及び支出 |
収 |
入 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 産業廃棄物等 |
230,135 |
|||
|
処分事業収益 |
||||
|
1 営業収益 |
227,964 |
|||
|
1 産業廃棄物等 |
227,964 |
|||
|
処分手数料 |
||||
|
2 営業外収益 |
2,171 |
|||
|
1 受取利息及び 酉己当金 |
4n |
一般会計貸付金利息 |
||
|
2 その他営業外 |
1,760 |
|||
|
収益 |
||||
|
支出 |
||||
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 産業廃棄物等処分事業費用 |
162,942 |
|||
|
1 営業費用 |
152,650 |
|||
|
1 維持管理費 |
141,582 |
施設維持管理費用等 |
||
|
2 減価償却費 |
11,068 |
|||
|
2 営業外費用 |
9,292 |
|||
|
1 消費税及び |
9,000 |
|||
|
地方消費税 |
||||
|
2 その他営業外 |
292 |
|||
|
費用 |
||||
|
3 予備費 |
1,000 |
|||
|
1 予備費 |
1,000 |
|||
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 資本的収入 |
80,000 |
|||
|
1 貸付金償還金 |
80,000 |
|||
|
1 貸付金償還金 |
80,000 |
一般会計貸付金償還金 |
|
平成 28 年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定キャッシュ・フロー計算書 |
|
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで) |
|
千円 |
|
|
1業務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
当年度純利益(△は純損失) |
68,193 |
|
減価償却費 |
11,068 |
|
貸倒引当金の増減額(△は減少) |
— |
|
賞与引当金の増減額(△は減少) |
△15 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△411 |
|
未収金の増減額(△は増加) |
4,226 |
|
未払金の増減額(△は減少) |
△4,539 |
|
破産更生債権の増減 |
— |
|
小計 |
78,522 |
|
利息及び配当金の受取額 |
411 |
|
業務活動によるキャッシュ・フロー |
78,933 |
|
2投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
長期貸付金の回収による収入 |
80,000 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
80,000 |
|
資金増減額 |
158,933 |
|
資金期首残高 |
803,980 |
|
資金期末残高 |
962,913 |
|
給与費明細書 |
|
2 給料及び手当の増減額の明細 |
|
1 総括 |
|
区分 |
職員数 |
与 |
費 |
法定 福利費 (千円) |
合計 (千円) |
|||||
|
特別職 (人) |
一般職 (人) |
幸良酬 (千円) |
料 (千円) |
賃金 (千円) |
手当 (千円) |
計 (千円) |
||||
|
本年度 |
損益勘定支弁職員 |
1 |
3 |
1,652 |
12,588 |
— |
8,618 |
22,858 |
4,898 |
27,756 |
|
資本勘定支弁職員 |
||||||||||
|
合計 |
1 |
3 |
1,652 |
12,588 |
— |
8,618 |
22,858 |
4,898 |
27,756 |
|
|
前年度 |
損益勘定支弁職員 |
1 |
3 |
1,658 |
13,318 |
— |
7,570 |
22,546 |
5,106 |
27,652 |
|
資本勘定支弁職員 |
||||||||||
|
合計 |
1 |
3 |
1,658 |
13,318 |
— |
7,570 |
22,546 |
5,106 |
27,652 |
|
|
比 較 |
損益勘定支弁職員 |
一 |
— |
△6 |
△730 |
— |
1,048 |
312 |
△208 |
104 |
|
資本勘定支弁職員 |
||||||||||
|
合計 |
— |
— |
△6 |
△730 |
— |
1,048 |
312 |
△208 |
104 |
|
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職 手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
時間外勤務 手当 (千円) |
休日勤務 手当 (千円) |
児童 手当 (千円) |
|
本年度 |
552 |
744 |
— |
226 |
1,151 |
60 |
420 |
|
|
前年度 |
552 |
468 |
— |
202 |
830 |
40 |
0 |
|
|
比較 |
0 |
— |
— |
24 |
321 |
— |
420 |
|
|
区分 |
寒冷地 手当 (千円) |
期末手当 (千円) |
勤勉手当 (千円) |
|||||
|
本年度 |
351 |
3,165 |
1,949 |
|||||
|
前年度 |
351 |
3,251 |
1,876 |
|||||
|
比較 |
— |
△86 |
73 |
|||||
|
区分 |
増減額 (千円) |
増減事由別内訳 (千円) |
説明 |
備考 |
|
|
給料 |
△730 |
1•給与改定に伴う |
14 |
給与改定率0.35% |
|
|
増分 |
給与改定に係る職員数1人 |
||||
|
2•昇給に伴う増分 |
118 |
昇給率2.6% |
|||
|
昇給に係る職員数1人 |
|||||
|
3•その他 |
△862 |
新陳代謝等による減分 |
|||
|
減分 |
△862 |
||||
|
手当 |
1,048 |
1•給与改定に伴う |
5 |
•期末手当3 |
|
|
増分 |
•勤勉手当2 |
||||
|
2•昇給に伴う |
184 |
•期末手当70 |
|||
|
増分 |
•勤勉手当114 |
||||
|
3•その他の 増分 |
859 |
新陳代謝等による増分 859 |
|||
|
3 給料及び手当の状況 |
|
(1)職員1人当たり給与 |
|
(4) 昇給 |
|
区分 |
一般行政職 |
|
|
平成27年12月1日現在 |
平均給料月額 |
341,166円 |
|
平均給与月額 |
406,793円 |
|
|
平均年齢 |
46歳9月 |
|
|
平成26年12月1日現在 |
平均給料月額 |
357,066円 |
|
平均給与月額 |
390,066円 |
|
|
平均年齢 |
50歳8月 |
|
|
(2)初任給 |
|
区分 |
一般行政職 (円) |
国の制度 |
|
一般行政職(円) |
||
|
高校卒 |
144,600 |
144,600 |
|
大学卒 |
176,700 |
176,700 |
|
区分 |
一般行政職 |
||
|
本 年 度 |
職員数(A)(人) |
3 |
|
|
昇給に係る職員数(B)(人) |
3 |
||
|
号給数別内訳 |
1号給 |
一 |
|
|
2号給 |
一 |
||
|
3号給 |
一 |
||
|
4号給 |
3 |
||
|
比率(B)/(A)(%) |
100.0 |
||
|
前 年 度 |
職員数(A)(人) |
3 |
|
|
昇給に係る職員数(B)(人) |
2 |
||
|
号給数別内訳 |
1号給 |
一 |
|
|
2号給 |
一 |
||
|
3号給 |
一 |
||
|
4号給 |
2 |
||
|
比率(B)/(A)(%) |
66.7 |
||
|
(3)級別職員数(級別の標準的な職務内容) |
|
(5)特殊勤務手当 |
|
区分 |
一般行政職 |
||
|
職員数(人) |
構成比(%) |
||
|
平成27年 12月1日 現在 |
8級 |
一 |
一 |
|
7級 |
一 |
一 |
|
|
6級 |
一 |
一 |
|
|
5級 |
1 |
33.3 |
|
|
4級 |
2 |
66.7 |
|
|
3級 |
一 |
一 |
|
|
2級 |
一 |
一 |
|
|
1級 |
一 |
一 |
|
|
計 |
3 |
100 |
|
|
平成26年 12月1日 現在 |
8級 |
一 |
一 |
|
7級 |
— |
— |
|
|
6級 |
一 |
一 |
|
|
5級 |
2 |
66.7 |
|
|
4級 |
一 |
一 |
|
|
3級 |
1 |
33.3 |
|
|
2級 |
一 |
一 |
|
|
1級 |
一 |
一 |
|
|
計 |
3 |
100 |
|
|
区分 |
標準的職務 |
|
6級 |
次長 複雑•困難課長 |
|
5級 |
課長 特に複雑・困難係長 |
|
4級 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
|
3級 |
係長 主任 |
|
区分 |
一般行政職 |
|
給料総額に対する比率(%) |
一 |
|
支給対象職員の比率(平成27年12月1日現在)(%) |
一 |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
一 |
|
(6)期末手当•勤勉手当 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職務の級等加算措置 |
備考 |
|
|
6月 |
12月 |
||||
|
本年度 |
(1.025) 2.025 |
(1.175) 2.175 |
(2.20) 4.20 |
有 |
|
|
前年度 |
(1.000) 1.975 |
(1.150) 2.125 |
⑵15) 4.10 |
有 |
|
|
国の制度 |
(1.025) 2.025 |
(1.175) 2.175 |
(2.20) 4.20 |
有 |
|
※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率
|
(7)定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 |
|
区分 |
20年勤続の者(月分) |
25年勤続の者(月分) |
35年勤続の者(月分) |
最高限度(月分) |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
25.55625 |
34.5825 |
49.59 |
49.59 |
— |
基本額に調整額の加算あり |
|
国の制度(支給率等) |
25.55625 |
34.5825 |
49.59 |
49.59 |
定年前早期退職 特例措置(2%〜45%加算) |
基本額に調整額の加算あり |
|
(8)その他の手当 |
|
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
|
平成 28 年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表 |
|
(平成29年3月31日) |
|
資産 |
の部 |
負 |
債の |
部 |
||||
|
1固定資産 |
3流動負債 |
|||||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴未払金 |
10,156千円 |
||||||
|
イ土地 |
1,397,755千円 |
⑵引当金 |
||||||
|
ロ建物 |
46,283 |
イ賞与引当金 |
1,975 |
|||||
|
ハ建物付属 |
27,391 |
⑶その他流動負債 |
1,200 |
|||||
|
ニ構築物 |
589,879 |
流動負債合計 |
13,331千円 |
|||||
|
ホ機械及び装置 |
22,606 |
負債合計 |
13,331 |
|||||
|
ヘ器具及び備品 |
9,509 |
|||||||
|
減価償却累計額 |
△493,995 |
1,599,428千円 |
資 |
本の |
部 |
|||
|
有形固定資産合計 |
1,599,428千円 |
|||||||
|
⑵無形固定資産 |
4資本金 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
81 |
⑴自己資本金 |
1,876,508 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
81 |
資本金合計 |
1,876,508 |
|||||
|
⑶投資 |
5剰余金 |
|||||||
|
イ長期貸付金 |
410,000 |
⑴利益剰余金 |
||||||
|
ロ破産更生債権 |
245 |
イ利益積立金 |
677,156千円 |
|||||
|
貸倒引当金 |
△245 |
ロ建設改良積立金 |
20,000 |
|||||
|
投資合計 |
410,000 |
ハ一般会計貸付金 |
249,562 |
|||||
|
固定資産合計 |
2,009,509千円 |
当年度未処分利益剰余金 |
148,193 |
|||||
|
2流動資産 |
||||||||
|
⑴現金及び預金 |
962,913 |
|||||||
|
⑵未収金 |
12,328 |
利益剰余金合計 |
1,094,911 |
|||||
|
剰余金合計 |
1,094,911 |
|||||||
|
流動資産合計 |
975,241 |
資本合計 |
2,971,419 |
|||||
|
資産合計 |
___2,984,750 |
負債資本合計 |
2,984,750 |
|||||
|
平成 27 年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書 |
|
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで) |
|||
|
1営業収益 |
|||
|
⑴産業廃棄物等処分手数料 |
290,328千円 |
290,328千円 |
|
|
2営業費用 |
|||
|
⑴維持管理費 |
128,667 |
||
|
⑵減価償却費 |
15,126 |
143,793 |
|
|
営業利益 |
146,535千円 |
||
|
3営業外収益 |
|||
|
⑴受取利息及び配当金 |
491 |
||
|
⑵その他営業外収益 |
2,007 |
2,498 |
|
|
4営業外費用 |
|||
|
⑴その他営業外費用 |
252 |
252 |
2,246 |
|
経常利益 |
148,781 |
||
|
当年度純利益 |
148,781 |
||
|
前年度繰越利益剰余金 |
0 |
||
|
その他未処分利益剰余金変動額 |
40,000 |
||
|
当年度未処分利益剰余金 |
188,781 |
||
|
平成 27 年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表 |
|
(平成28年3月31日) |
|
資産 |
の部 |
負 |
債の |
部 |
||||
|
1固定資産 |
3流動負債 |
|||||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴未払金 |
14,695千円 |
||||||
|
イ土地 |
1,397,755千円 |
⑵引当金 |
||||||
|
ロ建物 |
46,283 |
イ賞与引当金 |
1,990 |
|||||
|
ハ建物付属 |
27,391 |
⑶その他流動負債 |
1,200 |
|||||
|
ニ構築物 |
589,879 |
流動負債合計 |
17,885 千円 |
|||||
|
ホ機械及び装置 |
22,606 |
負債合計 |
17,885 |
|||||
|
ヘ器具及び備品 |
9,509 |
|||||||
|
減価償却累計額 |
△482,927 |
1,610,496千円 |
資 |
本の |
部 |
|||
|
有形固定資産合計 |
1,610,496千円 |
|||||||
|
⑵無形固定資産 |
4資本金 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
81 |
⑴自己資本金 |
1,876,508 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
81 |
資本金合計 |
1,876,508 |
|||||
|
⑶投資 |
5剰余金 |
|||||||
|
イ長期貸付金 |
490,000 |
⑴利益剰余金 |
||||||
|
ロ破産更生債権 |
245 |
イ利益積立金 |
468,375千円 |
|||||
|
貸倒引当金 |
△245 |
ロ建設改良積立金 |
20,000 |
|||||
|
投資合計 |
490,000 |
ハ一般会計貸付金 |
329,562 |
|||||
|
固定資産合計 |
2,100,577千円 |
当年度未処分利益剰余金 |
208,781 |
|||||
|
2流動資産 |
||||||||
|
⑴現金及び預金 |
803,980 |
|||||||
|
⑵未収金 |
16,554 |
利益剰余金合計 |
1,026,718 |
|||||
|
剰余金合計 |
1,026,718 |
|||||||
|
流動資産合計 |
820,534 |
資本合計 |
2,903,226 |
|||||
|
資産合計 |
2,921,111 |
負債資本合計 |
2,921,111 |
|||||
|
平成 28 年度予算に関する注記 |
|
1 重要な会計方針に係る事項に関する注記 |
|
当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。 |
|
⑴固定資産の減価償却方法 |
|
有形固定資産 |
|
・定額法 |
|
・主な耐用年数 |
|
建物10年 |
|
建物附属10〜15年 |
|
構築物10〜40年 |
|
機械及び装置5〜15年 |
|
器具及び備品5年 |
|
⑵引当金の計上基準 |
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イ退職給付引当金 |
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職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。 |
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ロ賞与引当金 |
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職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年 |
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度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。 |
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ハ貸倒引当金 |
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債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込み額を計上している。 |
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⑶消費税等の会計処理 |
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消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式になっている。 |
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2 |
セグメント情報に関する注記 ⑴報告セグメントの概要 本産業廃棄物等処分事業では、産業廃棄物の処分に関し一処分場での管理運営の費用負担をしていることから単一の報告セグメントとしている ⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額 単一の報告セグメントのため、記載を省略する。 |
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3 |
リース契約により使用する固定資産に関する注記 ⑴所有権移転外ファイナンス・リース取引 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。 未経過リース料相当額 1年以内180千円 1年超360千円 540千円 |
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4 |
その他の注記 ⑴賞与引当金の取崩し |
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当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金1,990千円を取り崩す見込みである。 |
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附属説明資料 |
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産業廃棄物等処分事業会計 |
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収益的収入 |
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予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 産業廃棄物等処分事業収益 |
230,135 |
389,162 |
△159,027 |
|||||
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1 営業収益 |
227,964 |
386,569 |
△158,605 |
|||||
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1 産業廃棄物等処分手数料 |
227,964 |
386,569 |
△158,605 |
産業廃棄物等処分手数料 |
227,964 |
|||
|
2 営業外収益 |
2,171 |
2,593 |
△422 |
|||||
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1 受取利息及び 酉己当金 |
411 |
491 |
△80 |
貸付金利息 |
411 |
|||
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2 その他営業外収益 |
1,760 |
2,102 |
△342 |
構内駐車使用料その他雑収益 |
216 1,544 |
|||
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収益的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|
|
区分 |
金額 |
|||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
1 産業廃棄物等処分事業費用 |
162,942 |
189,997 |
△27,055 |
|||
|
1 営業費用 |
152,650 |
168,741 |
△16,091 |
|||
|
1 維持管理費 |
141,582 |
153,615 |
△12,033 |
給料 |
12,588 |
給与費 27,756 千円 |
|
手当 |
6,955 |
|||||
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賞与引当金繰入額 |
1,975 |
|||||
|
幸報酬 |
1,652 |
|||||
|
法定福利費 |
4,586 |
|||||
|
旅費 |
83 |
維持管理に要する経費 |
||||
|
燃料費 |
11,004 |
113,826 千円 |
||||
|
光熱水費 |
114 |
|||||
|
動力費 |
696 |
|||||
|
修繕費 |
2,158 |
|||||
|
印刷製本費 |
654 |
|||||
|
被服費 |
100 |
|||||
|
薬品費 |
55 |
|||||
|
備消品費 |
1,308 |
|||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
材料費 |
2,056 |
|||||||
|
通信運搬費 |
100 |
|||||||
|
保険料 |
5 |
|||||||
|
手数料 |
619 |
|||||||
|
委託料 |
92.124 |
|||||||
|
賃借料 |
350 |
|||||||
|
委託工事費 |
2,100 |
|||||||
|
負担金 |
300 |
|||||||
|
2 減価償却費 |
11,068 |
15,126 |
△4,058 |
有形固定資産減価償却費 |
11,068 |
減価償却に要する経費 |
||
|
2 営業外費用 |
9,292 |
20,256 |
△10,964 |
|||||
|
1 消費税及び地方消費税 |
9,000 |
20,000 |
△11,000 |
消費税及び地方消費税 |
9,000 |
|||
|
2 その他営業外費用 |
292 |
256 |
36 |
その他雑支出 |
292 |
|||
|
3 予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
|||||
|
1 予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
予備費 |
1,000 |
|||
|
資本的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 貸付金償還金 |
80,000 |
60,000 |
20,000 |
|||||
|
1 貸付金償還金 |
80,000 |
60,000 |
20,000 |
|||||
|
1 他会計貸付金償還金 |
80,000 |
60,000 |
20,000 |
|||||
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